Kunnanhallitus / /2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Lausuntopyyntö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnille kuntayhtymän vuoden 2015 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista 193/ /2014 Kunnanhallitus 144 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion laadintaprosessin ensimmäisenä kuntakokouksena järjestettiin talousseminaari jäsenkuntien edustajille sekä kuntayhtymän luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muutoksia. Kustannukset nousevat Kuntayhtymän arvion mukaan kuntayhtymän oman toiminnan kustannuksia nostavat vuonna 2015 alla olevassa taulukossa esitellyt tekijät. Kuntayhtymän alustava arvio taulukossa esiteltyjen muutosten kokonaiskustannusvaikutuksista on noin 2,7 miljoonaa euroa vuonna Kustannusnousun aiheuttaja: EUR Hammaslääkäriresurssin lisääminen Vieremän hammashoitolan aloitus Muistisairaiden päivätoiminnan lisääminen palvelusetelillä Iisalmessa Muistisairaiden kotihoidon tukeminen, muistikoordinaattori Annosjakelun lisäys Kotihoidon yöpartion vahvistaminen Vieremällä Esimiestoiminnan kokoaikaistaminen hoito- ja hoivapalveluissa Resurssin kasvattaminen perustason laitoskuntoutukseen Koulutiimien vahvistaminen: 1,5 koulukuraattoria ja koulupsykologia Lisätään yksi työntekijä lapsiperheiden kotipalveluun Lisätään 1-4 ohjaajaa Huitulanharjuun, jotta mitoitus on Valviran ohjeen mukainen Virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset Hankintasopimusten hinnankorotukset Kirurgian ja naistentautien leikkaustoiminnan edellyttämä erikoislääkärien varallaolopäivystys aloitetaan vuoden alusta Virkasuhteessa kuntayhtymään oleva laillistettu lääkäri takapäivystäjäksi 24/7 vastaanottopalveluihin VARHE -maksu Microsoft-lisenssien ylläpitomaksu Vieremän terveyskeskuksen käyttöönotto, vastaanotto

2 Kiuruveden eläinlääkäritilan laajennus: vuokra ja kalusto Poistojen kasvu Korkokustannusten kasvu Työmarkkinatuen kuntaosuus (ei huomioitu lakimuutoksen vaikutuksia) Pakolaisten sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja Sonkajärven yhdistysavustus (lisäys Päiväkeskus Pysäkin avustukseen) Yhteensä Päivystysasetuksen muutos sekä koulukuraattori- ja koulupsykologiresurssien lisäys ovat lainsäädännöstä johtuvia lisäyksiä kustannuksiin ja ne tulee huomioida raamin lisäyksenä. Kuntayhtymälle vain lakisääteiset tehtävät Kuntayhtymän toimintaan on sovittu sisältyvän myös muita kuin sille lakisääteisesti kuuluvia tehtäviä. Näitä ovat järjestöavustukset, eläinlääkärien subventiot ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Kuntayhtymän lausuntopyynnössä todetaan, että edellä mainittujen kuluerien ei tulisi olla osa kuntayhtymän talousarviota/toimintaa, vaan ne tulisi siirtää kuntien tehtäväksi. Palvelurakenne Kuntayhtymän kustannuksiin tulevina vuosina vaikuttaa voimakkaasti palvelurakenne ja -taso. Kuntayhtymän esittäminä vaihtoehtoina on kaksi mallia: 1) kaksinapainen malli: palveluja keskitetään kahteen toiminta-alueeseen (Iisalmi ja Kiuruvesi), jolloin Sonkajärvi tukeutuu pääasiallisesti Iisalmen palveluihin 2) keskitetty malli: palveluja keskitetään voimakkaasti Iisalmeen Kuntayhtymän oman toiminnan kustannukset Alla on esitetty erilaisia kustannusskenaarioita kuntayhtymän oman toiminnan osalta. Vaihtoehto 1: Kuntayhtymän oman toiminnan kustannukset nousevat 2,1 %/2,7 milj. euroa. Kustannusnousu vastaa yllä esitettyä taulukkoa kustannuksista, jotka nousevat vuonna 2015 verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Tämä vaihtoehto edellyttää kustannustehostamistoimia palvelutarpeen kasvaessa tietyissä palveluissa. Kustannusten nousu vaihtoehdossa 1 on Sonkajärven osalta euroa Vaihtoehto 2: Kuntayhtymän oman toiminnan kustannukset nousevat 1,0 %/1,3 milj. euroa. Tämä vaihtoehto edellyttää oman toiminnan tehostamista 1,4 milj. eurolla. Kustannusten nousu vaihtoehdossa 2 on Sonkajärven osalta euroa ja säästötarve omasta toiminnasta euroa.

3 Vaihtoehto 3: Kuntayhtymän oman toiminnan kustannukset eivät kasva lainkaan. Tämä vaihtoehto edellyttää oman toiminnan tehostamista 2,7 milj. eurolla. Säästötarve Sonkajärven osalta vaihtoehdossa 3 on euroa. Vaihtoehto 4: Kuntayhtymän oman toiminnan kustannukset laskevat 1,5 %/1,9 milj. euroa. Tämä vaihtoehto edellyttää oman toiminnan tehostamista 4,5 milj. eurolla. Tämän vaihtoehdon toteuttaminen on mahdollista vain voimakkaalla palvelujen keskittämisellä (ns. keskitetty malli), palveluverkkoa karsimalla sekä osittain palvelutasoa keventämällä. Säästötarve Sonkajärven osalta vaihtoehdossa 4 on euroa. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset (KYS) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on sitoutunut tavoitteeseen, etteivät kustannukset nouse kokonaisuutena yli yhtä prosenttia vuonna 2015 verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. On kuitenkin huomattava, että yksittäisen kunnan sairaanhoitopiiriltä ostettujen palvelujen kustannukset voivat joko ylittää tai alittaa edellä mainitun yhden prosentin tavoitteen. Ostetun erikoissairaanhoidon palvelujen käytön laajuutta ja kohdistumista eri palveluihin on vaikea arvioida. Kuntayhtymän lausuntopyynnössä on esitetty tarkemmat ennusteet vuoden 2015 sairaanhoitopiirin kustannuksista kunnittain. Jäsenkuntien lausunnot Jäsenkunnilta pyydetään lausunnot mennessä seuraavista talousarvion valmisteluperusteista. 1. Hyväksyykö jäsenkunta sen, että päivystysasetuksen muutos sekä koulukuraattori- ja koulupsykologiresurssien lisäys ovat lainsäädännöstä johtuvia lisäyksiä kustannuksiin ja ne huomioidaan raamin lisäyksenä? 2. Hyväksyykö jäsenkunta sen, että järjestöavustukset, työmarkkinatuen kuntaosuus sekä eläinlääkärien subventiot siirretään jäsenkuntien tehtäväksi? 3. Hyväksyykö jäsenkunta kuntayhtymän esittämät tehostamistoimet? 4. Mikä on jäsenkunnan näkemys kuntayhtymän palvelurakenteesta (nykyinen malli, kaksinapainen malli, keskitetty malli tai joku muu)? 5. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2015 talousarvioon kuntayhtymän oman toiminnan osalta? Pyydämme ilmoittamaan, mitkä palvelut eivät sisälly kasvuraamiin (ks. edellä kysymykset yksi ja kaksi). 6. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2015 talousarvioon sairaanhoitopiirin ennakkomaksujen osalta? Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lausuntopyyntö liitteineen. Päätösesitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

4 Sonkajärven kunta edellyttää, että Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä parantaa ja tehostaa omaa toimintaansa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota työn tehokkuuteen (prosesseihin) ja johtamiseen. Tällä hetkellä resurssien käyttö ei ole kaikilta osin kunnossa. Tämä näkyy muun muassa tietokatkoksina sekä työajan ja asiakkaan ajan tehottomana käyttönä. Kunta katsoo, että kunnan maksuosuudella on mahdollista tuottaa parempaa ja kattavampaa palvelua kuntalaisille. Kunnanhallitus painottaa, että kunta on jo tehnyt yhdessä kuntayhtymän kanssa merkittäviä rakenteellisia muutoksia SOTE -palveluihin. Tämän tulee näkyä myös kustannuskehityksessä. Lisäksi kunnanhallitus antaa alla olevan lausunnon pyydetyistä talousarvion valmisteluperusteista (kohdat 1-6). 1. Kunta hyväksyy päivystysasetuksen muutoksesta sekä koulukuraattori- ja koulupsykologiresurssien lisäyksestä aiheutuvan kustannusten nousun. 2. Kunta hyväksyy sen, että järjestöavustukset ja työmarkkinatuen kuntaosuus siirretään jäsenkuntien tehtäväksi/budjetoitavaksi. Eläinlääkäreiden subventioiden tulee edelleen jäädä kuntayhtymän tehtäväksi/budjetoitavaksi. 3. Kunta hyväksyy lausuntopyynnössä esitetyt tehostamistoimet. Kunnanhallitus kuitenkin toteaa lausuntonaan, että pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä myös kuntayhtymän rooli on keskeinen. Kuntien ja kuntayhtymän yhteistyö on välttämätöntä, jotta työllistämistoimintaa saadaan tehostettua. 4. Kunta kannattaa nykyistä mallia kuntayhtymän palvelurakenteesta. 5. Kunta kannattaa vaihtoehtoa 1, jossa oman toiminnan kustannukset nousevat 2,1 prosenttia kuntayhtymätasolla. Sonkajärven osalta arvioitu kustannusten nousu on euroa verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Kuntayhtymän oman toiminnan maksuosuuteen esitetään varattavaksi 13,3 milj. euroa. Mikäli päätös järjestöavustusten ja työmarkkinatuen kuntaosuuden siirtämisestä kunnan omaan talousarvioon tehdään, vähentävät nämä kuluerät jäsenkunnan kuntayhtymän maksuosuutta. 6. Kunta kannattaa kuntayhtymän ennustetta 1. Sairaanhoitopiirin maksuosuuteen esitetään varattavaksi 3,8 milj. euroa. Asian käsittely: Keskustelun kuluessa Soile Niskanen esitti, että kunnanhallitus kannattaa vaihtoehtoa 2, jossa kuntayhtymän omat kustannukset nousevat 1,0 %/1,3 milj. euroa. Riitta Savolainen kannatti Soile Niskasen esitystä. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Sonkajärven kunta edellyttää, että Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä parantaa ja tehostaa omaa toimintaansa. Kunta katsoo, että tämä on mahdollista henkilöstöresurssien oikealla kohdentamisella ja paremmalla johtamisella.

5 Erityisesti on kiinnitettävä huomiota työn tehokkuuteen (prosesseihin) ja johtamiseen. Tällä hetkellä henkilöstöresurssien käyttö ei ole kaikilta osin kunnossa. Tämä näkyy muun muassa tietokatkoksina sekä työajan ja asiakkaan ajan tehottomana käyttönä. Kunta katsoo, että kunnan maksuosuudella on mahdollista tuottaa parempaa ja kattavampaa palvelua kuntalaisille. Kunnanhallitus painottaa, että kunta on jo tehnyt yhdessä kuntayhtymän kanssa merkittäviä rakenteellisia muutoksia SOTE -palveluihin. Tämän tulee näkyä myös kustannuskehityksessä. Lisäksi kunnanhallitus antaa alla olevan lausunnon pyydetyistä talousarvion valmisteluperusteista (kohdat 1-6). 1. Kunta hyväksyy päivystysasetuksen muutoksesta sekä koulukuraattori- ja koulupsykologiresurssien lisäyksestä aiheutuvan kustannusten nousun. 2. Kunta hyväksyy sen, että järjestöavustukset ja työmarkkinatuen kuntaosuus siirretään jäsenkuntien tehtäväksi/budjetoitavaksi. Eläinlääkäreiden subventioiden tulee edelleen jäädä kuntayhtymän tehtäväksi/budjetoitavaksi. 3. Kunta hyväksyy lausuntopyynnössä esitetyt tehostamistoimet. Kunnanhallitus kuitenkin toteaa lausuntonaan, että pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä myös kuntayhtymän rooli on keskeinen. Kuntien ja kuntayhtymän yhteistyö on välttämätöntä, jotta työllistämistoimintaa saadaan tehostettua. 4. Kunta kannattaa nykyistä mallia kuntayhtymän palvelurakenteesta. 5. Kunta kannattaa vaihtoehtoa 2, jossa oman toiminnan kustannukset nousevat 1,0 prosenttia kuntayhtymätasolla. Sonkajärven osalta arvioitu kustannusten nousu on euroa verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Kuntayhtymän oman toiminnan maksuosuuteen esitetään varattavaksi 13,2 milj. euroa. Mikäli päätös järjestöavustusten ja työmarkkinatuen kuntaosuuden siirtämisestä kunnan omaan talousarvioon tehdään, vähentävät nämä kuluerät jäsenkunnan kuntayhtymän maksuosuutta. 6. Kunta kannattaa kuntayhtymän ennustetta 1. Sairaanhoitopiirin maksuosuuteen esitetään varattavaksi 3,8 milj. euroa. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi muutetun päätösesityksen.