Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015

Transkriptio

1 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2015 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Teknisen lautakunnan / osaston toiminnalliset tavoitteet: Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta / osasto toteuttaa toimintamahdollisuuksia kaupungin asukkaille ja yrityksille sekä kaupunkiorganisaation muille osastoille. Tekninen lautakunta / osasto vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset rakennukset / toimitilat, niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Peruspalveluiden turvaaminen Painopiste on lakisääteisissä monituottajamallilla tuotetuissa peruspalveluissa, joita ovat perusopetus, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lupa- ja viranomaispalvelut Tekninen toimi tukee peruspalveluiden tuottamista erityisesti toimitilojen ylläpitämisellä. Tekninen osasto on aktiivisesti mukana peruspalveluiden toimitilaratkaisuissa. Harjunpään koulun muutos- ja peruskorjaustyö valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Vanhakylän ala-asteen laajentamisen ja peruskorjaamisen suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Liikennealueet, vesihuolto, puistot leikkikenttineen ja yleiset alueet ylläpidetään hyvätasoisina. Tuppikujan ja Jäpintien peruskorjaus valmistuu. Laaditaan leikkipuistojen yleissuunnitelma. Vesihuoltotapahtumien tiedottamista kehitetään. Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Toimintakulttuurin uudistaminen Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja arvostaminen Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla ja kouluttautumismahdollisuuksilla. Varmistetaan riittävä osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö osastolla. Osaamisesta huolehditaan. Kesätyöntekijöitä otetaan samalla tavalla kuin vuonna 2014.

2 Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyöllä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja - tehokkuutta. Seudullinen yhteistyö pidetään hyvänä. Varmistetaan seudullisen jätehuollon toiminta.

3 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto-ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyöllä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja tehokkuutta. Seudullinen yhteistyö pidetään hyvänä. Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Toimintakulttuurin uudistaminen Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja arvostaminen Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla ja kouluttautumismahdollisuuksilla. Hallinto huolehtii, että henkilöstön ammattiosaaminen ylläpidetään.

4 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 4 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Kunnallistekn. hallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

5 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: LIIKENNEALUEET TOIMINTA-AJATUS Ylläpitää ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Liikennealueet ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla. Katujen talvihoito toteutetaan ostopalveluna ja kevyen liikenteen väylien talvihoito toteutetaan omana työnä. Tuppikujan ja Jäpintien peruskorjaus valmistuu. Katualueilla ei talvikaudella tapahdu henkilövahinkoonnettomuuksia. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Talvikaudella ei aiheudu yhtään korvauksiin johtavaa henkilövahinko-onnettomuutta talvihoidon laiminlyönnistä. Tunnuslukuja: - Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 95 (kadut)+10 (y-tiet) = 105 km - Kevyen liikenteen väylien määrä on 41 km - Avustettavien yksityisteiden määrä 2014 on 125 km, avustussumma SUORITETIEDOT Suorite TP 2013 TP 2014 TA 2015 Liikenneväylien hoito / km (sis. kevyen liikenteen väylät) Yksityisteiden avustukset / km

6 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 3 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Liikennealueet TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

7 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET TOIMINTA-AJATUS Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään. Puistot leikkikenttineen ja yleiset alueet ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla. Leikkipuistojen yleissuunnitelma käsitellään lautakunnassa 4/2015 mennessä. Tunnuslukuja: - puistojen pinta-ala yhteensä 2012 ja ha - lukuihin sisältyvät leikkipuistot yhteensä 33 kpl SUORITETIEDOT Suorite TP2013 TP 2014 TA 2015 Puistojen hoito / ha Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 4 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 3

8 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Puistot ja muut yleiset alueet TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

9 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: JÄTEHUOLTO TOIMINTA-AJATUS Jätehuolto toteuttaa kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. Toteuttaa kaatopaikan sulkemisen lupaehtojen mukaisesti. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyöllä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja tehokkuutta. Tekninen osasto vaikuttaa aktiivisesti uudenlaisen seudullisen jätehuollon toiminnan onnistumiseksi. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Jätehuollon vuosibudjetti muuttuu selvästi aikaisemmista vuosista, koska hyötyjätteiden keräämisestä vuoden 2015 alusta alkaen huolehtii seudullinen Porin TPK:n jätehuoltoyksikkö. Tunnusluvut (asukkaita , tilanne 6/2014) SUORITETIEDOT Suorite TP2013 TP 2014 TA 2015 Jätehuollon ekomaksun 0,96 1,01 0,75 kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot) Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas 9,1 8,74 3,5

10 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Jätehuolto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut toimintatuotot 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

11 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: KIINTEISTÖNHOITO TOIMINTA-AJATUS Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös YTA-alue). Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Toimintakulttuurin uudistaminen Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla. Kiinteistöhoitajien ammattitaitoa kehitetään. Talouden ja toiminnan tasapaino Kaupunki ei ylläpidä tyhjiä tarpeettomia kiinteistöjä. Käyttösuunnitelman yhteyteen laaditaan kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tarpeettomat kiinteistöt myydään tai puretaan. Tunnuslukuja: - Vuoden 2013 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli m 2. - Vuoden 2014 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli m 2 - Vuoden 2015 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli m 2 SUORITETIEDOT Suorite TP 2013 TP 2014 TA 2015 Rakennusten ylläpito ka. / m 2 (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 12,0 12,1 12,5

12 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 13 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Kiinteistöt TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

13 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: MAA- JA METSÄTILAT TOIMINTA-AJATUS Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Talouden ja toiminnan tasapaino Tunnuslukuja: Metsäalueen pinta-ala on 960 ha Peltoja on vuokrattuna ha Kaupunki saa tuloja puunmyyntikaupoista. Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti. Kaupungin peltomaat saadaan kaikki vuokrattua. Seurattavat suoritteet: TP 2013 TP 2014 TA 2015 Pellon vuokratulot / ha Puuston myyntitulot Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

14 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2013 on tehty selvitys ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoimintojen yhdistämistä yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Tämä on toteutettu vuoden 2014 alusta. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Ateriapalvelut tuottaa asiakaslähtöisesti terveellistä, laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Ateriapalvelut on raaka-aineiden hankinnassa ottanut huomioon lähituottajien tarjoamat tuotevalikoimat. Ateriapalvelu tuottaa palveluja sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaanlukien yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Siivoustyönjohto toteuttaa myös ulkoisen siivouspalvelun kilpailuttamisen, ostamisen ja laadunvalvonnan muille hallintokunnille. Ateria- puhtauspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Talouden ja toiminnan tasapaino Järjestetään taloudellinen ja tehokas toimintatapa sisäisissä palveluissa. Valtuuston päättämässä TTohjelmassa on esitetty, että vuonna 2013 selvitetään ateriaja puhtauspalvelun yhdistäminen sisäiseksi palveluyksiköksi. Yhdistetyn ateria- ja puhtauspalveluyksikön toiminta kehittyy ja pidämme riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä. Tunnuslukuja: Ateriapalveluyksikön tuottamat ateriakokonaisuudet valmistetaan kolmessa keittiössä: - Yhteiskoulun keskuskeittiössä valmistetaan koulu-, päiväkoti- ja henkilöstölounaita, välipaloja ja retkieväitä. Erityyppisiä aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 2500 annosta.

15 - Soten keittiössä valmistetaan päivittäin sairaalan asiakkaille aamiainen, välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 190 annosta päivässä. - Kullaankodon keittiössä valmistetaan Kullaan alueen koulu-, päiväkoti-, vanhainkoti-, kotipalvelu- ja henkilöstöaterioita. Aterioiden valmistusmäärä päivässä on keskimäärin 350 annosta. Veteraanien ruoka-annokset valmistetaan Kullaankodon keittiössä. - 3 valmistuskeittiötä - 9 koulun palvelukeittiötä - 15 päiväkodin palvelukeittiötä Seurattavat ateriapalvelun suoritteet: Ateriasuoritteet: TP 2012 TP2013 TP arvio Kotipalveluateriat Kotipalvelu, kokopv ateriat Kotipalvelu, lounas Sotaveteraanit Koulut yhteensä Koululounas M kuljetettu Koululounas L kuljetettu Koululounas L paikalla tarj Koululounas M Esiopetus Koski Koululounas XL Koulut väli-, aamu-,iltispalat Päivähoito lounas, päiväll Päivähoito aamu-,väliiltapalat Terveyskeskus, pot.at Vanhainkodit Henkilöstöateriat Luontaisateriat Muut suoritteet Yhteensä Kokonaismenot Ateriasuoritteen hinta 2,27 2,06 2,36 2,32 Puhtauspalvelun tunnuslukuja: - Omana työnä (sis. oma alihankinta) siivottavien rakennusten pinta-ala oli vuosina 2011 ja m 2, vuonna m2, m2 ja m2. - Puhtaustyön 2015 budjettiin on lisätty ostopalvelu Tämä on aikaisemmin ollut vain palvelua ostavien hallintokuntien budjeteissa.

16 Puhtauspalvelun suoritteet oma työ: Suorite TP 2013 TP 2014 TA 2015 Siivoustyön kustannukset / m 2 27,9 25,6 23,8 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Siivoustyöntekijä vak 3 Ruokapalvelutyöntekijä vak 3 Muutos yhteensä 6 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 67 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE

17 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: VARASTO TOIMINTA-AJATUS Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Painopistealueena on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös kunnallisteknisen rakentamisen tarvikkeiden ja erilaisten liikenteen ohjaamisessa tarvittavien rakenteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Talouden ja toiminnan tasapaino Varaston toimintaa kehitetään taloudellisempaan suuntaan Vuonna 2015 toteutetaan korjaustoimenpiteitä varastolla. Valitaan vakinainen varastonhoitaja eläkkeelle jäännin vuoksi. VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 1 0 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 1

18 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA 2014 Esitys LTK Varasto 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE KH

19 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: VESILAITOS TOIMINTA-AJATUS Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut Vesilaitos toimii teknisen osaston sisäisenä laskennallisena tulosyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Vesilaitos toimii määritetyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila- Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Tämä pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

20 Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Vesihuollon toiminta ylläpidetään hyvätasoisina. Vanhat valurautaiset vesijohdot saadaan vaihdettua. Hulevesiviemäröintiä parannetaan vanhoilla asuinalueilla. Vesihuoltotapahtumien tiedottamista kehitetään. Putkijohtoverkoston uusiminen etenee suunnitelmallisesti. Rakennetaan uutta hulevesiviemäröintiä vanhoille asuinalueille. Talouden ja toiminnan tasapaino Vesihuoltolaitoksen taloutta saadaan parannettua. Asianmukaisen hulevesiviemäröinnin toteuttaminen. Etäluettavat vesimittarit tulevaisuudessa Vesilaitoksen taloudellisuus paranee edelleen vuodesta Perinnän tehostaminen. Selvitetään, missä määrin hulevesiä johdetaan jätevesiviemäröintiin. Etäluettavia mittareita asennetaan pilottikokeiluna. SUORITETIEDOT Seurattavat suoritteet: Käyttövesi TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 verkostoon liittyneet kiinteistöt verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ laskutettu vesimäärä, m³ hukkavesiprosentti, % 12,7 16,8 13,1 12,8 kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 2,00 1,88 1,78 1,70 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 62,37 74,81 80,49 79,19 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,16 1,21 1,25 1,25 veden perusmaksun osuus maksutulosta

21 Jätevesiviemäröinti TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä, m³ laskutettu jätevesimäärä, m³¹ kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 2,02 1,72 1,80 2,00 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 102,32 127,62 125,29 109,56 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,95 2,15 2,15 2,15 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta Hulevesiviemäröinti TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 verkoston pituus, km verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, / liittynyt kiinteistö kustannukset, /km maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 34,37 50,81 65,42 72,85 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 10

22 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Vesilaitos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut VUOSIKATE Talousarvio 2015, tekninen lautakunta yhteensä TP 2013 Muutettu TA Esitys KH 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut VUOSIKATE

23

24

25

26

27

28

29

30