Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla

Transkriptio

1 Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Toteutus Tableau-ohjelmistolla Tampereen kaupunki Konsernihallinto, controller Riikka Hannelius 1

2 Tampereen kaupungin organisaatio KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Liiketoimintajaosto Henkilöstöjaosto PORMESTARI KONSERNIHALLINTO Konserniohjausyksikkö Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus Tilaajaryhmä Hallinto- ja talousryhmä Kaupunkikehitysryhmä Konsernipalvelut Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta TILAAJALAUTAKUNNAT Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Osaamis- ja elinkeinolautakunta Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta apulaispormestari apulaispormestari apulaispormestari apulaispormestari Sopimus HYVINVOINTIPALVELUT JOHTOKUNNAT Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sara Hildénin taidemuseo Tampereen Ateria Tampereen Infra TYTÄRYHTIÖT JA -YHTEISÖT LIIKELAITOKSET JOHTOKUNNAT Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Logistiikka Tampereen Tilakeskus Tampereen Vesi Tullinkulman Työterveys Pirkanmaan Pelastuslaitos

3 Tampereen kaupunki luvuin Toimintaympäristö Tilinpäätösennuste 2014 Liikevaihto 1,4 Mrd. Tilikauden alijäämä -44,5 milj väestö elokuussa 2014 Nettoinvestoinnit -215,2 milj. Taseen loppusumma ( ) 2,0 Mrd väestön kasvuennuste vuonna 2014 Henkilöstömäärä ( ) ,6 % työttömyys Hallinto- elokuussa ja talousryhmä 2014

4 Talousraportoinnin kehittäminen Lähtökohtana ylimmän johdon sähköisen raportoinnin kehittäminen Tableau ohjelmiston käyttöönotto osa pilotointia Käyttöönotto 7/2014 Julkaistaan kuukausittain Johdolla käytössä Tableau Server Käytettävissä kaikkialle ipad-sovelluksen avulla Mahdollistaa viestinnän johdon ja asiantuntijoiden välillä Avoin data julkaisu kuntalaisille Tableau Public sivustolla tällä hetkellä linkkinä kaupungin Internet-sivuilla Tableau ohjelmistoa on talousraportoinnin lisäksi käytetty asiakaskohtaisten kustannusten sekä eri tarvetasoon perustuvien palvelujen kustannusten ja määrien raportointiin 4

5 Miten Tableau on muuttanut toimintatapoja? Johdolla käytössä ajantasainen tieto ipad sovellus koettiin heti erittäin hyödylliseksi Mahdollistanut kirjallisista raporteista ja niiden esitysmateriaalien luopumisen Mahdollistaa Tiedon esiin tuomisen yhteen näkymään on mahdollista tuoda enemmän dataa kuin useaan sivuun tai diaan Datan yhdistämisen kahden eri datan yhdistämisen yhteisen nimittäjän avulla samaan näkymään eri datalähteistä tuotua tietoa Vuorovaikutuksellisen käytön näkymien päivittyminen käyttäjän kiinnostuksen ja tarpeiden mukaisesti voi tarkastella vain oman johtamisen kannalta merkityksellisiä yksiköitä 5

6 Kokemuksia Tableaun käytöstä työvälineenä Ketterä työväline erilaisten analyysien laatimiseen visualisointien muuteltavuus omaksuminen vaatii aikansa Organisaation omien asiantuntijoiden käytössä oman datan ymmärtäminen visualisointi tuo helposti esiin datan puutteet/virheet/kehittämistarpeet Talouskatsaus 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Lisätietoja Tampereen kaupungin hallinto- ja talousryhmä controller Jaakko Korkala controller Riikka Hannelius Puh