Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2014/Tulosyksikkökohtaiset ehdotukset / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2014/Resultatenheternas förslag 195/02.02/2013 SOSTEVLK 56 Sosiaali- ja terveysvaliokunta/social- och hälsovårdsutskottet Valmistelija/Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja/social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko (at) sipoo.fi Kunnanhallitus on kesäkuun kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset ja ohjeet. Kehysten lähtökohtana on vuoden 2012 tilinpäätös, vuoden 2013 talousarvio ja kuluvan vuoden alusta toteumaennuste osastoittain. Kehyksen mukaan koko kunnan toimintamenojen kasvu on ulkoisen tuloslaskelman mukaan noin 2,2 % vuoden 2013 talousarviosta ja toteumaennusteesta. Mikäli toimintamenojen kasvua halutaan tästä vähentää, tulee menojen leikkaus toteuttaa erikseen laadittavan sopeuttamisohjelman avulla. Väestön kasvun ennakoidaan jatkuvan viime vuosien mukaisena. Vuoden 2013 lisäys on arviolta noin 1 % ts. noin 200 henkilöä. Vuoden 2014 lisäyksen arvioidaan olevan noin 1,5 %. Kehystä laadittaessa ei ole ollut tietoa vuoden 2014 työ- ja virkaehtosopimusten mukaisista, mahdollisista palkankorotuksista. Lähtökohtana on, että korotukset ovat erittäin maltillisia. Osastokohtaisissa laskelmissa on huomioitu sisäiset kustannukset eli sisäiset vuokrat ja ruokapalvelujen kustannusnousut. Talousarviokehys rakentuu sekä veroprosentin säilyttämiselle nykytasollaan että kuntalaisten palvelutason ennallaan säilyttämiselle. Sosiaali- ja terveysvaliokunta TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Tuotot Kulut Netto Sosiaali- ja terveysosastolla laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2014 poikkeaa vuoden 2013 talousarviosta mm. seuraavasti:

2 Sosiaali- ja terveysosaston tulot on yliarvioitu kehyksessä yhteensä noin euroa. Tilinpäätöksen 2012 tulot olivat poikkeuksellisen korkeat, koska niihin sisältyi Hallinto-oikeuden päätösten perusteella Sipoolle muiden kuntien maksamia lastensuojelukustannuksia yhteensä noin euroa, jotka kohdentuivat vuosille Vuoden 2014 nettokehys on euroa vuoden 2013 talousarviota suurempi. Vuokrien nousu osastolla yhteensä on euroa, joten muuta toimintaa varten jää euroa, erikoissairaanhoitoon on varattu 1 milj. euroa, tässä vaiheessa jo ollaan euroa miinuksella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelutasoa ei ole voitu säilyttää ennallaan kuten kehysvalmistelussa on ennakoitu. Annetussa kehyksessä pysyminen edellyttää jo talousarvioehdotuksessa tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi merkittävämpää karsimista palvelutasossa. Kaikissa elämänkaarissa sijaismäärärahoja on karsittu entisestään ja osin jopa poistettu kokonaan. Sijaismäärärahojen karsiminen vaikuttaa palveluiden saatavuuteen ja kuormittaa henkilökuntaa. Hallinto Hallinnon tuloissa tapahtuu merkittävä väheneminen, kun Ester vuosien Kaste-hanke päättyy lokakuussa 2013 eikä hankerahoja noin euroa /vuosi saada vuodelta Myös Virtu-hanke päättyi toukokuussa 2013 ja vuosittainen hankeraha noin euroa jää pois. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Vuoden 2013 toteumaennusteen perusteella talousarvion henkilöstömäärärahat eivät riitä. Tästä johtuen vuoden 2014 palkat nousevat 4,6 % eli euroa ilman, että määrärahoihin sisältyy mitään uusia vakansseja tai muita lisäyksiä. Sisäiset vuokrat nousevat 172 % eli euroa Nikkilän sosiaalija terveysaseman valmistuttua kun Perhepalvelukeskus siirtyy uusiin tiloihin vuoden 2014 alusta. Lapsiperheiden omaishoidontuki siirtyi vuoden 2013 alusta Lasten, nuorten ja perhepalveluiden vastuulle. Talousarviota laadittaessa arvioitiin n.10 lapsen saavan omaishoidontukea. Toiminnan siirryttyä vuodenvaiheessa omaishoidontuen piirissä oli jo 22 lasta ja vuoden aikana on tuen piirin hyväksytty 11 ja tuen piiristä poistunut 3 lasta,

3 elokuussa 2013 omaishoidon tukea saavia lapsia on 30 kpl. Omaishoidontuen määrärahat on nostettu vastaamaan tuen piirissä olevaa lapsilukua ja kasvua on 60 % ja noin euroa. Lastensuojelun sijais- ja avohuollonpalveluja on supistettu 3,9 % ja euroa verrattaessa määrärahaa kuluvan vuoden talousarvioon. Vähennys toteutetaan työn rakenteellisilla muutoksilla, jolloin ensisijaisesti käytetään perhehoidon ja kunnan oman perhetyön palveluja. Lisäksi kehitetään uusia ratkaisuja 18 -vuotta täyttäneille lastensuojelun jälkihuollossa oleville asiakkaille, joilla heidän itsenäistymistään voidaan paremmin tukea. Porvoon perheasian neuvottelukeskuksen kanssa tehty sopimus irtisanotaan vuoden 2014 alusta lähtien eikä perheneuvonnan palveluja enää jatkossa osteta. Säästö noin euroa. Perhepalvelukeskuksen kaikki sijaismäärärahat on poistettu ja esimerkiksi lomasijaisia ei kesällä palkata. Talousarvioehdotus ei mitenkään huomioi Sosiaali- ja terveysministeriön lastensuojelun laatusuosituksia, joiden arvioidaan astuvan voimaan vuoden 2014 alusta. Laatusuositukset edellyttävät sosiaalityöntekijöiden käyttävän vähintään 2 tuntia kuukaudessa työajastaan perheiden ja lapsen henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Nykyisillä työntekijöiden asiakasmäärillä tämä ei ole toteutettavissa. Työikäisten palvelut HUS:n kunnalle tekemä palvelusuunnitelmaehdotus vuodelle 2014 on 0,5 milj. enemmän kuin vuoden 2013 palvelusuunnitelmaehdotus oli ja 1,8 milj. enemmän kuin vuoden 2013 määräraha kunnan talousarviossa. Verrattaessa 2012 tilinpäätökseen on lisäys 7,9 %. Talousarvioehdotuksessa on varattu 18 milj. mikä on 0,8 milj. vähemmän kuin HUS:n ehdotus palvelusuunnitelmaksi. Vuoden 2012 tilinpäätös oli jo euroa, vuonna 2013 erikoissairaanhoitoon on budjetoitu euroa, mikä on 1,3 milj. euroa vähemmän, kuin HUS:n palvelusuunnitelmaehdotus. Tämän hetkinen HUS:n ennuste vuoden 2013 toteumaksi on 17,9 milj. euroa. Työikäisten palveluissa suurin ero vuoden 2013 talousarvioon erikoissairaanhoidon lisäksi on sisäisten vuokrien nousu Nikkilän uuden sosiaali- ja terveysaseman valmistumisen myötä. Vuotuinen nousu on 19,5 %, eli euroa.

4 Toimintakeskus Risteyksen toiminta on kuluneen vuoden aikana vakiintunut ja laajentunut. Toiminta on osoittautunut varsin kustannustehokkaaksi, sillä Risteyksen myötä työmarkkinatuen kuntaosuus on pysynyt kurissa työttömyyden lisääntymisestä huolimatta. Toimintakeskus Risteyksen toiminnanjohtaja on ollut palkattuna valtakunnallisen KASTE- hankkeen rahoilla ja tämä rahoitus loppuu lokakuussa Henkilö on ollut hankeajan virkavapaalla vakituisesta tehtävästään. Toimintakeskus on saanut euroa avustusta nuorten työpajatoiminnan aloittamiseen ja näillä rahoilla toiminnanjohtaja voidaan palkata vuonna 2014 vielä 8 kk:ksi. Toimintakeskus Risteyksen toiminta on pyörinyt yhden työntekijän voimin. Risteyksen toiminnan jatko on riippuvaista toiminnanjohtajasta, joten talousarvioon on lisätty uutena Risteyksen toiminnanjohtajan virka 1.9. lähtien ja 4 kuukauden palkkamenot sisältyvät talousarvioehdotukseen. Aikuissosiaalityössä on tiukka työtilanne ja määräajoissa pysyminen on kuormittavaa, mutta tähän asti toiminta on voitu hoitaa nykyisellä työntekijämäärällä. Nyt kuitenkin nuorisotakuun realisoitumisen myötä, sekä kuntouttavan työtoiminnan lisäämistarpeiden myötä on käynyt selväksi, että nykyisellä työntekijämäärällä tämä ei tule onnistumaan. Toisaalta, mikäli pitkäaikaistyöttömiä voidaan enenevässä määrin työllistää, vähenee mm. työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä ja toimeentulotuentarve ja voidaan perustellusti olettaa, että tällä säästyvällä rahalla voidaan palkata 0,5 sosiaalityöntekijää lisää kuntouttavaan työtoimintaan. Terveyspalveluihin ei ehdoteta mitään uutta toimintaa, mutta johtuen erikoissairaanhoidon ja sisäisten vuokrien kustannusten noususta johtuen jo nykyisen palvelutason ylläpitäminen vaatisi suuremman korotuksen talousarvioon kuin mitä kehys mahdollistaa. Valinnan vapauden lisääntymistä ei talousarviossa ole mitenkään huomioitu. Ulkokuntalaisten käyttäjien määrää seurataan ja tarvittaessa pitää olla valmiudet nopeasti reagoida henkilöstötarpeeseen mikäli palveluiden saatavuus nykytasosta lähtee heikkenemään. Ikäihmisten palvelut Talousarvioehdotus ei sisällä seuraavia korotuksia, yhteensä euroa, jotka perustuvat vuoden 2013 osalta tehtyihin

5 ennusteisiin määrärahan tarpeista: - omaishoidontukiasiakkuuksien määrän kasvu (+10 asiakasta) euroa - sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetustukiasiakkuuksien kasvu euroa - kalliiden hoitotarvikkeet (VAC-hoito, uudet avannepotilaat, kalliit haavahoidot) euroa Nämä kustannukset pyritään vuoden aikana säästämään muusta toiminnasta esim. siten, että ostopalveluiden vapautuvia tehostetun palveluasumisen paikkoja ei täytetä. Vuoden 2014 talousarviokehys ei mahdollista myöskään voimaan tuleen ns. vanhuspalvelulain 12 tuomaa velvoitetta, jonka mukaan kunnan on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille ikääntyneeseen väestöön kuuluville, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen perusteella liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä. Edellä mainituista tehtävistä suoriutuminen edellyttäisi terveydenhoitajan palkkaamista seniorineuvolaan, kustannus euroa. Huom: Vanhuspalvelulain toimeenpanoon on varattu valtionosuutta 82 miljoonaa euroa kehyskaudella. Sipoon kohdalla se tarkoittaa vuodelle 2014 noin 10 euroa/asukas eli euroa. (vahvistettu Kuntaliitosta ) Vammaispalvelut Talousarviossa on vammaisten subjektiivisten oikeuksien, kuten henkilökohtaisten avustajien, kuljetuspalveluiden, työ- ja päivätoiminnan sekä asumispalveluiden määrärahoja korotettu vuoden 2013 talousarvioon nähden noin euroa vastaamaan olemassa olevia asiakkuuksia. Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 varatut määrärahat vastaavat siten suuruudeltaan vuoden 2012 tilinpäätöksen nettomenoja. Tarve muodostuu seuraavasti: - kuljetuspalvelu euroa (26 uutta asiakasta) - henkilökohtainen avustaja euroa - vammaisten päivä- ja työtoiminta euroa - vammaisten asumispalvelut ja laitoshoito Vuodelle 2013 suunniteltu vammaispalveluiden kehittämishanke

6 toteutetaan pääosin vuoden 2014 aikana. Ruokapalvelut Henkilöstökuluja on vähennetty Nikkilän päiväkodin keittiön siirtyessä jakelukeittiöksi kesäkuussa Ostopalveluihin on lisätty Blue Servicen aterioiden hintojen noustua 6,5 % elokuusta Sisäiset vuokrat nousevat terveyskeskuksen keittiön ja ruokasalin saneerauksen valmistuttua kesäkuussa Elintarvikkeisiin on varattu 5.7 % yleiskorotus ( ) Elintarvikkeiden hinnat ovat kuluttajahintaindeksin mukaan nousseet 7,4 % vuosina Muutosten kokonaisvaikutus on , jolla on 6,5 % korotusvaikutus aterioiden hintoihin vuodelle Korotus on huomioitu ikäihmisten palveluiden ja työikäisten palveluiden talousarvioehdotuksissa. Ruokapalvelut on nettoyksikkö, jonka menot katetaan vastaavin tuloin. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle talousarvion, jonka toimintakate on euroa, jossa tulot ovat euroa alle kehyksen ja menot euroa yli kehyksen liitteen 1/56 /2013/sos.th mukaisesti. Ehdotukseen sisältyy toiminnanjohtajan viran perustaminen Toimintakeskus Risteykseen lähtien. Ehdotukseen ei sisälly esim. suunnitellun Nuorisopajatoiminnan käynnistäminen, kustannukset yhteensä euroa ja erikoissairaanhoitoon ehdotuksessa on varattu euroa vähemmän kuin Hus esittää kunnalle vuoden 2014 palvelusuunnitelmaksi. Social- och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och hälsovårdsutskottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen en budget vars verksamhetsbidrag är euro, varav inkomsterna är under ramen euro och utgifterna euro över ramen enligt bilaga 1/56 /2013/soc.hv. I förslaget ingår inrättande av en tjänst som verksamhetsledare för Verksamhetcentret Vägskälet fr.o.m I förslaget ingår inte t.ex. den planerade Ungdomsverkstaden,

7 kostnaderna sammanlagt euro och för specialsjukvården har reserverats euro mindre än vad HNS har föreslagit för kommunen Juha Salo ehdotti, että talousarvio palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että se pysyy kunnanhallituksen antamissa kehyksssä. Petri Haikonen ja Suvi Vuoksenranta kannattivat Juha Salon ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksen lisäksi oli tehty yksi kannatettu ehdotus, jonka vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaaa äänestysmenettelyä. Esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Juha Salon ehdotusta kannattaavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kädennostoäänestyksessä annettiin 5 "jaa"-ääntä (Sundbäck, Silén, Backström, Furu ja Huotari) ja 3 "ei"-ääntä (Salo, Haikonen ja Vuoksenranta). Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveyslautakunta oli äänin 5-3 päättänyt hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Juha Salo förslog att budgeten returneras för ny beredning så att denhålls inom kommunstyrelsen givna ramar. Petri Haikonen och Suvi Vuoksenranta understödde Juha Salos förslag. Ordförande konstaterade att det förutom föredragandes förslag förelåg ett understött förslag, och att omröstning därför var påkallad. Hon föreslog att följande omröstningsförfarande: "ja" röstar de som understöder Juha Salos förslag. Förslaget godkändes enhälligt. Vid omröstningen genom handuppräckning gavs 5 "ja"-röster (Sundbäck, Silén, Backström, Furu och Huotari) och 3 "nej"-röster (Salo, Haikonen ja Vuoksenranta). Päätös Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti esittää kunnanhallitukselle talousarvion, jonka toimintakate on euroa, jossa tulot ovat euroa alle kehyksen ja menot euroa yli kehyksen liitteen 1/56 /2013/sos-th mukaisesti. Beslut Social- och hälsovårdsutskottet beslutade föreslå för kommunstyrelsen en budget vars verksamhetsbidrag är euro, varav inkomsterna är under ramen euro och utgifterna euro över ramen enligt bilaga 1/56 /2013/soc-hv.

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset ja ohjeet.

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset ja ohjeet. Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 58 22.09.2014 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2015/Tulosyksikkökohtaiset ehdotukset / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2015/Resultatenheternas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2017 / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2017

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2017 / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2017 Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 64 27.09.2016 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2017 / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2017 1591/02.02.00/2016 SOSTEVLK 64 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan Valtuusto 119 13.11.2017 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 5 28.11.2017 sen 5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 322/02.02.00/2017 KH 267 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun

Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 277 28.09.2010 Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun 1378/00.02.00/2010 KH 277 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 15 06.03.2017 Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi / Begäran om utlåtande om utkast till valfrihetslagstiftning

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2009 talousarviomäärärahan tarkistaminen / Granskning av social- och hälsovårdens anslag i budgeten för år 2009

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2009 talousarviomäärärahan tarkistaminen / Granskning av social- och hälsovårdens anslag i budgeten för år 2009 Valtuusto 77 01.06.2009 Sosiaali- ja terveysvlk/social- och 45 15.06.2009 hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2009 talousarviomäärärahan tarkistaminen / Granskning av social- och hälsovårdens

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 15 06.03.2017 63 14.03.2017 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi / Utlåtande

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 57 28.09.2011 Sosiaali- ja terveysvalikunnan talousarvio 2012/Tulosyksikkökohtaiset ehdotukset / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2012/Resultatenheternas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuosina 2011-2012/Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä jätetyn valituksen johdosta / Sättet

Lisätiedot

42 19.05.2014 50 16.06.2014

42 19.05.2014 50 16.06.2014 Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 42 19.05.2014 50 16.06.2014 Operaatio Kattilankansi / Operation Grytlock 570/02.00/2014 SOSTEVLK 42 Sosiaali-

Lisätiedot

Sopimuksen tarkistaminen pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä

Sopimuksen tarkistaminen pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä Valtuusto 85 14.12.2015 Sopimuksen tarkistaminen pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä 431/05.11.00/2013 SOSTEVLK 83 Sosiaali- ja terveysvaliokunta 18.11.2013 Valmistelija:Sosiaali-

Lisätiedot

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 Päivähoitojaosto/ Dagvårdssektionen 11 31.01.2011 Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 PHJAOSTO 11 Päivähoitojaosto / Dagvårdssektionen 31.1.2011 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 164 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Sosiaali ja terveyskeskuksen johtoryhmä: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 891/02.02.00/2019 161 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/2013 206 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 4.10.2013: Tilaajan arvio

Lisätiedot

SEUTUKUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLTOYKSIKÖN PERUSTAMINEN / GRUNDANDE AV EN REGIONAL FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSENHET

SEUTUKUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLTOYKSIKÖN PERUSTAMINEN / GRUNDANDE AV EN REGIONAL FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSENHET Sosiaali- ja terveysltk/social- och 61 04.06.2007 hälsovårdsnmd Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 172 19.06.2007 Sosiaali- ja terveysltk/social- och 129 19.11.2007 hälsovårdsnmd Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 792/02.02.00/2016 157 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Perheryhmäkodin sopimuksen irtisanominen /Uppsägning av familjegrupphemsavtalet

Perheryhmäkodin sopimuksen irtisanominen /Uppsägning av familjegrupphemsavtalet Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 35 23.05.2016 52 30.08.2016 37 21.08.2017 Perheryhmäkodin

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

SOSTEVLK 78 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko, leena.kokko (at)sipoo.

SOSTEVLK 78 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko, leena.kokko (at)sipoo. Valtuusto 18 27.02.2012 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvioylitys 2011 15/02.02.00/2012 SOSTEVLK 78 Sosiaali- ja terveysvaliokunta 20.12.2011 Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko,

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Kunnan hallintosäännön uudistaminen / Förnyande av kommunens förvaltningsstadga

Kunnan hallintosäännön uudistaminen / Förnyande av kommunens förvaltningsstadga Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 261 08.10.2012 276 23.10.2012 Kunnan hallintosäännön uudistaminen / Förnyande av kommunens förvaltningsstadga KH 261 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus. Tammi-elokuu 2017

Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus. Tammi-elokuu 2017 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus Tammi-elokuu 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja 1 000 TP2016 TA 2017

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

Talous- ja hallintojohtajan viran perustaminen / Inrättande av en tjänst som ekonomioch förvaltningsdirektör

Talous- ja hallintojohtajan viran perustaminen / Inrättande av en tjänst som ekonomioch förvaltningsdirektör Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 7 19.01.2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 34 02.02.2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 39 16.02.2010 Talous- ja hallintojohtajan viran perustaminen / Inrättande av en tjänst

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2016 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2016 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

10 16.01.2012. Leppätien koulun tilaohjelman muutos / Ändring av rumsprogrammet för Leppätien koulu

10 16.01.2012. Leppätien koulun tilaohjelman muutos / Ändring av rumsprogrammet för Leppätien koulu Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 10 16.01.2012 Leppätien koulun tilaohjelman muutos / Ändring av rumsprogrammet för Leppätien koulu KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 155 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 157 21.9.2016 Asianro 792/02.02.00/2016 174 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Päätöshistoria

Lisätiedot

Lausunto Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleista 2035 / Utlåtande om strukturmodeller för Nyland och Östra Nyland 2035

Lausunto Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleista 2035 / Utlåtande om strukturmodeller för Nyland och Östra Nyland 2035 Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 199 25.08.2010 onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 249 31.08.2010 Lausunto Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleista 2035 / Utlåtande om strukturmodeller för Nyland

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEET 2018 Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Ennuste Rullaava 12 kk

Ennuste Rullaava 12 kk Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 04/2016 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2016 Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

Liite nro 1: Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNTA PUOLIVUOSIRAPORTTI TAMMI-KESÄKUU 2018

Liite nro 1: Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNTA PUOLIVUOSIRAPORTTI TAMMI-KESÄKUU 2018 Liite nro 1: Perusturvalautakunta 29.08.2018 PERUSTURVALAUTAKUNTA PUOLIVUOSIRAPORTTI TAMMI-KESÄKUU 2018 Sirpa Kunnas 9.8.2018 MÄÄRARAHOJEN TALOUDELLINEN SEURANTA Määrärahojen ja tulojen toteutuminen 1.1.-30.6.2018

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2017 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2017 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan seminaari

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan seminaari Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan seminaari 22.8.2017 1 Perusturva / kate 2018 TP 2016 TA+TAMU 2017 Ennuste 1-8/2017 TA/enn Raami 2018 + 1 % Esitys 2018 Raami/Esitys M M M M M M M Vanhus- ja

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2018 1 (1) 67 18.9.2018 75 9.10.2018 80 Asianro 3997/02.02.00/2018 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne historia 18.9.2018

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Valtuuston talous- ja strategiaseminaari 4.6.2018 Johtaja Taru Kuosmanen 1 AL 29.5.2018 Tilanteen johdosta tullaan esittämään lisätalousarviota ennustettujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto 14.1.2016 Sosiaali- ja terveysviraston tarkennettu ylitysoikeusesitys vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin HEL 2015-010093 T 02 02 00 Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 97 13.10.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 105 20.10.2016 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 3250/02.02.00/2016

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa.

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 3250/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 250 Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh. 040

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering av fast egendom / Karinkiertäjät ry / Bastuholmen

Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering av fast egendom / Karinkiertäjät ry / Bastuholmen Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 121 18.11.2009 onen Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 134 16.12.2009 onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 13 19.01.2010 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering

Lisätiedot

Kehykset Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous)

Kehykset Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous) Kehykset 2017-2020 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous) Hallintovaliokunta (HaV) VNS 3/2016 vp Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 Yleistä Pääluokan määrärahataso

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Hallintovaliokunta (HaV) HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioksi 7.10.2016 Yleistä Pääluokan loppusumma 14,6 mrd. euroa,

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat:

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat: Sosiaali- ja terveystoimen delegointisääntö Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 11.6.2019 77 Voimassa 1.7.2019 alkaen 1 Delegointisäännön tausta ja tarkoitus 2 Sosiaali- ja terveystoimialan organisaatio

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Kaupunginhallitus 225 14.08.2017 Kaupunginhallitus 309 09.10.2017 Kaupunginhallitus 324 23.10.2017 Kaupunginhallitus 332 30.10.2017 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma Kh 14.08.2017

Lisätiedot

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 Päivähoitojaosto/ Dagvårdssektionen Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 11 31.01.2011 28 14.03.2011 Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 PHJAOSTO 11 Päivähoitojaosto

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talouden seurantaraportti 2/2017/talousarviomuutos

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talouden seurantaraportti 2/2017/talousarviomuutos Kaupunginhallitus 256 06.11.2017 Kaupunginvaltuusto 72 13.11.2017 Talouden seurantaraportti 2/2017/talousarviomuutos Khall 06.11.2017 256 (valm. ma. talousjohtaja) Esityslistan liitteenä on talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen muodostaminen Askolan kunnan kanssa / Bildande av ett samarbetsområde med Askola kommun

Yhteistoiminta-alueen muodostaminen Askolan kunnan kanssa / Bildande av ett samarbetsområde med Askola kommun Sosiaali- ja terveysvlk/social- och 17 14.02.2011 hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 74 01.03.2011 Sosiaali- ja terveysvlk/social- och 41 14.06.2011 hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanhallitus 144 16.06.2014 Lausuntopyyntö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnille kuntayhtymän vuoden 2015 ja talousarvion vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 193/00.04.01/2014

Lisätiedot

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot