Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset ja ohjeet.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset ja ohjeet."

Esko Karjalainen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2015/Tulosyksikkökohtaiset ehdotukset / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2015/Resultatenheternas förslag 684/ /2014 SOSTEVLK 58 Sosiaali- ja terveysvaliokunta/socialoch hälsovårdsutskottet Valmistelija / Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja/socialoch hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko (at) sipoo.fi Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset ja ohjeet. Kehysten lähtökohtana on vuoden 2013 tilinpäätös, vuoden 2014 talousarvio ja kuluvan vuoden tuore tulosennuste, myös Kattilankansi on huomioitu osastoittain. Väestön kasvun ennakoidaan jatkuvan viime vuosien mukaisena. Vuoden 2014 ennuste on arviolta noin 1,5 % ja vuoden 2015 lisäyksen arvioidaan niin ikään olevan noin 1,5 %. Voimassa oleva työ- ja virkaehtosopimuskausi päättyy 2017 tammikuun lopussa. Kehyksen lähtökohtana on, että mahdolliset palkankorotukset ovat erittäin maltillisia ja että ns. harkinnanvaraisista, kunnan omassa päätösvallassa olevista korotuksista lähtökohtaisesti pidättäydytään. Osastokohtaisissa laskelmissa on huomioitu sisäiset kustannukset eli sisäiset vuokrat, IT-kustannukset ja ruokapalvelut. Sosiaali- ja terveysvaliokunta Ulkoiset & sisäiset Ulkoiset TP TP TA Ennuste TAE Ennuste TAE 2015 Tuotot Kulut Netto Yleistä Vuoden 2015 nettokehys on euroa vuoden 2014 talousarviota pienempi ja runsaat euroa vuoden 2014 tuoretta ennustetta pienempi. Kattilankansi päätösten arvioidaan vähentävän vuoden 2014

2 kustannuksia noin euroa, mutta samanaikaisesti mm. toimeentulotuen ja työmarkkinatuen menot ovat kasvaneet asiakkuuksien lisääntyessä. Lastensuojeluasiakkaiden määrä on avohuollossa ja sijaishuollossa kasvanut. Tällä hetkellä on sijoitettu kodin korvaavaan sijaishuoltoon 45 lasta ja nuorta kun viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitettuna oli 34 eli sijoitusten määrä on lisääntynyt 32 %. Aloitettu määrätietoinen rakennemuutos laitoshoidosta perhehoitoon ja perhehoidon kehittäminen ovat osittain vaikuttaneet erittäin myönteisesti sijaishuollon kustannuskehitykseen, mutta riittämätön henkilöstöresursointi sekä lastensuojelussa että perhetyössä ei riittävästi tue muutosta ja aiheuttaa edelleen tarvetta erilaisiin ostopalveluratkaisuihin. Lisäksi Lastensuojelulain vaatimissa määräajoissa lastensuojelun tarpeen arvioinnissa ovat kasvavilla asiakasmäärillä mahdotonta pysyä. Talousarvioesitys huomioi Talousarvioehdotus sisältää kahden määräaikaisen sosiaaliohjaajan toimet, jotka syksystä 2014 lähtien on palkattu lastensuojeluun vaikean työtilanteen helpottamiseksi. Vuoden 2015 talousarvioesitykseen on jouduttu kasvaneiden asiakasmäärien vuoksi lisäämään määrärahoja verrattaessa vuoden 2014 talousarvioon seuraavasti; toimeentulotukeen euroa, työmarkkinatukeen euroa (sis. tulevan uudistuksen) ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin euroa. Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa kunnan muillakin osastoilla on keskeinen rooli kuntouttavan työtoiminnan, työharjoittelun ja palkkatukityön tilaisuuksien tarjoajina. Erikoissairaanhoitoon on esityksessä varattu 18,9 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS ehdottaa vuoden 2015 palvelusuunnitelmaksi. Vuoden 2014 talousarviossa määräraha on 18 milj. euroa, joka on 0,8 milj. euroavähemmän kuin mitä HUS palvelusuunnitelmaksi ehdotti. Ensihoitoon on vuoden 2014 ennusteen perusteella lisätty euroa. Vuoden 2014 alussa voimaan tullut perusterveydenhuollon valinnanvapaus on tuonut reilut 400 ulkopaikkakuntalaista Sipoon palveluiden piiriin. Heidän käyttäessään palveluita aiheutuu lisämenoja mm. diagnostiikka- ja hoitotarvikekustannusten muodossa, mutta myös lisätuloja todellisiin kustannuksiin perustuvan ulkopaikkakuntalaislaskutuksen kautta. Heidän tarvitsemansa

3 palvelut on huomioitu sekä menoissa että tuoissa. Kattilankansiehdotuksena on suunniteltu päihde- ja mielenterveyspalveluiden ostopalveluihin säästöä aikuisten asumispalveluiden tarkemmalla valvonnalla. Tämä tarkoittaa sekä tarkkaa moniammatillista harkintaa ennen uusia asumispalvelupäätöksiä että aikaisemmin sijoitettujen tilanteen valvontaaja seurantaa. Kattilankansi ehdotuksena suunniteltu vammaispalveluiden kehittämishanke toteutetaan pääosin vuosien aikana. Kehittämishankkeessa arvioidaan muun muassa kuljetuspalvelua saavien asiakkaiden kokonaistilanne sekä tarkistetaan ostopalvelupaikoissa asuvien henkilöiden tilanne ja palveluntarve. Tämä mahdollistetaan sillä, että kotihoidosta siirtyi 1 työntekijä (6 h/pv) määräajaksi tähän kehittämishankkeeseen. Tämän lisäksi selvitetään mahdollisuudet tarjota kehitysvammaisille työpaikkoja Sipoosta. Talousarvioesityksessä epävarmaa Esitykseen sisältyy myös monia epävarmuustekijöitä. Mm. kehitysvammapalveluita järjestävät kuntayhtymät eivät vielä ole tehneet esityksiään ensi vuoden hinnoista ja talousarvioesityksessä on lähdetty voimassa olevista hinnoista. Hintojen viipyminen johtuu kyntayhtymien kesken prosessin saamista uusista talousarvioohjeistuksista. Tehostetun palveluasumisen kilpailutus yhdessä Kuuma-kuntien kanssa on viivästynyt, kunnista riippumattomista syistä, joten palveluiden hintataso tulevalle sopimuskaudelle on vielä avoin. Lastensuojelun sijaishuollon hinnankorotukset vuoden 2015 alusta ovat vielä Kuuma-kuntien yhteiskilpailutuksen osalta neuvottelematta eli korotuksia ei ole ehdotuksessa huomioitu. Talousarvioesitys ei huomioi Talousarvioehdotus ei sisällä lasten ja aikuisten omaishoidontuen kolmannen luokan maksamisen uudelleen aloittamista. Talousarvioehdotus ei mitenkään huomioi vuoden 2015 alusta voimaan astuvaa sosiaalihuoltolaki uudistusta, jossa osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista on suunniteltu siirtyvän sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Näitä palveluja olisivat perhetyö, tukihenkilöt - ja perheet sekä vertaisryhmätoiminta. Tavoitteena olisi madaltaa perheiden tuen hakemisen kynnystä ja turvata heille tarvittava tuki oikea-aikaisesti ilman lastensuojelun

4 asiakkuutta. Lapsen- ja vanhemmat välisten tapaamisten valvonta olisi uusi kunnalle määritelty tehtävä. Lisäksi lapsiperheille olisi järjestettävä välttämätön kotipalvelu- ja perhetyö. Lapsen kiireellisen sijoituksen ehtoja tiukennettaisiin. Lapsi voitaisiin sijoittaa kiireellisesti vain, jos huostaanoton edellytykset täyttyisivät ja lapsi olisi välittömässä vaarassa. Kunnan tulisi tarjota vaihtoehtoja lapsen sijoittamiselle, kuten esim. tehostettua perhetyötä ja perhekuntoutusta. Sipoon kunnalla on tällä hetkellä ainoastaan 0,5 henkilöstöresurssi perheiden kodinhoidolliseen tukemiseen. Perhetyön nykyresursseilla ei pystytä vastaamaan lain edellyttämään tehostettuun perhetyöhön, jota tulisi pystyä tarjoamaan laitossijoituksen vaihtoehdoksi. Tämä tukimuoto tarkoittaisi päivittäistä työskentelyä vähintään kahdessa vuorossa ja viikonloppuisin sekä valmiutta vastata akuutteihin tukitarpeisiin. Lastensuojelun resurssoinnin korjaaminem nykyisiin asiakasmääriin nähden edellyttäisi 2 työntekijän palkkaamista lastensuojeluun sekä 2,5 työntekijän palkkaamista perhetyöhön, kustannukset yhteensä n vuodessa. Ehdotus ei myöskään sisällä terveydenhoitajan virkaa, joka tarvittaisiin täyttämään vanhuspalvelulain velvoite, tukea ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä mm. hyvinvointia tukevilla kotikäynneillä. Ruokapalvelut Ostopalveluihin on lisätty euroa Blue Servicen aterioiden hintojen noustua kilpailuttamisen jälkeen elokuussa Muista menoista on vähennetty Kattilankansi suunnitelmien mukaisesti euroa ( juustohöylä-malli). Muutosten kokonaisvaikutus on , jolla on 1 % hinnan alennus vaikutus aterioiden hintoihin vuodelle Ruokapalvelut on nettoyksikkö, jonka menot katetaan vastaavin tuloin. Liitteet: 1/58. /2014/sos-th: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2015, tuloslaskelma 2/58. /2014/sos-th: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2015, tekstiosa Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus

5 Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle talousarvion, jonka toimintakate on euroa, jossa tulot ovat euroa yli kehyksen ja kulut euroa yli kehyksen liitteen 1/58 /2014/sos-th mukaisesti. Social- och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och hälsovårdsutskottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen en budget vars verksamhetsbidrag är euro, varav inkomsterna är över ramen euro och utgifterna över ramen enligt bilaga1/58 /2014/soc-hv. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Föredragandes förslag godkändes enhälligt.

Samankaltaiset tiedostot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2017 / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2017

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 64 27.09.2016 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2017 / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2017 1591/02.02.00/2016 SOSTEVLK 64 Sosiaali- ja