Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9 TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2016 H-LM

10 Toiminnan keskeisiä painopisteitä Lääkärin vastaanottotoiminta Alkuvuoden influenssaepidemia oli poikkeuksellisen pitkäaikainen ja hankala. Influenssaepidemian vaikutukset näkyivät pitkälle kesään kysynnässä. Liikkeellä on ollut A- ja B-influenssavirusta sekä myös muita hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia, jotka ovat olleet etenkin kroonista sairautta poteville vaarallisia. Kesän aikana vastaanottojen kysyntä on aikaisempien vuosien tapaan laskenut etenkin heinäkuussa. Tänä vuonna kesäsulku kesti poikkeuksellisen pitkään, 7 viikkoa, mikä vaikutti käyntimääriin. Sulkuaikana puhelinohjausta vahvistettiin. Ajanvarausjonoon kertyi 130 asiakasta, ja jono saatiin purettua elokuussa. Käyntimäärät ovat olleet tasaisesti syksyn aikana vuoden 2015 tasoa hieman korkeammat jokaisessa jäsenkunnassa. Käyntimäärät ovat nousseet toiminnan keskittämisen jälkeen kuitenkin normaalitasolle. Ohessa on taulukko lääkärivastaanottojen kehityksestä 1-9 kuukautta verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Lääkärin vastaanoton käynnit tammi syyskuu 2015/2016 (pl peruserikoissairaanhoidon vast.ottokäynnit) 2o15 2o16 Mu % Eurajoki ,3 Harjavalta ,8 Kokemäki ,1 Luvia ,7 Nakkila ,9 Yhteensä , o15 2o15 2o16 Muutokset kuukausittain: Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 2o15 2o16 2o15 2o16 2o15 2o16 2o15 2o16 2o15 2o16 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Yhteensä Talouden tasapainottamisohjelma Kuntayhtymän toiminta vuonna 2016 on painottunut talouden tasapainottamisohjelman valmisteluun ja ensimmäisen vaiheen toteutukseen. Vuoden 2014 tilinpäätöksen sisältämä alijäämä vuosilta oli yhteensä Vuonna 2015 kuntayhtymään kertyi ylijäämää yhteensä Näin ollen alijäämä oli yhteensä , jonka kattamisesta sovittiin kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa Talouden tasapainottamissuunnitelmaa käsiteltiin yhtymähallituksessa ja Yhtymävaltuusto vahvisti talouden tasapainottamissuunnitelman kokouksessaan Yhteistoimintaelin käsitteli suunnitelmaa kokouksissaan ja sekä Yhtymävaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman kokouksessaan

11 Talouden tasapainottamissuunnitelman tavoitteena on aikaan saada vuosittainen tulos ylijäämäiseksi useilla eri keinoilla. Lähtökohtana ovat vuosien 2015/2016 toteutuneet ja budjetoidut toimintakulut. Vuosien aikana tilikauden tulos on tarkoitus saada erikseen hyväksytyillä vuosittaisilla lisäsopeutuksilla ylijäämäiseksi. Vuosittainen ylijäämätavoite on noin 0,5 milj.. Sopeutustoimenpiteinä tulevat olemaan toimintakulujen leikkaaminen, kiinteiden kustannusten alentaminen, toimintojen keskittäminen ja tarvittaessa myös supistaminen, uusien toimintatapojen kehittäminen, sähköisten palvelujen lisääminen sekä osaltaan myös tulopohjan laajentaminen. Suurimmat tasapainottamistoimenpiteet kohdistuvat luonnollisesti henkilöstökuluihin. Konkreettisina toimenpiteinä henkilöstökulujen alentamisessa tulevat olemaan virkojen/toimien jäädytys, sijaiskarsinta sekä vapaaehtoiset talkoovapaat ja henkilöstöetuuksien karsiminen. Toteumatilanne: Tasapainottamisohjelman toimeenpanoa on valmisteltu johtoryhmässä ja viranhalijatasolla. Suurimmat yksittäiset tasapainottamiskohteet ovat olleet palkattomat talkoovapaat mennessä talkoovapaita on sitouduttu ottamaan 1262 työpäivää ja lomarahavapaita on otettu 139 työpäivää eli yhteensä 1401 työpäivää. Muita palkattomia työvapaita on ajalla pidetty 210 työpäivää. Rahallinen säästövaikutus kuluvana vuonna on noin (sosiaalikuluineen ). Vakansseja on jätetty täyttämättä 2016 yhteensä noin kolmen viran ja toimen verran. Lisäksi sijaisuuksia on vähennetty entisestään. Yhteistoimintaelin on käsitellyt kokouksissaan talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Yhtymähallitus /76 :n mukaisesti päätti lomauttaa henkilöstön 7 päiväksi. Lomautusten rajauksista yhtymähallitus päätti /91. Lomautukset tulevat koskemaan 16 henkilöä. Supistuksista ja lomautuksista huolimatta vastaanotto- ja muut toiminnot on pyritty kuitenkin turvaamaan. Vuonna 2017 tasapainottamisohjelma henkilöstötalouden osalta painottuu KIKYsopimuksen mukaisiin lomarahaleikkauksiin ja työnantajamaksujen helpotuksiin. 3. Satasoten valmistelun käynnistäminen Maan hallitus sopi marraskuussa 2015 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen periaatteista ja alueista, jotka perustuvat nykyisiin maakunta-alueisiin. Linjauksessaan hallitus ilmoitti perustettavan 18 itsehallintoaluetta, maakuntaa, jotka järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-palvelut rahoitetaan, ainakin alkuvaiheessa pääosin valtion rahoitusvastuun pohjalta. Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudelleen organisoinnin lisäksi myös sisällöllinen uudistus. Tarkoituksena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Tavoitteena on nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin integroidut palvelut. Järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä perustettaville maakunnille. 3

12 Tammikuussa 2016 maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu käynnistettiin Satakunnassa kaikkien kuntien ja kuntayhtymien sekä Satakuntaliiton yhteisellä valmistelukokouksella. Suunnittelua ohjaa eri organisaatioista koottu ohjausryhmä, jonka apuna toimii poliittinen johtoryhmä. Valmistelevana elimenä toimii palvelurakennetyöryhmä, joka on jakautunut useisiin alaryhmiin. Tavoitteena on luoda uusi maakunnallinen toimintamalli vuoteen 2019 mennessä. Valmistelun yhteydessä tuotetaan Satakuntaan myös terveydenhuoltolain edellyttämä hyvinvoinnin järjestämissuunnitelma. 4. Peruserikoissairaanhoidon kehittäminen Peruserikoissairaanhoidon vahvistuminen kuntayhtymässä on edesauttanut kuntayhtymän kokonaistavoitteiden saavuttamista, lisännyt organisaation houkuttelevuutta ja hoitotyön erityisosaamista. Lisäksi erikoislääkäripalvelujen saatavuus perustasolla on vähentänyt tarpeettomia erikoissairaanhoidon käyntejä. Potilaat ovat päässeet joustavasti erikoislääkärille, jolloin kokonaisjonotusajat ovat lyhentyneet. Terveyskeskuslääkäreiden konsultaatiot erikoislääkärille ovat peruserikoissairaanhoidon myötä helpottuneet. Peruserikoissairaanhoitomalli on aloitettu kuntayhtymässä Tällä hetkellä kuntayhtymä antaa seuraavia peruserikoissairaanhoidon vastaanottopalveluja Eurajoen, Harjavallan ja Kokemäen terveysasemilla: sisätaudit (rajoitetusti viranhaltijan osa-aikaisuuden vuoksi) geriatria (ostopalveluna) neurologia (ostopalveluna) psykiatria (rajoitetusti viranhaltijan hallintotehtävien vuoksi, osaksi ostopalveluna) korva-, nenä-ja kurkkutaudit (osa-aikaisesti) ortopedia (osa-aikaisesti, toiminta nykymuotoisena on päättynyt toukokuussa 2016) ihotaudit (ostopalveluna) kirurgia (ostopalveluna) 5. Työterveyshuolto Kuntayhtymän tarjoama työterveyshuolto laajeni vuoden 2016 alusta Puustelli Group Harjavallan tehtaiden mukaantulon myötä. Tehtaan työntekijämäärä on noin 250. Palvelusopimus kattaa sekä ennaltaehkäisevän toiminnan että sairaanhoidon. Tarvittavat lääkäripalvelut ostetaan lääkäreiltä, jotka ovat työskennelleet yhtiössä aiemminkin. Erikoistuneiden lääkäreiden rekrytoiminen on ollut viimeisten vuosien aikana erityisen vaikeaa, minkä vuoksi kuntayhtymän toisen työterveyslääkärin viran täyttämättä jääminen on lisännyt em. toiminta-alueella ostopalvelujen tarvetta. Vuoden 2015 alusta kuntayhtymän oma työterveyshuolto on siirtynyt ulkoiselta palvelujen tuottajalta organisaation omaksi toiminnaksi. 4

13 STM:n tiedotteen mukaisesti hallitus esittää eduskunnalle, että kuntalaissa olevaa siirtymäsäännöstä työterveyshuollon yhtiöittämisvelvoitteesta jatkettaisiin kahdella vuodella vuoteen 2019 alkuun asti. Hallitus esittää lisäksi, että kuntayhtymien olisi eriytettävä työterveyshuollon palvelujen kirjanpito muista terveydenhuoltopalveluista vuoden 2019 alkuun saakka. Tällä turvattaisiin kilpailuneutraliteetin toteutumista siirtymäaikana. 6. Psykososiaalinen toiminta Kuluvan vuoden alusta psykososiaalinen toiminta siirrettiin kokonaisuudessaan omaan yhteiseen toimintayksikköön. Yksikköön kuuluvat perinteisen kansanterveystyön psykologitoiminnan lisäksi puheterapia-, perheneuvola- ja koulu- ja opiskelijahuoltolain mukaiset psykologipalvelut sekä kuntoutussuunnittelu. Toiminta perustuu lukien aikaperusteiseen hintaan (alkava 45 minuuttia). Maksuperuste on sama kaikilla edellä mainituilla yksiköillä. Oppilas- ja oppilashuoltolaki on tullut voimaan Kuntayhtymään kyseisen lain mukaisiin psykologitehtäviin on saatu viranhaltija vasta syyskuussa Lain tarkoittamat kuraattoripalvelut ovat jäsenkuntien vastuulla. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia psykologipalveluja käyttävät tällä hetkellä Harjavallan kaupunki sekä Luvian ja Nakkilan kunnat. 5

14 7. Kuntasuoritteet Käyntisuoritteet ovat kertyneet alkuvuoden aikana talousarviossa arvioitua runsaammin johtuen edellä tarkemmin selostetusta influenssaepidemiasta ja kirjaamisen asettumisesta oikeaan muotoonsa. Seuraavassa on esitetty kuntasuoritteiden toteuma 1-9 kuukauden osalta. KuntasuoritteEurajoki Hvalta Kmäki Luvia Nakkila YHT. Tot arv. 16 TA 2016 alli /yli+ Lääkärin vast.o osuus kok. kä 19,9 26,2 24,5 10,9 18,5 100,0 sis.käy korvaavat käynnit/asuka 1,33 1,40 1,25 1,28 1,28 1,31 konsultaatiot E lääkärin vast osuus kok. kä 13,1 30,5 37,2 3,6 15,6 100,0 Käy korv. kons käynnit/asuka 0,09 0,18 0,21 0,05 0,12 0,14 Hammashuoll osuus kok. kä 27,1 20,0 21,5 11,2 20,1 100,0 käynnit/asuka 0,88 0,52 0,53 0,64 0,68 0,64 Kotisairaanho osuus kok. kä 23,4 28,3 29,2 0,0 19,1 100,0 käynnit/asuka 0,31 0,30 0,29 0,00 0,26 0,26 Kotisairaalakä osuus kok. kä 4,6 45,7 31,1 0,0 18,6 100,0 käynnit/asuka 0,02 0,13 0,09 0,00 0,07 0,07 Asiantuntijah osuus kok. kä 15,9 33,0 25,3 7,0 18,8 100,0 Käy korv. kons käynnit/asuka 0,55 0,92 0,67 0,43 0,68 0,69 Muut hoitajak osuus kok. kä 19,7 25,4 24,7 14,4 15,7 100,00 Käy korv. kons käynnit/asuka 1,13 1,17 1,09 1,47 0,94 1,13 Muun avohuo osuus kok. kä 14,2 28,3 28,1 12,8 16,8 100,0 käynnit/asuka 0,95 1,52 1,44 1,52 1,17 1,32 Vuodeosaston osuus kok. ho 1,0 33,3 40,2 8,8 16,7 100,0 hoitopäivät/a 0,02 0,47 0,54 0,28 0,31 0,35 Käyntisuoritteet pitävät sisällään myös konsultaatiokäynnit. Suoritteiden määrä on influenssaepidemian jälkeen tasaantumassa. 6

15 8. Koti- ja sairaalapalvelut Kuntayhtymässä on toteutettu vuodesta 2006 ikäihmisten laatusuosituksen mukaista toimintaideologiaa, jonka tavoitteena on koko elämä kotona ajatus. Asetetun tavoitteen mukaisesti kuntayhtymän sairaalapaikkoja on vähennetty kahdeksan vuoden aikana 123 sairaansijasta 43 sairaansijaan. Vuodelle 2016 on sairaalapaikkojen määrä laskettu 40 sairaansijaan. Sairaalapalvelujen hinnoitteluperusteet on tarkennettu vuodelle 2016 hoitoisuusluokittain. Kesän jälkeinen hoito terveyskeskussairaalassa on painottunut II hoitoluokan potilaisiin. Tammi-syyskuun aikana hoitopäiviä terveyskeskussairaalassa on kertynyt yhteensä jakaantuen hoitoisuusluokittain seuraavasti: Hoitopäivät 1 9 kk hoitoisuusluokittain Hoit luokka I Hoit.luokka II Hoit.luokka III Yht. Palliat. plk Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä % osuus 34,7 47,1 18,2 100,0 Terveyskeskussairaalan käyttö ja kotisairaalan potilaat 1 9 /2016 Terveyskeskussairaala (43 ss) potilaita keskim. keskim. hoitoaika Kotisairaala potilaita min potilaita max potilaita keskim. Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on ollut 83,8 (keskimäärin 36 potilasta päivässä). Kuormitusprosentti on kuukausittain vaihdellut välillä 70,3 90,9 ja keskimääräinen potilasmäärä välillä 30,2 39,1. Vajaa puolet hoidetuista potilaista on kuulunut hoitoisuusluokkaan 2. Kotisairaalan keskimääräinen potilasmäärä on tammikuulta syyskuulle kasvanut puolella. Päivittäisiin käyntimääriin vaikuttaa potilaiden hoidon tarve. Kotisairaalassa työskentelee 4,5 sairaanhoitajaa: arkisin 2 3 hoitajaa aamuvuorossa ja yksi hoitaja iltavuorossa, viikonloppuisin yksi hoitaja sekä aamu- että iltavuorossa. Kotisairaalan hoitajat työskentelevät myös terveyskeskussairaalassa. kuormitus% käynnit käynnit/pv (ka) tammikuu 88,6 38,1 9, , ,5 helmikuu ,4 8, , ,8 maaliskuu 90,9 39,1 9, , ,3 huhtikuu 83,8 36,0 7, , ,3 toukokuu 85,3 36,7 8, , ,5 kesäkuu 76,7 33,0 6, , ,1 heinäkuu 86,2 37,1 10, , ,4 elokuu 70,3 30,2 8, , ,6 syyskuu 85,1 36,6 8, , ,7 7

16 9. Terveydenhuollon valinnanvapautta käyttäneet A. Perusterveydenhuolto Voimassa olevan terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaan potilas on voinut valita vuoden 2014 alusta terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Yhtymähallitukselle otetun raportin mukaan kuntayhtymään mennessä on hakeutunut yhteensä 504 asiakasta ja kuntayhtymästä pois siirtynyt 118 asiakasta seuraavasti: Terveysaseman valinnat A. Kuntayhtymän terveysasemille hakeutuneet:sekä muihin terveyskeskuksiin siirtyneet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Tulleet Lähteneet Nettovaikutus Terveyskeskusvalinnat Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Nettovaikutus Lähteneet Tulleet B. Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa Terveydenhuoltolain mukaan potilaalla on mahdollisuus valita erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Potilaalla on hoitopaikan mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Tässä vaiheessa ei ole tietoa erikoissairaanhoidon valinnanvapautta käyttäneistä yllä mainittuna aikana. 8

17 10. Sosiaalipalvelut Lasten isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät lakisääteiset tehtävät sekä vammaispalvelut, lukuun ottamatta kehitysvammahuoltoa, ja päihdehuollon avopalvelut, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjaus, tuki sekä kotiuttamiseen ja asumiseen liittyvät tehtävät siirrettiin kuntayhtymään Sosiaalipalvelujen kysyntä on vuosien myötä tasaantumassa lukuun ottamatta asumispalveluita, joissa kysyntä näyttää jonkin verran lisääntyvän. Päihde- ja mielenterveystyön asumispalvelut maksavat kuntayhtymälle ilman muita oheispalveluja keskimäärin noin /v/hlö, kun ne erikoissairaanhoidossa maksavat noin /v/henkilö (aikuispsykiatria). Vammaispalveluissa asumispalveluiden hinta vuodessa henkilöä kohden on noin , korkeimmillaan noin Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä kotona palveluasumisessa asuvien asiakkaiden määrä on pysynyt edellisvuoden tasossa. Vammaispalveluissa vuoden 2014 aikana järjestettiin uudelleen henkilökohtaisen avun toimintatapoja. Tavoitteen mukaisesti kuntayhtymä on siirtynyt aikaisempia vuosia enemmän työnantajamalliin sekä tuettuun työnantajuuteen. Vuoden 2016 aikana sosiaalipalveluiden asiakasmäärät ovat pysyneet kokonaismääriltään melko samoina. Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä on hieman vähentynyt vuoden aikana. Asumispalveluissa on tapahtunut siirtymistä sekä tukevampaan asumispalveluun sekä päinvastoin kevyempiin asumispalveluihin. Vammaispalvelujen asumispalveluasiakkaiden määrä on hieman vähentynyt kun vastaavasti psykososiaalinen asumispalvelun tarve on hieman lisääntynyt. 9

18 Seuraavassa vammaispalvelujen päätöskohtainen erittely kunnittain : Kulj. Palvelu Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu 11/16 Eurajoki ,7 Harjavalta ,7 Kokemäki ,7 Luvia Nakkila ,0 Yhteensä ,2 Kuljetuspalvelujen asiakkuudet lkm Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila

19 Asumispalvelut: A. Psykososiaaliset asumispalvelut *) Mu 11/16 Eurajoki ,7 Harjavalta ,1 Kokemäki ,0 Luvia Nakkila ,1 Yhteensä ,2 *) kunnilta siirtyneet päätökset B. Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu 11/16 Eurajoki ,7 Harjavalta ,0 Kokemäki ,0 Luvia Nakkila ,0 Yhteensä ,3 Psykososiaaliset asumispalvelut ovat kasvaneet selkeästi eniten Harjavallassa. Vammaispalvelujen kasvu puolestaan on kasvanut eniten Nakkilassa. Lukumäärät ovat kuitenkin kokonaisuudessaan pieniä. Henkilökohtainen apu Kunnilta siirt.voimassa olevat päätökset: Mu 11/16 Eurajoki ,0 Harjavalta ,2 Kokemäki ,8 Luvia Nakkila ,1 Yhteensä ,6 Henkilökohtaisen avun kehitys lkm Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Henkilökohtaisen avun tarve on kasvanut suhteellisen voimakkaasti kaikissa jäsenkunnissa. 11

20 Palveluasuminen kotona: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu % 11/16 Eurajoki ,0 Harjavalta ,0 Kokemäki ,1 Luvia Nakkila Yhteensä ,0 Palveluasuminen kotona lkm Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila

21 Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: *) Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä *) aikaisemmasta tilanteesta ei tietoa Asunnon muutostyöt lkm Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila *) Asuntojen muutostöiden arvioinnissa haasteena on vammaispalvelulain tarkoittaman muutostarpeen ja normaalin korjaustarpeen erottaminen. 13

22 11. Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu- Syyskuu Keski-Satakunnan terveydenh. ky Ta Tot 2016 Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2015 Ed. vuosi kuukausitot Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivuk , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) *****

23 Toimintatuotot tammi-syyskuu ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 22,8 milj. ja toimintakulut noin 21,8 milj.. Tuotot ovat toteutuneet arvioitua suurempina siksi, että kuntalaskutettavien palveluiden käyttö on ollut tasaisesti normaalia korkeampaa. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 76,3 %. Henkilöstökulut ovat olleet syyskuun lopussa yhteensä 10,5 milj., toteutumisprosentin ollessa 71,5 %. Henkilöstömenoja laskee pidetyt talkoovapaat ja lomarahavapaat. Palvelujen ostot ovat laskeneet 0,2 milj. edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, vaikka toteuma syyskuussa onkin 79,5 %. Ostopalveluja käytetään erityisesti päihdeja mielenterveys- sekä vammaispalveluissa sekä avohuollossa hammaslääkäritoiminnassa ja työterveyshuollossa. Lisäksi Eurajoen terveysaseman toiminta on täysin ulkoistettu. Materiaalihankintojen toteutumisprosentti on ollut syyskuun lopussa 74,6 %, laskua edellisvuoden vastaavaan aikaan on ollut noin 3,4 %. Hankinnat ovat tasaantuneet syksyä kohden. Avustusten toteuma syyskuun lopussa oli yhteensä 1,2 milj., eli hiukan ( ) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi, mutta kuitenkin nyt jo syyskuussa talousarvioon varattu määräraha on käytetty. Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Nämä kustannukset on arvioitu kuluvan vuoden talousarviossa liian alhaisiksi. Kyseiset palvelut kuuluvat nk. subjektiivisten oikeuksien piiriin. Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-syyskuussa noin 0,9 milj.. Muut toimintakulut ovat kasvaneet hiukan edellisvuodesta. Muissa toimintakuluissa ovat mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero), työhyvinvointikustannukset ym. sekalaiset kulut. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kustannukset ovat pysyneet hyvin hallinnassa niissä palvelukustannuksissa, joihin kuntayhtymä on voinut vaikuttaa omilla toimenpiteillään ja talouden tasapainottamisen tavoitteet henkilöstökulujen alentamisessa ovat toteutuneet tammi-syyskuussa hyvin. Syyskuun tulos on ylijäämäinen melkein 0,8 milj., kun se vastaavana aikana vuonna 2015 oli noin 0,8 milj. alijäämäinen kokonaistuloksen ollessa tilinpäätöksessä ylijäämäinen. Talouden tasapainottamissuunnitelman osalta voidaan todeta, että esitetyt moninaiset toimenpiteet kustannusten leikkaamiseksi on saatu käyntiin tavoitteen mukaisesti etuajassa. Tavoitteena oleva 0,5 milj. :n tullaan selkeästi ylittämään. Maksuvalmius kuntayhtymässä on suhteellisen hyvä. 15

24 Yhteenveto kuntien maksuosuuksista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tammisyyskuussa 2016 ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia) a. SAIRAANHOITO (1.000 :na) Tp 2014 Tp 2015 Tot 1 9/2015 Tot 1 9/2016 Mu % 15/16 Eurajoki ,5 Harjavalta ,5 Kokemäki ,3 Luvia ,3 Nakkila ,0 YHT , esh,sairaanhoito 1 9kk Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1 9/2015 Tot 1 9/2016 b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 :na): Tp 2014 Tp 2015 Tot 1 9/2015 Tot 1 9/2016 Mu % 15/16 Eurajoki ,2 Harjavalta ,9 Kokemäki ,0 Luvia ,8 Nakkila ,9 YHT , esh, sosiaalipalvelut 1 9 kk Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1 9/2015 Tot 1 9/2016 c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 :na): Tp 2014 Tp 2015 Tot 1 9/2015 Tot 1 9/2016 Mu % 15/16 Eurajoki ,5 Harjavalta ,9 Kokemäki ,4 Luvia ,2 Nakkila ,2 YHT ,2 16

25 Sairaanhoidon laskennallinen ennuste vuodelle 2016 jäsenkunnittain Laskelmassa on mukana oma toiminta, erityistason ostopalvelut ja erityisvelvoitteet. Yleislääketieteen päivystys ja sosiaalipalvelut eivät ole mukana laskelmassa. Laskelma perustuu tammi-syyskuun 2016 toteutuneisiin kuntaosuuksiin, minkä perusteella sekä oman toiminnan laskutus että sairaanhoidon ostopalvelut arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuntakohtainen vaihtelu perustuu tammi-syyskuun palveluostoihin, mikä selittää kuntakohtaisen/kuntien välisen vaihtelun laskennallisessa arviossa. 17

26 KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1 9KK,ennuste 2016 Avohoito (1.000 ) TP /2o15 Ta /2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Luvia , Nakkila , Yhteensä , Koti ja sairaalapalvelut (1000 ; sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon) TP /2o15 Ta /2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki ,4 225 Harjavalta , Kokemäki , Luvia ,7 340 Nakkila ,1 750 Yhteensä , Sos.paLvelut (1.000 ) TP /2o15 Ta /2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki ,6 890 Harjavalta , Kokemäki , Luvia ,9 440 Nakkila ,3 805 Yhteensä , Muut toiminnot (1.000 ) (perheneuvola ja puh. terapia) TP /2o15 Ta /2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki ,2 45 Harjavalta ,2 290 Kokemäki ,1 125 Luvia ,9 90 Nakkila ,7 155 Yhteensä ,3 705 Kaiki yhteensä (1.000 ) TP /2o15 Ta /2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Luvia , Nakkila , Yhteensä , Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki Tot ennuste 16 Ta 2016 TP

27 Arvio vuoden 2016 toiminnan ja talouden kehityksestä sekä tulevaisuuden haasteista Terveyskeskuksen toiminta on pystytty turvaamaan suhteellisen hyvin talouden tasapainottamisohjelmasta sekä alkuvuoden influenssaepidemian aiheuttaman kysynnän voimakkaasta kasvusta huolimatta. Kesäsulkujen aikana lääkäripalvelujen resursointi on ollut kuitenkin erittäin haasteellista yllättävien sairauspoissaolojen vuoksi. Vastaanotoilla on jouduttu turvautumaan normaalia enemmän kiireaikoihin. Hammaslääkäritoiminnassa on voitu vähentää asteittain ostopalveluja. Hammashuollon yksittäisiä ostopalveluja tullaan edelleen vähentämään sitä mukaan kuin saadaan rekrytoitua työntekijöitä. Ostopalveluiden vähentäminen ei ole realisoitunut hammashuollon osalta. Sosiaalipalveluissa kuluvan vuoden talousarvio on ollut alimitoitettu, minkä vuoksi ko. toimintoihin varatut määrärahat tulevat jonkin verran ylittymään. Erityisesti asumispalveluissa määräraha-arvio tulee ylittymään. Avo- ja sairaalapalveluissa jäsenkuntien käyttö on ollut alkuvuodesta arvioitua korkeampaa johtuen raportin alussa tarkemmin selitetystä influenssaepidemiasta. Influenssaepidemia on lisännyt erityisesti kuntayhtymän laboratoriokustannuksia. Toisaalta normaalia suurempi kysyntä on lisännyt suoritteita ja sitä kautta myös kuntalaskutusta. Hoitopäiväarvio vuositasolla on noin hoitopäivää. Hoitopäivälaskutus on toteutettu vuonna 2016 ensimmäistä kertaa hoitoisuusluokittain. Peruserikoissairaanhoitoa jatketaan vakiintuneen toimintamallin mukaisesti kuitenkin niin, että ortopediavastaanotto loppui kuntayhtymän järjestämänä toukokuussa Kyseiset potilaat on ohjattu suoraan keskussairaalaan. Kotisairaanhoidossa ja jäsenkuntien kotipalvelussa 2015 tuotantokäyttöön otettua PegasosMukana -toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään jokaisen jäsenkunnan alueella. Syksyn 2016 aikana toiminnanohjausjärjestelmää täydennetään optimointiosiolla, joka helpottaa erityisesti kotisairaanhoidon töiden järjestelyjä ja raportointia. Alkuvuodesta valmisteltu talouden tasapainottamisohjelma on hyväksytty yhtymävaltuustossa Säästöohjelma on sisäistetty henkilöstön keskuudessa kiitettävästi. Palkattomien talkoovapaiden lisäksi vakansseja ja sijaisuuksia on jäädytetty. Vuodelle 2016 asetettu säästötavoite henkilöstösäästöjen osalta on täyttynyt. Vuoden 2016 tilikauden tulokseksi arvioidaan tässä vaiheessa noin 0,9 milj.. 19

28

29

30

31

32