Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018 Kaupunginhallitus

2 Kaupungin tilikauden tulos TILIKAUDEN TULOS - 70,8 milj. ( 2018) NETTOMENOT + 4,9 % ( 2018 / TP 2017) VERORAHOITUS + 0,8 % ( 2018 / TP 2017) 2 Lokakuu 2018 Konsernihallinto

3 Tuloslaskelma 3 Milj. euroa TP 2017 VS 2018 Toimintatuotot Satunnaiset erät 8,0 0,0 2,4-5,7-70,6 % Konsernihallinto Tilikauden tulos -10,7-67,1-70,8-60,1 561,3 % / TP 17 Myyntituotot 223,9 219,0 219,6-4,3-1,9 % Maksutuotot 102,8 91,1 101,3-1,6-1,5 % Tuet ja avustukset 23,2 28,3 27,5 4,3 18,5 % Vuokratuotot 54,8 63,5 63,3 8,4 15,4 % Muut toimintatuotot 25,6 31,8 28,2 2,6 10,1 % Tuotot yhteensä 430,3 433,6 439,7 9,4 2,2 % Valmistus omaan käyttöön 34,0 17,4 17,4-16,7-49,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut -668,3-633,4-633,1 35,3-5,3 % Palkat ja palkkiot -524,9-498,9-498,3 26,6-5,1 % Henkilösivukulut -143,4-134,5-134,8 8,6-6,0 % Eläkekulut -118,9-112,3-113,0 5,9-4,9 % Muut henkilösivukulut -24,5-22,2-21,7 2,8-11,3 % Palvelujen ostot -654,4-761,2-761,6-107,3 16,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104,9-71,3-72,8 32,1-30,6 % Avustukset -117,9-115,2-121,2-3,3 2,8 % Vuokrakulut -51,2-54,0-54,7-3,6 7,0 % Muut toimintakulut -5,3-6,5-7,3-2,0 37,5 % Toimintakulut yhteensä , , ,8-48,7 3,0 % Kulut , , ,4-65,3 4,2 % Toimintakate , , ,7-55,9 4,9 % Verotulot 919,0 927,0 923,0 4,0 0,4 % Valtionosuudet 285,1 289,8 290,4 5,4 1,9 % Rahoitustuotot ja -kulut 18,8 19,5 19,7 1,0 5,2 % Vuosikate 85,1 45,6 39,5-45,6-53,5 % Suunnitelmapoistot ja arvonalennukset -103,9-112,8-112,7-8,9 8,5 % %

4 Keskeiset nostot katsauksesta Tilikauden tulosennuste on 70,8 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Tulosennuste on heikentynyt elokuun tilanteesta 0,8 milj. euroa Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan 5,3 milj. euron (muutos -1,2 milj. e) ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan 2,8 milj. euron toimintakatteen ylitysennusteet Nettomenojen kasvun ennustetaan olevan 55,9 milj. euroa (4,9 %) Verorahoituksen ennuste on 3,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi (kasvu 0,8 %) Henkilöstömenojen vertailukelpoinen kasvuennuste on noin 28 milj. euroa (4,6 %). Palkkaratkaisun vaikutus ennusteeseen on noin -10 milj. euroa. Talousohjelman vaikutukset ennusteeseen ovat noin 5,4 milj. euroa Konsernihallinto

5 Vuosikatteen kehitys suhteessa tilinpäätösennusteeseen 2018 vuosikatteen ennustetaan olevan noin 45 milj. euroa heikompi kuin vuonna 2017 Kumulatiivinen vuosikate tammi-syyskuulta on 4 milj. euroa parempi kuin edellisvuonna Merkittävimpiä syitä näennäisesti epäloogiseen kehitykseen ovat muun muassa Vuoden 2017 toimintakulut syyskuun lopussa sisälsivät noin 36 milj. euroa raitiotien kustannuksia, jotka vuoden lopussa myytiin Tampereen Raitiotie Oy:lle, mikä selittää alhaista vuosikatteen muutosta syyskuun lopussa Rahoitustuottojen ja -kulujen edellisen vuoden tammisyyskuuta parempi kertymä 7,7 milj. euroa, ennuste vain alle 1 milj. euroa suurempi Palkkaratkaisun mukainen joulukuulle jaksotettava tuloksellisuuserä, arvio noin 4,6 milj. euroa Konsernihallinto

6 Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, palvelualueet 6 Huom! Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennuste on heikentynyt yhteensä 1,2 milj. euroa. Palvelulinjojen välillä tehtyjen siirtojen vuoksi Psykososiaalisen tuen palvelulinjan, Ikäihmisten palvelulinjan ja Erikoissairaanhoidon palvelujen ennustemuutokset eivät ole vertailukelpoisia. Milj. euroa VS / VS 18 Ennustemuutos elokuusta PALVELUALUEET (TOIMINTAKATE) Hyvinvoinnin palvelualue Sivistys- ja kulttuurilautakunta Varhaiskasvatus ja esiopetus -115,6-118,1-2,5 0,0 Perusopetus -156,9-157,3-0,3 0,0 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -87,8-87,8 0,0 0,0 Sosiaali- ja terveyslautakunta -734,4-739,7-5,3-1,2 Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja -82,6-83,7-1,1 Vastaanottopalvelujen palvelulinja -68,5-67,9 0,6 Psykososiaalisen tuen palvelulinja -122,2-124,1-1,9 Ikäihmisten palvelulinja -152,0-153,4-1,4 Erikoissairaanhoidon palvelut -309,2-310,7-1,5 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoima- ja osaamislautakunta Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -63,1-65,3-2,2 0,0 Ammatillinen koulutus (tilikauden tulos) -3,3-3,6-0,3 0,0 Hiedanranta -1,0-1,0 0,0 0,0 Keskusta -2,9-2,9 0,0 0,0 Smart Tampere -2,1-2,1 0,0 0,0 Työllisyyskokeilu -20,2-16,7 3,5 0,0 Asunto- ja kiinteistölautakunta Asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät) 135,2 139,0 3,8 0,2 Hiedanranta -0,6-0,5 0,1-0,2 Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta (pl. erikseen sitovat erät) -26,2-26,2 0,0 0,0 Keskusta -0,6-0,6 0,0 0,0 Hiedanranta -0,7-0,7 0,0 0,0 Raitiotie -1,5-1,5 0,0 0, Joukkoliikennelautakunta -15,0-15,0 Konsernihallinto 0,0 0,0

7 Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, konsernihallinto ja liikelaitokset VS / VS 18 Ennustemuutos elokuusta Milj. euroa KONSERNIHALLINTO (TOIMINTAKATE) Konsernihallinto ICT-kehittäminen (toimintakate+nettoinvestoinnit) -9,0-8,5 0,6 0,4 Konsernihallinto, muut -24,5-24,2 0,4 0,0 Yhteiset erät -110,9-111,6-0,7 0,0 Konsernipalveluyksikkö Koppari -0,6 1,7 2,3 0,2 TASEYKSIKÖT (LIIKEYLIJÄÄMÄ) Pirkanmaan pelastuslaitos 0,0 0,0 0,0 0,0 Tampereen Vesi Liikelaitos 25,3 24,5-0,8 0,0 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 0,3 0,3 0,0 0,0 Tampereen Infra Liikelaitos 3,9 2,5-1,3 0,0 Tampereen Voimia Liikelaitos 1,9 1,9 0,0 0,0 LASKELMAOSA Korkotuotot ja -kulut -6,8-6,7 0,1 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 187,0 187,0 0,0 0, Konsernihallinto

8 Talousohjelman toteuttamisen vaikutukset euroa Kv Ennuste 2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Kasvatus- ja opetuspalvelut Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Yhdyskuntalautakunta Joukkoliikennelautakunta Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Liikelaitokset Konserniyhtiöt ja rahoitus Hallinto ja henkilöstöetuudet Yhteensä Konsernihallinto

9 Tilinpäätösennuste vuosisuunnitelmaan nähden (ulkoiset erät) Tulosennuste 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Tuotot +6,1 milj. euroa - Maankäyttösopimuksista saatavat korvaukset +9,3 milj. euroa - Maanmyyntivoitot -3,6 milj. euroa Kulut -9,1 milj. euroa - Avustukset -6,0 milj. euroa (työmarkkinatuen kuntaosuus -2,2 milj. e, palvelusetelipäivähoito -1,7 milj. e, ehkäisevä toimeentulotuki -0,7 milj. e) - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1,5 milj. euroa (lääkkeet ja hoitotarvikkeet -1,2 milj. e) Verotulot -4,0 milj. euroa - Kunnallisvero -6 milj. e, yhteisövero +1 milj. e, kiinteistövero +1 milj. e Konsernihallinto

10 Henkilöstömenot Milj. euroa TP 2017 vert.kelp / VS 18 Palkat ja palkkiot -498,3 0,6 Eläkekulut -113,0-0,7 Muut henkilösivukulut -21,7 0, vert.kelp. 18 / TP 17 vert.kelp. Yhteensä -608,7-633,1 0,3-636,7-28,0 4,6 % Henkilöstömenojen ennuste alittaa vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla. - Suurimmat ylitykset: o Ammatillinen koulutus 1,1 milj. euroa, josta kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus on 0,8 milj. euroa. Palkkaratkaisun rahoittamiseksi pyritään vähentämään muita menoja. o Kasvatus- ja opetuspalvelut 0,8 milj. euroa. Ylityksen taustalla ovat varhaiskasvatuksessa palvelutarpeeseen vastaaminen, sairauspoissaolojen kasvu, kesäkerhotoiminnan laajeneminen sekä perusopetuksessa hankkeiden palkkamenot, joihin on saatu vastaavasti hankeavustusta. - Suurimmat alitukset: Konsernihallinto 0,9 milj. euroa sekä Tampereen Voimia 0,9 milj. euroa. Vertailukelpoisten henkilöstömenojen ennustetaan kasvavan 28,0 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden (4,6 %). - Kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutus sivukuluineen vuonna 2018 on yhteensä 1,97 prosenttia. Palkkaratkaisu lisää henkilöstömenoja noin 10 milj. euroa ja toimistotyöajan taukokäytännön muutoksesta maksettu kertakorvaus 2,5 milj. euroa. - Vertailukelpoisten palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan kasvavan 256 henkilötyövuotta, mikä lisää henkilöstömenoja noin 12 milj. euroa. - Laskelmassa on otettu huomioon Tilakeskuksen yhtiöittäminen , Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden yksiköiden siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin , sivukuluprosenttien lasku 1,22 prosenttiyksiköllä sekä toimistotyöajan taukokäytännön muutoksesta maksettu kertakorvaus Konsernihallinto

11 Henkilöstömenojen poikkeamat vuosisuunnitelmaan, palvelualueet VS / VS 18 Milj. euroa PALVELUALUEET Hyvinvoinnin palvelualue Sivistys- ja kulttuurilautakunta Varhaiskasvatus ja esiopetus -65,6-66,1-0,5 Perusopetus -89,9-90,2-0,3 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -37,7-37,5 0,2 Sosiaali- ja terveyslautakunta Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja -38,0-37,9 0,1 Vastaanottopalvelujen palvelulinja -35,9-35,8 0,1 Psykososiaalisen tuen palvelulinja -38,3-38,2 0,1 Ikäihmisten palvelulinja -89,3-89,5-0,2 Erikoissairaanhoidon palvelut -1,2-1,3-0,1 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoima- ja osaamislautakunta -88,1-88,7-0,6 josta Ammatillinen koulutus -53,3-54,3-1,1 Lukiokoulutus -18,0-18,0 0,0 Työllisyyspalvelut -13,7-13,2 0,4 Asunto- ja kiinteistölautakunta -3,4-3,4 0,0 Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta -16,3-16,4-0,1 Joukkoliikennelautakunta -0,9-0,9 0, Konsernihallinto

12 Henkilöstömenojen poikkeamat vuosisuunnitelmaan, konsernihallinto ja liikelaitokset Milj. euroa VS / VS 18 KONSERNIHALLINTO Konsernihallinto -18,5-17,6 0,9 Konsernipalveluyksikkö Koppari -13,8-13,7 0,1 TASEYKSIKÖT Pirkanmaan pelastuslaitos -33,7-33,680 0,0 Tampereen Vesi Liikelaitos -7,5-7,765-0,2 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos -17,8-17,694 0,1 Tampereen Infra Liikelaitos -17,9-18,261-0,3 Tampereen Voimia Liikelaitos -19,5-18,620 0, Konsernihallinto

13 Työvoimakustannukset Milj. euroa TP 2017 VS / VS 18 18/ TP 17 % Henkilöstömenot -668,3-633,4-633,1 0,3 35,3-5,3 Työvoiman vuokraus -5,7-3,9-5,2-1,3 0,4-7,9 Työvoimakustannukset yhteensä -674,0-637,3-638,3-1,0 35,7-5,3 Työvoimakustannukset = Henkilöstömenot + Työvoiman vuokrauskustannukset Työvoimakustannusten ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 1,0 milj. eurolla. - Henkilöstömenojen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla. - Työvoiman vuokrausmenojen ylitysennuste on 1,3 milj. euroa. - Tampereen Voimiassa työvoimakustannusten ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. eurolla, koska runsaista sairauspoissaoloista johtuneet suuret sijaiskulut ja työkyvyn tukeminen ovat lisänneet työvoimakustannuksia. Henkilöstömenojen ennustetaan alittuvan 0,9 milj. eurolla mutta työvoiman vuokrausmenojen ennustetaan ylittyvän 1,4 milj. eurolla Konsernihallinto

14 Palkalliset henkilötyövuodet Palkallisten henkilötyövuosien kehitys TP 2017 vert.kelp. VS / VS / TP 17 vert.kelp. Ilman palkkatuettua henkilöstöä ,5 Palkkatuettu henkilöstö ,7 Palkalliset henkilötyövuodet yhteensä ,0 Palkallisten henkilötyövuosien ennuste alittaa vuosisuunnitelman 25 henkilötyövuodella. - Suurimmat ylitykset: Kasvatus- ja opetuspalvelut 62 htv, Avo- ja asumispalvelut 19 htv - Suurimmat alitukset: Työllisyyspalvelut -48 htv (palkkatuettujen ennuste -60 htv), Konsernihallinto -30 htv (vaalit -20 htv) Vertailukelpoiset henkilötyövuodet kasvavat ennusteen mukaan ilman palkkatuettuja 189 henkilötyövuotta (1,5 %) ja koko henkilöstön osalta yhteensä 256 henkilötyövuotta (2,0 %). - Laskelmassa on otettu huomioon Tilakeskuksen yhtiöittäminen sekä Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden yksiköiden siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin Palkkatuetun henkilöstön osuus tilinpäätösennusteesta on 261 henkilötyövuotta, jossa on kasvua 67 henkilötyövuotta (34,7 %) edellisvuoteen verrattuna. % Konsernihallinto

15 Verorahoitus Milj. euroa Tot Tot TP 2017 TP 2018 Enn.. / VS milj.. / TP 17 % Verotulot ,0 0,4 Kunnallisvero ,0-0,2 Yhteisövero ,0 8,3 Kiinteistövero ,0 0,6 Valtionosuudet ,7 1,9 Peruspalvelut ,0 4,7 Muut opetus ja kultt ,7-7,9 Yhteensä ,3 0,

16 Kunnallisverotilitysten heikentymisen syyt Kunnallisveron kertymät ovat koko maassa vuonna 2018 odotettua merkittävästi heikommat Verohallinnon ennakkotietojen maksuunpantava kunnallisvero verovuodelta 2017 on odotettua heikompi ja veronpalautusten taso tulee olemaan poikkeuksellisen korkea. Kunnille on vuonna 2017 myös tilitetty liikaa veroja, ja myös vuoden 2018 jako-osuus on todennäköisesti arvioitu liian korkeaksi. Tämänhetkisen arvion mukaan koko maan tasolla kunnallisveron tilitykset 2018 tulevat olemaan noin 390 milj. euroa alhaisemmat kuin Kuntaliiton huhtikuun ennusteessa ja noin 600 milj. euroa alhaisemmat kuin kevään Kuntatalousohjelmassa. Veronpalautukset: muutoksen vaikutus tilityksiin noin -220 milj.» Syitä useita. Pääasiallista syytä veronpalautuksille selvitetään Verohallinnossa. Julkisen sektorin palkansaajien liian korkeat ennakonpidätysprosentit verovuonna 2017 on yksi syy, mutta näiden vaikutus on selvityksen perusteella odotettua pienempi. Maksuunpantava kunnallisvero 2017: muutoksen vaikutus tilityksiin noin -70 milj.» Taustalla ainakin jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen vaikutusarviointi. Jako-osuusoikaisu verovuodelle 2018: muutoksen vaikutus noin -80 milj.» Ennakkotietojen pohjalta on arvioitu kuluvan vuoden ryhmäosuusoikaisua (valtio/kunnat), joka viim. arvioiden mukaan olisi kuntaryhmälle 80 M negatiivinen Jako-osuusoikaisu verovuodelle 2017: muutoksen vaikutus tilityksiin noin -20 milj.» Tänä vuonna nk. maksuunpanotilitys on kunnille negatiivinen, mutta ei mitenkään poikkeuksellisen suuri.» Edellisen verovuoden oikaisut tehdään marraskuun tilitysten yhteydessä kun verovuosi on saatu päätökseen lokakuussa

17 Investoinnit Vuoden 2018 nettoinvestointien toteumaksi ennustetaan 254,7 M, mikä alittaa vuosisuunnitelman 18,8 M. Nettoinvestoinnit ilman sisäisiä siirtoja 229,8 M Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan Talonrakennusohjelma +14,5 M Keskusta-hanke (akila) -2,6 M Keskusta-hanke (yla) +2,5 M Maa-alueet 5,0 M (Santalahden ja Sammonkadun johtosiirrot siirtyvät) Pysyvien vastaavien myyntitulojen ennuste on 52,4 M, mikä on lähes vuosisuunnitelman mukainen. Poikkeamat: Asunto- ja kiinteistölautakunta -2,5 M Sosiaali- ja terveyslautakunta +2,5 M Milj. euroa Aineettomat hyödykkeet Tot TP 2017 VS 2018 TP 2018 Enn Ero VS / Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 0,0 0,0-0,6-0,9-0,3 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot -0,1-0,4-2,6-1,4 1,2 Muut pi tkävai kuttei s et menot -0,9-9,1-10,6-10,6 0,0 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet -10,6-7,1-21,4-16,3 5,0 Rakennukset -14,1-51,6-77,2-62,3 14,9 Kii nteät ra kenteet ja l a i tteet -18,9-34,3-117,5-119,2-1,7 Koneet ja kal us to -8,6-12,6-16,5-15,5 1,0 Muut aineelliset hyödykkeet -0,1-0,2-0,2-0,2 0,0 Keskeneräiset hankinnat -80,7-72,7 0,0 0,0 0,0 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet -13,2-4,6-28,4-29,3-0,9 Investoinnit yhteensä -147,2-192,6-274,9-255,7 19,3 Rahoitusosuudet 0,1 5,7 1,4 0,9-0,4 Nettoinvestoinnit yhteensä -147,0-186,8-273,6-254,7 18,8 Pysyvien vastaavien luovutustulot 22,1 65,1 52,5 52,4-0,1 Huom. Sisältää kaupungin sisäiset erät Konsernihallinto

18 Poikkeamat vuosisuunnitelmaan, investoinnit Nettoinvestoinnit, milj. euroa VS / VS 18 Ennustemuutos Hyvinvoinnin palvelualue Sivistys- ja kulttuurilautakunta -9,3-9,2 0,1 0,1 Sosiaali- ja terveyslautakunta -2,6-2,3 0,3 0,0 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoima- ja osaamislautakunta Ammatillinen koulutus -2,1-1,6 0,5 0,0 Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut -0,1-0,1 0,0 0,0 Asunto- ja kiinteistölautakunta Hiedanranta -6,0-6,0 0,0 0,0 Keskusta -14,4-17,0-2,6-2,6 Talonrakennushankkeet (pl. Hiedanranta) -74,6-60,2 14,5 0,7 Asunto- ja kiinteistölautakunta, m uut -16,1-11,0 5,0 5,0 Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta Keskusta -19,7-17,2 2,5 2,5 Hiedanranta -0,5-0,5 0,0 0,0 Rantaväylän tunneli -1,5-1,5 0,0 0,0 Yhdyskuntalautakunta, muut -60,7-61,3-0,6 0,0 Joukkoliikennelautakunta -1,2-1,2 0,0 0,0 Konsernihallinto Yhteiset erät -24,0-24,9-0,9 0,0 Taseyksiköt Pirkanmaan pelastuslaitos (investointien rahavirta) -1,7-1,7 0,0 0,0 Tampereen Vesi Liikelaitos -34,6-34,6 0,0 0,0 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos -3,1-3,1 0,0 0,0 Tampereen Voimia Liikelaitos -0,5-0,4 0,1 0, Konsernihallinto

19 Rahoituslaskelma INVESTOINTIEN TULORAHOITUS-% 17,2 % ( 2018) TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 5V -640,2 milj. ( 2018 ) KASSAN RIITTÄVYYS 27 PV ( 2018) Konsernihallinto

20 Lainamäärän kehitys Konsernihallinto

21 Tunnuslukuja Tot 1-9 / 2018 TP 2017 TA 2018 VS / TP / VS 18 Toimintakate, milj. -874, , , , ,7-55,9-3,0 Nettomenojen kasvu, % 1,5-0,6-0,3 4,7 4,9 5,5 0,3 Vuosikate, milj. 55,4 85,1 95,3 45,6 39,5-45,6-6,1 Vuosikate/Poistot, % 70,1 81,9 85,9 40,5 35,1-46,9-5,4 Tulos, milj. -21,2-10,7-15,7-67,1-70,8-60,1-3,7 Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 vuotta -539,8-502,5-563,3-658,4-640,2-137,7 18,2 Investoinnit (netto), milj. -131,4-183,5-203,1-248,6-229,8-46,3 18,8 Investointien tulorahoitus, % 42,0 46,0 46,9 18,4 17,2-28,8-1,1 Lainat, milj. 586,3 527,7 709,8 749,8 707,5 179,8-42,2 Lainat, / asukas Verorahoituksen kasvu,% 1,1-0,8 0,8 1,1 0,8 1,6-0,3 Asukasmäärä Konsernihallinto

22 Talouden tunnuslukuja ENN syys 2018 Asukasluku Vero-% 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 Tulos (milj. euroa) 31,6 37,1-14,0 38,6-12,5-28,4 0,0-19,3-38,4-21,3-10,7-70,8 josta kunnallisveron muutos 25,5 49,1 8,6 24,1 8,6 34,4 41,4 16,5 12,1 20,9 0,3-1,8 josta yhteisöveron muutos 7,9 2,5-13,9 10,6-1,7-27,9 7,6 11,4 4,5-13,0 12,2 5,5 Valtionosuudet 180,1 202,2 217,5 210,6 223,1 239,7 302,3 300,5 298,4 317,2 285,1 290,4 Vuosikate (milj. euroa) 116,8 129,4 69,7 210,6 68,0 40,7 67,1 83,3 63,3 74,4 85,1 39,5 Vuosikate, /as Nettoinvestoinnit, milj. euroa -119,8-208,6-131,7-150,4-126,3-186,0-141,9-213,9-212,7-220,9-183,5-229,8 Vuosikate - nettoinvestoinnit -3,0-79,2-62,0 60,2-58,3-145,3-74,8-130,6-149,4-146,5-98,4-190,3 Lainat, /as Lainakannan muutos, /as BKT muutos-% +5,2 +0,7-8,3 +3,0 +2,6-1,4-0,8-0,6 0,1 +2,3 +2,7 +2,9

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/ Kaupunginhallitus 24.6. Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-5 / 2018 Tot 1-5 / 2018 Enn Toimintatuotot 174,3 184,7 450,5 448,2 4,7 Toimintakulut -685,9-702,5-1

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018 Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018 Kaupunginhallitus 3.9.2018 1 Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-7 / 2017 Tot 1-7 / 2018 TP 2017 TP Enn 2018 TP Enn 18 / VS 18 Toimintatuotot 241,5 242,3

Lisätiedot

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018 Kaupunginhallitus 8.10.2018 Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-8 / 2017 Tot 1-8 / 2018 TP 2017 TP Enn 2018 TP Enn 18 / VS 18 Toimintatuotot

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari

Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta Lautakuntaseminaari Talousarviovalmistelun aikataulu syksy 2017 2 Talousarviovalmistelussa esiin nousseita asioita Menojen kasvua on viime vuosina

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon,

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, Sivu 1 / 20 Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, 19.11.2018 Jäljessä on listattu korjatut kohdat (ei alkuperäistä esitystä), ellei muuta ole mainittu. Yleiset lähtökohdat s. 3-4) Esipuhe Talousarviossa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

Asukasluku indeksoituna (2006=100) 11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Tampereen talouskatsaus

Tampereen talouskatsaus Tilinpäätösennuste Tampereen talouskatsaus 11/ Tampereen kaupungin 11/ Julkaisija: Tampereen kaupunki, Konsernihallinto PL 487, 33101 Tampere www.tampere.fi/talousjastrategia ISBN 978-951-609-927-2 (pdf)

Lisätiedot

Tampereen talouskatsaus

Tampereen talouskatsaus Tilinpäätösennuste Tampereen talouskatsaus 11/ Tampereen kaupungin 11/ Julkaisija: Tampereen kaupunki, Konsernihallinto PL 487, 33101 Tampere www.tampere.fi/talousjastrategia ISBN 978-951-609-927-2 (pdf)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2018 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 7, 22.01.2018 Kaupunginhallitus, 703, 18.12.2017 7 Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätösennuste TRE:3389/02.02.01/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

toiminnan ja talouden katsaus

toiminnan ja talouden katsaus TAMPEREEN toiminnan ja talouden katsaus 8/ Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 8/ Julkaisija: Tampereen kaupunki, Konsernihallinto PL 487, 33101 Tampere www.tampere.fi/talousjastrategia ISBN 978-951-609-927-2

Lisätiedot

toiminnan ja talouden katsaus

toiminnan ja talouden katsaus TAMPEREEN toiminnan ja talouden katsaus 8/ Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 8/ Julkaisija: Tampereen kaupunki, Konsernihallinto PL 487, 33101 Tampere www.tampere.fi/talousjastrategia ISBN 978-951-609-927-2

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talousraportti tammi syyskuu 2011

Talousraportti tammi syyskuu 2011 Talousraportti tammi syyskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin Jory T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi syyskuu ulkoiset

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun kuukausikatsaus 7/2018

Tammi-heinäkuun kuukausikatsaus 7/2018 Tammi-heinäkuun kuukausikatsaus 7/218 Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö Tammi-heinäkuu 218 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-%

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tammi-lokakuun kuukausikatsaus 10/2018

Tammi-lokakuun kuukausikatsaus 10/2018 Tammi-lokakuun kuukausikatsaus 1/218 Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö Tammi-lokakuu 218 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Talousraportti tammi heinäkuu 2011

Talousraportti tammi heinäkuu 2011 Talousraportti tammi heinäkuu 2011 vt. laskentapäällikkö Tarja Puskala Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Tuloslaskelma Tammi heinäkuu

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tampereen talouskatsaus

Tampereen talouskatsaus Tilinpäätösennuste Tampereen talouskatsaus 10/ Tampereen kaupungin Julkaisija: Tampereen kaupunki, Konsernihallinto PL 487, 33101 Tampere www.tampere.fi/talousjastrategia Kannen suunnittelu: Tampereen

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot