HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Sisältö 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT TOIMINNAN TUNNUSLUVUT TALOUDEN TUNNUSLUVUT SITOVAT TAVOITTEET VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS VISIO LIIKETOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TUKIPALVELUYKSIKÖN OMAN TOIMINNAN KESKEISET MUUTOKSET KESKEISET BUDJETTIOLETUKSET TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET TASAPAINOTETTU OHJAUSKORTTI TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOIMINNALLISTAMINEN PALVELUTAVOITTEET TALOUS TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA TUKIPALVELUYKSIKÖN INVESTOINTISUUNNITELMA RAHOITUSOSA ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖSUUNNITELMA OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRAKENNESUUNNITELMA HENKILÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET SEKÄ VUOKRATYÖVOIMA... 12

2 HUS-DESIKO LIIKELAITOS 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT 1.1 Toiminnan tunnusluvut Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TA 2014 ENN 2014 TAE 2015 TA Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 2,3 % 0,9 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,5 % 1,1 % Laitoshuollon perussiivoukset ja erikoisikkunat Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,5 % -78,2 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,9 % 1,2 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus Potilashuoneiden täyttöpalvelut Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,6 % -3,9 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,7 % 0,8 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut ,8 % 0,0 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 2,3 % hintaero -0,7 % Hinnanmuutos-% -0,6 % -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus HUS-Desiko 2,0 % 2,0 % 1,8 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 2,0 % 2,0 % 1,8 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus 1,6 % 2,1 % 1,8 % Välinehuollon kokonaistuottavuus 3,0 % 1,6 % 1,8 % Laitoshuollon työn tuottavuus 1,6 % 2,1 % 1,8 % Välinehuollon työn tuottavuus 3,0 % 1,6 % 1,8 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,2 % 1,3 % Henkilötyövuodet ,4 % 1,4 % Henkilötyövuoden hinta ,7 % 0,4 %

3 1.2 Talouden tunnusluvut TA 2014 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TAE Liikevaihto 67,6 69,4 70,3 70,6 1,6 % 0,3 % - Ulkoinen myynti 2,7 3,6 3,6 4,1 14,2 % 14,7 % - Toimintakulut 67,2 68,9 69,2 70,1 1,8 % 1,4 % - Annetut asiakashyvitykset 1,3 0,8 - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 - Investoinnit 0,7 1,1 1,1 1,9 79,6 % 79,6 % - Lainakanta 0,0 % 0,0 % TA 2014 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TAE Kuntayhtymän sisäinen myynti 64,9 65,8 66,7 66,4 0,9 % -0,5 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 2,7 3,6 3,6 4,1 14,2 % 14,7 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 67,6 69,4 70,3 70,6 1,6 % 0,3 % 1.3 Sitovat tavoitteet Liikelaitokset Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TA 2014 Tilikauden tulos *) ,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 3,2 % 2,0 % 2,0 % 1,8 % -10,0 % -10,0 % Hintatason muutos-% 2,7 % -0,6 % -0,4 % -0,7 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS 2.1 Visio HUS-Desikon visiona on terveyden edistäminen turvallisessa hoitoympäristössä kestävästi osana potilaan hoitoprosessia. HUS-Desiko liikelaitos on osaava ja korkeatasoinen palveluyksikkö, joka tuottaa asiakaslähtöistä, laadukasta, oikea-aikaista ja turvallista laitos- ja välinehuoltopalvelua yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelut ovat kilpailukykyisiä ja palvelutuotanto on alan laadukkain, asiantuntevin ja tehokkain. HUS-Desikon palveluyksiköt ja -alueet tarjoavat haluttuja työpaikkoja. 2.2 Liiketoiminta-ajatus HUS-Desiko liikelaitos on erikoistunut tuottamaan tuloksellisesti ja asiakaslähtöisesti korkean hygieniatason takaavia erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, kotisairaanhoidon, vanhuspalveluiden ja suun terveydenhuollon tilojen puhtaanapito- ja ruokahuoltoa avustavia

4 ja muita laitoshuoltopalveluja sekä välineiden puhdistamis-, desinfektio- ja sterilointipalveluja sekä toimittamaan valmiita desinfioituja tai steriloituja välinepakkauksia. Uutena palvelukokonaisuutena tarjotaan potilashuoneiden tarvikkeiden täyttöpalveluja, sairaalasänkyjen vuokraus- ja huolto-, suun terveydenhuollon teroittamis- ja osastojen hoitologistiikkapalveluita. Liikelaitos osallistuu infektioiden torjuntatyöhön vaikuttavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa edistäen hoidon sujuvuutta ja potilasturvallisuutta. Liikelaitos vastaa sterilointipalvelujen tuottamiseen ja sterilointiprosessiin liittyvästä turvallisuudesta. HUS-Desiko liikelaitos osallistuu HUS-kuntayhtymän ja jäsenkuntien saneeraus- ja rakennushankkeiden tilojen ja kalusteiden suunnitteluun ja hankintaan. Lisäksi annetaan lausuntoja tilojen toimivuudesta, puhtaanapidosta, huoltohuoneiden välineistön huoltolaitteista ja hygieenisyydestä. HUS-Desiko liikelaitoksen asiakkaita ovat HUS:n tulosalueiden, taseyksiköiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden lisäksi HUS-konsernin jäsenkuntien sairaanhoidolliset yksiköt ja muut ulkoiset asiakkaat. Yhteistyö ervan kuntien välinehuollon ja muiden sairaanhoitopiirien kanssa on suunnitelmallista. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Liikelaitoksen palveluiden tuotantotoiminnassa, työmenetelmien valinnassa ja infektioiden torjuntatyössä otetaan huomioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Potilaiden hoitoympäristön turvallisuus ja työntekijöiden työturvallisuuden ylläpitäminen ja riskienhallinta on osa päivittäistä työtä. Moniresistenttien mikrobien yleistymisen ehkäisemiseen osallistutaan riittävillä laitoshygieniapalveluilla, laadukkaalla välinehuollon yhteisesti järjestetyllä toiminnalla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla leikkausosastojen välinehuollon lähipalvelut turvaten. Infektioiden torjuntatyöhön ja erityistason desinfektiotehtäviin osallistutaan osaavan infektiotorjuntatiimin tuottamin erityispalveluin. Jäsenkuntien kanssa välinehuoltotoiminnan järjestämistä HUS-Desikon tehtäväksi jatketaan. Välinehuollon erityisvastuualueen välinehuollon järjestämisessä edetään alueellisen yhteistyön lisäämiseen ja pienten välinehuoltoyksiköiden järjestämiseen suurempiin yksiköihin. HUS-Desikon toimialueella Jorvin päivystysrakennuksen välinehuoltokeskus otetaan käyttöön ja sen kapasiteettia hyödynnetään laajasti. HUS-Desikon Meilahden välinehuoltokeskus keskittyy palvelemaan Meilahden erityistason välinehuoltoa ja tarjoaa palveluitaan kampusalueen toimijoille. Laitos- ja välinehuoltopalveluiden tuottamista Lohjan, Porvoon, Hyvinkään ja Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueille jatketaan tarjoten palveluita ao. alueiden lähiympäristöön. Laitoshuoltopalveluiden tuottamisesta Hyvinkään Sairaalanmäen tuleviin yksiköihin on vielä keskustelussa. Espoon ja Jorvin sairaalan laitoshuoltopalveluiden tuottamisen suunnittelu aloitetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa. Meilahden Tornisairaalan laitoshuoltopalvelutuotanto uudistetaan vastaamaan tulosyksiköiden tarpeita. Sairaalasänkyjen vuokraus- ja huoltopalvelu käynnistetään aluksi

5 Meilahden tornisairaalaan. Palvelu laajentamissuunnittelua jatketaan tulevan Lasten ja Espoon sairaalan yhteyteen. Raviolin kanssa yhteistyössä tuotetaan osastoille Cook & Chill palvelua ja Uudenmaan sairaalapesulan kanssa pesulatilaus ja tekstiilihuoltopalvelua. Toiminnan keskeiset muutokset: Meilahden tornisairaalan käyttöönotto lisää henkilötyövuosia noin sekä toimintakuluja ja tuottoja kaikki lisäpalvelut huomioiden noin euroa käyttöönoton ajankohdasta riippuen. Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus uusi palvelukonsepti lisää toimintakuluja ja tuottoja noin euroa. Potilashuoneiden täyttöpalvelu uusi palvelukonsepti lisää toimintakuluja ja tuottoja noin euroa. Jäsenkuntayhteistyön lisääntyminen välinehuollossa parantaa kannattavuutta noin euroa ja välinehuoltokeskusten kapasiteetin käyttöastetta + 4 %. Toiminnan volyymin kasvu lisää henkilötyövuosien määrää kahdella. Muut toiminnalliset muutokset ja vuoden 2014 aikana asiakkaiden kanssa sovitut palvelut lisäävät talousarvion henkilötyövuosia noin kahdeksalla. Sairaalan laitos- ja välinehuolto nähdään yhteiskunnallisesti tärkeänä osaamisalueena potilasturvallisen hoitoympäristön ja käyttötarkoituksenmukaisten välineiden asiantuntijatuottajana. Ammattialan koulutus on kehittynyt tuottamaan sairaaloihin desinfektion ja steriloinnin osaajia kaikkiin niihin yksiköihin joissa ao. toimintoja tuotetaan. 3.2 Keskeiset budjettioletukset Talousarvion laadinnan lähtökohtia: Henkilöstökustannusten nousu +1,5 % o Palkkojen sopimuskorotusten arvioitu kustannusvaikutus on + 1,0 % (0,4 % ) o Henkilösivukulu -% (pl. varhemaksu) 23,5 % Peruspääomalle maksettava korko esitetään pidettäväksi ennallaan eli 3 %:na Taloussuunnittelukaudella uusien pitkäaikaisten lainojen korkojen laskennassa käytetään 1,5 % vuosikorkoa HUS-Desikon menoerät suhteessa vuoden 2014 ennusteeseen Henkilöstökulut + 1,8 % Palveluiden ostot yhteensä 3,5 % Tarvikehankinnat yhteensä + 2,6 % Muut toimintakulut yhteensä + 2,7 % Poistot + 41,3 % Peruspääomalle maksettava korko pysyy ennallaan eli 3 % Kokonaisuutena HUS-Desikon toimintakulut ja poistot yhteensä kasvavat vuoden 2014 ennusteesta 1,6 % ja vuoden 2014 talousarviosta 1,8 %. Toimintatuotot kasvavat vuoden 2014 ennusteesta 0,4 % ja vuoden 2014 talousarviosta 1,8 %.

6 4 TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET 4.1 Tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta- /raportointitiheys Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Asiakaskokemus ja - tyytyväisyys HUS-Desikon palveluihuin kokonaisuutena Asiakaskokemus ka 3,8; Vuositaso PTH yhteistyö Jäsenkunta yhteistyö Jäsenkuntakumppanuuk-sien määrä ja jäsenkuntalaskutus kasvaa 1-3 uutta kumppanuutta ja kasvu 10 % Vuositaso Kilpailukyky Toiminta on kustannustehokasta Oma tuotanto/alihankinta hintavertailu Oman tuotannon myyntituotot/htv euroa/h euroa / htv Vuositaso Oma tuotanto kilpailukykyinen suhteessa alihankintaan Vuositaso Toiminnan laatu Palveluiden laatu puhtaus- ja hygieniatason mukainen 1)Välinehuolto:tuotteen laatupoikkeamat /Geminitaportointi 2)Laitoshuolto: ATP mittaukset, visuaalinen arviointi Välinehuolto: a)laatupoikkeamat nollatasolla,b) tuotteet pakattu oikein,c) teroitettavien välineiden reklamaatiot nollataso; - Laitoshuolto:a) mittaustulokset 90 % hyväksytyllä alueella (<300) mitattavassa kohteessa, b)visuaalisesti täyttää puhtaustasot, siisti, puhdas, erittäin puhdas Potilasturvallisuus Potilasturvallisuus turvallinen hoitoympäristö ja käyttötarkoituksen-mukaisesti HaiPro- tulokset huolletut väli-neet Potilasturvallisuutta vaarantavat tapahumat vähenevät Palvelujen saatavuus Palvelu on vaikuttavaa ja se on saatavissa yhtäläisesti ja oikea-aikaisesti Välinehuolto: sisäinen Välinehuolto: Asiakkaat saavat huolletut läpimenoaika, prosessit välineet sovitun aikataulun mukaisesti. Laitoshuolto: Palveluprosessit Sisäinen läpimenoaika steriloitujen välinepakkausten steriloinnissa 3,8 h. 2) Asiakkaiden vuorovaikutteinen tiedottaminen toimivaa. Laitoshuolto:1) Huolletut sairaalasängyt asiakkaiden käytössä tarpeen mukaan toiminta-aikana 2) Potilashuoneiden täyttöpalvelu käytössä, 3) Palvelun tuottaja tyytyväinen palvelun laatuun, 4) Asiakkaiden vuorovaikutteinen tiedottaminen toimivaa. Tuotantosuunnitelma Palvelusuunnitelmat asiakkaittain Talousarvion mukainen Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - PosiViren työntekijät (vuokratyövoima) TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu, PosiViren työntekijöitä hlöä Vuosittain HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n keskimääräinen kustannus ammattiryhmittäin ja tulosalueittain HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % pienempi (HUS kokonaistaso muodostuu yksikkökohtaisista tavoitteista) Henkilöstö Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Vuoden 2013 toteuma + 1 % Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - PosiViren työntekijät (vuokratyövoima) TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu, PosiViren työntekijöitä hlöä Vuosittain Talous Potilas- /asiakastyytyväisyys Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos Tuottavuustavoite Kokonaistuottavuus Tuottavuus paranee 1,8 % Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen Rahoitus Sisäiset lainat Talousarvion mukainen Laitos- ja välinehuollon palveluiden kokonaistyytyväisyys Asiakaskyselyt (kk-kyselyt) laitoshuolto ja välinehuolto Tyytyväisten asiakkaiden mrä kasvaa 2 prosenttiyksikköä (laitoshuolto ka 3.8, välinehuolto ka 3,9 ) Vuositaso

7 4.2 Tuottavuustavoitteen toiminnallistaminen TAVOITE TOIMENPIDE TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) JA ONNISTUMISEN ARVIOINTI HENKILÖSTÖ- VAIKUTUS (htv) AIKA- TAULU VASTUU- HENKILÖ(T) Laitoshuollon palvelutuotannon tehostuminen Välinehuoltokeskusten kapasiteetin käyttöaste kasvaa Laitoshuollon tuotanto suhteessa resursseihin kasvaa +1,8 % (ml. Meilahden tornisairaalan käyttöönotto) suunnittelupäällikkö Lisääntyneen jäsenkuntamyynnin ansiosta välinehuollon kapasiteetin käyttöaste kasvaa 4 % toimitusjohtaja Ergonomiasta huolehtiminen, työturvallisuuskatsaukset ja tapaturmista oppiminen henkilöstöpäällikkö Nuorisotakuun hyödyntäminen ja henkilöstön palkattomat lomat henkilöstöpäällikkö Työtapaturmien ehkäisy Henkilöstökulujen vähennys Yhteensä PALVELUTAVOITTEET Kaikki maksajat yhteensä Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TA 2014 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,5 % 1,1 % Laitoshuollon perussiivoukset ja erikoisikkunat ,0 % 0,0 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,5 % -78,2 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,9 % 1,2 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus ,0 % 0,0 % Potilashuoneiden täyttöpalvelut ,0 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,6 % -3,9 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,7 % 0,8 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut ,0 % -97,8 % KAIKKI YHTEENSÄ ,2 % 3,7 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TA 2014 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,0 % 1,0 % Laitoshuollon perussiivoukset ja erikoisikkunat 168 0,0 % 0,0 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,8 % -24,4 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,2 % -1,5 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 306 0,0 % 0,0 % Potilashuoneiden täyttöpalvelut 55 0,0 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,2 % -4,3 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,4 % 1,6 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut ,0 % -81,3 % KAIKKI YHTEENSÄ ,4 % 0,2 %

8 6 TALOUS 6.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TA 2014 Toimintatuotot ,8 % 0,4 % josta jäsenkuntien maksuosuus ,0 % 0,0 % Toimintakulut ,8 % 1,4 % Toimintakate ,8 % -53,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,5 % 1,0 % Vuosikate ,8 % -57,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % 41,3 % Tilikauden tulos ,9 % -100,0 % 7 INVESTOINTIOSA 7.1 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Vuosien investointisuunnitelma sisältää palvelutuotannon kannalta tärkeitä laiteinvestointeja sekä toiminnallisia muutoksia tukevia hankintoja, kuten Meilahden tornisairaalan ja Jorvin sairaalan laitos- ja välinehuollon sekä sänkyvaraston varustaminen. Jäsenkuntayhteistyöhön liittyviä laitehankintoja tehdään tarvittaessa.

9 Vuosien investointisuunnitelma, euroa Hanke Investointimeno yhteensä TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Yhdistelmäkoneet 2-3 kpl Apuvälineiden sairaalapesukone Sairaalasängyt ja patjat Uusien kohteiden laitoshuollon tarvikehankinnat, Espoo Uusien kohteiden laitoshuollon tarvikehankinnat, HUSLAB Uusien kohteiden laitoshuollon tarvikehankinnat, LNS Meilahden tornisairaalan käyttöönotto, laitoshuollon laitehankinnat ja ensikalustus Jorvin päivystysrakennuksen laitoshuollon laitehankinnat ja ensikalustus Höyryautoklaavi, 12-korin, höyrykäyttöinen, Jorvin päivystysrakennuksen höyryn kehitin välinehuollon laitehankinnat ja ensikalustus Sairaalavälineiden pesukoneet (ei kuivaava) Jäsenkunnan välinehuollon laitteiden lunastus ja uudelleen sijoitus Sairaalaväl. kuivaava pesukone Matalalämpösterilointilaite, plasma Ultraäänipelulaite, desinfioiva Matalalämpösterilointilaite, eto Vaunujen pesukone Pesuaineen jakelujärjestelmä Gemini kehittäminen;opera/gemini integraatio; RFID tunnistus ja laitoshuollon ratkaisu

10 8 RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA TP 2013 TA2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat HUS:n liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset-erässä. Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset-erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 9.1 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöjohtamisen pääpaino on palveluliiketoiminnalle tärkeissä henkilöstökysymyksissä. Tavoitteena on osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Esimiehiä tuetaan työyhteisön hyvinvointikysymyksissä ja rekrytoinneissa. Suunnitelmavuosien muutokset perustuvat asiakkaan toiminnan ja myyntivolyymin muutoksiin, joita muodostuu myös kesken vuotta. Esimiesten henkilöstöjohtamisen vaikuttavuutta ja kustannustietoisuutta kehitetään organisaatiorakenteen vastuuyksikkömuutoksella. 9.2 Osaamisen kehittämissuunnitelma Osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen ja ammattitaidon vahvistaminen ja asiantuntijuus.

11 Tärkeimmät osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2015 Infektiontorjunta Laitoshuoltajan ammattialan kehittyminen. Uudistuneet ammattitutkintovaatimukset Henkilöstöpäällikkö Koulutuksen järjestäminen, ohjaajakoulutukset, oppilaitosyhteistyö. Palveluiden tuottaminen laitoshuollon keinoin, infektiotiimin erityistehtävät (Opetushallitus 12/011/2013 ) Palvelupäällikkö Prosessien ja prosessin laadun kehittäminen, sairaalahygieniayksikköyhteistyö. Infektiontorjunta Välinehuoltajien ammattaialan Palvelupäällikkö Prosessien ja prosessin laadun kehittäminen. Sairaalahygieniayksikköyhteistyö. Palvelujen tuottaminen välinehuollon keinoin Lähiesimiesten substanssiosaaminen ja asiakaspalvelu Tuotannon kasvustrategia Tuottavuus ja asiakasprosessit Johtaminen ja esimiestyö kehittyminen. Teknologioiden, välineiden ja menetelmien kehittyminen. EU-suositusten, standardien mukainen toiminta. Substanssiosaamisen vahvistaminen laitos- ja välinehuollossa. Asiakaspalveluosaaminen Ulkoisten asiakkuuksien hankinta ja hallinta. Sisäisten asiakkaiden palvelutuotantoprosessin virtaviivaistaminen. Kannustava ja vuorovaikutteinen johtaminen, työhyvinvoinnin tukeminen ja henkilöstön sitouttaminen. Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpäällikkö Kehittämispäällikkö Toimitusjohtaja Suunnittelupäällikkö Toimitusjohtaja Henkilöstöpäällikkö Oppilaitosyhteistyö. Koulutuksen järjestäminen. Koulutukset. Laatukoulutukset. Epidemiatorjunta- ja mikrobiologiaosaamisen kehittäminen. Kasvustrategia ja uusien asiakkaiden haltuunotto. Tiivistyvä asiakasyhteistyö Erva ja jäsenkunnat. Tuottavuushankkeet. Johtamisprosessien kehittäminen. Työhyvinvointiprosessien kehittäminen, sitoutuminen. 9.3 Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilöstörakenne suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöresurssien käyttö on jatkossakin tehokasta ja siten henkilöstön sijoittelu ja työnjako on toimivaa. Henkilöstön eläköityminen lisääntyy merkittävästi vuodesta 2016 alkaen. Vaihtuvuutta ehkäistään oppisopimuskoulutuksella, oppilaitos- ja verkostoyhteistyöllä sekä nuorisotakuulla ja sosiaalisella työllistämisellä. Palvelujen yhdistäminen, prosessien kehittäminen ja tilaratkaisut vaikuttavat henkilöstön resursointiin.

12 Henkilöstörakenteen muutostarve Toimenpiteet 2015, 2016 ja 2017 Vastuuhenkilöt Kustannusvaikutukset Toiminnalliset muutokset, toimitilojen laajentumiset, vähenemiset. Jäsenkuntayhteistyö ja nhenklilöstön siirtymiset toiminnalölisten muutosten yhteydessä Laadukas lähiesimiestyö. Esimiesten määrän ja riittävyyden tarkistukset Laitos- ja välinehuollon HTV Toimitusjohtaja kasvaa n /vuosi. Nykyisen kapasiteetin ja skaalaetujen hyödyntäminen ja prosessien kehittäminen lähiesimiesten suorien alaisten määrä vaihtelee , ollen keskimäärin n. 60/lähiesimies. Asiakaspalvelujen muutokset Hoitologistiikka -, sairaalasänkyjen huolto ja vuokraus-, ruokahuoltoa avustavan toimintamallin hyödyntämisen mahdollisuudet Yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen työllistäminen PosiVire 10-12, nuorisotakuun tai sosiaalinen työllistäminen 30 eläkkeelle jäävän henkilöstön tilalle. Sidosryhmä- ja verkostoyhteistyö. Henkilöstöpäällikkö Palvelupäällikkö Henkilöstöpäällikkö Palvelut asiakkaalle kustannustehokkaasti. Jäsenkunnille päällekkäisten kulujen vähentyminen. Osaoptimoinnin välttäminen. Osallistava esimiestyö. Tyytyväisempi henkilöstö. Toteuttaminen kustannusneutraalisti. Asiakkaalle edullisin vaihtoehto, hoitohenkilöstön ajan vapauttaminen hoitotyöhön. Talousarvion puitteissa. 9.4 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Henkilömäärä ja henkilötyövuodet kasvavat asiakkaan toiminnallista muutoksista johtuvan palvelutuotantotarpeen kasvamisen myötä. Merkittäviä palveluiden laajentumisia kohdistuu Tornisairaalan ja päivystystoiminnan uusien tilojen puhtaanapitoon. Henkilötyövuodet toteutuvat porrastetusti vuoden aikana. TA 2014 Henkilömäärä TP 2013 TA 2014 TAE 2015 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,2 % 1,3 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,2 % 1,3 % TA 2014 Henkilötyövuodet TP 2013 TA 2014 TAE 2015 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,4 % 1,4 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,4 % 1,4 % HUS-Desiko tekee yhteistyötä PosiVire Oy:n kanssa. Tavoitteena on tarjota työpaikkaa.