HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Sisältö HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS Visio Liiketoiminta-ajatus TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Keskeiset budjettioletukset TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi PALVELUTAVOITTEET TALOUS Tuloslaskelma INVESTOINTIOSA Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma RAHOITUSOSA ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Osaamisen kehittämissuunnitelma Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima... 10

2 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT 1.1 Toiminnan tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 Palvelutuotanto 1000 eur Poikkeama-% TAE 2016 / TA 2015 TAE 2016 / ENN 2015 Hoito- ja yleistarvikkeet ,0 % -1,8 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut ,2 % -9,6 % Tavarankuljetukset ,6 % 2,6 % Sairaankuljetukset ,8 % -6,8 % Palvelut yhteensä ,6 % -1,9 % Tuottavuustavoite 6,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv ,6 % 6,0 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) ,4 % 6,0 % Varastojen palveluaste % 97,50 % 98,00 % 98,00 % 98,00 % Varastojen palautusrivi % 0,59 % 0,60 % 0,69 % 0,60 % Varastojen kiertonopeus 7,70 8, ,6 % Varastojen arvo 1000 eur ,0 % 5,6 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset ,9 % 0,8 % Invataksikuljetukset ,3 % 0,0 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä ,0 % 0,6 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 29,19 % 29,50 % 32,00 % 32,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (31.12) ,7 % 2,3 % Henkilötyövuodet 267,1 260,0 270, ,7 % 2,2 % Henkilötyövuoden hinta ,5 % -2,1 % 2

3 1.2 Talouden tunnusluvut Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) KOKO VUOSI TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 Muutos % TAE16/ ENN15 HUS-Logistiikan vuoden 2015 ennustettua tulosta parantaa liikelaitoksen eduksi ratkenneet toimistokalusteiden markkinaoikeusratkaisu sekä korkeimman oikeuden ratkaisu rintaimplanttien hankinnasta. Tilinpäätöksessä 2014 tehdyt pakolliset varaukset yhteensä euroa purettiin maaliskuulle Muutos % TAE16/ TA15 - Liikevaihto 163,5 152,2 169,8 165,2-2,7 % 8,6 % - Ulkoinen myynti 12,5 11,8 12,9 15,0 16,0 % 26,8 % - Toimintakulut 162,0 151,8 167,2 164,5-1,6 % 8,4 % - Annetut asiakashyvitykset 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 2,0 0,0-100,0 % -88,6 % - Investoinnit 1,9 0,8 0,8 0,6-25,0 % -25,0 % - Lainakanta 0,0 % 0,0 % TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 Muutos % TAE16/ ENN15 Muutos % TAE16/ TA15 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) - Kuntayhtymän sisäinen myynti 151,0 140,3 156,8 150,2-4,3 % 7,0 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 12,5 11,8 12,9 15,0 16,0 % 26,8 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 163,5 152,2 169,8 165,2-2,7 % 8,6 % 1.3 Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 TA 2015 ENN 2015 Tilikauden tulos *) ,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 2,0 % 4,0 % 11,0 % 6,0 % Hintatason muutos-% -1,9 % -3,6 % -3,6 % -0,6 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS 2.1 Visio Oikeat palvelut parhaat ratkaisut HUS-Logistiikka on terveydenhuollon tuloksellisin hankinta-, logistiikka- ja sairaankuljetuspalvelujen tuottaja ja toimialan suunnannäyttäjä. 2.2 Liiketoiminta-ajatus HUS-Logistiikan tehokkaat ja asiakassopimuksin määritellyt hankinta-, logistiikka- ja sairaankuljetuspalvelut mahdollistavat asiakkaiden päätoiminnon asiakaskeskeisen suorittamisen. 3

4 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Tammikuussa HUS:ssa toteutetaan talouden-, logistiikan ja henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmän päivitys (Harppi hanke). Harppi hanke on sitonut paljon henkilöstöä jo vuonna 2015 ja käyttöönotto ja sen jälkeinen kehitystyö vie vielä henkilöpanosta muulta toiminnalta. Vuonna 2016 kuntayhteistyö tulee lisääntymään merkittävästi. Vantaan kaupungin tarvikelogistiikka siirtyy liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikan hoidettavaksi. Lisäksi tarvikelogistiikan asiakkaiksi tulevat Espoon kaupungin sairaala, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Kymenlaakson sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea. Keskusteluja hankinta- ja logistiikkayhteistyöstä on käyty myös Päijät-Hämeen keskussairaalan kanssa. 3.2 Keskeiset budjettioletukset Yleinen palkankorotuksista johtuva henkilöstökustannusten nousu on +0,9 %. Liikelaitoksen tuottavuustavoite on 6,0 %. Prosentuaalinen tuottavuustavoite suoritteissa saavutetaan tuottamalla HUS:n ja jäsenkuntien kasvava myynti ilman merkittävää henkilöstölisäystä. Johtuen toiminnanohjausjärjestelmän päivityksestä (Harppi hanke) HUS-Tietohallinnon veloitukset kasvavat 0,4 milj. euroa (30%). 4 TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET 4.1 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit 4

5 Talousarvio 2016 HUS-Logistiikka liikelaitoksen tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta-/raportointitiheys PTH yhteistyö Kilpailukyky Toiminnan laatu Palvelujen saatavuus Tiivis yhteistyö HUS:n jäsenkuntien ja Ervaalueen kanssa Kilpailukykyiset tarvikkeiden sisäänostohinnat. Logistiikkakeskuksen korkea palvelukyky huomioiden taloudellisen Tarvikkeiden täyttöpalvelu Myynnin kasvattaminen uusien asiakkuuksien myötä 10%. Tarvikkeiden ostoskoriseuranta Palveluaste % Palautusrivi % Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen Vantaan kaupunki, Espoon kaupungin sairaala, Carea ja Eksote tarvikelogistiikan asiakkaaksi Ostoskorin hinta pysyy ennallaan tai laskee. Palveluaste 98,0 % Palautusrivi < = 0,6 % Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen 10 uudelle asiakkaalle ja laadun kehittäminen. Myynnin euromääräinen kasvu. Kilpailukohtainen seuranta ja raportointi. Säännöllinen mittaus 1 krt/kk 2 krt / vuosi. Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu - Kuukausittain - Vuosittain HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n keskimääräinen kustannus ammattiryhmittäin ja tulosalueittain HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % Kuukausittain Henkilöstö Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Vuoden 2013 toteuma + 1 % Kuukausittain Maine (TOB) Esimiestyö ja johtaminen (TOB) Suosittelisitko HUS:a työnantajana 85 % Vuosittain Esimiesindeksi 3,9 Vuosittain Urakehitys (TOB) Ammatillinen itsetunto 4 Vuosittain Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos Kuukausittain Talous Asiakastyytyväisyys Tuottavuustavoite Tuotteiden toimitusrivit/htv Sairaan- ja invataksikuljetukset/htv Tuottavuuden kasvu 4 % Säännöllinen mittaus 1 krt/kk Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen Kuukausittain Rahoitus Sisäiset lainat Talousarvion mukainen Kuukausittain Korkea asiakastyytyväisyys. Palvelu tuotetaan yhteistyössä asikkaiden kanssa sovittujen periaatteiden muikaan Vuosittaiset 4,0 (asteikko 1-5) Asiakaskysely 10/2016. asiakastyytyväisyyskyselyt 5

6 4.2 Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi Tiivis yhteistyö HUS:n jäsenkuntien ja erva - alueiden kanssa Tuottavuuden parantuminen +6% Palvelujen lisääntyvä myynti 4 milj. euroa +6 htv 2016 Tuotetaan kasvavat volyymit ilman Tuottavuuden kasvun merkittäviä toteutuminen 2016 henkilöstölisäyksiä Sairaankuljetusten tehostaminen Logistiikkakeskus nostaa logistiikan tehokkuutta ja tuottavuutta. Yhdistettyjen kuljetusten määrä Yhdistely % 2016 Henkilökunnan vähentäminen , PALVELUTAVOITTEET Kaikki maksajat yhteensä Palveluiden laskutus euroa Tulosalueiden toimintatuotot TOT TA ENN TAE TAE2016 / TOT2014 TAE2016 / TA2015 Sairaanhoitoalueet yhteensä ,3% 9,2% HYKS-sairaanhoitoalue ,3% 9,2% Hyvinkään sairaanhoitoalue ,5% 8,4% Lohjan sairaanhoitoalue ,7% 14,5% Länsi-Uudenmaan sha ,5% 4,0% Porvoon sairaanhoitoalue ,8% 4,7% Tukipalveluyksiköt ,0% -1,1% HUS-Kuvantaminen ,6% 11,8% HUSLAB ,7% -2,0% HUS-Desiko ,2% -62,8% Ravioli ,7% -2,4% Muut yksiköt ,2% 4,4% Kuntayhtymä yhteensä ,6% 7,0% Muut asiakkaat ,1% 25,4% Palveluiden laskutus yhteensä ,0% 8,6% 6

7 6 TALOUS 6.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 TS 2017 TS 2018 Muutos % TAE16/ ENN15 Muutos % TAE16/ TA15 Toimintatuotot ,7 % 8,6 % joista jäsenkuntien maksuosuus ,0 % 0,0 % Toimintakulut ,6 % 8,4 % Toimintakate ,9 % 82,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,5 % 22,3 % Vuosikate ,1 % 120,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % 120,1 % Tilikauden tulos ,0 % -88,6 % Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Ulkoisille asikkaille välitettävät tarvikkeet ja palvelut ,1 % ,2 % Sisäisille asikkaille välitettävät tarvikkeet ja palvelut ,5 % ,9 % Talousarvio ,6 % ,7 % Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Asiakkaille välitettävät tarvikkeet ,7 % ,0 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetupalvelut 890 0,6 % 320 0,2 % Henkilöstökulut 491 0,3 % 195 0,1 % Muut toimintakulut ,2 % 285 0,2 % Poistot 266 0,2 % 28 0,0 % Talousarvio ,5 % ,6 % 7

8 7 INVESTOINTIOSA 7.1 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Vuosien investointisuunnitelma, euroa Hanke (1000 euroa) Investointimeno yhteensä josta toteutunut edellisinä vuosina ENN 2015 TAE 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tietojärjestelmäpäivitys (Kaiku) Keräilytrukit logistiikakeskukseen Invataksi sairaankuljetusautoa/vuosi Vetotrukkeja INVESTOINNIT YHTEENSÄ RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA TP 2014 TA2015 ENN 2015 TAE 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 413 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat HUS:n liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset erässä. Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 8

9 9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 9.1 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöjohtamisen painopisteet Hyvä työilmapiiri vaikuttaa henkilöstön työmotivaatioon, työtyytyväisyyteen ja työn tuloksiin. Johtaminen ja esimiehen aito kiinnostus ja tuki ovat työhyvinvointitoiminnan lähtökohtia. HUS-Logistiikassa arvostetaan toisistaan huolehtimista ja tuen antamista työtovereille. Lisäksi jokainen työntekijä myötävaikuttaa hyvän työilmapiirin ylläpitämiseen ja ottaa itse vastuuta omasta työ- ja toimintakyvystään. Tavoitteena on parantaa työntekijöiden työhyvinvointia ja jaksamista sekä hyödyntää henkilöstön olemassa olevaa osaamista ja henkilöstövoimavaroja mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti. Työhyvinvoinnin edistäminen on HUS-Logistiikan omaa toimintaa, joka toteutetaan työnantajan ja henkilöstön yhteistyönä, jossa HUS:n työterveyshuollolla on tärkeä tukirooli. Työterveyshuollon avustuksella jatketaan henkilökunnan vapaaehtoisia terveystarkastuksia, joiden tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn edistäminen sekä työhön liittyvien oireiden ja sairauksien ehkäiseminen. Terveystarkastuksella pyritään myös vaikuttamaan toimivan työyhteisön sekä terveellisen ja turvallisen työympäristön kehittämiseen. Riittävät henkilöstöresurssit ja resurssien oikea sekä tarkoituksenmukainen kohdentaminen ovat tuloksellisen toiminnan kannalta välttämättömiä. Henkilöstöresurssien onnistunut suunnittelu ja kohdentaminen varmistavat sen, että henkilöstön määrä on oikeassa suhteessa työn määrään. HUS-Logistiikan palveluksessa työskentelee henkilöstöä, joka taustaltaan edustaa eri kansallisuuksia. Henkilöstön monimuotoisuus on potentiaalinen voimavara, jota pyritään hyödyntämään työntekijän, työyhteisön, organisaation, asiakkaiden ja yhteiskunnan eduksi. HUS-Logistiikassa arvostetaan erilaisuutta ja jokaisella on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on HUS-Logistiikan kriittinen menestystekijä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa esimies ja työntekijä sovittavat yhteen työyhteisön osaamistarpeet ja työntekijän henkilökohtaiset kehittymistoiveet. 9

10 9.2 Osaamisen kehittämissuunnitelma HUS-Logistiikka liikelaitos Tärkeimmät osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2016 Toimenpiteet Hankintalainsäädäntö Uudistuva lainsäädäntö Hankintapäällikkö Hankintakoulutus Hankintakoulutus Työturvallisuus Johtaminen ja esimiestyö Tietojärjestelmien hyödyntämien Uusien työntekijöiden koulutus Kustannustietoisuus Henkilöstöjohtaminen Uusien ohjelmaversioiden hallinta (Fusion, Kaiku) Logistiikkapäällikkö, kuljetuspäälliköt Logistiikkakeskuksen ja tavarankuljetuksen trukkien käyttökoulutus. Sairaankuljetuksen ajoneuvojen ennakoivan ajon ja liukkaankelin säännöllinen harjoittelu. Vuosittain esimiehiä osallistuu esimies- ja johtamiskoulutuksiin Logistiikkakeskuksen ja tavarankuljetuksen trukkien käyttökoulutus. Sairaankuljetuksen ajoneuvojen ennakoivan ajon ja liukkaankelin säännöllinen harjoittelu. Vuosittain esimiehiä osallistuu esimies- ja johtamiskoulutuksiin Toimitusjohtaja Hankintapäällikkö, logistiikkapäällikkö, kuljetuspäälliköt, kehittämispäällikkö Koulutukset Koulutukset 9.3 Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilöstörakenteen muutostarve Toimenpiteet 2016, 2017 ja 2018 Vastuuhenkilöt Kustannusvaikutukset Suunnittelija 2016 Logistiikkapäällikkö Hankintasihteeri 2016 Kehittämispäällikkö Logistiikkatyöntekijä (8) 2016 Logistiikkapäällikkö Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Vantaan kaupungin liikkeenluovutuksen ja uusien erva -asiakkuuksien vuoksi tarvitaan lisäresursseja. Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 TA 2015 ENN 2015 Hoitohenkilökunta ,5 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,8 % 2,6 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,7 % 2,3 % 10

11 Henkilötyövuodet TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 TA 2015 ENN 2015 Hoitohenkilökunta ,8 % 7,6 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,8 % 1,3 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,2 % 2,1 % HTV HTV HTV Peursteu/erittely henkilötyöpanoksen Hoitohenk. muu hlöstö muutos +/- muutoksesta (lisää siirtojen vastayksikkö) Yhteensä ennuste ,0 236,0 270,0 ENN 2015 Muutokset 5,9 Vantaan kaupungin tarvikelogistiikan liikkeenluovutus ja Carean ja Eksoten tulo 5,9 tarvikelogistiikan asiakkaaksi 0,0 0,0 Muut muutokset 3,0-2,9 0,1 Yhteensä TAE ,0 239,0 276,0 TAE ,2 % ennusteesta 11

12 TA 2015 ENN 2015 Henkilöstösuunnittelu TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 Henkilötyövuodet (HTV) - Hoitohenkilökunta 33,8 34,0 34,3 37,0 8,8 % 7,8 % - Lääkärit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Akateemiset erityistyöntekijät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Valtion tutkimus- ym. korvatut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Erityistyöntekijät yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Muu henkilökunta 233,3 226,0 235,7 239,0 5,8 % 1,4 % Henkilötyövuodet yhteensä 267,1 260,0 270,0 276,0 6,2 % 2,2 % Palkat ja palkkiot (1 000 euroa) - Hoitohenkilökunta ,3 % -10,4 % - Lääkärit ,0 % 0,0 % - Erityistyöntekijät ,0 % 0,0 % - Muu henkilökunta ,1 % 8,2 % Palkat yhteensä ,9 % 5,2 % Luottamustoimet ja muut palkkiot ,0 % -100,0 % Palkat ja palkkiot yhteensä ,9 % 2,0 % Henkilötyöpanos (1 000 euroa) - Erityistyöntekijät #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 0,000 #JAKO/0! #JAKO/0! - Muu henkilökunta 33,144 32,012 31,779 33,921 6,0 % 6,7 % Henkilötyöpanoksen hinta *) 34,108 34,518 34,185 34,127-1,1 % -0,2 % *) ilman sivukuluja ja muita palkkioita HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 TA 2015 ENN 2015 Henkilötyövuodet (HTV) **) 267,1 260,0 270,0 276,0 6,2 % 2,2 % Henkilöstökulut (1 000 euroa) ,4 % 2,0 % Henkilötyövuoden hinta, ,7 % -0,2 % **) HTV ilman valtion tutkimuskorvattujen henkilöiden henkilötyövuosia (ilman EVO-henkilöitä) 12