Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster % -4,2 7890

Transkriptio

1 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) % 1-4/ Myyntituotot- Försäljningsinkomster ,1 % 11 % 567 Maksutuotot - Avgiftsinkomster ,8 % 4 % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag ,5 % -10 % 265 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster ,6 % 5 % 169 Sisäiset tuotot - Interna inkomster ,3 % -18 % 19 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,1 % 4 % Henkilöstökulut - Personalutgifter ,4 % 5 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster ,5 % -1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor ,0 % -14 % 614 Avustukset - Understöd ,6 % 10 % Muut toimintakulut - Övriga utgifter ,0 % -10 % 5 Sisäiset kulut - Interna utgifter ,9 % 3 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 1 % Hallinto - Förvaltning Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER Henkilöstökulut - Personalutgifter % -2 % 507 Palvelujen ostot - Köp av tjänster % 65 % 70 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % -82 % 5 Avustukset - Understöd % -25 % 65 Muut toimintakulut - Övriga utgifter % 96 % 1 Sisäiset kulut - Interna utgifter % 4 % 14 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -4 % 662 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -4 % -662 Sosiaalipalvelut - Socialtjänster Myyntituotot- Försäljningsinkomster % -8 % 237 Maksutuotot - Avgiftsinkomster % 31 % 68 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % -10 % 265 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % 24 % 54 Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 2 % 624 Henkilöstökulut - Personalutgifter % 20 % 617 Palvelujen ostot - Köp av tjänster % 10 % 3588 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % -54 % 3 Avustukset - Understöd % 12 % 1241 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 1 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter % -39 % 75 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 12 % 5523 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 13 % -4899

2 Vanhuspalvelut - Äldreomsorg Myyntituotot- Försäljningsinkomster % -72 % 130 Maksutuotot - Avgiftsinkomster % 2 % 1870 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % 3 % 76 Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -1 % 2076 Henkilöstökulut - Personalutgifter % 6 % 5055 Palvelujen ostot - Köp av tjänster % -7 % 1662 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % -15 % 387 Avustukset - Understöd % 9 % 396 Muut toimintakulut - Övriga utgifter % 32 % 3 Sisäiset kulut - Interna utgifter % 2 % 1474 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 2 % 8977 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,6 2 % Terveydenhuolto - Hälsovård Myyntituotot- Försäljningsinkomster % 63 % 197 Maksutuotot - Avgiftsinkomster % 0 % 105 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % -11 % 37 Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 27 % 339 Henkilöstökulut - Personalutgifter % 2 % 1989 Palvelujen ostot - Köp av tjänster % 0 % 964 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % 0 % 139 Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter % 21 % Sisäiset kulut - Interna utgifter % 3 % 370 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 1 % 3462 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -1 % Suun terveydenhuolto - Munhälsovård Myyntituotot- Försäljningsinkomster % -100 % 3 Maksutuotot - Avgiftsinkomster % 10 % 250 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % -11 % 2 Sisäiset tuotot - Interna inkomster % -18 % 19 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 10 % 274 Henkilöstökulut - Personalutgifter % 10 % 678 Palvelujen ostot - Köp av tjänster % -11 % 343 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % -23 % 80 Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter % -50 % 1 Sisäiset kulut - Interna utgifter % 1 % 74 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % -1 % 1176 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -4 % -902 Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster % -4, TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % -0, TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -0,4-7890

3 SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja terveystoimi TP TA Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Social- och hälsåvärd Bokslut BG Utfall Utfall Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % 1-8/2014 % Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) % % euro /asukas - euro /invånare (brutto) euro /asukas - euro /invånare (netto) Asukkaat - Invånare Sosiaalipalvelut TP TA Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Socialtjänster Bokslut BG Utfall Utfall Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % 1-8/2014 % Toimeentulotuki - Utkomststöd % % Ruokakunnat - Hushåll % % euro /asukas - euro /invånare % 0 % Lapsiperheiden sosiaalityö/lastensuojelu - Socialarbete bland barnfamiljer/barnskydd % % Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal % % Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården % % Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn % % Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Nya klientrelationer inom öppenvården under året % 6 17 % Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård % % Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn % % Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk - Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn % % Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto - Handikapservice och omsorg om personer med utvecklingsstörning % % Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn % % Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter % % euro /asiakas - euro/klient Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal % % Perheneuvola - Familjerådgivningen % % Käyntejä - Besök % % Asiakkaat - Klienter % % euro /käynti - euro /besök (brutto) %

4 Terveydenhuolto TP TA Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Hälsovård Bokslut BG Utfall Utfall Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % 1-8/2014 % Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården % % Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare asiakasmäärä - antal kunder % % peittävyys-% - Täckning % 48 % 50 % 28% 34 % Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder % % peittävyys-% - Täckning % 64 % 75 % 46% 51% Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder % % peittävyys-% - Täckning % 70 % 78 % 51% 73% Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare

5 Sosiaali- ja terveysjohtajan katsaus Toiminta Sosiaali- ja terveystoimessa on ajankohtaista lausunnon antaminen kesäkuussa 2014 lausuntokierrokselle lähteneeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislakiin. Asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvät hankkeet työllistävät edelleen syksyn aikana. Toimialalla jatketaan palvelujen kehittämistä niin, että jatkossakin pysytään tarjoamaan kauniaislaisten tarpeita vastaavia palveluja. Vanhuspalveluiden asiakaskunnassa lisääntyy koko ajan niiden henkilöiden osuus, joilla on jonkinasteinen muistisairaus. Kotihoidon asiakkaiden kohdalla on havaittavissa asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymistä, mikä näkyy asiakaskohtaisten käyntien ja tuntienmäärän lisääntymisenä. Lisäksi erikoissairaanhoidosta kotiutuvien ja tilapäistä sairaanhoidollista apua tarvitsevien määrä on kasvava ja heidän hoidon tarpeensa vastaaminen vaatii henkilökunnalta uusien asioiden opettelua. Kotihoidossa alkuvuonna 2014 toteutetun työajanseurannan perusteella kotihoidon työntekijät laativat yhdessä kehittämisohjelman, jolla pyritään lisäämään kotihoidon työntekijöiden välittömän työajan osuutta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen ( 68 / ) mukaisesti on aloitettu valmistelutyöt Villa Anemonen laitoshoitopaikkojen muuttamiseksi tehostetun palveluasumisen paikoiksi lukien. Keväällä 2014 käynnistyi pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämis- ja koulutusrakenne Gero- Metrossa, jossa kehitetään muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevia toiminta- ja palvelumalleja. Myös suun terveydenhuolto osallistuu hankkeeseen. Villa Anemonessa järjestettävän päivätoiminnan asiakkaille on aloitettu kuljetuspalvelu 1-2 päivänä viikossa. Kotihoidon ja fysioterapian yhteistyötä on tiivistetty edelleen. Lasten ja nuorten palvelujen toiminnassa jatketaan moniammatillisten, sektorirajat ylittävien yhteistyömuotojen kehittämistä, joista esimerkkeinä ovat peruspalveluita vahvistava Lapset puheeksimenetelmän käyttöönotto ja yhteistyösuunnitelmat Granin Lähiavun kanssa ennaltaehkäisevän lastensuojelu- ja tukihenkilötyön aloittamisesta.

6 Terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon toimintaan vaikuttaa vuoden 2014 alusta voimaan tullut ulkokuntalaisten oikeus hakeutua hoitoon Kauniaisten terveysasemalle. Kauniaisten terveysasemalle on elokuun loppuun mennessä kirjautunut lähes 550 ulkokuntalaista, joista 1.9. mennessä 100 on hakenut myös hammashoitolan palveluja. Ulkokuntalaisten käyntien laskutus on tasapainottanut taloutta, mutta myös lääkärien vastaanottoaikojen jonot ovat pidentyneet. Vastaanoton puhelinpalvelut ja päivystys on ruuhkautunut sekä jono lääkärin vastaanotolle pidentynyt. Lisääntyneiden potilasmäärien takia myös suun terveydenhuollon jonot ovat pidentyneet (333 potilasta ja 431 potilasta ) ja hoitotakuussa pysymisessä tulee olemaan haasteita. Erikoishammaslääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden määrä on lisääntynyt, mikä näkyy pääkaupunkiseudun Suun erikoishoidon yksikön (PKS-SEHYK) lisääntyneenä käyttönä, vaikka kriteereitä noudatetaan tarkkaan. Terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon earkisto-projekti on myöhästynyt alkuperäisestä aikataulustaan järjestelmätoimittajan teknisten ongelmien vuoksi. Liittyminen KANTA-arkistoon tapahtunee alkuvuodesta Sosiaali- ja terveydenhuollon Apotti-yhteistyöhanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Hanke on vaatinut runsaasti työaikaa ja vaadittava työajan resurssitarve tulee lisääntymään samoin kuin Apottihankkeen aiheuttamat kustannukset. AvoHilmo (perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus) otettiin käyttöön suun terveydenhuollossa helmikuussa ja sen käyttö on sujunut hyvin. Henkilöstö Henkilöstötilanne on ollut pääsääntöisesti hyvä eikä suuria muutoksia ole tapahtunut lukuun ottamatta kolmen lääkärin irtisanoutumista elokuussa. Avoimia johtavan lääkärin ja lääkärin virkoja ei ole vielä saatu täytettyä, mikä lisää tilapäistä tarvetta ostopalvelulääkärien käytölle. Suun terveydenhuollossa on käytetty vuokrahammaslääkäreitä lähinnä korvaamaan osa-aikatyötä tekevän vastaavan hammaslääkärin kliinistä työaikaa ja maksusitoumusmenettelyä on käytetty päivystyspotilaiden jatkohoitoihin. Vanhuspalveluissa sijaisten tarve on ollut tavallista suurempaa johtuen pitkistä sairauslomajaksoista. Huhtikuun 2014 alussa hoitotarvikejakelu siirtyi vanhuspalveluista terveydenhuollon tuloalueelle. Keväällä eläkkeelle jääneen autonkuljettaja-laitosmiehen toimi (Villa Breda) on täytetty väliaikaisjärjestelyillä kunnes kuljettajan työnkuvaa saadaan tarkennettua. Villa Anemonen ja Tammikummun sairaalan määräaikainen virikeohjaajan työsuhde päättyi eläköitymisen takia elokuun lopussa. Talous Toiminnan tulojen toteuma on 66,1 % budjetoidusta. Osa tuloista tulee takapainotteisesti eikä vielä näy toteumassa. Toiminnan menojen toteuma on 72 %. Näin ollen sitovan toimintakatteen toteumaksi muodostuu 72,9 %. Mikäli erikoissairaanhoidon, jonka kuluihin on erityisesti lyhyellä tähtäimellä käytännössä mahdoton vaikuttaa, vaikutus suljetaan pois, muodostuu koko toimialan toimintakatteen

7 toteumaksi noin 70 %. Toimialan sitovan toimintakatteen arvioidaan osavuosikatsauksen perusteella ylittyvän eurolla. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon toteuma on 78,6 %. Mikäli laskutus toteutuu loppuvuoden aikana palvelusuunnitelman mukaisesti, tulee erikoissairaanhoidon budjetti ylittymään eurolla. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueen toteuma (82 %) ylittää budjetoidun määrärahan vuoden ensimmäisten kahdeksan kuukauden osalta. Sosiaalipalvelujen toteumaan vaikuttaa muun muassa lastensuojeluun liittyvien ostopalvelujen kasvu sekä lisääntynyt tarve kalliille kehitysvammahuollon vaativan laitoshoidon ostopalveluille. Myös toimeentulotuen menot ovat kasvussa. Yleinen taloudellinen tilanne huomioiden toimeentulotukimenojen voidaan olettaa kasvavan edelleen vuoden kuluessa. Sosiaalipalvelujen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän eurolla. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden arvioitu ylitys on euroa. Vanhuspalvelut Vanhuspalveluissa sijaiskulut ovat olleet arvioitua suuremmat, mihin on vaikuttanut erityisesti ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä olleet pitkät sairauslomajaksot. Lisäksi asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymisen myötä myös kotihoitoon on jouduttu palkkaamaan sijaisia lyhytaikaisiin poissaoloihin. Tammikummun sairaalan alkuvuoden tavanomaista matalampi käyttöaste kääntyi kesän aikana, jolloin jouduttiin ajoittain ottamaan myös ylipaikkoja käyttöön. Ostopalveluina hankittujen tehostettujen asumispalvelujen määrä on lisääntynyt vuoden toisen neljänneksen aikana kahdella, kokonaismäärä on nyt 23. Kotikuntalaskutukseen perustuvia tuloja on vielä laskuttamatta, joten tulojen kertymä kasvaa vuoden loppua kohti. Vanhuspalvelujen arvioidaan pysyvän budjetissa loppuvuoden osalta. Suun terveydenhuoltoon on kertynyt maksutuloja suunnitellusti. Välinehuollon sisäiset tuotot siirretään suun terveydenhuoltoon vuoden lopussa. Kuntalaskutusta on kertynyt terveysaseman vaihtajista kesäkuun loppuun mennessä noin 7000 euroa. Suun terveydenhuollon odotetaan pysyvän budjetissa vuoden 2014 osalta. Terveydenhuolto Terveydenhuollon tulosalueen budjetin toteumaan vaikuttaa eniten terveydenhuollon vapaasta liikkuvuudesta johtuva asiakasmäärän kasvu. Kotikuntakorvaustulojen odotetaan olevan merkittävästi budjetoitua suuremmat. Syksyllä 2014 joudutaan käyttämään lääkärityövoiman henkilöstövuokrauspalvelua, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. Terveydenhuollon tulosalueen arvioidaan nousseiden toimintatulojen johdosta alittavan sitovan toimintakatteen eurolla. Investoinnit Villa Breda hankkeen pääsuunnittelu on kilpailutettu ja sopimus arkkitehtitoimiston kanssa on tehty. Suunnittelussa on tarkoitus edestä niin, että rakentamaan päästäisiin heinä-elokuussa Valmistelu Villa Anemonen laitoshoitopaikkojen muuttamiseksi tehostetun palveluasumisen paikoiksi lukien (SOTE ) vaatii loppuvuodesta pieniä muutostöitä ml. lukkojen asentaminen huoneiden oviin ja liikuteltavien väliseinien asentaminen.

8