HUIS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 HUIS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Sisältö HUS-DESIKO LIIKELAITOS LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS Visio Liiketoiminta-ajatus TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Keskeiset budjettioletukset TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi PALVELUTAVOITTEET TALOUS Tuloslaskelma INVESTOINTIOSA Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma RAHOITUSOSA ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Osaamisen kehittämissuunnitelma Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima... 15

2 HUS-DESIKO LIIKELAITOS HUS-Desiko liikelaitos 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT 1.1 Toiminnan tunnusluvut Toiminnan tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Tuotanto (lkm) Sairaalaosastojen ja toimitilojen ,8 % -0,1 % puhtaanapitopalvelut Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut ,5 % 30,9 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus ,1 % 259,1 % Vuodehuolto osastoilla Täyttöpalvelu ja erikseen tilattavat työt ,5 % 47,7 % Laitoshuollon sopimuspalvelut yht ,7 % 412,9 % Kaikki yhteensä, lkm ,5 % 338,9 % Tuotanto (1000 euroa) Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut ,8 % 0,8 % Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut ,3 % 8,5 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus ,1 % 145,5 % Vuodehuolto osastoilla Täyttöpalvelu ja erikseen tilattavat työt ,3 % -57,7 % Laitoshuollon sopimuspalvelut yht ,3 % -6,4 % Kaikki yhteensä, 1000 euroa ,3 % 3,7 % Tuottavuus Laitoshuollon kokonaistuottavuus % muutos 0,6 1,7 1,0 1,5-0,2 % yks. 0,5 % yks. Laitoshuollon työn tuottavuus % muutos 1,7 1,7 1,0 1,5-0,2 % yks. 0,5 % yks. Henkilöstö Henkilöstömäärä ,0 % -23,0 % Henkilötyövuodet ,2 % -22,2 % Henkilötyövuoden hinta ,9 % 1,0 % Sairauspoissaolot 21,3 20,0 20,3 19,5-2,5 % -3,9 % 1.2 Talouden tunnusluvut Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2014 TA 2015 TAE 2016 ENN15 TA15 - Liikevaihto 69,4 70,5 71,8 53,6-25,3 % -24,0 % - Ulkoinen myynti 3,2 3,8 3,4 1,7-49,0 % -54,1 % - Toimintakulut 69,1 70,1 71,1 53,5-24,8 % -23,8 % - Annetut asiakashyvitykset 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,3 0,0-100,0 % -475,6 % - Investoinnit 0,6 2,1 2,0 0,7-64,7 % -66,4 % - Lainakanta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % TP 2014 TA 2015 TAE 2016 ENN15 TA15 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) - Kuntayhtymän sisäinen myynti 66,2 66,8 68,4 51,9-24,1 % -22,3 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 3,2 3,8 3,4 1,7-49,0 % -54,1 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 69,4 70,5 71,8 53,6-25,3 % -24,0 % 2

3 1.3 Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Tilikauden tulos *) ,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 0,5 % 1,7 % 1,0 % 1,5 % -0,2% yks. 0,5 % yks. Hintatason muutos-% -0,3 % -0,7 % -0,4 % -0,7 % 0 % yks. 0,3% yks. Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 % 0,0 % Peruspääoman korko ,4 % -74,4 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS 2.1 Visio HUS-Desikon visiona on terveyden edistäminen turvallisessa hoitoympäristössä kestävästi osana potilaan hoitoprosessia. HUS-Desiko liikelaitos on osaava ja korkeatasoinen palveluyksikkö, joka tuottaa asiakaslähtöistä, laadukasta, oikea-aikaista ja turvallista sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalveluita yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelut ovat kilpailukykyisiä ja palvelutuotanto on alan laadukkain, asiantuntevin ja tehokkain. HUS-Desikon palveluyksiköt ja -alueet tarjoavat haluttuja työpaikkoja. 2.2 Liiketoiminta-ajatus HUS-Desiko liikelaitos on erikoistunut tuottamaan tuloksellisesti ja asiakaslähtöisesti korkean hygieniatason takaavia erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon tilojen puhtaanapito- ja ruokahuoltoa avustavia ja muita laitoshygieniapalveluja. Lisäksi tarjotaan potilashuoneiden tarvikkeiden täyttöpalveluja, sairaalasänkyjen vuokraus- ja huolto-, laitoshuollon hoitologistiikka- ja potilasvaatteiden tilauspalveluita. Liikelaitos osallistuu infektioiden torjuntatyöhön vaikuttavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa edistäen hoidon sujuvuutta ja potilasturvallisuutta. HUS-Desiko liikelaitos osallistuu HUS-kuntayhtymän ja jäsenkuntien saneeraus- ja rakennushankkeiden tilojen ja kalusteiden suunnitteluun ja hankintaan. Lisäksi annetaan lausuntoja tilojen toimivuudesta, puhtaanapidosta, huoltohuoneiden välineistön huoltolaitteista ja hygieenisyydestä puhtaanapidon näkökulmasta. HUS-Desiko liikelaitoksen asiakkaita ovat HUS:n tulosalueiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden lisäksi HUS-konsernin jäsenkuntien sairaanhoidolliset yksiköt ja muut ulkoiset asiakkaat. Yhteistyö ervan kuntien ja muiden sairaanhoitopiirien kanssa on suunnitelmallista. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Liikelaitoksen palveluiden tuotantotoiminnassa, työmenetelmien valinnassa ja infektioiden torjuntatyössä otetaan huomioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 3

4 toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Potilaiden hoitoympäristön turvallisuus ja työntekijöiden työturvallisuuden ylläpitäminen ja riskienhallinta on osa päivittäistä työtä. Moniresistenttien mikrobien yleistymisen ehkäisemiseen osallistutaan riittävillä ja ammattitaitoisella laitoshygieniapalveluilla. Vaativaan infektioiden torjuntatyöhön ja erityistason desinfektiotehtäviin osallistutaan osaavan infektiotorjuntatiimin tuottamin erityispalveluin. Puhtausalan toiminta on laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalveluiden tuottamista Lohjan, Porvoon, Hyvinkään ja Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueille jatketaan tarjoten palveluita ao. alueiden lähiympäristöön jäsenkunnille. Espoon ja Jorvin sairaalan laitoshuoltopalveluiden tuottaminen aloitetaan suunnitellusti talousarviokaudella yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa. Laitoshuoltopalveluiden tuottamisesta Hyvinkään Sairaalanmäen ja Raaseporin Västran sairaalan alueelle tuleviin yksiköihin on vielä valmisteilla. HUS-Desiko jatkaa liikelaitoksen strategisen linjauksen mukaisesti laitoshuollon alihankintapalveluiden hankkimista harkitusti etäkohteisiin ja muihin kohteisiin, joihin ei ollut tarkoituksenmukaista itse tuottaa palveluita. Sairaalasänkyjen vuokraus- ja huoltopalvelu tuotetaan aluksi Meilahden tornisairaalaan. Saatujen kokemusten perusteella palvelun laajentamissuunnittelua jatketaan tulevan Lasten ja Espoon sairaalan yhteyteen. Raviolin kanssa yhteistyössä tuotetaan osastoille Cook & Chill palvelua ja osallistutaan ruokahävikin vähentämishankkeeseen. Uudenmaan sairaalapesulan kanssa pesulatilaus ja tekstiilihuoltopalvelua jatketaan. Toiminnan keskeiset muutokset, joiden tavoitteena on minimoida kustannuksia pitkällä tähtäyksellä. Jorvin päivystyslisärakennuksen käyttöönotto ja asiakkaan kanssa yhdessä suunnitellut työnjaon muutokset (laitoshuollon hoitologistikko- ja uusien tilojen puhtaanapitopalvelut) lisäävät asiakaslaskutusta ja vastaavasti oman tuotannon kuluja noin euroa. Henkilötyövuosien määrä kasvaa 18 henkilötyövuodella. Meilahden tornisairaalan toinen toimintavuosi lisää toimintakuluja ja -tuottoja noin euroa sekä henkilötyövuosia noin 9 kappaleella. Työjaon muutoksena potilashuoneiden täyttöpalvelu lisää toimintakuluja ja tuottoja noin euroa. Espoon sairaalan käyttöönotto lisää henkilötyövuosia noin 10 kappaleella sekä toimintakuluja ja tuottoja kaikki lisäpalvelut huomioiden noin eurolla. Toiminnan alku ajoittuu syyskuuhun HUSLAB rakennuksen käyttöönotto ja siivottavan pinta-alan kasvu lisää henkilötyövuosia nettona käytöstä poistuneet rakennukset huomioiden noin viidellä sekä toimintakuluja ja -tuottoja kaikki lisäpalvelut huomioiden noin euroa Vuonna 2015 käyttöön otettu sairaalasänkyjen huolto- ja puhdistus palvelukonsepti lisää toimintakuluja ja tuottoja noin euroa. Sairaalasänkyjen vuokraus Espoon sairaalalle lisää toimintatuottoja euroa ja toimintakuluja euroa. Välinehuollon siirtyminen ATeKiin vähentää toimintatuottoja vuoden 2015 talousarviosta euroa ja toimintakuluja ja poistoja yhteensä noin euroa sekä henkilötyövuosia noin 381. Sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalveluilla huolehditaan työturvallisuuslain turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä. Puhtaanapito suoritetaan siten, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijöiden ja potilaiden turvallisuudelle ja terveydelle. 4

5 Puhtaanapidon tavoitteena on ylläpitää jatkuva tarkoituksenmukainen pintahygieniataso nykyisissä ja uudenlaisissa ja tietotekniikkaa hyödyntävissä potilashuoneissa ja toimenpidetiloissa. 3.2 Keskeiset budjettioletukset Vuosibudjetti mitoitetaan tuottavuuden parantamista sekä kustannusten hallintaa ja johtamista tukevaksi. Tukipalveluyksiköille on erikseen ilmoitettu tarkastelussa käytettävä tuottavuustavoite. Hyvän tuottavuuskehityksen jatkamisella sekä kustannusten hallinnan mahdollistetaan kilpailukykyinen ja kustannukset kattava hinnoittelu. Tuotehintojen keskimääräinen nousu on kustannusten nousua pienempi. Talousarvion laadinnan lähtökohtia: Henkilöstökustannusten kustannustasonnousu +0,9 % o Palkkojen sopimuskorotusten arvioitu kustannusvaikutus + 0,7 % o Henkilösivukulu-% (pl. varhemaksu) 23,41 % o Varhe-maksun kerroin 1,26 Peruspääomalle maksettava korko esitetään pidettäväksi ennallaan eli 3 %:na Taloussuunnittelukaudella uusien pitkäaikaisten lainojen korkojen laskennassa käytetään 1,5 % vuosikorkoa Toimintakulujen tarkastelussa on käytetty painotettua kululajikohtaista kustannustason muutosta, jossa on huomioitu esim. lääke- ja tarvikekilpailutukset. HUS-Desikon menoerät suhteessa vuoden 2015 talousarvioon Henkilöstökulut -21,5 % Palveluiden ostot yhteensä -22,4 % Tarvikehankinnat yhteensä -43,0 % Muut toimintakulut yhteensä -65,6 % Poistot -44,6 % Peruspääoman korot laskevat 74,4 % johtuen peruspääoman pienentymisestä (välinehuollon siirtyminen ATeKiin) Kokonaisuutena HUS-Desikon toimintakulut vähenevät vuoden 2015 ennusteesta 25,0 % ja vuoden 2015 talousarviosta 23,8 %. Poistot pienevät vuoden 2015 ennusteesta 33,9 % ja vuoden 2015 talousarviosta 44,6 %. Toimintatuotot vähenevät vuoden 2015 ennusteesta 25,3 % ja vuoden 2015 talousarviosta 24,0 %. 4 TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET 4.1 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit 5

6 Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seuranta-tiheys Palvelujen saatavuus asiakastyytyväisyyskysely Asiakkaan kokema palvelujen saatavuus mittari (1-5): Joka toinen kuukausi Sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalvelut oikea aikaista Vaikuttavuus: -turvallinen hoito- ja työympäristö Pintahygieniamittaukset 1) palvelu palvelusuunnitelmien mukainen, 2) asiakaslupaukset on pidetty, 3) asiakasta informoitu muutoksista = 1-3 kysymysten ka : pintapuhtautta arvioidaan ja mitataan potilaan hoitoympäristössä Hygieniataso on sovitulla puhtaustasolla Kolmannes-vuosittain Kolmannes-vuosittain Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin Sairaalasänkyjen huoltoprosessi toimiva Ruokahuoltoa avustavat tehtävät, laitoshuollon henkilöstö osallistuu uudistettuun toimintamalliin Puhtaanapito Työ- ja hoitoympäristö turvallinen Asiakastyytyväisyyskysely Yliopistosairaaloiden yhdessä laatimat asiakastyytyväisyyskysymykset Sairaalasänkyjen keskimääräinen kiertoaika Hävikin vähentäminen yhteistyössä Raviolin kanssa - Hävikki alenee pilottiosastoilla Tekninen laatu Asiakaskokemus 2016: ka > 3.8 (2017: ka >3.9) (2018: ka >4.0) 2016: HUS- Desiko on paras yliopistosairaaloiden välisessä vertailussa Sairaalasänkyjen keskimääräinen ulkoinen kiertoaika laskettu Sairaalasänkyjen ja patjojen pesu- ja desinfiointiprosessin ja vuoteen sijauksen sisäinen läpimenoaika 14 min Sairaalasänkyjen huoltoprosessi kuvattu, dokumentoitu 2016: prosessi kuvattu, vastuutettu ja laitoshuoltajat koulutettu, hävikin määrä arvioitu (2017: hävikki vähenee 5% edellisestä vuodesta ) (2018: hävikki vähenee 7% edellisestä vuodesta ) Teknistä laatua arvioitu ja mitattu (Pintahygieniamittaukset, laadunarviointi ja - katselmukset ) 2016: Omatuotanto: 100 % toteutunut laadun arviointi Ulkoinen toimija 100 % toteutunut laadun arviointi Tiedot vastuuyksikkötasolla Vuosittain Kolmannes-vuosittain Kolmannes-vuosittain Kolmannes-vuosittain 6

7 Siivoustekstiilien huoltoprosessin virtaviivaistaminen lisää kustannustehokkuutta Toiminta on laadukasta ja turvallista Käsihygienian parannus Prosessit on yhdenmukaistettu ja arvoa tuottamaton tuotanto poistettu Siivoustekstiilienhuoltoprosessin käyttöönotto % Työaika osastoilla 2016: 50 % Henkilökunnan influenssarokotekattavuus Käsihuuhteen kulutus Siivouskeskusten,-huoneiden javaunujen varustus kuvattu standardimalli Siivoustekstiilienhuoltoprosessi n käyttöönotto 2017: 70 % 2018: 100 % Työaikaa säästyy mitatuilla osastoilla verrattuna aikaisempaan toimintamalliin Tiedot vastuuyksikkötasolla > 80 % Kolmannes-vuosittain - 5 % nousu marraskuu 2016 vs. marraskuu Yo- sairaaloiden korkein Siivouskeskusten-, huone- ja siivousvaunujen varustus yhdenmukaistettu ja dokumentoitu ja vastuuyksiköissä standardin mukaan 2016: 60 % Kolmannes-vuosittain Kolmannes-vuosittain Kolmannes-vuosittain 2017: 100 % Työpanos on resursoitu palvelutuotannon ja määrärahojen puitteissa Henkilötyövuoden hinta PosiVire /tilausten määrä ei laske Seuren käyttö harkitusti Henkilötyövuoden hinta on maksimissaan PosiVire vähintään 10 henkilöä Seuren palveluiden käyttöönotto laajenee harkitusti viiteen uuteen vastuuyksikköön Kuukausittain Maine HUS:n suositteleminen työnantajana 85% kyllä Vuositaso Esimiestyö ja johtaminen Esimiesindeksi 3,69 Vuositaso Urakehitys Ammatillinen itsetunto 4,07 Vuositaso Tuottavuus Tuottavuus paranee Painotettu sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalvelujen tuotos /deflatoidut menot 1,5 % prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2015 Kuukausittain HUS-Desikon hinnat ovat kilpailukykyiset Volyymituotteiden hintavertailu: yo-shp vastaavien palveluiden hintakehitys Kahden halvimman joukossa vertailtavien mittarien osalta Deflatoidut menot kasvavat vähemmän kuin toiminnan volyymi Vuositaso Kolmannesvuosittain Omatuotanto ostopalvelu oma tuntihinta kilpailukyinen Oma tuntihinta keskimäärin alhaisempi kuin ostopalveluissa Vuositaso (huomioiden laatutekijät) Tilikauden tulos, euroa Tulos 0 Talousarvion mukainen (nollatulostavoite) Seuranta kuukausittain Kuukausittain Investoinnit euroa Ta:n mukainen Investointiohjelma toteutuu talousarvion mukaisena. Kuukausittain Investointien euromäärä enintään talousarvion mukainen 7

8 4.2 Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi TAVOITE Laitoshuollon palvelutuotannon tehostuminen Jäsenkuntayhteistyön lisääminen Henkilöstökulujen vähennys TOIMENPIDE Tuotanoto kasvaa suhteessa resursseihin 1,5 % enemmän Hankitaan 1-2 uutta jäsenkuntasiaka sta Nuorisotakuun hyödyntäminen ja henkilöstön palkattomat lomat TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) HENKILÖSTÖ- VAIKUTUS (htv) AIKATAULU VASTUU-HENKILÖ(T) ONNISTUMISEN ARVIOINTI suunnittelupäällikkö Kuukausittain toimitusjohtaja Kuukausittain henkilöstöpäällikkö Kuukausittain Henkilöstöjohtamisen keskittäminen (resurssointi ja ohjaus), työn tuottavuuden kehittäminen Toiminnallisen organisaation madaltaminen, henkilöstöraken teen arvioinnit toiminnan muutuessa, työvuorosuunnit telun kehittäminen henkilöstöpäällikkö Kuukausittain Yhteensä

9 5 PALVELUTAVOITTEET Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut ,8 % -0,1 % Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut ,5 % 30,9 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus ,1 % 259,1 % Vuodehuolto osastoilla ,0 % 0,0 % Täyttöpalvelu ja erikseen tilattavat työt ,5 % 47,7 % Laitoshuollon sopimuspalvelut yht ,7 % 412,9 % KAIKKI YHTEENSÄ ,5 % 338,9 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Vuoden 2016 talousarvio perustuu vuoden 2015 palvelutoteumiin ja kuluvan vuoden aikana tehtyihin lisämyyntisopimuksiin sekä toiminnallisiin muutoksiin. HUS-Desikon laitoshuollon palvelukuvauksia ja tuotteistusta on edelleen selkiytetty. Vuodehuolto osastoilla on eriytetty puhtaanapidon palvelupaketeista ja asiakasta laskutetaan jatkossa vuodepaikkojen määrän sijaan toteutuneen palvelun mukaan. Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut ,8 % 0,8 % Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut ,3 % 8,5 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus ,1 % 145,5 % Vuodehuolto osastoilla ,0 % 0,0 % Täyttöpalvelu ja erikseen tilattavat työt ,3 % -57,7 % Laitoshuollon sopimuspalvelut yht ,3 % -6,4 % KAIKKI YHTEENSÄ ,3 % 3,7 % 6 TALOUS 6.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TS 2017 TS 2018 ENN15 TA15 TP14 Toimintatuotot ,3 % -24,0 % -22,7 % joista jäsenkuntien maksuosuus ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut ,8 % -23,8 % -22,6 % Toimintakate ,2 % -47,8 % -26,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,4 % -70,8 % -72,2 % Vuosikate ,1 % -44,6 % -16,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % -44,6 % -13,5 % Tilikauden tulos ,0 % -475,6 % -100,0 % Alla olevassa taulukossa on esitetty pro forma tuloslaskelma, jossa HUS-Desikon tuloksen muodostuminen esitetään ilman välinehuoltoa. Tuloslaskelmassa on arvioitu välinehuollon siirron vaikutusta suhteessa vuoden 2016 ja 2015 talousarvioihin. Välinehuollon siirtyminen 9

10 vähentää HUS-Desikon toimintakuluja ja poistoja noin 18,75 milj. euroa, peruspääoman korkokuluja noin euroa ja toimintatuottoja 19,48 milj. euroa vuoden 2015 talousarviosta. Vertailukelpoisin luvuin laitoshuollon toimintakulut kasvavat 3,4 % vuoden 2015 talousarviosta ja toimintatuotot 4,9 %. Tilikauden tulostavoite nousee eurolla. Tuloslaskelma (pro forma) (1 000 euroa) TA 2015 TAE 2016 TS 2017 TS 2018 ENN15 TA15 Toimintatuotot ,7 % 4,9 % joista jäsenkuntien maksuosuus ,0 % 0,0 % Toimintakulut ,3 % 3,4 % Toimintakate ,8 % -154,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % 0,0 % Vuosikate ,3 % -149,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % 83,9 % Tilikauden tulos ,0 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Jorvin päivystyslisärakennuksen käyttöönotto 830 1,2 % 830 1,2 % Meilahden tornisairaalan toinen toimintavuosi 420 0,6 % 420 0,6 % Työjaon muutoksena potilashuoneiden täyttöpalvelu 40 0,1 % 40 0,1 % Espoon sairaalan käyttöönotto 450 0,6 % 450 0,6 % HUSLAB rakennuksen käyttöönotto 221 0,3 % 221 0,3 % Sairaalasänkyjen huolto- ja puhdistus palveluko 150 0,2 % 260 0,4 % Sairaalasänkyjen vuokraus Espoon sairaalalle 40 0,1 % 40 0,1 % Välinehuollon siirto ATeK ,6 % ,7 % Vuoden 2015 lisätilaukset ja volyymin kasvu 250 0,4 % -98-0,1 % Tuntityöt + hoitotakuu + sopimuspalvelut 150 0,2 % ,5 % Tuet avustukset ,0 % Talousarvio ,0 % ,3 % Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Välinehuollon siirto ATeK ,1 % ,0 % Toiminnalliset muutokset, henkilöstökulut ,7 % ,7 % Toiminnalliset muutokset, muut kulut 350 0,5 % 149 0,2 % Poistot ,3 % ,2 % Tuottavuustavoite ja tehostamistavoitteet ,1 % ,2 % Lisätilaukset ,3 % 100 0,1 % Hoitotakuut tuntityöt yms. 80 0,1 % ,5 % Talousarvio ,9 % ,9 % Myyntitulot Laitoshuollon myyntitulot kasvavat toiminnallisten muutosten seurauksena vuonna Suurimman lisäyksen HUS:n sisäiseen myyntiin noin euroa tekee Jorvin sairaalan 10 Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3)

11 lisärakennusten käyttöönottaminen. Meilahden tornisairaalan käyttöönoton toinen vuosi lisää toimintatuottoja noin euroa. HUSLAB rakennuksen käyttöönotto ja siivottavan pintaalan kasvu lisää tuottoja kaikki lisäpalvelut huomioiden noin euroa. Lisäksi laitoshuollon Espoon kaupungin sairaalan käyttöönotto syksyllä 2016 lisää laitoshuollon HUS:n ulkoisia myyntituloja noin eurolla. Muut toimintatuotot Tukia ja avustuksia saadaan euron edestä nuorisotakuulla ja sosiaalisella työllistämisellä. Palveluiden osto Palveluiden ostoissa painopisteenä ovat laitoshuollon alihankintapalvelut, joihin budjetoidaan noin euroa lisää. Kokonaisuutena palveluostot laskevat 22,5 % vuoden 2015 talousarviosta johtuen välinehuollon siirrosta ATeK:iin. Aineet ja tarvikkeet Tarvikehankinnoissa laitoshuollon konekantaa uudistetaan maltillisesti tavoitteena parantaa työn tuottavuutta. Laite- ja konekantaa pyritään myös yhdenmukaistamaan mahdollisuuksien mukaan. Kokonaisuutena tarvikehankinnat laskevat 43,0 % vuoden 2015 talousarviosta johtuen välinehuollon siirrosta ATeK:iin. 7 INVESTOINTIOSA 7.1 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Hanke (1 000 euroa) Investointimeno yhteensä TAE 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yhdistelmäkoneet 2-3 kpl Apuvälineiden sairaalapesukone Sairaalasängyt ja patjat Uusien kohteiden laitoshuollon tarvikehankinnat, Espoo Uusien kohteiden laitoshuollon tarvikehankinnat, HUSLAB Uusien kohteiden laitoshuollon tarvikehankinnat, LNS Sairaalamäen laitoshuollon ensikalustus Sairaalasänkyjen paikannus Meilahden sairaala, Lasten sairaala ja mobiilitoimminnot laitoshuollossa Muut laitoshuollon investoinnit Välinehuolto yhteensä INVESTOINNIT YHTEENSÄ Vuosien investointisuunnitelma, euroa 11

12 Vuosien investointisuunnitelma sisältää palvelutuotannon kannalta tärkeitä laiteinvestointeja sekä toiminnallisia muutoksia tukevia hankintoja, kuten Espoon ja Jorvin sairaalan lisärakennusten käyttöönottaminen ja sairaalasänkyjen ja paikannusjärjestelmän hankinnat. Sairaalahuollon ja laitoshygieniatuotannon toiminnanohjausta, työn- ja tehtävien jakoa helpottavia järjestelmiä otetaan käyttöön. 8 RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA TP 2014 TA2015 TAE 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -45 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat HUS:n liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset erässä. Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 9.1 Henkilöstösuunnitelma HUS-Desikon välinehuoltopalvelut siirtyivät osaksi HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito tulosyksikköä (ATeK) lähtien. HUS-Desiko liikelaitos jatkaa laadukkaiden puhtaanapito- ja potilashoitoa tukevien palvelujen sekä välinehuoltoon liittyvien asiantuntijapalveluiden tuottajana. Muutoksesta johtuen HUS-Desikon toimintaa kehitetään ja organisoidaan uudelleen HUS:n strategian mukaisesti. Toiminnallinen organisaatio perustuu prosesseihin, joiden tavoitteena ovat toiminnan asiakaslähtöisyys, selkeys ja tarkoituksenmukaisuus sekä palvelujen tasalaatuisuus ja esimiesten asiakaspalvelun ja henkilöstöasioiden johtamisen kehittäminen. 12

13 Toiminnallinen organisaatiomuutos edellyttää henkilöstöjohtamisessa uusien keinojen käyttöönottamista palvelutuotannon ja puhtaana pidettävän neliömäärän kasvaessa. Esimiestyön osaamisen ja johtamisen vastuu korostuu organisaation tasojen vähentyessä. Henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta vastaavat lähiesimiehet ja henkilöstöpäällikkö suorassa esimies-alaissuhteessa. Tavoitteena on henkilöstöasioiden päätöksenteon ketjun nopeuttaminen, huolehtia kokonaisvaltaisesti hr-resursoinnista, lähijohtamisen laadusta ja hrprosessien sujuvuudesta. Henkilöstökulujen osuus on n. 86 % kaikista toimintakuluista, joten suoralla ohjauksella pyritään yhdenmukaisiin parhaisiin käytäntöihin ja toiminnan tuottavuustavoitteen mukaisiin tehostamisiin. Tärkeimmät esimiestyön tavoitteet liittyvät lähijohtamisen asiaosaamisen (työlainsäädäntö ja sopimukset), kannustavien ja dialogisten esimiestyön keinojen hyödyntämiseen työnantajan houkuttelevuutta lisäävänä tekijänä sekä esimiesten talousosaamisen kehittämiseen. Henkilöstömäärä kasvaa toiminnallisista muutoksista johtuen (ks. kohta 3.1). HUS-Desikon vastaanottaman Espoon kaupungin sairaalan laitoshuoltajien liikkeenluovutuksen myötä, Jorvin sairaalan lisärakennuksen ja HUS-Laboratorion avautumisen tarvitsemien laitoshuoltopalvelujen myötä noin 80 vakanssia. Htv:t on sopeutettu talousarvion raamiin. 9.2 Osaamisen kehittämissuunnitelma Osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2016 Toimenpiteet Prosessien johtaminen Prosessijohtamisen periaatteet, toiminta-mallit, prosessien virtaviivaistaminen, Lean näkökulma, mittarointi Toimitusjohtaja -prosessivastaavat -kehittämispäällikkö Prosessivastaavien laitoshuoltopäälliköiden ja kehittämispäällikön prosessi- ja lean koulutus Prosessiorganisaatio substanssiosaamisen vahvistamiseksi DES laajuisesti Sairaalahygienia ja infektiontorjunt a laitoshuollossa Yhdenmukainen toiminta ja työohjeiden soveltaminen Prosessivastaava sairaalahyg.palvelut -infektiotiimin jäsenet Infektiotiimin jäsenten sairaalahygieniakoulutu s ja yhdenmukaisten ohjeiden laatiminen Palveluohjaajien koulutus Lähiesimiesten hr-osaaminen Palvelussuhteen käytännöt ja delegointien toteuttaminen itsenäisesti ja hyvinvointilähtöisesti. Henkilöstön resurssointi Tuottava HR resursointi suhteessa palvelutuotantoon. Henkilöstöpäällikkö -hr-tiimi -esimiehet Koulutus: vastuuyksiköiden esimiesten lähijohtamisen osaamisen vahvistaminen hr asioissa, Toiminnallisen organisaation kehittäminen: lähijohtaminen ja organisaatioportaiden vähentäminen Lähijohtaminen ja organisaation eri tasojen edelleen selkiyttäminen Laitoshuoltajien (vakituiset ja sijaiset) perehdyttämine n ja kouluttaminen (oppisopimus) Substanssiosaamisen vahvistaminen, riittävä kielitaito ja atk-osaaminen Henkilöstöpäällikkö -kouluttaja, palvelusuunnittelija - koko henkilöstö Osaamisen jatkuva varmistaminen erilaisin sisäisin koulutuksin, keikkalaisperehdytys, oppisopimuskoulutus ja nuorisotakuu Vuoden 2016 toimenpiteet, syventäminen Asiakaspalvelun kehittäminen käytännön arjessa Positiivinen suhtautuminen työhön, asiakkaisiin ja työtovereihin. Asiakkaalle arvoa tuottava palvelu, kumppanuus Asiakaspalvelupäällikkö -esimiehet - koko henkilöstö Asiakkaan kohtaaminen työpajat, raportointi, luennot, itsearviot, asiakasarviot Koulutukset Vuoden 2016 toimenpiteet, syventäminen 13

14 Kustannustehok as toiminta Myyntiprosessin kuvaaminen ja kehittäminen, tuottavuus Asiakasmyyntiprosessin dokumentit ja seuranta Virtaviivaistetut myynti- ja alihankintaprosessit. Suunnittelupäällikkö -taloustiimi -esimiehet -prosessivastaavat Koulutus ja työpajat: Tuottavuuden mittaamisen kehittäminen. Työpajat: Asiakasta palvelevan dokumenttien suunnittelu ja toteutus Vuoden 2016 toimenpiteet, syventäminen Talouskoulutus Tuottavuuden seuranta 9.3 Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilöstörakenteen muutostarve Organisaatiorakenteen muutos, hallinnon uudelleen organisointi, välinehuolto siirtyy Atek tulosyksikköön Toimenpiteet 2016, 2017 ja 2018 Vastuualueiden vähentäminen Hallintohenkilöstön määrä vähenee (n. 5 htv) Vastuuhenkilöt Kustannusvaikutukset Toimitusjohtaja n (ei sis. tuotannon vh:ta) Sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalveluiden toiminnallisen organisaation tuottavuuden ja ohjattavuuden kehittäminen Henkilöstöjohtamisen keskittäminen (resurssointi ja ohjaus), työn tuottavuuden kehittäminen Tuottavuuden kehittäminen Operatiivisen toiminnan muuttaminen kahdeksi prosessilinjaksi, prosessivastaavilla vastuu vastuuyksiköiden prosesseista ja niiden kehittämisestä). Substanssiosaamisen vahvistaminen Yhdenmukaiset toimintamallit ja menetelmät, korkea laatu yli, Prosessia tukevat kehittämishankkeet Toiminnallisen organisaation madaltaminen Yhdenmukaiset hr-toimintamallit -henkilöstörakenteen arviointi toiminnan muuttuessa -työvuorosuunnittelun kehittäminen / kustannustietoisuus -vuosilomasuunnittelun nykyistä parempi johtaminen Palvelujen saatavuus Palvelusuunnittelu oikean palvelutuotantoresursoinnin suunnitteluun Vuosittaiset muutokset palvelusuunnitelmiin vuosisopimustai suoritelaskutus Toimitusjohtaja Prosessivastaavat Kehittämispäällikkö Henkilöstöpäällikkö Suunnittelupäällikkö -asiakaspalvelupäällikkö -kehittämispäällikkö Tuottavuuden kasvu 1,6 %, -toimintakulut alenee -Hankkeiden synergiahyöty Nuorisotakuu ja palkkatuet vaikuttaa henkilötyötunnin hintaan. 1,6% tuottavuuden kasvu - toimintakulut alenee, - asiakastyytyväisyys paranee 14

15 9.4 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,0 % -23,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,0 % -23,0 % Henkilötyövuodet TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,2 % -22,2 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,2 % -22,2 % HUS-Desiko tekee yhteistyötä PosiVire Oy:n kanssa. Tavoitteena on tarjota 10 työpaikkaa. Välinehuoltajien määrän vähennys on 381 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet lisääntyvät laitoshuollossa tehostamistoimenpiteiden jälkeen 23 kappaleella. Lisäykset kohdistuvat toiminnallisiin muutoksiin. Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (euroa) TAE 2016 (HTV) TAE 2016 (euroa) (euroa) (HTV) Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 1, , ,0 % 0,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 1, , ,0 % 0,0 % HTV HTV Hoitohenk. Lääkärit HTV HTV *) muu hlöstö erityist. HTV Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutoksesta muutos +/- (lisää siirtojen vastayksikkö) Yhteensä ennuste ,0 0, ,3 0, ,3 Muutokset -381,0-381,0 Välinehuollon siirto Desiko -> Atek 18,0 18,0 Jorvin päivystyslisärakennus 9,0 9,0 Meilahden tornisairaalan käyttöönotto 10,0 10,0 Espoon sairaalan uudet palvelut 5,0 5,0 HUSLABin uudet tilat, nettolisäys Muut muutokset 0,0 0,0 7,5 0,0 7,5 Yhteensä TAE ,0 0, ,4 0, ,4 TAE

16 TA 2015 Henkilöstösuunnittelu TP 2014 TA 2015 TAE 2016 Henkilötyövuodet (HTV) - Akateemiset erityistyöntekijät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Valtion tutkimus- ym. korvatut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Erityistyöntekijät yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Muu henkilökunta 1 514, , , ,4-22,2 % -22,2 % Henkilötyövuodet yhteensä 1 514, , , ,4-22,2 % -22,2 % Palkat ja palkkiot (1 000 euroa) - Erityistyöntekijät ,0 % 0,0 % - Muu henkilökunta ,0 % -20,9 % Palkat yhteensä ,5 % -21,4 % Luottamustoimet ja muut palkkiot ,0 % -100,0 % Palkat ja palkkiot yhteensä ,5 % -21,5 % Henkilötyöpanos (1 000 euroa) - Erityistyöntekijät #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 0,000 #JAKO/0! #JAKO/0! - Muu henkilökunta 30,516 30,605 30,540 31,064 1,5 % 1,7 % Henkilötyöpanoksen hinta *) 30,729 30,384 30,775 31,064 2,2 % 0,9 % *) ilman sivukuluja ja muita palkkioita HUS-DESIKO LIIKELAITOS TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Henkilötyövuodet (HTV) **) 1 514, , , ,4-22,2 % -22,2 % Henkilöstökulut (1 000 euroa) ,5 % -21,4 % Henkilötyövuoden hinta, ,9 % 1,0 % **) HTV ilman valtion tutkimuskorvattujen henkilöiden henkilötyövuosia (ilman EVO-henkilöitä) 16