Talousarvioinfo

Transkriptio

1 Talousarvioinfo

2 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava ja investointipainotteinen suunnitelma veroprosenttien esitetään säilyvän entisellään, verotulojen ennakoidaan laskevan 1,2 M valtionosuuksien kasvu 3,3 M vuoden 2016 investointitaso historiallinen korkea 17,4 M, suunnitelmavuosina taso laskee viime vuosien keskimääräisemmälle tasolle merkittävimmät investointikohteet Kangaslammin koulun peruskorjaus ja Kauppis-Heikin koulun uudisrakentaminen jatkuu, Lumakeskuksen kiinteistön hankinta ja keittiösaneeraus sekä terveyskeskuksen saneeraus merkittävä toiminnallinen muutos vastuu seudullisesta TYP-toiminnasta alkaen, samalla SOTElta siirtyy työllistämisen kokonaisvastuu kaupungille mittavat investointitarpeet asettavat merkittävän paineen kaupungin velkaantumiselle Talouden tasapainotavoitteen saavuttamiseksi on lähivuosina ponnisteltava nykyisen negatiivisen väestökehityksen katkaisemiseksi. Aktiivisen elinkeinopolitiikan avulla luodaan edellytyksiä työpaikkaomavaraisuuden sekä työllisyyden paranemiselle. Kaupungin organisaation uudistamistyö valmistelu jatkuu, valtuustokäsittelyssä organisaatiouudistus on syksyllä 2016 Sote- itsehallintouudistuksen valmistelu koskettaa kaikkia kuntia ja toteutuessaan johtaa yhteen keskeisimmistä kunnalliseen toimintaan, talouteen ja kunnan rooliin liittyvistä muutoksista suomalaisessa kunnallishallinnossa Jarmo Ronkainen, kaupunginjohtaja

3 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Muutettu Muutos Iisalmen kaupunki TP2014 TA2015 TA2015 TAE2016 TA15/TA16 TS2017 TS2018 Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,3 % Toimintakate ,7 % Verotulot ,5 % Valtionosuudet ,5 % Rahoitustuotot-ja kulut ,9 % Korkotuotot ,5 % Muut rahoitustuotot ,8 % Korkokulut ,3 % Muut rahoituskulut ,2 % Vuosikate ,0 % Poistot Suunnitelmapoistot ,8 % Satunnaiset erät ,0 % Satunnaiset tuotot ,0 % 0 0 Tilikauden tulos ,4 % Poistoeron muutos ,3 % Rahastojen muutos ,0 % Yli-/alijäämä ,2 %

4

5

6 Vuoden 2016 talousarvion keskeisiä toiminnallisia muutoksia ja määrärahoja Hallintopalvelukeskus työllistämistoimen uudelleenjärjestelyt lomatoimen palvelutarpeen väheneminen ja lomatoimen uudelleenjärjestelyt organisaatiouudistuksen valmistelu vesilaitoksen taloushallinnon tehtävien siirto kaupungin hoidettavaksi SOTE-maksuosuus SOTE-maksuosuus 71,9 M (vähennys 0,6 M, -0,8%)

7 Sivistyspalvelukeskus Keskeiset muutokset sivistys ja vapaa-aika varauduttu kompensoimaan ainakin osittain TArahoituksella perusopetuksen laadun kehittämiseen suunnatut valtion erityisavustusten poistuminen (resurssiopettajat, avustajat, kerhot) varauduttu mittavaan oppimateriaalien uudistamiseen ja opettajien koulutukseen otettaessa käyttöön uusi opetussuunnitelma Kangaslammin ja Kauppis-Heikin kouluille pienkaluston ja oppimateriaalien hankkiminen uusiin koulutiloihin Luma-keskuksen siirtyminen kokonaan kaupungille aikuisten perusopetukseen valmistava opetus maahanmuuttajille Juhani Ahon museon toiminta turvataan huolimatta työllisyydenhoidon muutoksista Vapaa-aikapalvelukeskus Nuorten kesätyöllistämisen kehittäminen Nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelman päivittäminen vuosille Sähköisten palvelujen kehittäminen asiakastyössä

8 Keskeiset muutokset tekninen ja investoinnit Tekniset palvelut Luma-keskus kaupungin kiinteistöksi lukien Hulevesiverkoston rakentamisen ja ylläpidon siirto kaupungille Iisalmen Vedeltä Tonttien myyntivoittojen vähennys Uusien katujen aiheuttama kulujen lisäys Puistotoimen määräraha lisäys Kiinteistöjen kunnossapitomäärärahojen vähennys Vuokratuottojen vähennys kiinteistöjen korjaustöiden vuoksi Väistötilavuokrat koulujen peruskorjausten vuoksi Rakennusvalvontamaksujen vähentyminen Investoinnit Kangaslammin ja Kauppis-Heikin koulujen uudisrakentaminen ja peruskorjaus jatkuu Luma-keskuksen valmistuskeittiön rakentaminen ja kiinteistön lunastaminen Kirkonsalmen koulun korjauksen loppuun saattaminen Päiväkeskus Purjeen rakentaminen Terveyskeskuksen korjaustöiden aloittaminen Veturitallin asuntoalueen rakentamisen aloitus

9 Käyttötalouden kulut palvelukeskuksittain M Vapaa-aika; 3,5 2 % Kulttuuri; 3,3 2 % Tekninen; 13,1 9 % Koulutus; 36,8 24 % Sos- ja terveystoimi; 72,9 48 % Muu hallinto- ja elink.palv.keskus; 22,6 15 %

10 Verotulot Iisalmi verotulot TP TP TP TA TAE TS TS Tilivuosi, enn ** 2017** 2018** Kunnallisvero Muutos % 9,0 4,0 3,8 0,3-0,1 0,3 2,8 Yhteisövero Muutos % -14,2 19,4 26,7 3,1-21,7 2,2 4,4 Kiinteistövero Muutos % 0,4 18,8 11,3 1,3 4,4 0,0 0,0 VEROTULOT YHTEENSÄ Muutos % 5,5 5,8 5,8 0,6-1,5 0,4 2,7 Efektiivinen veroaste % 14,14 14,25 14,74 14,63 14,38 14,41 14,53 - Sekä tuloveroprosentti että kiinteistöveroprosentit ennallaan

11 Valtionosuudet Iisalmi valtionosuudet TP TP TP TA TAE TS TS Tilivuosi, enn ** 2017** 2018** Valtionosuudet Muutos % 0,4-1,9 5,0 7,4 0,5-0,5 - Valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan 3,3 M tämän vuoden lopulliseen toteumaan

12 - vuosikate kattaa poistot 104,1 prosenttisesti

13

14 Lainat /asukas Koko maa / Iisalmi TA 2015 TAE TS2017 TS2018 Iisalmi koko maa - v ei nosteta lainkaan talousarviolainaa, v lainanotto = investoinnit - kokonaislainamäärä ,8 M, ,7 M (ei.sis vesilaitosta)

15 Iisalmen kaupungin talouden keskeiset tunnusluvut (Luvut eivät sisällä vesilaitosta) TP2014 TA2015 TAE2016 Tuloveroprosentti 20,50 20,50 20,50 Toimintakate, milj. euroa -115,8-118,9-122,1 Verotulot, milj. euroa 77,4 77,9 76,7 Valtionosuudet, milj. euroa 42,8 44,1 48,3 Vuosikate, milj. euroa 8,0 5,9 6,2 Vuosikate, euroa/asukas Investoinnit, (br.) milj. euroa 24,2 8,2 17,4 Lainojen muutos, milj. euroa -0,4 1,8 10,9 Lainat, euroa/asukas 1735 arv arv Asukasluku arv arv

16 Kiitos! Lisätietoja Hallintojohtaja Esa Laukkanen, Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen,