Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) Aulis Majuri, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Talous- ja hallintojohtaja Aulis Majuri merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan esitykseen perustuvan selvityksen sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2014 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Käsittely Puheenjohtaja ehdotti, että talousarviosta käydään esitysten jälkeen yleiskeskustelu, minkä jälkeen käydään läpi tunnusluvut tulosyksiköittäin. Niemi Paattiniemen kannattamana ehdotti, että asiassa käydään yleiskeskustelu ennen päätöksentekoa. Puheenjohtaja totesi, että on tehty puheenjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä. Suoritetun nimenhuutoäänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että lautakunta hyväksyi hänen ehdotuksensa puheenjohtajan kannan ratkaistessa kuuden (6) äänestäessä puolesta, kuuden (6) vastaan ja yhden (1) tyhjää. Äänestyspöytäkirja on esityslistan liitteenä. Nieminen Hokkasen kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen: Lautakunta toivoo budjettineuvottelijoiden kiinnittävän erityistä huomiota ennaltaehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja erityisesti lapsiperheiden perhetyöhön, koulu- ja opiskelijaterveydenhoitoon sekä vanhusten kotihoitoon ja muihin vanhusten avopalveluihin sekä vanhusten asumispalvelupaikkoihin. Wessman Värmälän ja Hiltusen kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen: toivoo, että budjettineuvottelijat huomioisivat, että kehys on poikkeuksellisen tiukka eikä ilman kesken vuotta tehtäviä muutoksia mahdollista lakisääteisiä tehtäviä. Saatujen tunnuslukujen valossa on selvää, että erikoissairaanhoidon kustannukset on budjetoitu alemmaksi kuin HUS:n arvio, joka perustuu vuoden 2012 käyttöön ja 2013 arvioon toteumasta. Toimeentulotuki on budjetoitu huomattavasti alhaisemmiksi kuin arvioidut menot samalla, kun arvio toimeentulotukiasiakkaista kasvaa. Espoo on jo saanut

2 Sivu 2 / 2 huomautuksen siitä, että koulujen sisäilmatarkastukset eivät toteudu lakisääteisesti, eikä esitetty budjetti mahdollista tilanteen korjaamista vuoden 2014 aikana. Lautakunta toivoo, että budjettineuvottelijat kiinnittäisivät huomiota ennaltaehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, erityisesti lapsiperheiden perhetyöhön, koulu- ja opiskelijaterveydenhoitoon sekä vanhusten kotihoitoon ja muihin vanhusten avopalveluihin sekä vanhusten asumispalvelupaikkoihin. Niemi Kiljusen ja Paattiniemen kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen: toivoo riittävien taloudellisten resurssien turvaamista sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotta kasvavan ja ikääntyvän väestön palvelut pystytään turvaamaan monipuolisina ja korkeatasoisina. Erityisesti lasten, nuorten ja vanhusten palvelut tulee turvata. Lautakunta toivoo, että sosiaali- ja terveystoimen virkamiehet valmistelevat lautakunnalle lyhyen- ja pitkän aikavälin talouden tasapainottamis- ja tuottavuusohjelmat toimenpidevaihtoehtoineen ja aikatauluineen, koska lautakunta pitää kehystä poikkeuksellisen tiukkana. Lautakunta toivoo, että suunnitelma-aikataulu ohjelmien valmistelemiseksi tuodaan seuraavaan lautakunnan kokoukseen. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota kaupungin talouden heikkoon tilanteeseen. Toivomus on, että toimintoja tehostetaan, päällekkäisyyksiä poistetaan, prosesseja virtaviivaistetaan sekä toiminta- ja tuotantotapoja monipuolistetaan. Lautakunta toteaa, että lakisääteiset sosiaalipalvelut ja -tuet on turvattava. Resursseja tulee entistä enemmän kohdentaa ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon, kuten koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon. Vanhusten laitoshoidon sijaan, lautakunta haluaa priorisoida vanhusten kotihoitoon, omaishoitoon ja ympärivuorokautiseen tehostettuun asumiseen, joissa tulee olla mahdollisuus saada hoito loppuun saakka. Lautakunta myös toivoo, että sosiaali- ja terveystoimen hallussa olevista tarpeettomista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan. Budjettineuvotteluja varten lautakunta haluaa nostaa painopisteiksi nostamistaan palveluista seuraavat esimerkit: Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan vuosikustannus on noin euroa/vuosi. Koululääkärivakanssin kustannukset ovat noin euroa/vuosi. Jo yksi koululääkärin vakanssi helpottaa tilannetta, joka on naapurikuntia heikompi.

3 Sivu 3 / 3 Yhden kotihoitajan vuosikustannus kaupungille on noin euroa/vuosi. Omaishoidon minimikustannus on noin 6000 euroa/vuosi ilman tukitoimia. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty kolme toivomusehdotusta, joista Wessmanin ja Niemen ehdotuksia oli vastustettu, mistä syystä niiden hyväksymisestä tulee äänestää. Suoritetun nimenhuutoäänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että lautakunta hyväksyi Wessmanin toivomusehdotuksen seitsemän (7) äänestäessä puolesta ja kuuden (6) vastaan. Äänestyspöytäkirja on esityslistan liitteenä. Suoritetun nimenhuutoäänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että lautakunta hyväksyi Niemen toivomusehdotuksen seitsemän (7) äänestäessä puolesta ja kuuden (6) vastaan. Äänestyspöytäkirja on esityslistan liitteenä. Puheenjohtaja kysyi voidaanko Niemisen toivomusehdotus hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, totesi puheenjohtaja sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Lisäksi sosiaali- ja hyväksyi seuraavat toivomukset: - Lautakunta toivoo budjettineuvottelijoiden kiinnittävän erityistä huomiota ennaltaehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja erityisesti lapsiperheiden perhetyöhön, koulu- ja opiskelijaterveydenhoitoon sekä vanhusten kotihoitoon ja muihin vanhusten avopalveluihin sekä vanhusten asumispalvelupaikkoihin. - toivoo, että budjettineuvottelijat huomioisivat, että kehys on poikkeuksellisen tiukka eikä ilman kesken vuotta tehtäviä muutoksia mahdollista lakisääteisiä tehtäviä. Saatujen tunnuslukujen valossa on selvää, että erikoissairaanhoidon kustannukset on budjetoitu alemmaksi kuin HUS:n arvio, joka perustuu vuoden 2012 käyttöön ja 2013 arvioon toteumasta. Toimeentulotuki on budjetoitu huomattavasti alhaisemmiksi kuin arvioidut menot samalla, kun arvio toimeentulotukiasiakkaista kasvaa. Espoo on jo saanut huomautuksen siitä, että koulujen sisäilmatarkastukset eivät toteudu lakisääteisesti, eikä esitetty budjetti mahdollista tilanteen korjaamista vuoden 2014 aikana. Lautakunta toivoo, että budjettineuvottelijat kiinnittäisivät huomiota ennaltaehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, erityisesti lapsiperheiden perhetyöhön, koulu- ja opiskelijaterveydenhoitoon sekä

4 Sivu 4 / 4 vanhusten kotihoitoon ja muihin vanhusten avopalveluihin sekä vanhusten asumispalvelupaikkoihin. - toivoo riittävien taloudellisten resurssien turvaamista sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotta kasvavan ja ikääntyvän väestön palvelut pystytään turvaamaan monipuolisina ja korkeatasoisina. Erityisesti lasten, nuorten ja vanhusten palvelut tulee turvata. Lautakunta toivoo, että sosiaali- ja terveystoimen virkamiehet valmistelevat lautakunnalle lyhyen- ja pitkän aikavälin talouden tasapainottamis- ja tuottavuusohjelmat toimenpidevaihtoehtoineen ja aikatauluineen, koska lautakunta pitää kehystä poikkeuksellisen tiukkana. Lautakunta toivoo, että suunnitelma-aikataulu ohjelmien valmistelemiseksi tuodaan seuraavaan lautakunnan kokoukseen. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota kaupungin talouden heikkoon tilanteeseen. Toivomus on, että toimintoja tehostetaan, päällekkäisyyksiä poistetaan, prosesseja virtaviivaistetaan sekä toiminta- ja tuotantotapoja monipuolistetaan. Lautakunta toteaa, että lakisääteiset sosiaalipalvelut ja -tuet on turvattava. Resursseja tulee entistä enemmän kohdentaa ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon, kuten koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon. Vanhusten laitoshoidon sijaan, lautakunta haluaa priorisoida vanhusten kotihoitoon, omaishoitoon ja ympärivuorokautiseen tehostettuun asumiseen, joissa tulee olla mahdollisuus saada hoito loppuun saakka. Lautakunta myös toivoo, että sosiaali- ja terveystoimen hallussa olevista tarpeettomista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan. Budjettineuvotteluja varten lautakunta haluaa nostaa painopisteiksi nostamistaan palveluista seuraavat esimerkit: Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan vuosikustannus on noin euroa/vuosi. Koululääkärivakanssin kustannukset ovat noin euroa/vuosi. Jo yksi koululääkärin vakanssi helpottaa tilannetta, joka on naapurikuntia heikompi. Yhden kotihoitajan vuosikustannus kaupungille on noin euroa/vuosi. Omaishoidon minimikustannus on noin 6000 euroa/vuosi ilman tukitoimia. Liite 1 Äänestyslista 1 / Puheenjohtajan ehdotus

5 Sivu 5 / 5 2 Äänestyslista 2 / Niemen ehdotus 3 Äänestyslista 3 / Wessmanin ehdotus Oheismateriaali - Kaupunginjohtajan ehdotus sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2014 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille Selostus päätti , että se pitää ylimääräisen kokouksen käsitelläkseen vuoden 2014 talousarviosta. Lautakunta teki oman esityksensä vuoden 2014 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Esitystä on täydennetty lisäämällä määrärahojen perusteluihin tehtävätason meno- ja tuloarviot sekä palvelusuoritearviot. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan torstaina Ulkoiselta rakenteeltaan ja esitystavaltaan toimialojen esityksiä on yhdenmukaistettu. Esitys vastaa lautakunnan esitystä ja on valtuuston kehyspäätöksen mukainen. Kaupunginhallitus tekee esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 28. marraskuuta Valtuusto päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 4. joulukuuta Valtuustoryhmien neuvottelut käydään 6., 8. ja 15. marraskuuta Valtuustoryhmien talousarviota koskevat kysymykset kootaan konserniesikunnan strategia - ja taloussuunnitteluyksikössä ja lähetetään toimialoille vastattavaksi. Kysymykset pyydetään tekemään mennessä. Kysymysten ja vastausten koordinoidulla kokoamisella pyritään varmistamaan tietojen keruu ja yhdenmukainen jakelu valtuutetuille.

6 Sivu 6 / 6