TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Transkriptio

1 1 8 TUKIPALVELULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Keskeiset muutokset: Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - Tietohallintopalveluiden organisaatiota kevennetty. Tietohallintojohtajan nimikkeelle ei palkattu uutta henkilöä. Molemmat vakituiset henkilöt ovat IT-suunnittelijan nimikkeellä. - Perusturvan siirtyminen ESSOTE:een on vaikuttanut kuluja pienentävästi (siivoustoimi ja varasto). 8.1 Tukipalveluiden hallinto TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 8.2 Tukipalvelut Tietohallintopalvelut TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,4 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Keskimääräisten avoimien <20 Töiden johtaminen, organisoiminen työtikettien määrä ja tekeminen tehokkaasti

2 2 Tuotekuvaukset Kunnan tietoliikenneyhteydet, ict-laitteistot ja sovellukset ovat tietohallinnon vastuulla. Tietohallinnon tuote on tuotepaketti. Pakettien sisältö vaihtelee käyttäjän tarpeen mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan paketin sisältö muodostuu konsultointipalvelusta. Toisesta päästä löytyy paketti, joka sisältää laitteiston uusimisen sovitun kierron mukaisesti ja käyttäjän tarvitsemat ohjelmat. Hallintojohtaja Toimistopalvelut TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Toimistopalveluiden tavoitteena on tehokas ja ammattitaitoinen toiminta Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K / E Koulutukset Laskentatoimi Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarvion laadinnasta viralliseen tilinpäätökseen hallintokuntien valmistelemina. Tehtäviin kuuluu taloustilaston ja muiden tilastojen keruu, koordinointi ja raportointi koko kunnan tasolla. Laskentatoimi antaa kirjanpito-ohjelman käyttäjille yleistä neuvontaa ja ohjeistusta sekä huolehtii kunnan laskujen maksatuksesta. Henkilöstöhallinto Sisältää mm. ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelusuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkka-asiakirjojen arkistoimisen, KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien palkkatietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon. Muut toimistopalvelut Tuottaa kunnan eri palvelualueiden toimistotehtävät sisältäen mm. palvelualueilla hoidettavat henkilöstöhallinnon tehtävät, asiakirjatuotannon, arkistoinnin, talousarvion ja tilastoiden laatimisen, asiakaspalvelun sekä erilaiset laskutustehtävät. Toimistopalvelut tuottavat myös kunnan luottamus-

3 3 henkilöorganisaation tarvitsemat palvelut. Toimistopalvelut huolehtii myös kunnan yhteispalvelupisteessä kunnan omien toimintojen lisäksi maistraatin, verohallinnon, Kelan ja TE-toimiston puolesta tuotettavat avustavat asiakaspalvelutehtävät Palvelupäällikkö Ruokapalvelut TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa eri ikäryhmien ravitsemussuositusten mukaista ruokaa kustannustehokkaasti. Suositukset täyttävien vakioitujen ruokaohjeiden ja valmistusmenetelmien käyttö ruoanvalmistuksessa. Ruoanvalmistukseen käytetään terveyttä ylläpitäviä ja turvallisia elintarvikkeita ja valmistusmenetelmiä. Ruokapalvelu henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen. Henkilökunnan koulutuspäivien lukumäärä. Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K/E Alan koulutukset ja opintopäivät. Huhmarin keittiö tuottaa ja myy ruokahuoltopalveluja, terveyskeskuksen vuodeosastolle, Ruskahovin palvelukeskukseen, Mäntypuistoon ja Kalliorinteeseen. Sekä päiväkoti Mustikkatassuun ja Vaalijalan kuntayhtymän Savosetin toimipisteeseen. Lisäksi keittiössä valmistetaan terveyskeskuksessa myytävät ja tarjottavat henkilökunnan lounasateriat. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan kouluateriat yhtenäiskoulun, lukion ja kirkonkylän koulujen oppilaille ja henkilökunnalle. Tuotantokeittiöissä tuotetaan tilaustarjoilua pienimuotoisesti esim. kahvituksia. Toivolan koulussa valmistetaan ateriat koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Tuotetaulukko Tuote = ateria yksikkö TA 2015 TA 2016 TA 2017 /tuote netto Päiväkotiateriat , Kouluateria ,02-4,

4 Hoiva - ja hoitolaitosten ateriat ,84-5, Henkilökunnan ateriat ,14-5, Luontaisetuateriat , Muut ateriat ,03-6, Yhteensä Tuotantopäällikkö Siivouspalvelut TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Laadukkaan, yksiköiden tarpeen Asiakastyytyväisyyskyselyjen Ajanmukaisten työtapojen ja mukaisen siivousohjelman toteuttaminen toteutuminen K/E menetelmien käyttö ammattisiivouksessa. Henkilökunnan koulutus Toteutuneet koulutuspäivät Koulutuspäivien määrä Koulutus eri muodoissa Siivouspalvelujen ydintehtävänä on ylläpito- ja perussiivous kunnan kiinteistöissä. Kunnan tuottaman siivouspalvelun siivouskohteita ovat koti-hoidon toimistotilat, Kalliorinteen tilat, Toivolan koulun ja koulun ravintolan (ruokalan) ruokasalien sekä muutamien pienempien yksiköiden tilat. Lisäksi ulkoisten siivouspalveluiden siivouksen laadunvalvonta muissa kunnan kiinteistöissä, kuten yhtenäiskoulun, lukion, kunnantalon ja kirjaston tiloissa sekä muutamissa pienemmissä siivouskohteissa. Tuotantopäällikkö

5 Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,4 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Asiakaspalautteen tulokset Talousarviossa pysyminen Nopea vasteaika palvelupyyntöihin. Tarkat ja laadukkaat suunnitelmat kilpailutuksien perusteena Kiinteistöpalvelut vastaa kunnan sekä toiminnallisten (noin brm2), että elinkeinotoimen kiinteistöjen (noin brm2) hallinnollisista ja ylläpidollisista tehtävistä. Kunnan elinkeinotoimi vastaa kuitenkin yritystilojen vuokrauksesta, markkinoinnista ja sopimustekniikasta. Kiinteistöpäällikkö