Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 3250/ /2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Paraisten kaupunginhallitus on :ssä 177 antanut ohjeet vuoden 2017 talousarvion laatimista varten. Lautakuntien on jätettävä talousarvioehdotuksensa viimeistään Kaupunginhallitukselle tehdyn esittelyn mukaan kaupunki on kolmena vuonna tehnyt positiivisen tuloksen ja myös kuluvasta vuoden tulosten odotetaan olevan positiivinen. Niin rahoituksen kuin määrärahojen käytönkin ennustetaan pysyvän hyvin lähellä tämän vuoden talousarviota. Rahoitus tulee heikkenemään vuonna 2017 ja pysymään samana vuonna Verotulot pienenevät hieman, vaikka verotettavien tulojen odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan hieman verotettavista tuloista tehtävien vähennysten noustessa. Valtionosuudet vähenevät reilusti vuonna 2017, kun indeksitarkistukset on poistettu ja valtio vähentää valtionosuuksista kuntien laskennallisen hyödyn laissa määrätyistä taksamuutoksista sekä säästömahdollisuuksista. Alustavan arvion mukaan valtionosuudet pienevät 1,5 miljoonalla eurolla, ja tästä 0,42 miljoonaa johtuu perustoimeentulotuen siirrosta Kelalle. Talouden suunnittelussa on kuitenkin lähdetty siitä, että veroprosentti säilyy ennallaan. Ensi vuoden työsopimukset ja sosiaalikulujen kehitys laskevat henkilöstökuluja. Koska ns. kiky-sopimus kattaa lähestulkoon kaikki alat, kustannusten nousun ja inflaation odotetaan olevan matalia. Kaupungin rahoituksellinen tilanne on kuitenkin valtionosuusuudistuksen ja heikkona jatkuvan suhdannetilanteen vuoksi kireä ja sen odotetaan pysyvän sellaisena pitkän aikaa jatkossakin. Talousarvion kehyksen laadinnassa on ollut lähtökohtana se, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan ennakoituihin vero- ja valtionosuustuloihin niin, että kertynyt alijäämä/ylijäämä katetaan suunnittelukauden aikana. Kehystä varten tehdyissä laskelmissa on lähtökohtana, että kunnallinen tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti säilyvät muuttumattomina koko suunnittelukauden ajan. Kaupunki pyrkii suunnittelukaudella investointiensa omarahoitukseen ja investoinnit on siten sopeutettava tällaiselle tasolle. Investointien oma rahoituksellinen kantokyky on 4,6 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja 4,8 miljoonaa euroa vuonna Vuoteen 2018 tulee mahdollisesti vaikuttamaan sote-uudistus ja vuonna 2019 investointien on oltava huomattavasti pienempiä. Tämä merkitsee nousua suhteessa tämän vuoden talousarvioon, joka on noin 4,4

2 miljoonaa euroa. Kehykset ovat talousarviovuonna sitovia kunkin osaston osalta toimintakatetasolla sekä yhteenlasketun toimintakatteen osalta. Taloussuunnitelmassa (vuodet ) kehykset ovat sitovia kokonaisnettomenojen osalta ja suuntaa antavia osastojen nettomenojen osalta. Kehyksiin sisältyvät sisäiset menot ja tulot, sisäisiä vuokria lukuun ottamatta. Vuoden 2017 sisäiset vuokrat kattavat myös pääomakustannukset ja nousevat noin kaksinkertaisiksi vuoden 2016 tasosta. Kehysten ja niiden muutosten käsittelyn helpottamiseksi sisäiset vuokrat jätetään pois laskelmasta. Vuokrat eivät vaikuta kaupungin toimintakatteeseen, mutta osastotasolla vaikutus on olennainen. Sosiaali- ja terveysosaston kaupunginhallituksen ilmoittama talousarvion nettokehys ilman sisäisiä vuokria on euroa, mikä merkitsee 2,2 %:n nettovähennystä vuoden 2016 ( euroa) talousarvioon verrattuna. Kehyksen mukaan toimintatuottojen odotetaan laskevan eurolla (-5,0 %), ja toimintakulujen laskevan eurolla (-2,5 %). Toimintakate vähenee eurolla. Tässä raamissa on huomioitu perustoimeentulon siirto Kelalle, jonka vaikutus toimintakatteeseen on euroa eli tulot vähenevät euroa ja menot laskevat euroa. Oheistettuihin talousarvioasiakirjoihin sisältyy eri yksiköiden ehdotukset vuoden 2017 talousarvioksi ja ne on laadittu yksikköpäälliköiden ja osastopäällikön välisenä yhteistyönä. Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2017 toimintakate ilman sisäisiä vuokria on esitetyn talousarvioehdotuksen mukaan euroa, mikä ylittää kehyksen eurolla (noin +3,35 %). Toimintatuotot ylittävät kehyksen euroa. Toimintakulut ylittävät kehyksen euroa. Talousarvioehdotus nousee 1,12 % vuoden 2016 talousarviosta, kun sisäisiä vuokria ei huomioida. Talousarviokehyksen saavuttaminen on vaikeaa. Jotta sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan lähestyä asetettua kehystä, vaatii se toiminnan rakenteellisia muutoksia. Oheismateriaali Ehdotus Ehdotus sosiaali- ja terveyshallinnon vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus sosiaalipalveluyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus perhepalveluyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus vanhustenhuoltoyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus terveydenhuoltoyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus erikoissairaanhoitoyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä ehdotukset sosiaali- ja terveyshallinnon, sosiaalipalvelujen, perheyksikön, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden vuoden 2017 talousarvioksi seuraavin nettomäärärahoin: 6000 Hallinto euroa 6100 Sosiaalipalvelut euroa

3 6200 Perhepalvelut euroa 6300 Vanhustenhuolto euroa 6500 Terveydenhuolto euroa 6540 Erikoissairaanhoito euroa Osaston toimintakate on yhteensä euroa. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian uutta valmistelua varten ja käsittelee asiaa kokouksessaan klo Tiedoksianto Talouspalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2017 talousarvioehdotusta , 97. Kokouksessa käsiteltävänä ollut talousarvioehdotus rakentui tiedossa olevalle palvelutarpeelle ja voimassaoleville palvelukriteereille. Sosiaali- ja terveyslautakunta palautti talousarvion uudelleen käsiteltäväksi ja esitti, että uuden valmistelun tulee sisältää ehdotus, jossa on lueteltu toimenpiteitä, joilla voidaan lähentyä talousarvion kehystä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan lähestyä asetettua kehystä muuttamalla palvelujen määrää, rajoittamalla palvelujen tarjontaa tai muuttamalla palvelujen järjestämistapoja. Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2017 talousarvion toimintakate esitetyn ehdotuksen mukaan oli ilman sisäisiä vuokrakuluja , mikä ylitti kehyksen :lla. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käydyn keskustelun pohjalta yksikköpäälliköt ovat valmistelleet toimintaan kondentuvia muutoksia, joilla vuoden 2017 talousarvioehdotuksen kuluja voidaan pienentää. Alla on kuvattu muutosten vaikutukset toimintaan. Kuluihin kohdentuvat vaikutukset ovat yhteensä seuraavat: Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Sosiaalipalvelujen osalta voidaan tehdä seuraavat muutokset, yhteensä : - Vaikeasti vammaisten kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelujen koordinoimiseksi on laadittava suunnitelma siitä, miten palvelut järjestetään. - Välineet, laitteet (vammaispalvelu) Autokorvauksiin voidaan myöntää pienempiä summia, joku korvaushakemus jää korvaamatta. - Henkilökohtainen apu (ostopalvelu, kuntayhtymä) Ympärivuorokautisen hoidon uudelleen järjestäminen

4 - Perustoimeentulotuki Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle vuoden alusta. Kolmen kuukauden siirtymävaiheeseen arvioidaan kuluvan yhden kuukauden käyttö. Arvioitujen määrärahojen pieneneminen. - Ehkäisevä toimeentulotuki ja täydentävä toimeentulotuki Toimeentulotuen korjaavien ja kalliiden vaihtoehtojen ehkäisevänä toimenpiteenä palkataan sosiaaliohjaaja, jonka tehtävänä on tukea asiakkaan elämänhallintaa ja taloutta. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu myös toimiminen työnohjaajana/tukihenkilönä kaupungin työpaikoilla ohjaamassa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia henkilöitä. - Työmarkkinatuen osuus Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu kaupungin omissa yksiköissä, joita työnohjaaja (uusi tehtävä) tukee. Odotetaan tuovan huomattavaa säästöä erityisesti, jos samalla velvoitetaan kaupungin eri yksiköitä ottamaan vastaan tietty määrä pitkäaikaistyöttömiä. Kiikarin asiakkaiden ohjaamisen tehostaminen työtehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta. Perhepalvelujen osalta voidaan tehdä seuraavat muutokset, yhteensä : - Palkat, sosiaalityöntekijä, 7 kk Sosiaalityöntekijän virkaa ei täytetä 7 kuukauden ajaksi, jolloin henkilöstöresurssi vanhemmuuden tukemiseen sijoitusten aikana ei ole riittävä. - Palkat, sosiaalipäivystys Ostopalvelut, sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystyksen osalta käydään neuvotteluja maakunnallisesta päivystyksestä alkaen. Jos neuvotteluissa päästään tulokseen, sosiaalipäivystyksen kustannukset laskevat arviolta euroa. Vanhustenhuollon osalta voidaan tehdä seuraavat muutokset, yhteensä : - 0,5 toimintaterapeutti Jotta vanhukset voitaisiin kotiuttaa nopeammin sairaalahoidosta ja jotta kotonaan asuvat selviäisivät pidempään kotona, on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota kotona tapahtuvaan kuntoutukseen ja kodin ergonomiaan. Useiden kuntien vanhustenhuollossa on käynnistetty oma kuntoutustiimi. Tällä hetkellä vanhustenhuollossa on 0,5 toimintaterapeutin työsuhde terveydenhuollon fysioterapeuttipalvelujen tarjoamien resurssien lisäksi. - Vuosilomasijaisten määrärahojen vähentäminen Seniorumin neuvontakeskus on suljettuna kesällä ohjaajan kesäloman ajan. Puhelinneuvontaa ja muuta tukea annetaan tuona aikana toisesta yksiköstä. Terveydenhuollon osalta voidaan tehdä seuraavat muutokset, yhteensä : - Malmkulla 2,5 lähihoitajaa Malmkullan budjettiehdotuksesta poistetaan 2,5 lähihoitajan palkkakustannus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Malmkullaan ei enää oteta potilaita ylipaikalle kuin poikkeustilanteessa. Ylipaikkojen käyttäminen johtaa

5 sijaiskustannusten kasvuun kuten tänä vuonna on tapahtunut. - 0,5 terveydenhoitaja Lääkärin vastaanotosta poistetaan puolikas terveydenhoitajan toimi ( ). Rokotuksista pyritään selviämään mahdollisimman pitkälle omalla henkilökunnalla. - Sijaiskustannuksia Erilliskorvauksia Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Lääkinnällinen kuntoutus Terveydenhuollon ja hammashuollon ostopalvelut Ostopalveluja on vähennetty mm. röntgen, laboratorio, hammashuollon ostot. Tuloja on lisätty Erikoissairaanhoidon osalta tehdään seuraavat muutokset, yhteensä : - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin esittämä Paraisten kaupungin maksuosuus Sairaanhoitopiiri on tarkistanut jäsenkuntien maksuosuusarvioita kilpailukykysopimuksen vaikutuksilla ja päivitetyllä alijäämien kattamissuunnitelmalla. Sairaanhoitopiiri on tehnyt Paraisten kaupungin alustavaan maksuosuusarvioon :n tarkistuksen alaspäin. Oheismateriaali Vaikutusten arviointi Ehdotus Päätös Ehdotus sosiaali- ja terveyshallinnon vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus sosiaalipalveluyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus perhepalveluyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus vanhustenhuoltoyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus terveydenhuoltoyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Ehdotus erikoissairaanhoitoyksikön vuoden 2017 talousarvioksi Jotta talousarviokehykseen päästään, vuoden talousarvioehdotuksesta on vähennetty palveluja ja heikennetty palvelutasoa. Ehdotus annetaan kokouksessa. Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat ehdotukset: Jäsen Christian Andersson ehdotti seuraavaa lisäystä kohtaan sosiaalipalvelu / vaikeasti vammaisten kuljetuspalvelut: Suunnitelma kuljetuspalvelun tehostamisesta laaditaan yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa. Jäsen Conny Granqvist ehdotti, että Malmkullan -2,5 hoitajan poistetaan, eli että summa ( ) palautetaan terveydenhuollon talousarvioon. Tällä tavoin vältymme talousarviota rasittavilta sakkomaksuilta ja nopeutamme kotiuttamisprosessia. Jäsen Conny Granqvist ehdotti, että -0,5 toimintaterapeutin poistetaan, eli että summa ( ) palautetaan vanhustenhuollon talousarvioon, jotta kotona voidaan jatkaa kotiuttamisprosessin aikana aloitettua kuntoutusta.

6 Jäsen Mikaela Luoma ehdotti, että kohta Palkat / sosiaalityöntekijän 7 kuukauden palkka palautetaan talousarvioon. Muutoin sama summa tullaan käyttämään ostopalveluihin. Puheenjohtaja Merja Fredriksson ehdotti, että erikoissairaanhoidon talousarviosta poistetaan vielä Sosiaali- ja terveysjohtaja teki seuraavan ehdotuksen kokouksessa: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä ehdotukset sosiaali- ja terveyshallinnon, sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden vuoden 2017 talousarvioksi seuraavin nettomäärärahoin (suluissa sisäiset vuokrat mukaan luettuna): 6000 Hallinto ( ) 6100 Sosiaalipalvelut ( ) 6200 Perhepalvelut ( ) 6300 Vanhustenhuolto ( ) 6500 Terveydenhuolto ( ) 6540 Erikoissairaanhoito ( ) Osaston toimintakate on yhteensä ilman sisäisiä vuokrakuluja (sisäiset vuokrat mukaan lukien ). Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Talouspalvelut