Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8 TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2017

9 I TOIMINNAN KESKEISET PAINOPISTEET Palvelutuotannon toteuttaminen ja sen edelleen kehittäminen Kuntayhtymän palvelutuotanto on toteutunut arvioidun mukaisesti maaliskuun loppuun mennessä. Suoritteita on muodostunut avoterveydenhuollon tehtäväalueella hieman yli arvioidun. Kehittämiskärkinä on huomioitu alueen väestön ikäjakauman ja sairastavuuden synnyttämät tarpeet. a) Alueen kotihoidon palveluiden kehittämistä on jatkettu yhteistyössä jäsenkuntien kotipalvelun vastuuhenkilöiden kanssa. Yhteisvoimin kotona -hankkeen projektityöntekijän työsuhdetta jatkettiin hankkeen tukiryhmän jäsenten toivomuksesta ja työpanosta on ollut mahdollista hyödyntää sekä kotisairaanhoidossa että jäsenkuntien kotipalvelussa. Yhteistyö on tiivistynyt entisestään ja kunnissa tapahtuvasta kehittämistyöstä on siirrytty yhteiseen alueelliseen kehittämiseen. Vuoden 2017 teemoja ovat olleet Pegasos Mukana -toiminnanohjausjärjestelmään liittyvän optimointiosion ja tilastojen käytön tehostaminen, vastuuhoitaja-toimintamallin vakiinnuttaminen ja kotihoidon kuntoutus/arviointijakso-mallin suunnittelu. b) Liikuntapalveluketjun mukaista toimintamallia on suunniteltu käyttöön otettavaksi jäsenkuntien kanssa. Toiminnan tarkoituksena on saada liikkumattomat asiakkaat jäsenkuntien liikuntapalveluiden piirin ohjauksen kautta siten, että toiminta on terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamaa ja että se on osa kokonaishoitoa. Fysioterapian osastonhoitajan tehtävät on hoidettu sisäisin järjestelyin ja määräajaksi palkattu fysioterapeutti on mahdollistanut yhden fysioterapeutin tehtäväkuvan muokkaamisen liikuntaneuvojaksi. c) Käytännön toimia on järjestetty Eurajoen vuodeosaston järjestämisvastuun siirtymiseksi lukien kuntayhtymälle. Toimintasuunnitelma ja toimintaohje valmisteltiin alkuvuonna. d) Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemilla otettiin käyttöön asiakaspalautejärjestelmä, joka mittaa NPS lukua (Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua tuttavallesi? asteikolla 1-10). Ko. järjestelmä otetaan käyttöön alkaen Eurajoen ja Luvian terveysasemilla. Palveluja kehitetään ja parannetaan saadun palautteen perusteella. e) Lasten ja perheiden palveluiden kehittämisestä on keskusteltu jäsenkuntien kanssa. Kuntayhtymä on mukana mm. Nakkilan ja Harjavallan pilotoidessa systeemistä lastensuojelua. f) Sote- uudistuksesta ja valinnanvapauslainsäädännön tiimoilta on jäsenkuntien kanssa kokoonnuttu kevään 2017 aikana. Keskustelut on aloitettu lähipalvelumallin kehittämiseksi. Mittarit Valinnanvapaus tulijat 552 /lähtijät 128 Asiakaspalaute Kuntayhtymän NPS luku ,65 (vastaajia 526) 2. Talouden tervehdyttäminen Vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaisesti kolmevuotinen talouden tasapainottamissuunnitelma tuli täytettyä vuonna Kuntayhtymän tilikaudentulos vuodelta 2016 oli 2,1 M ylijäämäinen. Kuntayhtymällä on vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan kertynyttä ylijäämää 0,5 milj.. 2

10 Talouden tasapainottamissuunnitelman toteumaraportti on käsitelty yhtymähallituksessa Yhtymävaltuusto käsitteli asian todeten, että tasapainottamisohjelma katsottiin tulleen toteutetuksi. Vuoden 2017 talousarvio on tehty tiukaksi ja sen toteuttaminen vaatii tarkkaa taloudenpitoa myös kuluvana vuonna vaikka taloudentasapainotus saatiinkin etupainotteisesti hoidettua. Esim. vuodelle 2017 lasketuista kiky helpotuksista realisoitui jo vuoden 2016 tilinpäätökseen mm. lomapalkkavelan vähennyksen osalta. Luvian terveysaseman ulkoiskustannuksiin varatut määrärahat ovat hieman alimitoitetut. Lisäksi ulkoitus on tuonut tulleessaan kulujen kasvua mm. tukipalveluiden osalta (ohjelmistopäivitykset, muutokset, välinehuolto, kalustohankinnat jne.). Vuodelle 2017 alkuun on realisoitunut useita sellaisten hankintoja, jotka ovat olleet jäissä viime vuodet ja laiterikkojen myötä koneita on jouduttu uusimaan. Tällaisia ovat mm. välinehuollon desinfektiolaite, pesukone, hammashuollon röntgenlaite, Luvian kouluterveydenhuollon ja Kokemäen terveysaseman remontoinnin yhteydessä hankittavat välttämättömät kalusteet. Vastaavasti palveluiden käyttö on ollut vilkasta ja suoritetoteumat mm. lääkärinvastaanoton ja muiden palveluiden osalta ovat olleet korkeita koko kevään. Tämän johdosta tulokertymä jäsenkunnilta on ollut tasaista kertymää suurempaa. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisina toimenpiteinä vuodelle 2017 realisoituvat ainakin seuraavat: henkilöstöllä on edelleen mahdollisuus käyttää talkoovapaita ja lomarahavapaan vaihtoa, kuntoutusetuuksien karsiminen tuli voimaan 1.5. lukien, vuokratasoihin on neuvoteltu kevennyksiä vuodelle Kiky- sopimuksen mukaisia talouden helpotuksia kohdistuu mm. lomarahan väheneminen 30 % ja muita työantajan maksujen helpotuksia. Mittarit: Säästötavoitteet/Taloustilanne Reaalinen arvio tilikauden ylijäämästä 0,4 M 3. Sote -valmistelu Oman organisaation valmistautuminen: Kuntayhtymän johtoryhmä piti kehittämisiltapäivän tammikuussa ja kuluva vuosi lanseerattiin asiakaspalvelun parantamisen vuodeksi kuntayhtymän talousarvion mukaisesti. Henkilöstölle pidettiin maaliskuun alussa henkilöstöinfot, joissa käytiin läpi vuoden 2016 toteuma, suunnitelma vuodelle 2017, Satasoten ajankohtaiset asiat ja maaliskuun alussa käyttöön otettu asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Maaliskuun alusta lukien Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemilla on otettu käyttöön asiakaspalautelaitteet. Henkilöstöä on opastettu ohjaamaan asiakkaat antamaan palautetta. Henkilöstö näkee reaaliaikaisen terveysasemien asiakaspalautteen tulokset intranetistä. Valinnanvapausluonnoksesta ja sote- palvelutuotannosta ja järjestämisestä annettiin pyydetyt lausunnot kevään aikana. Sote- uudistuksen ja valinnanvapauslainsäädännön lakiluonnokset etenevät eduskunnan käsittelyyn toukokuussa Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin (vate) aloittaa toimintansa Maakuntahallitus nimeää valmistelutoimielimen kesäkuussa. 3

11 Maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu on edennyt Satakunnassa ohjausryhmän, johtoryhmän, palvelurakennetyöryhmän ja 15 asiantuntijatyöryhmän toimesta. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän edustajat ovat olleet mukana valmistelutyössä laajalti. Nykyisen mallin mukainen valmistelutyö loppuu kesäkuuhun mennessä, jonka jälkeen valmistelua jatketaan uudella rakenteella. Mittari: Työryhmän jäsenet ovat olleet 100 % mukana asetettujen työryhmien työskentelyssä. II TEHTÄALUEIDEN TOTEUMAT Hallinnon ja tukipalveluiden tehtäväalueen toteuma 1-3 Hallinnon ja tukipalveluiden tehtäväalueen toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti toimintakaudella. Koko tehtäväalueen kustannusrakenne on pysynyt kutakuinkin tasaisen kertymän mukaisena. Toimistopalvelujen osalta talousarvion toteumassa maaliskuun lopun tilanteessa henkilöstökulut olivat budjetin mukaiset, palvelujen ostoissa ICT-palvelut ylittyivät kolmen kuukauden osalta, toteuma 37,6 %. Postipalveluissa economy-kirjeluokkaan siirtyminen vaikutti myönteisesti myös alkuvuodesta, toteuma kolmelta kuukaudelta oli 23,7 %. Koko henkilökuntaan vaikuttavana tiedonkulun ja viestinnän uudistamisessa otettiin intranet käyttöön 1.3. alkaen. Samalla myös laajennettiin Web-tallennus-järjestelmän käyttöönotto koko henkilökunnalle 1.4. alkaen, koulutus tähän järjestelmään toteutettiin henkilöstöinfoissa ja erillisessä koulutusiltapäivässä. Esimiehille talouden seurantaa varten järjestettiin UDP-koulutus (entiseltä nimeltään johdon raportointi). UDP:stä pääsee laskulle asti tarkistamaan, mikä lasku on kirjattu ko. kustannuspaikalle. Kiky-sopimuksen mukanaan tuomat muutokset työllistivät palkanlaskentaa ja henkilöstöhallintoa alkuvuodesta. Työajan pidentymiseen liittyen ohjelmiin tuli versiopäivityksiä helmikuussa. 2. Avohuollon tehtäväalueen toteuma 1-3 Yleistä: Lääkärinvastaanoton suoritteet ovat nousseet verraten edellisvuosiin ja vakiintuneet nykykäytön tasolle. Tämä johtuu osaltaan palvelun tarjonnasta. Lääkäriresurssia on ollut paremmin saatavilla ja lisäksi mm. kiky- sopimuksen mukainen työajan pidennys mahdollistaa suoritemäärien nousun sekä hoitajilla että lääkäreillä. Suoritemäärien vakiintuneeseen nousuun ovat osaltaan vaikuttaneet yksityisten työnantajien työterveyshuollon sairaanhoidollisten sopimukset irtisanominen, suurien ikäluokkien poistuminen työterveyshuoltojen piiristä ja siirtyminen julkisten palveluiden kuluttajiksi, vakuutusyhtiöiden terveysvakuutusten uloskirjoittaminen, työajan pidentyminen ja kirjaamiskäytäntöjen vakiintuminen. Tammikuun osalta influenssalla oli vaikutusta suoritemääriin avo- ja laitospalveluissa. Kysynnän kasvu on vaikuttanut jokaiseen terveysasemaan. Vastaava kehityssuunta on ollut myös hoitajakäynneissä. 4

12 Käyntimäärien ennustetaan jatkuvan nykyisellään pois lukien toiminnan supistamisen ajankohdat kesällä ja joulun aikaan. Näiden on arvioitu vastaavan enimmillään yhden kuukauden suoritemääriä. Avohoidon suoritetoteuma tammi-maaliskuulta on 31 %. Lääkärin vastaanoton käynnit ja konsultaatiot tammi maaliskuu 2016/2017 (pl. peruserikoissairaanhoidon vastaanottokäynnit) TP (tammimaalis) 2017 (tammimaalis) Muutos Muutos% Eurajoki + Luvia ,0 Harjavalta ,5 Kokemäki ,0 Nakkila ,9 Yht , (tammi maalis) 2017 (tammi maalis) Eurajoki + Luvia Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteisvoimin kotona -hankkeen aikana sovitut toimintamallit ovat vakiintuneet neuvolatyössä:75- ja 80-vuotiaiden terveystarkastukset on palautettu neuvolaohjelmaan ja terveydenhoitajat ovat osallistuneet kunnissa 65-vuotiaiden synttäreitä seuraavien hyvinvoinnin portaiden järjestelyihin. Omaishoitajien terveystarkastukset ovat vakiintuneet 2016 pilotoidun mallin mukaisiksi. Kuulontutkijan vastaanotolla on purettu ruuhkautunutta kuulokojesovitusjonoa. Kuulonkuntoutuspotilaiden palvelua tullaan jatkossa parantamaan lisäämällä kuulontutkijaresurssia. Erikoislääkärijohtoinen palvelu on jatkunut normaalisti. Konsultaatiosuoritteet ovat edelleen lisääntyneet. Itse erikoislääkärikäynnit ovat toteutuneet arvioitua pienempinä. Suun terveydenhuolto Kaikkiaan käyntejä on ollut noin 10 % enemmän kuin vuonna Tämän vuoksi toimintatuotot ovat yli talousarvion tasaisen kertymän. Hammaslääkäritilanne on parempi 5

13 kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Nakkilan, Harjavallan ja Kokemäen toimipisteet vahvistuivat resurssiltaan helmikuussa. Kulut aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin liittyen ovat yli talousarvion tasaisen kertymän, koska varastoja täydennetty viime vuoden hankintakiellon jäljiltä. Harjavallan toimipisteeseen piti hankkia (hammas)röntgenputki. Työntekijämäärän lisääntyminen ja kirurgisten toimenpiteiden suhteellisen korkea määrä alkuvuonna selittävät myös osaltaan lisääntyneitä kustannuksia. Hammasproteesien valmistukseen on hankittu tarvittavia aineita aiempaa enemmän. Luvian hammashoitolaan on pitänyt hankkia uusia nykyaikaisempia hoitovälineitä. Hoitoon hakeutuminen tuntuu lisääntyneen erityisesti Nakkilassa. Tämä selittyy yksityisten hammaslääkäripalveluntarjoajien vähenemisellä paikkakunnalla. Lisääntyneeseen palvelujen kysyntään on kuitenkin pystytty vastamaan kohtuullisen hyvin. Helmi-maaliskuussa luvialaisten oikomishoito alettiin järjestää siten, että oikomishoidon seulonnat tehdään Luvialla mutta tarvittava oikomishoito annetaan Eurajoella. Eurajoella (ja Luvialla) sekä Kokemäellä oikomishoitoa tekevät erikoishammaslääkärit. Helmikuussa Nakkilan, Harjavallan ja Kokemäen suukirurgisia kilpailutettiin. Uusi palveluntuottaja aloitti työt maaliskuun alusta. Kokemäen hammaslääkärin työpanoksen kilpailutuksessa uusi palveluntuottaja aloitti myös maaliskuun alusta. Molempiin ulkopuolisiin työpanoksiin ollaan oltu tyytyväisiä. Hallinnollisena muutoksen suun terveydenhuollossa on ollut vastaavan hammaslääkärin tehtävästä siirtyminen kliiniseen työhön ja ylihammaslääkärin aloittaminen työssä alkaen. Suun terveydenhuollon toimintatapoja on pyritty parantamaan ja selkeyttämään ohjeistuksilla ja kehittämällä työnjakoa eri ammattiryhmien välillä. Painopiste on ollut myös asiakaspalvelun kehittämisessä. Työterveyshuolto Erikoistuneiden lääkäreiden rekrytoiminen on edelleen erityisen vaikeaa, minkä vuoksi kuntayhtymän toisen työterveyslääkärin virka on edelleen täyttämättä ja ko. toiminta on hoidettu ostopalvelujen turvin. Uusia työterveyshuollon sopimuksia on tehty tammimaaliskuun aikana noin kahdeksan, uusia työntekijöitä noin 15. Sataedu yhtenäisti vuoden alussa työterveyshuollon palvelujaan ja siirtyi toisen palveluntuottajan asiakkaaksi. Lisäksi kaksi muuta firmaa on irtisanonut työterveyshuollon sopimuksensa. Muualle siirtyneitä työntekijöitä on ollut yhteensä vajaa Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalueen toteuma 1-3 Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on ollut Harjavallassa 93,1 (keskimäärin 37 potilasta päivässä) ja Eurajoella 89,3 (keskimäärin 9 potilasta päivässä). Kuormitusprosentti on Harjavallassa vaihdellut välillä 89,8 96,0 ja Eurajoella välillä 79,4 93,9. Siirtoviivemaksuja on tullut kaikkiin jäsenkuntiin, eniten Kokemäelle ja Harjavaltaan. Harjavallan osaston usean hengen potilashuoneet ja eristyspotilaiden hoito rajoittavat osastolle otettavien potilaiden määrää. Potilaiden siirtyminen kotihoitoon, tehostettuun palveluasumiseen tai intervallihoitoon on ajoittain viivästynyt. Hyvä yhteistyö jäsenkuntien vanhustenhuollon johdon kanssa sekä yhteinen näkemys kotihoidon kehittämisestä ja resurssien kohdentamisesta on auttanut merkittävästi ratkaisemaan haasteellisiakin kotiutustilanteita. 6

14 Terveyskeskussairaala Harjavallan osasto (40 ss) kuormitus% pot. keskim. keskim. Eurajoen osasto (10 ss) kuormitus% pot. keskim. keskim. hoito-aika hoitoaika tammikuu 93,8 37,5 8,9 91,6 9,2 8,9 helmikuu 96,0 38,4 10,8 93,9 9,4 11,4 maaliskuu 89,8 35,9 10,9 79,4 7,9 7,1 Kotisairaalatoiminta on Harjavallassa, Kokemäellä ja Nakkilassa vakiintunut. Potilasmäärä on edelleen kasvanut ja ollut maaliskuulla keskimäärin 8,2 potilasta päivässä. Tammi-maaliskuun aikana kotisairaala on korvannut n. 7 sairaansijaa Harjavallan osastolla. Kotisairaalan käytön kasvu tulee vähentämään osaston käyttöä entisestään. Kotisairaalan henkilökunta on siirretty osaksi Harjavallan osaston henkilökuntaa. Tavoitteena on, että näin pystytään joustavammin kohdentamaan sairaanhoitajaresurssia ja paremmin vastaamaan suureen vaihteluun kotisairaalan päivittäisissä käyntimäärissä. Sijaisia palkattaessa on kiinnitetty huomiota sairaanhoitajien valmiuteen työskennellä myös kotisairaalassa. Sairaanhoitajapainotteisempi hoitajarakenne olisi eduksi. Eurajoella kotisairaalan käynnit toteutetaan yhteistyössä kotisairaanhoidon ja osaston henkilöstön kesken. Sekä osastolla että kotisairaalassa työskentelee vain sairaanhoitajia. Kotisairaanhoito tekee pääsääntöisesti virka-aikaiset käynnit ja osaston sairaanhoitaja muut käynnit. Kotisairaalatoiminta on tehostunut myös Eurajoella ja sitä tullaan edelleen laajentamaan. Kotisairaala Harjavalta, Kokemäki, Nakkila Eurajoki pot. min pot. max pot. keskim. käynnit käynnit/pv (ka) käynnit os + ksh tammikuu , , helmikuu , maaliskuu , , Kotisairaalakäyntejä on tammi-maaliskuussa ollut yhteensä 1123 käyntiä jakaantuen terveysasemittain seuraavasti: * Eurajoki 116 käyntiä (nämä kotisairaanhoidon sairaanhoitajien käyntejä, lisäksi Eurajoen osaston sairaanhoitajien kotisairaalakäynnit 1-4/2017 yhteensä 175 käyntiä) * Harjavalta 427 * Kokemäki 387 ja * Nakkila Erityispalvelujen tehtäväalueen toteuma 1-3 a. Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten erityispalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti alkuvuonna. Suoritteita on kertynyt odotetulla tavalla. Tammi-maaliskuun suoritteiden toteuma on 27 %. Psykososiaalisissa erityispalveluissa on panostettu asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen ja palvelujen kehittämiseen asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi. Kuntoutusohjauksen näkökulmasta on paneuduttu kuntoutuspolkujen kartoittamiseen ja useiden kehittämishankkeiden ohjausryhmiin on nimetty osallistuja. Perheneuvolan 7

15 osalta yhteistyötä kuntien toimijoiden kanssa on jatkettu ja tiiviimpää yhteistyötä lastensuojelun kanssa suunnitellaan ja kehitetään edelleen. Lisäksi toiminnasta ja tarjottavista palveluista menetelmineen on laadittu kirjallinen kuvaus yhteistyötahoille. Puheterapian jonot ovat lyhentyneet. Yhteistyötä ja konsultaatiotukea oman organisaation sisällä on lisätty. Varhaiskasvatuksen kanssa on yhteistyötä kehitetty mm. laatimalla lastentarhanopettajien käyttöön menetelmä lapsen vahvuuksien ja vaikeuksien kuvaamiseksi. Toiseen asteen opiskelijoiden määrä asiakkaissa on kasvanut. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa on edelleen kehitetty psykologin panoksella mm. opiskeluhuoltoryhmien toiminnan ja kriisisuunnitelmien laadinnan osalta. b. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen kysyntä on vuosien myötä tasaantumassa lukuun ottamatta asumispalveluita, joissa kysynnässä on vaihtelevuutta kunnasta ja ajanjaksosta riippuen. Vammaispalveluissa asumispalveluiden osalta käyttö ollut hieman viime vuotta pienempää, kun vastaavasti psykososiaalisten asumispalveluiden osuus on ollut hieman viime vuotta suurempaa. Päihdehuollon avopalveluiden ja katkaisuhoidon menot ovat toteutuneet jo n. 40 % vuoden kokonaiskustannuksista. Kuntakohtaisia muutoksia on tiedossa mm. Harjavallan ja Eurajoen osalta. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä kotona palveluasumisessa asuvien asiakkaiden määrä on pysynyt edellisvuoden tasossa. Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä on myös pysynyt viime vuoden tasolla. Seuraavassa vammaispalvelujen päätöskohtainen erittely kunnittain : Kulj. Palvelu Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu 11/17 Eurajoki ,6 Harjavalta ,6 Kokemäki ,4 Luvia Nakkila ,2 Yhteensä ,2 Kuljetuspalvelujen asiakkuudet lkm Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Kuljetuspalvelujen tarve on ajanjaksolla laskenut jokaisessa jäsenkunnassa. Eurajoen luvussa on mukana lukien Luvian tiedot. Korkeimmillaan kysyntä on ollut vuonna

16 Asumispalvelut: A. Päihdehuollon asumispalvelut *) Mu 11/17 Eurajoki ,7 Harjavalta ,9 Kokemäki ,7 Luvia Nakkila ,1 Yhteensä ,5 *) kunnilta siirtyneet päätökset B. Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu 11/17 Eurajoki ,7 Harjavalta ,0 Kokemäki ,7 Luvia Nakkila ,0 Henkilökohtainen apu Kunnilta siirt.voimassa olevat päätökset: Mu 11/17 Eurajoki ,0 Harjavalta ,0 Kokemäki ,0 Luvia Nakkila ,2 Yhteensä ,6 lkm Henkilökohtaisen avun kehitys Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Henkilökohtaisen avun tarve on kasvanut suhteellisen voimakkaasti. 9

17 Palveluasuminen kotona: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu % 11/17 Eurajoki ,7 Harjavalta ,0 Kokemäki ,4 Luvia Nakkila Yhteensä ,7 Palveluasuminen kotona lkm Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Palveluasuminen kotona on lisääntynyt Kokemäkeä lukuun ottamatta. Lukumäärät ovat kuitenkin vähäisiä. 10

18 Asunnon muutostyöt: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: *) Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä *) aikaisemmasta tilanteesta ei tietoa Asunnon muutostyöt lkm Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila *)

19 III TOIMINTATILASTOJA AJALTA TAMMI-MAALISKUU Terveydenhuollon valinnanvapautta käyttäneet Terveydenhuoltolain mukaan potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä otetun raportin mukaan kuntayhtymään tuohon päivään mennessä on hakeutunut yhteensä 552 asiakasta ja kuntayhtymästä pois siirtynyt 128 asiakasta seuraavasti: Terveysaseman valinnat A. Kuntayhtymän terveysasemille hakeutuneet:sekä muihin terveyskeskuksiin siirtyneet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Tulleet Lähteneet Nettovaikutus Terveyskeskusvalinnat Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Nettovaikutus Lähteneet Tulleet

20 2. Kuntasuoritteet Käyntisuoritteet ovat kertyneet alkuvuoden aikana talousarviossa arvioitua runsaammin johtuen edellä tarkemmin selostetuista syistä. Seuraavassa on kuntasuoritteiden toteumaraportointi 1-3 kuukauden osalta. Kuntasuoritteet 1 3 kk Eurajoki Hvalta Kmäki Nakkila YHT. Tot arv. 17 TA 2017 Lääkärin vast.oton käynnit osuus kok. käynneistä 33,5 25,8 22,0 18,7 100,0 sis.käy korv käynnit/asukas 0,84 0,52 0,42 0,49 0,49 konsultaatio E lääkärin vast.ottokäynnit osuus kok. käynneistä 17,1 28,2 41,2 13,5 100,0 Käy korvaavien kons.osuus käynnit/asukas 0,04 0,06 0,08 0,04 0,05 Hammashuollon käynnit osuus kok. käynneistä 37,3 20,8 21,9 19,9 100,0 käynnit/asukas 0,45 0,20 0,20 0,25 0,24 Kotisairaanhoidon käynnit osuus kok. käynneistä 33,1 20,0 34,4 12,5 100,0 käynnit/asukas 0,18 0,09 0,14 0,07 0,10 Kotisairaalakäynnit osuus kok. käynneistä 10,3 38,0 34,5 17,2 100,0 käynnit/asukas 0,02 0,06 0,05 0,03 0,04 Asiantuntijahoitajakäynnit osuus kok. käynneistä 24,5 29,7 28,2 17,6 100,0 Käy korvaavien kons.osuus käynnit/asukas 0,32 0,31 0,28 0,24 0,26 Muut hoitajakäynnit osuus kok. käynneistä 32,0 28,8 23,2 16,0 100,0 Käy korvaavien kons.osuus käynnit/asukas 0,69 0,50 0,38 0,36 0,42 Muun avohuollon käynnit osuus kok. käynneistä 25,8 28,6 28,6 17,1 100,0 käynnit/asukas 0,62 0,55 0,53 0,43 0,48 Vuodeosaston hoitopäivät osuus kok. hoitopäivistä 6,8 29,8 44,2 19,2 100,0 Kertyneet suoritteet ovat alustavan arvion mukaan ylittymässä. Suoritteiden määrä tulee kuitenkin vähenemään kesäajan toiminnan supistamisen myötä. 3. Hoitotakuun toteutuminen Kiireettömän hoidon osalta lääkärin vastaanotolla hoitotakuu täyttyy. Keskimääräinen odotusaika on 11,7 vrk (1/ ,5 vrk). Hoidon odotuksen aika vaihtelee terveysasemittain seuraavasti: Lääkärin vastaanotto Eurajoki 9.9 päivää Lääkärin vastaanotto Harjavalta 14.2 päivää Lääkärin vastaanotto Kokemäki 13.7 päivää Lääkärin vastaanotto Luvia 6.1 päivää Lääkärin vastaanotto Nakkila 9.4 päivää Suun terveydenhuollon osalta myös hoitotakuu täyttyy ja odotusaika kiireettömään hoitoon on 4-5 viikon välillä. Odotusaika on hieman pienentynyt tammikuusta Odo tusajat vaihtelevat hammashoitoloiden välillä. 13

21 4. Osavuosikatsauksen 1-3 kk:n tulos Tuloslaskelma Tammikuu- Maaliskuu Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Ta Tot 2017 Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2016 Ed. vuosi kuukausitot Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

22 Toimintatuotot tammi-maalikuu 2017 ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 8,3 milj. ja toimintakulut 7,3 milj.. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 25,1 %. Henkilöstökulut ovat olleet maaliskuun lopussa yhteensä 3,2 milj., toteutumisprosentin ollessa 22.9 %. Palvelujen ostot ovat nousseet edellisestä vuodesta 9,9 %. Luvian terveysaseman ulkoistaminen vuoden alusta nosti ostopalveluiden kustannuksia viime vuoteen verraten. Ostopalveluja käytetään lisäksi erityisesti päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispalveluissa sekä avohuollossa hammaslääkäritoiminnassa ja työterveyshuollossa. Materiaalihankintojen toteutumisprosentti on ollut maaliskuun lopussa 29,8 %, hammashuollossa tarvikehankinnat ja neuvoloiden ilmaistarvikejakelun kulut on tasaista kertymää suuremmat. Avustusten toteuma maaliskuun lopussa oli yhteensä 0,4 milj., hieman edellisvuotta alemmat. Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-maaliskuussa noin 0,3 milj.. Muut toimintakulut ovat laskeneet noin 5 % edellisvuodesta. Muissa toimintakuluissa ovat mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero), työhyvinvointikustannukset jne. sekalaiset kulut. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kustannukset ovat arvioidun mukaiset niissä palvelukustannuksissa, joihin kuntayhtymä on voinut vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Alku vuotta ovat rasittaneet hankinnat, joita on jouduttu tekemään koneiden rikkoutumisen tms. johdosta. Maksuvalmius kuntayhtymässä on suhteellisen hyvä. 15

23 Yhteenveto kuntien maksuosuuksista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tammimaaliskuussa 2017 ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia) a. SAIRAANHOITO (1.000 :na) Tp 2015 Tp 2016 Tot 1 3/2016 Tot 1 3/2017 Mu % 16/17 Eurajoki ,4 Harjavalta ,6 Kokemäki ,3 Luvia Nakkila ,0 YHT , esh,sairaanhoito 1 3 kk Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1 3/2016 Tot 1 3/2017 b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 :na): Tp 2015 Tp 2016 Tot 1 3/2016 Tot 1 3/2017 Mu % 16/17 Eurajoki ,8 Harjavalta ,0 Kokemäki ,8 Luvia Nakkila ,3 YHT , esh, sosiaalipalvelut 1 3 kk 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1 3/2016 Tot 1 3/2017 c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 :na): Tp 2015 Tp 2016 Tot 1 3/2016 Tot 1 3/2017 Mu % 16/17 Eurajoki ,5 Harjavalta ,0 Kokemäki ,0 Luvia Nakkila ,4 YHT ,8 16

24 KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1 3 KK,ennuste 2017 Avohoito (1.000 ) TP 2016 Ta /2o17 Tot % Tot ennuste 17 Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Luvia Nakkila , Yhteensä , Koti ja sairaalapalvelut (1000 ; sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon) TP 2016 Ta /2o17 Tot % Tot ennuste 17 Eurajoki ,9 524 Harjavalta , Kokemäki , Luvia Nakkila ,7 799 Yhteensä , Sos.paLvelut (1.000 ) TP 2016 Ta /2o17 Tot % Tot ennuste 17 Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Luvia Nakkila ,8 744 Yhteensä , Muut toiminnot (1.000 ) (Psykososiaaliset palvelut) TP 2016 Ta /2o17 Tot % Tot ennuste 17 Eurajoki ,1 139 Harjavalta ,0 311 Kokemäki ,2 139 Luvia Nakkila ,1 194 Yhteensä ,8 783 Kaiki yhteensä (1.000 ) TP 2016 Ta /2o17 Tot % Tot ennuste 17 Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Luvia Nakkila , Yhteensä , Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki Tot ennuste 17 Ta 2017 TP

25 IV ARVIO VUODEN 2017 TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEISTA Terveyskeskuksen toiminta on pystytty turvaamaan toiminnan vakiintuneesta kysynnän lisäyksestä huolimatta suhteellisen hyvin kaikissa vastaanottopisteissä, joskin lääkäreiden vastaanotoilla on jouduttu turvautumaan normaalia enemmän kiireaikoihin toiminnan suunnittelun kannalta. Hammaslääkäritoiminnassa on edelleen käytetty ostopalveluita. Sosiaalipalveluissa kustannusarvio on pitänyt alku vuoden hienosti. Avo- ja sairaalapalveluissa jäsenkuntien käyttö on ollut alkuvuodesta arvioitua korkeampaa. Tk-sairaalan hoitopäiväarvio vuositasolla on noin hoitopäivää. Hoitopäivät tulevat jäämään arvioidusta huomattavasti pienemmiksi kotisairaalatoiminnan edelleen laajentuessa. Erikoislääkärijohtoista toimintaa jatketaan vakiintuneen toimintamallin mukaisesti. Vuoden 2017 tulokseksi arvioidaan tässä vaiheessa noin 0,4 milj.. 18