TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2015

Transkriptio

1 TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2015 jt

2 Tärkeimmät toiminnalliset muutokset toimintavuonna 2015 Kotisairaalatoiminta Uutena toimintana kuntayhtymässä vuonna 2014 alkanut kotisairaalatoiminta on osoittautunut sekä asiakkaiden että sairaalatoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Sairaalapaikkojen tarve normaalitilanteessa vähenee sitä mukaan kuin kotiin annettavat palvelut lisääntyvät. Geriatrian erikoislääkärikonsultaatiot tukevat erinomaisesti kotiin annettavia sairaanhoidollisia palveluja. Yhteistyö kuntien sosiaalipalvelujen kanssa on toiminut kiitettävästi ja osaltaan mahdollistanut painopisteen nopean muuttumisen koti- ja sairaalapalveluissa. Palliatiivisen hoidon poliklinikka käynnistyi keväällä Toiminta perustuu valtakunnalliseen saattohoitosuositukseen ja Satakunnan alueen yhteiseen saattohoitosuunnitelmaan. Tavoitteena on taata hyvä hoito ja riittävä turva elämän loppuvaiheessa ja mahdollistaa kotona asuminen elämän loppuun saakka. Kotisairaalakäyntejä oli vuonna 2015 yhteensä 1.918, hoidettuja potilaita yhteensä 184. Päivittäin hoidossa olleiden potilaiden määrä vaihteli välillä 0-9. Käynnit jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Eurajoki 54 käyntiä Harjavalta 815 Kokemäki 619 Luvia 12 Nakkila 418 Peruserikoissairaanhoito Peruserikoissairaanhoidon vahvistuminen kuntayhtymässä on edesauttanut kuntayhtymän kokonaistavoitteiden saavuttamista, lisännyt organisaation houkuttelevuutta työmarkkinoilla, lisännyt hoitotyön erityisosaamista, vähentänyt toistuvasti saman vaivan vuoksi päivystyksessä ja kiireajoilla käyneiden potilaiden määrää sekä vähentänyt tarpeettomia erikoissairaanhoidon käyntejä. Potilaat pääsevät joustavasti kuntayhtymän erikoislääkärille, jolloin kokonaisjonotusajat lyhenevät. Palvelun laatu sekä saatavuus ovat erittäin hyvällä tasolla. Kuntayhtymän erikoislääkärin työpanos vastaa täysin vastaavanlaista käyntiä erikoistasolla. Samoin terveyskeskuslääkäreiden konsultaatiot erikoislääkärille helpottuvat ja jatkohoidon suunnittelu vahvistuu. Vuoden 2015 aikana kuntayhtymässä tuotettiin yhteensä peruserikoissairaanhoidon lääkärikäyntiä ja lääkäripuhelua. Vastaanottopalveluja tuotettiin Eurajoen, Harjavallan ja Kokemäen terveysasemilla seuraavilla erikoisaloilla: sisätaudit (rajoitetusti viranhaltijan osa-aikaisuuden vuoksi) geriatria (ostopalveluna) neurologia (ostopalveluna) psykiatria (rajoitetusti viranhaltijan hallintotehtävien vuoksi, osaksi ostopalveluna) korva-, nenä- ja kurkkutaudit (osa-aikaisesti) ortopedia (osa-aikaisesti) ihotaudit (ostopalveluna) 2

3 kirurgia (ostopalveluna) Peruserikoissairaanhoidon lääkärikäynnit lisääntyivät edellisvuodesta yhteensä 3,5 % ja vuodesta 2013 noin 28 %. Terveysasemien yleislääkärivastaanotot pystyttiin turvaamaan jokaisella terveysasemalla aikaisempia vuosia paremmin. Kokemäen terveysasemalla aloitettiin iltavastaanotto kerran viikossa. Ohessa taulukko terveyskeskuslääkäreiden ja erikoislääkäreiden suoritteista : Taulukko ei sisällä erikoislääkäripuheluja, yhteensä suoritetta. Aikaisempina vuosina erikoislääkäreiden konsultaatiopuheluja ei ole tilastoitu. Kotihoidon tehostamistoimenpiteet 2015 Kuntayhtymä on yhdessä sen jäsenkuntien sekä Köyliön ja Säkylän kuntien kanssa toteuttaneet Pegasos Mukana -mobiilitoiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton kesäkuussa Toiminnanohjausjärjestelmän avulla kuntayhtymä pystyy tehostamaan kotisairaanhoidon ja kotisairaalan toimintaa huomattavasti. Samalla työvoiman tarve ja sen kohdentaminen voidaan optimoida aikaisempaa paremmin. Nakkilan sosiaalitoimi ei ole hankkeessa mukana, koska kunnassa ei ole vielä otettu käyttöön Pegasoksen kotipalvelu- ja osasto-ohjelmaa, jotka ovat välttämättömiä ennen kuin Pegasos Mukana -mobiilitoiminnanohjausjärjestelmään voidaan siirtyä. Tarkoituksena on, että Nakkilassakin ko. toiminta voidaan aloittaa vuoden 2017 alusta. Pegasos Mukana -mobiilitoiminnanohjausjärjestelmää, joka on tarkoitettu liikkuvien työntekijöiden toiminnanohjaus-, seuranta-, työajan kirjaus ja raportointialustaksi, voidaan käyttää itsenäisesti tai yhdessä erilaisten taustajärjestelmien kanssa. Ratkaisu koostuu älypuhelimeen asennettavasta mobiilisovellutuksesta ja taustajärjestelmästä, 3

4 joka voidaan integroida muihin järjestelmiin, kuten potilastietojärjestelmiin ja työvuoron suunnittelujärjestelmiin. Sovellutus toimii pilvessä. Kuntien laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden lääkärinkiertoja on keskitetty terveyskeskussairaalan lääkäreille. Tämä on yhdessä geriatrin konsultaatiomahdollisuuden kanssa yhdenmukaistanut hoitolinjauksia ja vähentänyt sekä terveyskeskussairaalan että erikoissairaanhoidon päivystyksen käyttöä. Työterveyshuolto Kuntayhtymän tarjoama työterveyshuolto jatkui entisessä laajuudessa. Erikoistuneiden lääkäreiden rekrytoiminen on ollut viimeisten vuosien aikana erityisen vaikeaa, minkä vuoksi kuntayhtymän toiseen työterveyslääkärin virkaan ei ole ollut hakijoita. Lääkärin resurssivaje on korvattu em. toiminta-alueella ostopalveluilla. Vuoden 2015 alusta kuntayhtymän oma työterveyshuolto on siirtynyt organisaation omaksi toiminnaksi. Lisäksi kuntayhtymä on solminut Puustelli-yhtiöiden kanssa toiminnanharjoittajan Harjavallassa sijaitsevan työterveyshuoltotoiminnan (noin 250 työntekijää) siirtymisestä kuntayhtymän hallinnoimaksi ja tuottamaksi. Sopimus astui voimaan Kyseisen sopimuksen vuoksi kuntayhtymään perustettiin uusi työterveyshoitajan toimi. Psykologitoiminta Vuoden 2015 talousarviovalmistelun loppumetreillä lisättiin määräraha koulu- ja oppilashuoltolain mukaisiin psykologipalveluihin puolen vuoden henkilötyön verran. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että kartoitusvaihe alkuvuodesta 2015 on toteutettu olemassa olleilla henkilöstövoimavaroilla. Mm. neuropsykologisten tutkimusten tarpeen kasvu edellytti psykologien työnjaon tarkentamista ja tutkimusajan lissämistä. uusi kokopäiväinen psykologi aloitti syyskuun 2015 alusta. Taloudenohjauksen tehostaminen Sähköinen laskujen ostolaskujen käsittely ja arkistointijärjestelmä Rondo otettiin käyttöön Järjestelmän käyttöönotto helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti sekä laskujen tarkastusta että hyväksyntää. 4

5 Kuntasuoritteet Lääkärin vastaanottojen käynnit kuntayhtymätasolla ovat laskeneet hiukan edellisistä vuosista, kun taas konsultaatiokäynnit ovat olleet nousussa tulevaisuuden linjauksen mukaisesti. Erikoislääkärikäynnit sekä käynnin korvaavat puhelinkonsultaatiot ovat nousussa, mikä toisaalta näkyy erikoissairaanhoidon erikoisalojen kysynnän laskuna. Kotisairaanhoidon käynnit ovat tasaantuneet, mikä kuvastaa työnjaon selkeytymistä kotihoidon sisällä. Kotisairaalatoiminnan tehostuminen näkyy puolestaan sairaalapalvelujen kysynnän tasaisena pienentymisenä. Hammashuollossa haasteena on ollut viime vuosina eläköitymisten mukanaan tuoma oman toiminnan vaikeutuminen. Hammashuoltoon onkin panostettu lisääntyvästi ostopalveluresursseja. Kuntasuoritteiden kehitys 1-12 kk avo- ja laitoshoidossa: Eurajoki Hvalta Kmäki Luvia Nakkila YHT. Vuosi 2015 Ejoki Hvalta Kmäki Luvia Nakkila Yhteensä LVO %-osuus kok.suoritteista 18,2 27,7 24,6 10,0 19,4 100,0 Lääkäripuhelut %-osuus kok.suoritteista 14,6 24,1 25,0 19,0 17,3 100,0 Erik. lääkärivast.otto %-osuus kok.suoritteista 30,5 32,8 21,3 4,7 10,8 100,0 Erik. lääkärivast.oton puh %-osuus kok.suoritteista 4,1 33,5 47,3 4,3 10,9 100,0 Hammaslääkärin vo %-osuus kok.suoritteista 26,8 22,2 20,9 10,6 19,4 100,0 Asiantuntijahoitajakäynnit %-osuus kok.suoritteista 15,3 31,0 30,1 7,4 16,2 100,0 Asiantuntijahoitajapuhelut %-osuus kok.suoritteista 13,3 28,1 31,0 5,7 21,9 100,0 Audionomikäynnit %-osuus kok.suoritteista 4,2 29,5 47,8 4,8 13,8 100,0 Kotisairaanhoito käy %-osuus kok.suoritteista 18,0 27,4 38,0 0,0 16,6 100,0 Laboratoriokäynnit %-osuus kok.suoritteista 13,5 27,0 28,2 14,6 16,7 100,0 Rtg-käynnit %-osuus kok.suoritteista 16,6 30,5 26,9 7,7 18,4 100,0 Muut avoh. Käynnit %-osuus kok.suoritteista 20,5 25,6 24,9 12,6 16,4 100,0 Lab+rtg+ muut yht %-osuus kok.suoritteista 17,5 26,4 26,3 13,1 16,6 100,0 Sairaalan hoitopäivät %-osuus kok.suoritteista 0,4 36,7 36,3 7,4 19,3 100,0 Kotisaraalan käynnit %-osuus kok.suoritteista 2,7 42,5 32,3 0,6 21,8 100,0 Suoritteet yhteensä **) %-osuus kok.suoritteista 17,6 27,2 27,0 10,6 17,6 100,0 *) ilman puheluja 5

6 Sairaalapalvelut Kuntayhtymässä on toteutettu vuodesta 2006 ikäihmisten laatusuosituksen mukaista toimintaideologiaa, jonka tavoitteena on koko elämä kotona ajatus. Asetetun tavoitteen mukaisesti kuntayhtymän sairaalapaikkoja on vähennetty kahdeksan vuoden aikana 123 sairaansijasta liki 70 prosenttia.. Vuodelle 2015 on sairaalapaikkojen määrä laskettu 46 sairaansijaan. Sairaalan tarve etenkin Eurajoella on ollut arvioitua selkeästi vähäisempi (käyttöaste 7.5 %). Myös Harjavallan, Kokemäen ja Luvian käyttö oli arvioitua pienempää. Nakkilan käyttö puolestaan oli arvioitua jonkin verran korkeampaa. Sosiaalipalvelut Lasten isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät lakisääteiset tehtävät sekä vammaispalvelut, lukuun ottamatta kehitysvammahuoltoa, ja päihdehuollon avopalvelut, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjaus, tuki sekä kotiuttamiseen ja asumiseen liittyvät tehtävät siirrettiin kuntayhtymään Päihde- ja mielenterveystyön asumispalvelut maksavat kuntayhtymälle ilman muita oheispalveluja keskimäärin noin /v/hlö, kun ne erikoissairaanhoidossa maksavat noin /v/henkilö (aikuispsykiatria). Vammaispalveluissa asumispalveluiden hinta vuodessa henkilöä kohden on noin , korkeimmillaan noin Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä kotona palveluasumisessa asuvien asiakkaiden määrä on ollut nousussa alkuvuoden 2015 aikana. Vammaispalveluissa vuoden 2014 aikana järjestettiin uudelleen henkilökohtaisen avun toimintatapoja. Tavoitteen mukaisesti kuntayhtymä on siirtynyt aikaisempia vuosia enemmän työnantajamalliin sekä tuettuun työnantajuuteen. Vammaispalvelujen päätösten määrät sekä oikaisuvaatimusten määrät ovat olleet seuraavat: päätökset oikaisuvaatimukset valitukset hallinto-oikeuteen 2o (hylätty 3) 2o (hylätty 3) 2o (hylätty 5) 2o (hylätty 1) 2o (hylätty 4, 1 peruttu, 2 päätöstä tulematta. Vuoden 2011 päätösten määrä on ollut suuri, koska kuntayhtymän järjestelmään on kirjattu kaikki kunnista siirtyneet, voimassa olevat päätökset. 6

7 lkm Seuraavassa vammaispalvelujen päätöskohtainen erittely kunnittain : Kulj. Palvelu Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu v:een 2011 Eurajoki ,7 Harjavalta ,9 Kokemäki ,5 Luvia Nakkila ,1 Yhteensä ,8 Kuljetuspalvelujen asiakkuudet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Kuljetuspalvelujen kasvu vuoteen 2011 on noussut suhteellisen maltillisesti. Korkeimmillaan kysyntä on ollut vuonna Kuntakohtaisten asiakkuuksien vaihteluissa on merkittäviä eroja. Asumispalvelut: A. Psykososiaaliset asumispalvelut *) Mu 11/15 Eurajoki ,0 Harjavalta ,2 Kokemäki ,3 Luvia Nakkila ,0 Yhteensä ,0 *) kunnilta siirtyneet päätökset B. Vammaispalvelulaki: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu 11/15 Eurajoki ,3 Harjavalta ,0 Kokemäki ,0 Luvia Nakkila ,0 Yhteensä ,1 Asumispalvelut ovat tasaisesti nousseet erityisesti vammaispalveluissa. Lukumäärät ovat suhteellisen pieniä, mutta kustannuksiltaan korkeita. Kuntien kanssa on käynnistymässä hanke mielenterveyskuntoutujien asumiskäytäntöjen muuttamiseksi osaksi omaa toimintaa 7

8 lkm Henkilökohtainen apu Kunnilta siirt.voimassa olevat päätökset: ######### Mu 11/15 Eurajoki ,0 Harjavalta ,8 Kokemäki ,0 Luvia Nakkila ,1 Yhteensä ,6 Henkilökohtaisen avun kehitys Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Henkilökohtaisen avun tarve on kasvanut tasaisesti jokaisessa kunnassa. Tämä johtunee pääosiltaan muuttuneesta lainsäädännöstä. 8

9 lkm lkm Palveluasuminen kotona: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu % 11/15 Eurajoki ,3 Harjavalta ,0 Kokemäki ,4 Luvia Nakkila Yhteensä ,0 Palveluasuminen kotona Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Asunnon muutostyöt: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: *) Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä *) aikaisemmasta tilanteesta ei tietoa Asunnon muutostyöt Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila *)

10 Paineet asuntojen muutostöihin lisääntyvät kaiken aikaa. Tulkintaongelmana normaaleihin korjaustarpeisiin kuuluvat muutostyöt, jotka eivät kuulu vammaispalvelulain piiriin. 5. Tulos Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Keski-satakunnan terveydenh.ky Ta LMR Ta yhteensä Tot 2015 Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2014 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

11 Toimintatuotot 2015 ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 29,8 milj. ja toimintakulut 29,4 milj.. Kulujen toteutumisprosentti tarkistettuun talousarvioon nähden on ollut 101 %. Henkilöstökulut 2015 ovat yhteensä 13,9 milj., toteutumisprosentin ollessa 92 Henkilöstökulut ovat laskeneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta noin 3,5 prosenttia. Palvelujen ostot puolestaan ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta 2,8 %. Ostopalveluja ovat lisänneet hammashuollon sekä työterveyshuollon ostopalvelut. Lisäksi ostopalveluja käytetään päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispalveluissa. Eurajoen terveysaseman toiminta on tuotettu kokonaisuudessaan vuodesta 2011 ostopalveluin. Materiaalihankintojen toteutumisprosentti on ollut 2015 runsaat 2,3 milj, kun se vuonna 2014 oli 2,5 milj.. Ilmaisjakelutarvikkeiden kustannukset vuonna 2015 olivat yhteensä ,58. Ilmaisjakelutarvikkeiden kustannukset olivat noin 4,4 prosenttia edellisvuotta pienemmät. Avustusten toteuma toimintavuonna oli yhteensä 1,6 milj., eli noin 0,3 milj. edellisvuotta korkeammat. Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Erityisesti asumispalvelut ovat tasaisessa nousussa. Muiden toimintojen kustannukset olivat ,2 milj., eli noin viisi prosenttia edellisvuotta korkeammat. Muissa toimintakuluissa on mm. rakennusten ja huoneistojensekä koneiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero), työ hyvinvointikustannukset yms. sekalaiset kulut. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kuntayhtymä on pystynyt kehittämään omaa toimintaansa, joka näkyy myös kustannusten taittumisena niissä palvelukustannuksissa, joihin kuntayhtymä on voinut vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Erityisesti henkilöstömenojen aleneminen on ollut merkittävää. Vuoden 2014 Kokemäen sairaalaosaston lakkauttamisen henkilöstötaloudelliset supistukset ovat vaatineet kahden toimintavuoden sopeuttamistoimet, jotka on saatu päätökseen Subjektiiviset oikeudet päihde- ja mielenterveystyössä sekä vammaispalveluissa kasvattavat tasaisesti kuntayhtymän kustannuksia. Näihin kustannuksiin omalla toiminnalla on suhteellisen vaikea vaikuttaa ilman lainsäädännöllisiä muutoksia. 11

12 Yhteenveto perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannuksista 2015 (erikoissairaanhoidossa ennakkotieto) ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia) a. SAIRAANHOITO (1.000 :na) Tp 2013 Tp 2014 Tot 2015 Mu % 14/15 Eurajoki ,6 Harjavalta ,3 Kokemäki ,3 Luvia ,9 Nakkila ,1 YHT , Tp 2013 Tp 2014 Tot 2015 b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 :na): Tp 2013 Tp 2014 Tot 2015 Mu % 14/15 Eurajoki ,9 Harjavalta ,4 Kokemäki ,3 Luvia ,3 Nakkila ,1 YHT , Tp 2013 Tp 2014 Tot 2015 c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 :na): Tp 2013 Tp 2014 Tot 2015 Mu % 14/15 Eurajoki ,0 Harjavalta ,2 Kokemäki ,1 Luvia ,5 Nakkila ,1 YHT , Tp 2013 Tp 2014 Tot 2015 d: Kuntien osuudet erityisvelvoitteisiin (1.000 :na): Ensihoitopalvelut: Muut erityisvelvoitteet: Ennakot Lisälasku yhteensä Ennakot Lisälasku yhteensä Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila YHT Erikoissairaanhoidon kuntakustannukset yhteensä: Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 *) Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila YHT *) pitää sisällään myös erityisvelvoitekustannukset Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 *) 12

13 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut jäsenkunnittain Erikoissairaanhoidon ostopalvelut muista sairaanhoitopiireistä ovat kuntayhtymän alueen jäsenkunnissa olleet asukasluvulla mitattuna selkeästi sairaanhoitopiirin keskiarvoa alemmat lukuun ottamatta Eurajokea. Eurajoen osalta ostopalveluja on nostanut osaltaan vuosille ajoittuneet kalliit hoitotoimenpiteet. Voidaankin sanoa, että kuntayhtymän oma panostus alkaa näkyä sekä sairaanhoitopiirin omassa palvelutuotannossa että ostopalveluissa muista sairaanhoitopiireistä. 13

14 KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1-12 KK Avohoito (1.000 ) TP 2014 Ta /2o15 Tot % Erotus Ta/Tp Eurajoki ,8 230 Harjavalta ,2 704 Kokemäki ,8 200 Luvia ,7 138 Nakkila ,4 376 Yhteensä , Koti- ja sairaalapalvelut (1000 ; sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon) TP 2014 Ta /2o15 Tot % Erotus Ta/Tp Eurajoki ,5-206 Harjavalta ,0-285 Kokemäki ,8-191 Luvia ,2-284 Nakkila ,9 169 Yhteensä ,6-797 Sos.paLvelut (1.000 ) TP 2014 Ta /2o15 Tot % Erotus Ta/Tp Eurajoki ,0 95 Harjavalta ,5 89 Kokemäki ,0-16 Luvia ,8 112 Nakkila ,9 224 Yhteensä ,2 504 Muut toiminnot (1.000 ) (perheneuvola- ja puh. terapia) TP 2014 Ta /2o15 Tot % Erotus Ta/Tp Eurajoki ,8-54 Harjavalta ,1-32 Kokemäki ,5 3 Luvia ,3-18 Nakkila ,5-65 Yhteensä ,0-166 Kaiki yhteensä (1.000 ) TP 2014 Ta /2o15 Tot % Erotus Ta/Tp Eurajoki ,6 65 Harjavalta ,3 476 Kokemäki ,9-4 Luvia ,9-52 Nakkila ,5 704 Yhteensä , Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta 1-12/2o15 Ta 2015 TP 2014 Eurajoki

15 Vuosien toimintalinjaukset Toimintavuosi 2015 osoitti, että kuntayhtymän toimintamenoja on pystytty pienentämään tavoitteiden ja jäsenkuntien tahtotilan mukaisesti. Kun tilannetta tarkastellaan koko terveydenhuollon kannalta, kuntayhtymän toimet peruserikoissairaanhoidossa ovat olleet erityisen onnistuneita, mikä on vaikuttanut merkittävästi kuntien erikoissairaanhoidon käyttöön. Kuntayhtymällä on vanhaa, vuosien aikana perussopimuksen muutoksen vuoksi syntynyttä velkaa kunnille sekä 2014 syntynyttä toiminnallista alijäämää. Tämä toisaalta on johtunut pääosin arvioitua jyrkemmästä sairaalakäytön alenemisesta ja toisaalta Kokemäen sairaalaosaston sulkemisen jälkeisestä epäsuhteesta sairaalan henkilöstöresursseissa. Henkilöstövoimavarojen sopeuttaminen sairaansijamäärään on saatu toteutetuksi viiveellä Uuden kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Alijäämän kattamisvelvollisuus on kytketty tilinpäätöksen osoittamaan kertyneeseen alijäämään ja se on katettava viimeistään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntalain 148 :n siirtymäsäännöksen mukaan velvollisuutta kattaa taseeseen kertynyt alijäämä sovelletaan ensimmäistä kertaa vuoden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen kertyneeseen alijäämään. Kuntayhtymän ja kuntien välisessä neuvottelussa on sovittu, että kuntayhtymä tekee lain edellyttämän alijäämän kattamissuunnitelman, joka ajoittuisi vuosille Vuoden 2016 osalta yhtymävaltuusto on vahvistanut marraskuulla 2015 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille Tässä suunnitelmassa ei ole erikseen otettu kantaa 2014 taseeseen siirtyneeseen ja syntyneeseen alijäämään, koska tuolloin oli epätietoisuutta perussopimuksen tarkistamisen vaikutuksista kuntahinnoitteluun erityisesti ulkoistetun toiminnan osalta. Kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien neuvottelun jälkeen näyttää ilmeiseltä, että valmistelun alla olevan perussopimuksen muutokset astuvat voimaan vasta Vuoden 2016 osalta tarkistettavan taloussuunnitelman vakauttamistoimet tulevat kohdistumaan toisaalta kuntayhtymän toiminnan edelleen tehostamiseen ja toisaalta henkilöstökustannusten leikkaamiseen joko vapaaehtoista tietä (lomarahan vaihtaminen vapaaksi tai niiden leikkaaminen, talkoovapaat jne.) tai lomautusten kautta. Vuosittaisen lomarahan määrä on noin Kun palkkasummaan lisätään sivukulut, yhteensä noin lomarahojen kokonaiskustannus on noin Lomarahan puolittaminen yhdessä talkoovapaiden kanssa tuo henkilöstömenoissa säästöä 2016 noin

16 Ulkoistettujen toimintojen supistamisella kuntayhtymä pystyy jo kuluvana vuonna vähentämään huomattavasti eri toimintojen tuotantokustannuksia erityisesti hammashuollossa. Peruserikoissairaanhoidossa kuntayhtymä ei tule laajentamaan kuluvana vuonna toimintaansa sen enempää omassa kuin ostopalvelutuotannossaan. Tavoitteena on, että Eurajoen terveysaseman toiminnan kustannukset lisättynä kuntayhtymän keskitettyjen palvelujen kustannuksilla sekä vyörytyserillä, saadaan sisällytettyä täysimääräisenä kuntaosuuksiin jo vuoden 2016 osalta. Näillä toimenpiteillä kuntayhtymä pystyy alentamaan toimintakustannuksiaan noin :lla. Lisäksi vuoden 2016 aikana selvitetään mahdollisuudet huoneistovuokrien alentamiseen, olemassa olevien sopimusten tarkistamiseen, sairaalan tuotantokustannusten alentamiseen kysynnän laskua vastaavaksi sekä myyntituottojen lisäämiseen vuosina Toimintojen keskittäminen sekä tukipalvelujen myyminen selvitetään vuoden aikana. Edellä mainituilla toimenpiteillä kuntayhtymä pystyy toteuttamaan alijäämän sopeuttamisen vuosien aikana. Tarkempi talouden tasapainottamissuunnitelma laaditaan yhtymähallituksen maaliskuun tilinpäätöskokoukseen. 16