Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveysvalikunnan talousarvio 2012/Tulosyksikkökohtaiset ehdotukset / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2012/Resultatenheternas förslag. 1890/ /2011 SOSTEVLK 57 Sosiaali- ja terveysvaliokunta/social- och hälsovårdsutskottet Valmistelija/Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja/social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko (at) sipoo.fi Kunnanhallitus on kesäkuun kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset. Lisäksi kunnanhallitus on päättänyt, että kehyksiä täsmennetään sitten, kun uuden hallitusohjelman vaikutukset valtionosuuksiin selviävät. Ehdotuksen lähtökohdat ovat seuraavat: - kuntatalouden ja kansantalouden kansalliset ennusteet - toiminnan sopeuttaminen todellisiin taloudellisiin realiteetteihin - muuttumaton kunnallisveroprosentti - väestönkasvu noin 2,0 % vuodessa - säästöjen hakeminen ensisijaisesti prosesseja ja rakenteita uudistamalla. Kommunstyrelsen har i juni godkänt ramar för budgeten 2012 och ekonomiplanen Därtill beslutade kommunstyrelsen att ramarna preciseras efter att det nya regeringsprogrammets effekter på statsandelarna har klarlagts. Förslaget utgår från - nationella prognoser för kommunalekonomin och nationalekonomin - att verksamheten bör anpassas till verkliga ekonomiska realiteter - oförändrad kommunalskattesats - en befolkningsökning om ca 2,0 % per år - inbesparingar söks främst genom att förnya processer och strukturer. Sosiaali- ja terveysosastolla on valmisteltu ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi. Lähtökohta vuoden 2012 talousarvion laadinnassa on, ettei uusia virkoja esitetä, ettei toimintaa laajenneta ja ettei omaa palvelutuotantoa merkittävässä määrin heikennetä vaikka ostopalvelujen tuottajat ehdottavatkin suuria korotuksia ensi vuoden palvelusuunnitelmiinsa. Sosiaali- ja terveysosaston talousarvioehdotus on laadittu

2 elämänkaariorganisaation mukaisesti ja verrattaessa esitystä vuoden 2011 toimintaan mm. seuraavin sisältömuutoksin. Hallinto ja talous Terveydenhuoltolaissa velvoitetaan kuntia seuraamaan asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin ja laatimaan valtuustokausittain koko kunnan toiminnan kattavan Hyvinvointikertomuksen ja käyttämään hyvinvointikertomuksen tietoja sekä toimintansa suunnittelussa että sairaanhoitopiirin terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa laadittaessa. Sosiaali- ja terveysosasto vastaa kunnan eri toimialojen kanssa yhdessä laadittavan Hyvinvointikertomuksen käyttöön otosta kunnassa. Tavoitteena on lisäksi, että Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) otetaan käyttöön merkittävissä päätösprosesseissa. Hankkeelle on saatu KASTE-rahoitusta. Sosiaali- ja terveysosasto on saanut valtionavustusta KASTE-hankkeiden toteuttamiseen yhteensä vuosiksi Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa Otetaan uutena palveluna käyttöön Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n tarjoamat perhehoidonpalvelut, joilla pyritään korvaamaan mm. ammatillisten perhekotien sijoituksia. Arvioitu säästö vuositasolla n Toteutetaan poikkihallinnollinen moniammatillinen Nuoret pudokkaat-hanke, jolle on saatu KASTE-rahoitusta. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteinen toimintamalli, jolla kaikki syrjäytymisuhan alla olevat nuoret löydetään ja autetaan kiinnittymään yhteiskuntaan. Nuoret pudokkaat- hanke linkittyy Työikäisten palveluissa tarkemmin kuvattuun Toimintakeskus Risteykseen. Työikäisten palveluissa Porvoon kaupungin päätös siirtyä suoriteperusteisesta väestöperusteiseen laskutukseen ympäristöterveydenhuollon kustannukset lisääntyvät vuodessa. Terveydenhoitolaissa ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitoalueiden järjestettäväksi. Porvoon sairaanhoitoalueella on päätetty siirtää sairaankuljetus ja ensihoito alkaen Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen hoidettavaksi. Sipoon kunnan kustannukset nousevat siirron seurauksena riippuen siitä, minkä laskutustavan HUS valitsee. Hus tekee päätöksen laskutustavasta loppuvuodesta. Talousarvioehdotuksessa on varauduttu :n lisäykseen. HUS:n kunnalle tekemä palvelusuunnitelmaehdotus vuodelle 2012

3 on +2,1 milj. (14%) enemmän kuin vuoden 2011 palvelusuunnitelma ja 1,47 milj. (10%) enemmän kuin vuoden 2010 tilinpäätös. HUS:n ja kunnan välillä käytyjen neuvotteluiden pöytäkirjaan merkitään näkemysero, mutta ennakkolaskutus tapahtunee kuitenkin HUS:n palvelusuunnitelmaehdotuksen mukaisesti. Talousarvioehdotuksessa on varauduttu 1,1 milj. :n lisäykseen. Kehitysvammapalveluja tarjoavan Eteva kuntayhtymän palvelujen piiriin on tullut vuoden 2011 aikana 3 uutta asiakasta, vuosikustannusten lisäys yhteensä Osa huumeidenkäyttäjien korvaushoidosta siirretään terveyskeskuksen hoidettavaksi. Säästö vuositasolla/yksi korvaushoitopotilas on keskimäärin , säästö vuonna Suunnitelmissa on vuoden 2012 aikana käynnistää terveyskeskuksen osastolla alkoholikatkaisuhoidot, jolloin ostopalveluiden käyttö vähenee ja kunnan päihdetyöntekijälle mahdollistuu vahvempi rooli jatkohoidon suunnittelussa ja toiminnan koordinoinnissa. Yhden katkaisuhoitojakson (5vrk) hinta on 700 /asiakas, säästö Mm. työ-/päivätoiminnan järjestämistä kunnassa on selvitetty useamman vuoden ajan, mutta toimintaan soveltuvia tiloja ei ole ollut saatavilla Nikkilän alueelta. Tilat olisivat nyt löydettävissä ja suunnitelmat jalostuneet "Toimintakeskus Risteykseksi", josta henkilöstökuluja lisäämättä saataisiin mm. työttömien, nuorten, kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön yhteinen "matalan kynnyksen" toimintakeskus. Lisäkustannuksia syntyisi tilojen vuokrasta, sähköstä ja vedestä noin /vuosi, kun vastaavasti säätöjä syntyisi mm. kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (työmarkkinatuki korvaukset Kelalle vähenevät noin ), nuorten aikuisten ja työssäolovelvoitteisten aktivoinnista (toimeentulotukimenot vähenevät noin ) sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten tukemisesta (ostetun tukiasumisen sekä sairaala- tai kuntoutuslaitos hoidon jälkeisen tuen järjestämisen tarve vähenee), yhteensä vähintään noin /vuosi, nettosäästö Sosiaalityöntekijän virka muutetaan aikuissosiaalityön johtavaksi sosiaalityöntekijän viraksi. Tehtävä on hoidettu siirtymävaiheessa tilapäisjärjestelyin sosiaalityön päällikön virkavapauden ajan. Kustannusvaikutus noin 3500 /vuosi. Hammaslääkärin virka muutetaan suuhygienistin viraksi, säästö Sosiaalityön osaaminen ja vekostoituminen lääkärikoulutuksessahanke toteutetaan KASTE rahoituksella. Sipoossa malli toteutetaan moniammatillisesti.

4 Ikäihmisten palveluissa Oman pesulan toiminta lopetetaan ja siirrytään käyttämään ostopalveluja, henkilöstö siirretään olemassa oleviin toimiin muihin työyksiköihin, säästö vuositasolla noin Hoitotarvikkeiden jakelu-/käyttökriteeristön yhdenmukaistaminen alueen kuntien kanssa, säästö noin Intoa elämään-ikäihmisten vertaistukitoimintahanke toteutetaan Kaste-rahoituksella. Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen suositusten suuntaan ja kuntalaisten palvelutarpeet edellyttävät tehostetun palveluasumisen lisäämistä. Vasta saneerattuun Suvituuleen voidaan saada 4 lisäpaikkaa nykyisten16 lisäksi, mutta se edellyttää lisää 2 hoitajaa, kustannukset yhteensä noin Vastaava säästö vuositasolla saadaan yöpartiotoiminnan uudelleen järjestelyllä, jolloin kahden hoitajan työpanos Suvituuleen voidaan hoitaa sisäisin järjestelyin. Vertailun vuoksi todettakoon, että neljän tehostetun palveluasumispaikan ostaminen nykyisellä hintatasolla maksaisi yht Ruokapalvelut Talousarviossa 2011 ruokapalveluiden toimintakate on 0 (nettoyksikkö). Vuoden 2012 talousarvion osalta ateriahintojen korotustarve on 6,5 %. Valmistuskeittiökapasiteetin puuttuessa toimintaa joudutaan siirtämään pieniin valmistuskeittiöihin, jolloin työn tuottavuus laskee ja kustannustaso nousee. Myös kahden uuden valmistuskeittiön vuokrat nostavat ateriahintaa. Etelä-Sipoon alueen koulujen ja päiväkotien aterioita hankitaan ostopalveluna elokuusta 2012 alkaen, jolloin mm. kuljetuskustannukset nousevat. Nikkilän terveysaseman keittiön saneeraus käynnistyy ja keittiötoiminnat siirretään Lukkarin koulun keittiöön, josta ateriat kuljetetaan terveyskeskuksen ja seniorikeskuksen yksiköihin kolme kertaa päivässä viikon jokaisena päivänä. Asiakasmaksut (joihin kunta voi vaikuttaa) on tarkistettu ja meneillään on vielä selvitys Suvirinteen muuttamisesta tehostetuiksi asumispalveluasunnoiksi. Yhteenveto Sosiaali- ja terveysvaliokunnan nettokehys vuodelle 2012 on , joka on euroa vuoden 2011 talousarviota enemmän. Osavuosikatsauksen perusteella sosiaali- ja terveystoimen menojen ennustetaan vuonna 2011 ylittyvän

5 erikoissairaanhoidon osalta 1,2 milj.. Osastolla valmisteltu talousarvioehdotus on kehyksen mukainen. Ehdotuksessa - erikoissairaanhoitoon on varattu 1,1 milj. enemmän kuin vuonna 2011, joka on 1 milj. vähemmän kuin HUS:n palvelusuunnitelmaehdotus vuodelle sairaankujetukseen ja ensihoitoon on varattu enemmän kuin ympäristöterveydenhuoltoon Etevan palveluihin Toimintakulujen puristaminen annettuun raamiin on edellyttänyt mm. prosessien, rakenteiden ja toimintatapojen uudelleen järjestämistä säästöjen löytämiseksi muissa kuin edellä mainituissa toiminnoissa mm. seuraavasti: -ammatillisessa perhehoidossa Toimintakeskus Risteys korvaushoito katkaisuhoito pesulan lakkautus hoitotarvikekriteeristö virkamuutokset Esitykseen sisältyy lisäksi 6,5 %:n hinnankorotus ateriahintoihin, korotus on huomioitu Ikäihmisten palveluiden ja Työikäisten palveluiden talousarvioehdotuksissa. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle - talousarvion jonka loppusumma on liitteen 1/57 /2011/ sos-th mukaisesti - investointien ja irtaimiston hyväksymistä liitteen 2/57 /2011/sos-th mukaisesti. Social- och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och hälsovårdsutskottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen - en budget vars slutsumma är enligt bilaga 1/ 57 /2011/soc-hv - att investeringar och lösöre godkänns enligt bilaga 2/57 /2011/soc-hv. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Valiokunta pyytää vuoden 2012 aikana selvittämään miten päiväkotien jakelukeittiöiden ravitsemustyöntekijöiden palkkakustannusten tulisi jakautua osastojen kesken, ettei ruokapalveluihin kohdistu päiväkotien kustannuksia. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. Utskottet ber att det under år 2012 utreds hur lönekostnaderna för bespisningspersonalen på

6 daghemmens utdelningskök bör fördelas mellan avdelningarna, så att daghemmens kostnader inte faller på kostservicen.