Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Liite
|
|
- Ahti Elstelä
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1 Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Liite Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2016 käyttösuunnitelma Kulttuurin tulosyksikkö 2 Kaupunginkirjasto 4 Kulttuuri, netto 6 Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut 6 Espoon kaupunginmuseo 8 Kaupunginorkesteri 9 Talous 11
2 2 35 KULTTUURILAUTAKUNTA 3 Toimintatulot Toimintamenot GAAA Toimintakate Suunnitelmapoistot PAAA Tilikauden tulos Utgifter Menot euroa/asukas Koneet ja kalusto Tulot Menot Netto Määräraha on ensikertaiseen kalustamiseen ja varustamiseen sekä muun jaksotettavan irtaimen hankintaan. Vuonna 2016 valmistuu ja otetaan käyttöön kaupunginkirjaston vuokratila Ison Omenan palvelutorilla. KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Tulosyksikkö jakautuu neljään palvelualueeseen: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri sekä tapahtuma- ja kulttuuripalvelut. Lisäksi tulosyksikkötasoisesti tehdään yhteistä viestintää ja tiedotusta, strategia- ja arviointityötä sekä valmistellaan kulttuurilautakunnan alaiset avustukset ja yhteistyöperiaatteet kumppaneiden kanssa. Myös Kulttuuria kaikille - palvelut tuotetaan ja koordinoidaan tulosyksikkötasoisesti. Palvelualueista kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri sekä tapahtuma- ja kulttuuripalvelut kuuluvat yhteiseen nettobudjettiin. Kaupunginkirjasto ja tulosyksikön muu toiminta, kuten avustukset, hallinto ja viestintä, ovat bruttobudjetoituja. KulttuuriEspoo 2030 linjaukset hyväksyttiin valtuustossa marraskuussa Vuoden 2016 aikana tehdään linjauksista konkreettisia toimenpiteitä ja suunnitelma miten valtuuston asettamat tavoitteet voidaan kulttuurin tulosyksikön osalta toteuttaa. Tähän kuuluu tärkeänä osana yhteistyön lisääminen ja kumppaneiden hakeminen hallintokuntia ja sektorirajoja ylittäen sekä ulkopuolisten yhteistyötahojen kartoittaminen ja kontaktointi. Avustusmäärärahan kokonaisvaraus vuodelle 2016 on 10,86 milj. euroa sisältäen mm. toimintaavustukset, kohdeavustukset ja tiloihin liittyviä tukia sekä sisäisiä eriä. Vuoden 2016 kohdeavustuksina myönnettävien lähikulttuuriavustusten myöntämisessä painotetaan erityisesti sellaisia tapahtumia ja toimintaa, joissa Espoon kaupunkiympäristöjä kehitetään asukaslähtöisesti, yhdessä erilaisten asukasryhmien kesken ja kestävä elämäntapa huomioiden. Kulttuuri- ja taideyhteisöjen kanssa tiivistetään edelleen sekä kehitetään yhteistyötä ja yhteisiä Espoo-tarinan tavoitteita.
3 3 KulttuuriEspoo - brändin tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen on yksi vuoden tärkeimmistä tavoitteista. Tunnettuutta pyritään lisäämään esimerkiksi yhteisillä tapahtumasivuilla, jotka avataan syksyllä. Myös KulttuuriEspoon visuaalisen ilmeen laaja käyttöönotto kulttuurin tulosyksikössä lisää tapahtumien ja palveluiden tunnettuutta Espoossa ja koko pääkaupunkiseudulla. Tunnettuuden ja näkyvyyden lisäämisen kautta tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta sekä löytää uusia yleisöjä. Kulttuuria kaikille - palveluiden osalta KULPS! kulttuuri- ja liikuntapolun toiminta sopii uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin ja antaa opettajille välineitä niiden toteuttamiseen. Palvelun käytettävyyttä parantavien verkkosivujen kehittäminen aloitetaan. Kulttuurineuvolan toimintaa laajennetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen, Metropolia ammattikorkeakoulun ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Kaikukortin toiminta on myös soten kanssa tehtävää tiivistä yhteistyötä, joka alkoi vuonna 2015 OKMn pilottihankkeena Espoossa. Vuoden 2016 aikana Kaikukortin toimintaa vakiinnutetaan ja laajennetaan Espoossa. Kulttuurikaveri- verkoston toimintaa jatketaan. Kulttuuriketjun kautta viedään edelleen pienimuotoisia kulttuuriesityksiä ja tapahtumia palvelutaloihin Espoossa. KULTTUURILAUTAKUNTA pl. työväenopisto () ja kulttuuri Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Menot euroa/asukas KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Tehtäväalue sisältää tulosyksikön johdon ja kehittämisen määrärahat sekä avustukset. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden tulos Menot euroa/asukas
4 4 352 KAUPUNGINKIRJASTO Palvelut Kirjasto on yhteisönsä voimavara. Kirjasto tarjoaa tilaa sivistykseen, elämyksiin ja oleskeluun sekä mahdollisuuden kohdata erilaisia elämäntapoja ja arvoja. Kirjasto kantaa yhteiskuntavastuuta painopisteinä lapset ja nuoret, moniarvoisuus, monikulttuurisuus ja heikompien aseman puolustaminen. Moniarvoinen yhteiskunta luo elämälle ja työnteolle hyvät edellytykset. Palveluista kriittisin on aukiolo. Oppiminen ja monipuolisen oppimisympäristön tarjoaminen ovat kirjaston vahvuuksia. Kirjastossa eri sukupolvet oppivat toisiltaan ja asiakkaat sekä henkilökunta opettavat toisiaan. Sivistystä ei ole ilman tarinoita ja tietoa. Kirjaston toimintakulttuuri on rohkea ja toimintatavat ketteriä. Mittarit TA Lainauksia Lainauksia/asukas 15,7 14,9 14,6 14,4 14,2 Käyntejä Käyntejä/asukas 12,9 13,4 13,1 12,9 12,7 Verkkokäyntejä (HelMet kokonaisuudessaan) Menot euroa/lainaus 4,95 4,89 4,96 5,02 5,09 Kirjastohankinnat kpl Aineistomääräraha euroa/asukas 5,10 5,00 4,50 5,00 5,00 Toiminnan kehittäminen Kaupunginkirjasto priorisoi toiminnassaan aukioloaikoja sekä lasten ja nuorten palveluja. Aukioloajoista pyritään pitämään kiinni vähentyneistä resursseista huolimatta. Kahden vilkkaimman toimipisteen Sellon ja Iso Omenan kirjaston aukioloajat priorisoidaan tarvittaessa muiden ohi. Lähikirjastojen aukioloaikoja laajennetaan omatoimiaukiolon käyttöönotoilla. Vuoden 2016 aikana omatoimilaitteistot asennetaan kaikkiin niihin yksivuorokirjastoihin, joissa niitä ei vielä ole. Lasten ja nuorten palveluissa keskiössä on uudenlaisen oppimisen tukeminen. Kirjasto tarjoaa uusissa opetussuunnitelmissa mainittuja uudenlaisia ja monipuolisia oppimisympäristöjä ja välineistöä. Erityisesti korostuu digitaalisten välineiden käyttö. Kaupunginkirjasto kantaa omalta osaltaan vastuuta turvapaikanhakijoiden kotoutumisesta. Kirjastot tarjoavat avoimen, maksuttomana tilan, jossa tulijoiden on mahdollista tutustua kantaväestöön sekä löytää itselleen mielekästä tekemistä. Kirjasto tukee myös kielen oppimista tarjoamalla mm. kielikahvilatoimintaa. Kirjastojen väliset aineistokuljetukset vaativat runsaasti henkilötyötä, josta aiheutuu logistisia ostopalvelutarpeita. Kaupunginkirjasto on vuoden 2016 alussa ottanut käyttöön ns. aineiston kellutuksen, joka tehostaa logistiikkaa kuljetustarvetta vähentämällä sekä parantaa aineiston saatavuutta asiakkaan näkökulmasta. Muualla saadun kokemuksen mukaan kellutus vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös teosten kappalemäärätarpeeseen. Kevään 2016 aikana aineiston identifointimenetelmä uudistetaan teknisesti siten, että otetaan käyttöön RFID-tunnistus. Myös RFID mahdollistaa logististen prosessien tehostamisen. Samalla asiakkaan asiointiprosessi helpottuu, kun hän voi lainata useita teoksia yhtenä pinona. Henkilöstö Kirjastopalveluja tarjoaa aktiivinen ja osaava henkilökunta. Kirjastolainen oppii jatkuvasti uutta ja työskentelee siellä, missä hänen osaamistaan tarvitaan.
5 5 Talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Menot euroa/asukas Iso Omenan kirjasto siirretään osaksi Ison Omenan palvelutoria. Kokonaan uuden palvelukonseptin käyttöönotto saattaa aiheuttaa ennakoimattomia menopaineita. Yhteiskunnallinen kehitys on tuonut mukanaan levottomuutta ja häiriökäyttäytymistä, joita esiintyy enenevässä määrin myös kirjastoissa. Erityisesti isot aluekirjastot hyvien liikenneyhteyksien varrella keräävät toimintaa, jonka hillitsemiseen tarvitaan turvallisuusalan ammattilaisia. Iso Omenan palvelutorilla on varauduttu asiaan vahtimestari- ja vartiointipalveluita hankkimalla. On mahdollista, että Sellon ja Entressen kirjastoissa tarvitaan myös koko aikaista vartiointia. Jatkuvan vartioinnin kuluihin ei ole voitu varautua riittävällä tasolla talousarviosuunnittelun yhteydessä. Investoinnit Vuonna 2016 Kirjasto Omena siirtyy osaksi Ison Omenan palvelutoria. Vuosien investoinnit koskevat Espoonlahden kirjasto- ja kulttuuritilan ensikertaista kalustamista, Haukilahden ja Karhusuon lähikirjastojen toimitilojen uudelleen järjestämishankkeita sekä Tapiolan aluekirjaston siirtämistä uusiin tiloihin ja teknisen laitteiston täydentämistä.
6 6 357 KULTTUURI, netto Nettobudjetoidun kulttuurin sitova toimintakate on euroa. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Menot euroa/asukas Kulttuurin toimintamenot yksiköittäin vuosina Tapahtuma- ja kulttuuripalvelu Kaupunginmuseo Kaupunginorkesteri Kulttuuri yhteensä TAPAHTUMA- JA KULTTUURIPALVELUT Palvelut Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut vastaa kulttuuritalojen ja -tilojen toiminnasta, varustelusta ja tekniikasta. Lisäksi se vastaa alueellisesta kulttuurityöstä sekä sivistystoimen tapahtumayhteistyöstä tuottamalla ja koordinoimalla suurtapahtumia. Tapahtuma- ja kulttuuripalveluihin kuuluu Espoon Kulttuurikeskus, Sellosali, Näyttelykeskus WeeGee, Kannusali, Karatalo ja Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora sekä alueellinen kulttuurityö ja sivistystoimen tapahtumatyö. Kohderyhmistä keskiössä ovat lapset ja ikäihmiset.
7 7 Mittarit TP 2015 arvio Kävijöitä Näyttelykeskus WeeGee* Espoon Kulttuurikeskus Sellosali Alueelliset kulttuuripalvelut Karatalo Taidetalo Pikku-Aurora Kannusali** Seinätön aluetyö ja projektit Tapahtumat * sisältää myös KAMUn (kaupunginmuseo) kävijät ** Kannusalin peruskorjaus kesä talvi 2014 Toiminnan kehittäminen Espoo-tarinaan pohjautuvan toiminnan painopisteenä on korkeatasoinen ja monipuolisesti kuntalaisia palveleva tapahtumatarjonta sekä kulttuuripalvelut. Palveluja suunnataan erityisesti lapsille ja perheille, maahanmuuttajataustaisille asukkaille sekä ikäihmisille niin, että toiminnassa huomioidaan monimuotoinen Espoo. Toimintaa kehitetään hakemalla kumppanuuksia ja laajentamalla yhteistyöverkostoja. Konsepteja ja tuotantoja tehdään yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa, poikkihallinnollisesti ja erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Korkeatasoisesta ja kilpailukykyisestä tapahtumatarjonnasta huolehditaan jatkossakin. Espoon Kulttuurikeskus, Näyttelykeskus WeeGee ja Sellosali Toiminnan tavoitteena on kasvattaa Espoon tunnettuutta korkean profiilin kulttuurikaupunkina tuottamalla kiinnostavia ja monipuolisia ohjelmasisältöjä sekä kehittämällä tapahtumien tunnettuutta ja vetovoimaa. Korkeatasoinen tarjonta on osa Espoo Innovation Garden -konseptia ja vahvistaa osaltaan sen toteuttamista. Länsimetron tuloon varaudutaan tapahtumatoiminnassa ja kaupungin elävöittämishankkeissa sekä niiden markkinoinnissa. Ahertajankulman rakennustöiden vaikutukset WeeGeen toimintaan pyritään ennakoimaan siten, että työmaan räjäytykset eivät vaikuta talon toimintaan ja WeeGeen juhlavuosi 2016 voidaan toteuttaa rakennustöistä huolimatta. WeeGeen juhlavuoden tavoitteena on nostaa näyttelykeskuksen profiilia ja tarjota yleisölle ajankohtaisia ja kiinnostavia sisältöjä. Suomi 100- hankkeen koordinointia hoidetaan kaupunkitasoisesti palvelualueen toimesta. Aluekulttuurityö, Kannusali, Karatalo ja Taidetalo Pikku-Aurora Aluekulttuuritaloissa tehdään laadukasta, matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa eri-ikäisille kuntalaisille. Aluekulttuurityön painopisteet ovat kaupunkitilojen elävöittäminen ja katvealueiden palvelujen saatavuuden lisääminen, Pikku-Auroran meijerin korjaushanke sekä Espoonlahden uudet toimintatilat. Myös seinätön, ns. elävä kaupunkikulttuuri laajentaa toimintaansa ja pyrkii selvittämään kuntalaisten tarpeita entistä paremmin. Tapahtumatoiminta Tapahtumatoiminnan keskiössä ovat Suomi 100 -hankkeen käynnistys Espoossa sekä Espoo-päivän ja elävän kaupunkikulttuurin toimintojen rakentaminen sekä Länsimetron käynnistymiseen liittyvät tapahtumat, mihin liittyen tehdään selvitystä Espoon omasta valotapahtumasta.
8 8 Sivistystoimen sisäisen tapahtumayhteistyön kehittäminen ja koordinointi sekä siihen liittyvien työkalujen rakentaminen ja erikseen sovittujen suurtapahtumien tuottaminen jatkuvat. Itsenäisyyspäivän konsertin streamauksen jatko suunnitellaan. Henkilöstö Henkilöstön koulutuksessa keskitytään asiakaskokemusten ja toimintatapojen kehittämiseen. Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämiseen kiinnitetään erityishuomiota. Talous ja investoinnit Lähivuosien investoinnit keskittyvät tapahtumatoiminnan sekä näyttämö- ja esitystekniikan ylläpitoon. Suomi 100 -hankkeen koordinointiin ja vuoden 2017 markkinointiin varaudutaan. KAUPUNGINMUSEO Palvelut Kaupunginmuseo on tallennus-, tieto- ja toimintakeskus, joka tarjoaa palveluja espoolaisten historiaan ja kulttuuriperintöön liittyen. Museo tuo historian voimavaraksi tähän päivään ja rakentaa espoolaista identiteettiä. Museoviraston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti museo toimii rakennusja maankäyttölain tarkoittamana kulttuuriympäristöviranomaisena. Mittarit TA Museo- ja näyttelykävijöitä* Asiantuntijapalvelut (arkisto, neuvonta ym.), asiakkaita Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa Museokokoelmien kokonaismäärä Opastusten lukumäärä Viranomaislausunnot * Sisältää myös KAMUn (kaupunginmuseo) kävijät. Toiminnan kehittäminen Museon toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan osana Espoo-tarinaa. Museon kansainvälinen toiminta suunnitellaan pitkäjänteisesti. Vuonna 2016 päivitetään kokoelmapoliittinen ohjelma, otetaan käyttöön vuonna 2015 valmistunut tutkimus- ja julkaisupolitiikka sekä aloitetaan toimintakokonaisuuden osaksi tulevien näyttely- ja yleisöpoliittisten ohjelmien laadinta. Kansainvälinen, Rooman Colosseum-museon kanssa yhteistyössä tuotettu Gladiaattorit-näyttely Näyttelykeskus WeeGeen KAMU-näyttelytilassa jatkuu maaliskuuhun 2016 asti, samoin lapsille ja nuorille suunnattu museopedagoginen näyttelyohjelma. Vuonna 2016 käynnistyy paikallista identiteettiä vahvistava, Kauklahden lasitehdasta käsittelevä suurnäyttely ja sen ohjelmisto. Talousarviovuonna toteutetaan myös aiheeseen liittyvä julkaisu. Pentalan saaristomuseon avaamiseksi kesällä 2018 vaadittavia toimenpiteitä ja tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden kanssa jatketaan. Talomuseo Glimsin perusnäyttely avataan uusittuna yleisölle ja toimintaa kehitetään. Alueelle tarvittavan kävijäkeskuksen hankesuunnittelua jatketaan. Osana valtakunnallista TAKO-tallennusprojektia museo tallentaa espoolaista saaristoelämää ja peliteollisuutta. EMMAn kanssa valmistellaan yhteisen kokoelmakeskuksen hankesuunnitelmaa. Kauko-kokoelmahallintajärjestelmää kehitetään ja museokokoelman aineistoa siirretään valtakunnalliseen Finna-kokoelmahallintajärjestelmään.
9 9 Henkilöstö Henkilöstöresurssien käyttö ja lisätarve erityisesti uuden saaristomuseon suhteen pyritään ratkaisemaan talouden antamissa rajoissa. Henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota, ja uusia johtamiskäytäntöjä kehitetään tätä tukemaan. Henkilöstön osaamista kehitetään museoalan ja kaupungin koulutuksissa. Talous ja investoinnit Uuden toiminnan vaatiman työmäärän vuoksi Pentalan saaristomuseon valmistelu luo paineita kokoelmatyöhön ja tutkimukseen, toiminnan suunnitteluun sekä konservointiin. Työ hoidetaan projektiluonteisesti. Museon monipuolisen ja julkisuuskuvaa tukevan tulonmuodostuksen kehittämistä jatketaan. Museon investoinnit kohdistuvat tulevan saaristomuseon tarpeisiin, KAMU-näyttelytilan tekniseen uudistukseen ja Glimsin Pikkutuvan palauttamiseen yleisötoimintaan. KAUPUNGINORKESTERI Palvelut Tapiola Sinfonietta vastaa korkeatasoisesta ja säännöllisestä orkesteritoiminnasta Espoossa, tekee kiertueita muualla Suomessa ja ulkomailla sekä levyttää suomalaisille ja ulkomaalaisille levy-yhtiölle. Lisäksi orkesteri tekee lapsille ja nuorille, ikäihmisille ja erityisryhmille suunnattua monipuolista konsertti- ja kulttuurikasvatustoimintaa. Orkesteri toimii laajassa yhteistyöverkostossa pääkaupunkiseudun kulttuuritoimijoiden ja festivaalien kanssa. Mittarit TA Varsinaisia konsertteja Espoossa muualla Suomessa ulkomailla Muita tilaisuuksia Levytyksiä Kuulijoita yhteensä lapset ja nuoret Tapiolasali keskimäärin/konsertti Suomalaisen musiikin osuus ohjelmistosta, % Kantaesitysten määrä Orkesterikustannukset euroa/asukas 13,77 13,90 13,67 13,62 13,55 Toiminnan kehittäminen Orkesteri toteuttaa tehtäväänsä espoolaisen kulttuuriprofiilin vahvistajana sekä korkeatasoisten taideelämysten tuottajana tuomalla Espooseen kansainvälisiä huippusolisteja ja -kapellimestareita sekä esiintymällä ulkomailla Espoon edustajana. Vuonna 2016 järjestetään 50 konserttia, joista 44 Espoossa. Ulkomainen kiertue suuntautuu Hongkongiin. Kotimaassa esiinnytään pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla. Lisäksi järjestetään 50 matalan kynnyksen tilaisuutta, joissa muusikot ja yleisö kohtaavat. Näitä ovat kouluvierailut, KULPS! -konserttien oheistapahtumat, neuvola-, palvelutalo-, sairaala- ja päiväkotiesiintymiset sekä yleisölle avoimet kenraaliharjoitukset ja taiteilijatapaamiset. Uutena toimintamuotona on yhteistyö espoolaisten vastaanottokeskusten kanssa.
10 10 Henkilöstö Tapiola Sinfoniettan johtamisjärjestelmän kehittämistä jatketaan vuonna 2015 työstetyn strategian mukaisesti. Työnkuvien selkeyttämistä ja prosessikuvauksien tarkentamista jatketaan. Henkilöstön keski-ikä on nyt 47,6 vuotta. Suunnitelmakauden aikana varaudutaan ikärakenteesta johtuviin haasteisiin. Kokouskäytännöt, kehityskeskustelut ja säännöllisen vuorovaikutuksen muodot on määritelty toimintaohjeessa. Orkesterin taiteellisen tason ylläpidon ja kehittämisen sekä muusikoiden ikääntymisen aiheuttamat muutokset edellyttävät tulevaisuudessa lisäresurssin saamista orkesteriin. Talous ja investoinnit Talouden ja tuottavuuden parantamiseen liittyy tulojen lisääminen. Pääsylipputulojen kertymää kasvatetaan korottamalla maksullisten tilaisuuksien hintoja ja kasvattamalla kuulijamääriä. Myös muita tuloja lisätään etsimällä uusia yritysyhteistyökumppaneita ja hakemalla apurahoja. Orkesterin investoinnit keskittyvät soitintilanteen parantamiseen. Soinnillisesti erityisen vaativia tehtäviä varten on hankittu joitakin arvosoittimia ja jousia. Tätä toimintaa jatketaan.
11 11 Käyttösuunnitelma 2016 Talous Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2016 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta Käyttösuunnitelma on laadittu kulttuurin talousyksikön organisaation ja toimintaohjeen mukaisesti. Kulttuurilautakunnan toimintamenot ovat noin 48 milj. euroa ja tulotavoite on noin 1,7 milj. euroa. Suomenkielinen työväenopisto siirtyi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaan lukien ja ruotsinkielinen työväenopisto Arbis ruotsinkieliset sivistyspalvelut-yksikköön. Alustava jako tiliryhmiitäin tp 2013 tp 2014 tp 2015 mta 2015 ks 2016 Henkilöstömenot Palveluijen ostot, ulkoiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset Avustukset, ulkoiset Vuokrat ulkoiset Muut ulkoiset Sisäiset ostot: toimitilat, siivous ICT, muut Toimintamenot Toiminta tulot Toimintakate Sisäiset ostot: toimitilat, siivous ICT, muut Toimitilavuokrat Siivous, ICT, muut Tp 2015 toimintatuloissa ja toimintamenoissa kirjaus valmistus omaan käyttöön 0,82 milj. euroa. Sisäiset ostot: toimitilat, siivous ICT, muut 34 % Toimintamenojen %-jako 2016 Henkilöstömenot 35 % Muut ulkoiset 1 % Vuokrat ulkoiset 1 % Avustukset, ulkoiset 16 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 4 % Palveluijen ostot, ulkoiset 9 % Käyttösuunnitelmaa valmistellaan edelleen, joten muutokset ovat mahdollisia.
12 12 Kulttuurilautakunta Investoinnit v Koneet ja kalusto (1 000 ) Kaupunginkirjasto Ison Omenan palvelutori Kaupunginkirjasto 380 Omatoimiasennukset ja RFID Kulttuurikeskus 100 Näyttämö- ja esitystekniikan ylläpito WeeGee 90 Näyttelyvalaistus, olosuhdeilmastointi Sellosali 150 Näyttämö- ja esitystekniikan ylläpito Kaupunginmuseo 200 Pentala Kaupunginorkesteri 250 Soitin/soittimet Alueellinen kulttuurityö 122 Kannusalin kateverhojen LEDvalaisimet ja katsomon uusiminen, Karatalon LED-valot ja FLOODvalaisimet Muutokset ovat mahdollisia.
35 Kulttuurilautakunta
Vuoden 2016 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2016 2018 taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta 35 Kulttuurilautakunta tulot 5 844 1 740 1 740 1 768 1 796 menot
LisätiedotEspoon kaupungin kulttuurilautakunta Liite
1 Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 14.2.2017 Liite Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2017 käyttösuunnitelma Kulttuurin tulosyksikkö 2 Kaupunginkirjasto 4 Kulttuuri, netto 5 Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut
LisätiedotEspoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.2.2015 Liite
1 Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.2.2015 Liite Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2015 käyttösuunnitelma KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ 2 Susanna Tommila, kulttuurijohtaja Kaupunginkirjasto 4 Työväenopisto
LisätiedotVuoden 2015 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta
1 Vuoden 2015 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta 35 Kulttuurilautakunta TOT 2013 MTA 2014 TAE 2015 LTK 2015 2016
LisätiedotESPOON KAUPUNGIN KULTTUURIN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE
Kulttuurin tulosyksikön toimintaohje 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURIN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 29.9.2017 Voimaan 1.10.2017 1 Toiminta-ajatus Kulttuurin tulosyksikkö vastaa kaupungin
LisätiedotESPOON KAUPUNGIN KULTTUURIN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE
Kulttuurin tulosyksikön toimintaohje 3.2.4 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURIN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2013 Voimaan 1.1.2014 Viimeksi muutettu 31.1.2017 Voimaan 1.2.2017 1
LisätiedotSivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä
Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola
LisätiedotEspoon kaupungin kulttuurilautakunta Liite. Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2014 käyttösuunnitelma
Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 25.2.2014 Liite Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2014 käyttösuunnitelma SISÄLLYS 1. KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Johdanto 2 Susanna Tommila, kulttuurijohtaja 1.1 Kaupunginkirjasto
LisätiedotEspoon kaupungin kulttuurilautakunta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma
Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma SISÄLLYS 1. KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Juha Vilja, va. kulttuurijohtaja 1.1 Näyttelykeskus WeeGee
LisätiedotMonien kulttuurien espoolaiset kulttuurin tulosyksikön palveluissa
Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 23.8.2018 Kaisa Koskela, Kulttuurin tulosyksikkö Monien kulttuurien espoolaiset kulttuurin tulosyksikön palveluissa Kulttuurin tulosyksikkö Kulttuurilautakunta Svenska
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 58 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteessa 31.10.2015/tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat /
LisätiedotSusanna Tommila, KulttuuriEspoo osallistava ja sosiaalisesti kestävä kulttuurikaupunki
Susanna Tommila, Kulttuurijohtaja susanna.tommila@espoo.fi @susanna.tommila KulttuuriEspoo osallistava ja sosiaalisesti kestävä kulttuurikaupunki Espoo tarina: missio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 39. Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 39 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion seuranta I tilanteessa 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
LisätiedotKulttuuri Resurssit ja johtaminen
2016 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:
LisätiedotEspoon kaupungin kulttuurilautakunta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2012 käyttösuunnitelma
Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2012 käyttösuunnitelma SISÄLLYS 1. KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Georg Dolivo, kulttuurijohtaja 1.1 Näyttelykeskus WeeGee 1.2
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 24. Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 24 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteessa 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,
LisätiedotEspoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 23.05.2017 Sivu 1 / 1 943/2017 00.01.03 4 Kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa 30.4.2017 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti
LisätiedotKirjaston tuloskortti 2017
Kirjaston tuloskortti 2017 Sisältö: kirjaston henkilökunta, kuvitus Topias Salonen Kirjaston tuloskortti 2017 Visio Kirjastomme inspiroi ja tuo voimaa arkeen Arvot Espoon kaupungin arvot ovat asukas- ja
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.
29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
LisätiedotKaisa Koskela Palvelukoordinaattori / kulttuurin tulosyksikkö. Kaikkien kulttuuripalvelut -selvitys
Kaisa Koskela kaisa.k.koskela@espoo.fi Palvelukoordinaattori / kulttuurin tulosyksikkö Kaikkien kulttuuripalvelut -selvitys Tavoitteena hahmottaa kokonaistilannetta ja palvelutarpeita kulttuurisen moninaisuuden
LisätiedotTulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia
Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin
LisätiedotEspoon kaupungin kulttuurilautakunta. Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma
Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma SISÄLLYS 1. VAPAAN SIVISTYSTYÖN TULOSYKSIKKÖ Helena Värri, va. vapaan sivistystyön johtaja 351 Vapaa
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 54. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 15.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 54 Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiseuranta tilanteessa 31.10.2016 Valmistelijat / lisätiedot:
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 3. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 14.02.2017 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 3 Kulttuurilautakunnan vuoden 2016 talousarvion ennakkotilinpäätös / Seuranta II tilanteessa 31.12.2106 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,
LisätiedotTuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 38. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 30.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 38 Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 20.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 37 Kulttuurilautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteessa 30.04.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,
LisätiedotTapiolan keskus uudistuu
Tapiolan keskus uudistuu Tapiolan keskuksen uudistamisen nykyvaihe ja keskeiset hankkeet Projektinjohtaja Antti Mäkinen, Espoon kaupunki Kulttuurikeskus uudistuu ja monipuolistuu Kulttuurijohtaja Susanna
LisätiedotHELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys
HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4
Lisätiedot37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013
Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Käyttötalous euroa /vuosi Vuosi 2014 Välttämättömät Palkankorotusvaraus
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotKAUPUNGINMUSEON JA KULTTUURIN TULOSYKSIKÖN ESIKUNNAN SEKÄ KAUPUNGINKIRJASTON TILOJEN KÄYTTÖPERIAATTEET JA KORVAUSPERUSTEET
1 (5) KAUPUNGINMUSEON JA KULTTUURIN TULOSYKSIKÖN ESIKUNNAN SEKÄ KAUPUNGINKIRJASTON TILOJEN KÄYTTÖPERIAATTEET JA KORVAUSPERUSTEET Kaupunginmuseon ja kaupunginkirjaston palvelualueet ovat osa kulttuurin
LisätiedotSIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA
SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M
LisätiedotEspoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.9.2013 Liite
Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.9.2013 Liite VUODEN 2014 ESPOO-STRATEGIAN LINJAUKSET JA TAVOITTEET SEKÄ TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotKasvun ja oppimisen palvelualue 2016
Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 73
KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.
24.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 126 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 19. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 24.05.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 19 Kulttuurilautakunnan vuoden 2016 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa 30.4.2016 Valmistelijat / lisätiedot:
LisätiedotTP INFO. Mauri Gardin
TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 74
KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /
LisätiedotKULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä
KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä Arja Huotari kulttuuritalon johtaja Sivistys- ja kulttuuripalvelut Oulun kaupunki 7.2.2018 Kulttuuritalo Valve
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPRATIIVINN SOPIMUS 2016 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 70. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 18.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Kulttuurilautakunnan vuoden 2014 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteessa 31.10.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,
LisätiedotKotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4
Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään
LisätiedotEspoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö
Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö 2 SISÄLLYS 1. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 3 2. PALVELUALUEET 2.1 Espoon kaupunginmuseo 4 2.2 Espoon kulttuurikeskus
LisätiedotPUOLIVUOSIKATSAUS 2015 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2015 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 2016
PUOLIVUOSIKATSAUS 20 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 20 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 206 KULTTUURITOIMI. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 20 toiminnasta, arvio talousarvion toteutumisesta
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 45. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 27.09.2016 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 45 Vuoden 2017 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta
LisätiedotHyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku
Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku 76 125 Vapaa aikalautakunnan käsittelyyn 27.9.2016 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus,museot,
LisätiedotKirjaston tuloskortti 2016
Kirjaston tuloskortti 2016 Visio Kirjastomme inspiroi ja tuo voimaa arkeen. Missio Kirjasto on yhteisönsä voimavara. Tarjoamme tilaa sivistykseen, elämyksiin ja oleskeluun sekä mahdollisuuden törmätä erilaisiin
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1 2813/02.02.00/2015 41 Kulttuurilautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen,
LisätiedotKulttuurilautakunta Sivu 1 / 28. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo
Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 30.08.2016 Sivu 1 / 28 Kokoustiedot Aika 30.08.2016 tiistai klo 17:40-18:35 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotKÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen
TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen
LisätiedotKaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki
LisätiedotVAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 27.09.2016 Sivu 1 / 1 3326/2016 02.02.00 46 Kulttuurilautakunnan lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2017-2026 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen,
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
Lisätiedot(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)
KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala
LisätiedotPUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016
KULTTUURITOIMI PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016 1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 2014 toiminnasta, arvio talousarvion
LisätiedotTalousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide
Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa
LisätiedotYHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2019-2021 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 535 100 215 100 216 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 314 000 2 314 000 2 314 000 Myyntituotot, Saita 264 600 264 600
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
LisätiedotViraston toimintaympäristön muutokset
1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio
LisätiedotKauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden
Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön
LisätiedotPalvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen
KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh
23.03.2016 Sivu 1 / 1 1125/2016 02.02.00 36 terveystoimen investointiesitys vuosille 2017-2021 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja
LisätiedotTALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen
LisätiedotSUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa
LisätiedotTalousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI
Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 19.9.2018 NAANTALIN KAUPUNKI Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja
LisätiedotKulttuuri Resurssit ja johtaminen
2016 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:
LisätiedotElinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta
Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta 20.12.2017 Strateginen johtamisjärjestelmä TAMPEREEN STRATEGIA VISIO JA TAVOITELTAVAT TULOKSET
LisätiedotSuomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi
Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka
LisätiedotKulttuuri Resurssit ja johtaminen
2017 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:
LisätiedotKulttuuri Resurssit ja johtaminen
2016 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:
LisätiedotTalous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2014 Kklk 28.8.2014 Laatija: AT tilivuosi 2014/2. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
LisätiedotKulttuuri Resurssit ja johtaminen
2016 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti
LisätiedotURJALAN TAVOITTEET LYHYESTI
Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS
Lisätiedotkahden nuorisonohjaajan/nuorisoasiantuntijan palkkaaminen (Entresse ja Kirjasto Omena)
KULTTUURILAUTAKUNTA 11.06.2013 KEHYSPAINEET V. 2014 KAUPUNGINKIRJASTO Henkilöstö kahden nuorisonohjaajan/nuorisoasiantuntijan palkkaaminen (Entresse ja Kirjasto Omena) Espoon kaupunginkirjaston kävijämäärien
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 18.03.2014 Sivu 1 / 1 1214/07.01.05/2014 16 Espoolaisten hyvinvoinnin tila 2013 -raportti Valmistelijat / lisätiedot: Helena Sarjakoski, puh. 050 381 4033 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotTalousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Talousarvio 2020 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.9.2019 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro) Toiminnan
LisätiedotKirjaston strateginen palvelutuotantosopimus 2013
Kirjaston strateginen palvelutuotantosopimus 2013 1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus Tulosalueen strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta
LisätiedotKulttuuri Resurssit ja johtaminen
2014 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. : Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten
LisätiedotKorjauslista vuoden 2019 talousarvioon,
Sivu 1 / 20 Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, 19.11.2018 Jäljessä on listattu korjatut kohdat (ei alkuperäistä esitystä), ellei muuta ole mainittu. Yleiset lähtökohdat s. 3-4) Esipuhe Talousarviossa
LisätiedotSaaristomuseo Pentala. Merellisen Espoon helmi
Saaristomuseo Pentala Merellisen Espoon helmi Kehitämme menestyvää ja hyvinvoivaa Espoota. Tulevaisuuden Espoo on luova ja rohkea kulttuurikaupunki, joka tukee kestävää elämäntapaa ja uuden talouden toimintaa.
LisätiedotLiite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014
Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,
LisätiedotToimialan ajankohtaiset
Toimialan ajankohtaiset 7.6. 2017 Taloustilanne Toukokuu/2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVIST YS Sivistystoimiala Sivistystoimi ala TA 2017 TP 2016 (EUR) (EUR) 1000SIVISTYS Sivistystoimiala 1000SIVIST
LisätiedotKauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden
Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön
LisätiedotK E S K I - P O H J A N M A A N K A M A R I O R K E S T E R I
K E S K I - P O H J A N M A A N K A M A R I O R K E S T E R I S T R AT E G I AT Y Ö 2 0 1 8-2 0 2 5. S T R AT E G I A A P Ä I V I T E T Ä Ä N V U O S I T TA I N. KPKO - MISSIO & VISIO Missio: Jalostamme
LisätiedotOsaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille
Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,
Lisätiedot