Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kulttuurilautakunta Sivu 1 / / / Kulttuurilautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteessa Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh Mervi Katainen, puh Terttu Nygren, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurilautakunnan huhtikuun kuukausiseurannan tilanteessa Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 1 Seuranta tilanteessa , kulttuuri, nettobudjetoitu 2 Seuranta tilanteessa , työväenopisto, nettobudjetoitu 3 Seuranta tilanteessa , sitova taso brutto - Kulttuurin tulosyksikön tuloskortti Sivistystoimen tuloskortti Selostus Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Sivistystoimen toimialatasoiset tulostavoitteet ja tavoitteet Vuoden 2014 sivistystoimen tuloskortissa on 6 toimialatasoista tulostavoitetta ja 20 tavoitetta. Resurssit ja johtaminen näkökulman tulostavoitteet ovat toimintakatteen toteutuminen ja tuottavuuden paraneminen vähintään yhdellä prosentilla. Ennusteen mukaan toimintakate ei toteudu liian korkean tulotavoitteen takia.

2 Kulttuurilautakunta Sivu 2 / 2 Tuottavuustavoitteen arvioidaan toteutuvan tasapainotustoimenpiteiden vaikutuksesta. Asukkaat ja palvelut näkökulman tulostavoitteet ovat koulutuspaikan, lisäopetuksen, muun koulutuksen tai työpajapaikan tarjoaminen kaikille peruskoulun päättäneille sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuuden paraneminen. Ns. koulutustakuu toteutuu Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Omnian yhteistyönä. Omnian vaikuttavuus on parantunut valmistuneiden opiskelijoiden entistä paremman työllistymisprosentin ansiosta. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys näkökulman tulostavoitteet ovat espoolaisten koululaisten oppimistulosten sijoittuminen valtakunnallisten vertailujen kärkisijoille sekä aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustaminen. Oppimistulokset saadaan loppuvuodesta, joten niihin liittyvän tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan myöhemmin. Aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustamisen ja perustamista varten tarvittavien päätösten valmistelu etenee opetus- ja kulttuuriministeriön myönnettyä luvan palvelukeskuksen perustamiselle. Sivistystoimen omien tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet tai niiden suunnittelu ja valmistelu ovat käynnistyneet kaikkien tavoitteiden osalta. Lähes kaikkien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Yksittäisten tavoitteiden osalta on haasteita, jotka liittyvät aikatauluihin tai tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli huhtikuun lopussa 15,6 milj. euroa eli 33,6 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 13,5 milj. euroa eli 30,5 prosenttia. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) jäävät noin 3,5 milj. euroa alle vuoden 2014 muutetun talousarvion. Alitus johtui varhaiskasvatuksen liian suuresta tulo-odotuksesta. Toimintamenojen kertymä oli 219,4 milj. euroa eli 32,4 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 211,6 milj. euroa eli 32,4 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 102,6 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 31,3. Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Talouden tuottavuus ja tasapainotusohjelman mukaisesti valtuusto vähensi sivistystoimen määrärahoja yhteensä 7,380 milj. euroa, josta 2,380 milj. euroa oli palkankorotuksen ja eläkeperusteisen eläkemaksun teknistä korjausta.

3 Kulttuurilautakunta Sivu 3 / 3 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuurin tulosyksikkö Kulttuurin uusi tulosyksikkö aloitti toimintansa organisaatiomuutoksen jälkeen Tulosyksikköön kuuluu vuoden 2014 alusta viisi palvelualuetta; Kaupunginkirjasto, Kaupunginmuseo, Kaupunginorkesteri (Tapiola Sinfonietta), Kulttuuripalvelut ja Työväenopisto. Lisäksi tulosyksikön esikunnassa on erillinen kehittämisyksikkö, jolla on myös tehtäviä ja tukipalveluita koko tulosyksikköä ajatellen. Organisaatiomuutos vaatii aina muutoksia toiminnassa ja käytänteissä. Alkuvuosi on johtamisen näkökulmasta keskittynyt yhteisen toimintakulttuurin löytämiseen ja johtamisjärjestelmän yhtenäistämiseen. Yhteinen tuloskortti kuluvalle vuodelle tehtiin nopealla aikataululla alkuvuodesta ja kulttuurin tarinaa on työstetty huhtikuusta alkaen. Yhteiseen viestintään ja tiedotukseen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. perustamalla viestintäryhmä, joka on aloittanut säännölliset tapaamiset ja suunnittelutyön kevään aikana. Kulttuurin johtoryhmän ja viestintäryhmän lisäksi myös mm. palveluiden tuottajilla on tapaamisia, joissa yhteistyötä voidaan edistää palvelualueiden kesken. Tulosyksikössä on myös ajateltu kuluneen kevään olevan alkuosa organisaatiomuutoksen sisäiselle arvioinnille. Arkityön edetessä on huomattu, että joitakin asioita, nimikkeitä, työtehtäviä jne. on syytä muuttaa tai tarkentaa vastaamaan paremmin nykyistä tilannetta. Kulttuurilautakunta päätti toiminta-avustuksista ja muista tukimuodoista vuodelle 2014 kokouksessaan Kaupungin sopimuskumppaneille myönnettiin yhteensä euroa ja muita toiminta-avustuksia myönnettiin yhteensä euroa. Vuoden 2014 ensimmäisen kohdeavustushaun osalta lautakunta myönsi avustuksia kulttuuritapahtumille ja produktioille yhteensä euroa, ammattitaiteilijoiden avustuksina euroa ja kulttuurihistoriallisesti merkittäville korjauskohteille yhteensä euroa. Tulosyksikön talous on tasapainossa ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen. Kaupungin valtuuston TATU-ohjelma on vaikuttanut kesken talousarviokauden budjetin sisältöön ja tarvittavat leikkaukset tehtiin keväällä priorisointiperiaatteella, sen sijaan, että kaikilta olisi leikattu tasapuolisesti. Talouden tuottavuus ja tasapainotusohjelman mukaisesti valtuusto vähensi kulttuurilautakunnan määrärahoja yhteensä euroa, josta euroa oli palkankorotuksen ja eläkeperusteisen eläkemaksun teknistä korjausta. Kirjaston aineistohankintoihin kohdistettiin euroa ja hallinto- ja kehittämisyksikön palveluiden ostoihin euroa.

4 Kulttuurilautakunta Sivu 4 / 4 Kulttuurin tulosyksikkö, sitova taso, brutto Kulttuurin tulosyksikön sitova taso sisältää tulosyksikön johdon ja kehittämisen määrärahat sekä avustukset ja kaupunginkirjaston määrärahat. Toimintamenojen muutettu määräraha on 32,1 milj. euroa, josta on käytetty yhteensä 12 milj. euroa, 37,4 prosenttia. Avustuksista on maksettu 4,1 milj. euroa, 52 prosenttia. Toimintatulotavoite on 0,95 milj. euroa, josta on toteutunut 0,3 milj. euroa, 28,9 prosenttia. Käyttötalouden määrärahojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Kaupunginkirjasto Toiminta Kaupunginkirjaston lainausmäärät ovat säilyneet lähes ennallaan, laskua on ollut vain 0,2 %. Sen sijaan kävijöiden määrä on kasvanut jälleen, alkuvuonna kirjastoissa on ollut 5,7 % enemmän kävijöitä kuin vastaavana aikana vuonna Erityisen voimakasta kävijöiden kasvu on ollut Kirjasto Omenassa 18,5 % ja kirjastoautoissa 59,7 %. Tuottavuuden näkökulmasta lisää tehoja saataisiin lisäämällä kirjastoautojen käyttöastetta. Kirjasto on osallistunut KULPS!:in mukaiseen kouluyhteistyöhön entiseen malliin. Kulttuuri-neuvolatoiminta on käynnistetty uutena Matinkylän alueella. Kivenlahden kirjastossa asiakkaat ovat mukana nykyisten tilojen muuttamisessa paremmin toimiviksi. Venäjänkieliset palveluesitteet koko maan kattavasta kaukopalvelusta ovat valmistuneet ja kaukopalvelulainaus käynnistynyt. Venäjänkielisen palvelusivuston rakentaminen on käynnissä, sivut avataan syksyllä Espoon kaupunginkirjaston toimintaa esitellään (useita esityksiä) kansainvälisessä kirjastoalan pääkonferenssissa IFLAssa (Lyon ja Birmingham). Myös Metropolitan Libraries- konferenssissa on esitys toukokuussa 2014 (Auckland). Opinmäen kampuksen tulevien käyttäjien yhteistyö on tiivistynyt ja kirjastonpalveluverkkoasiaa on käsitelty kolmessa kulttuurilautakunnan kokouksessa. Henkilöstö Kaupunginkirjastossa käydään kehityskeskustelut säännöllisesti. Uuden kehityskeskustelulomakkeen käyttöönotto on meneillään vaiheittain siten, että se otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2015 alusta. Työpistekokouksia pidetään säännöllisesti. Kevään 2014 aikana kaikilla alueilla on pidetty kehittämispäivät, joissa on käyty läpi vuonna 2013 tehdyn kirjastonkäyttötutkimuksen oman alueen tulokset ja pohdittu, miten palveluja tulee kehittää tulosten perusteella. Lisäksi tiimit/kirjastot ovat pitäneet omia kehityspäiviään.

5 Kulttuurilautakunta Sivu 5 / 5 Kirjastopalveluiden johtoryhmän jäsenet ovat pitäneet koko kirjaston esimiesfoorumi-tapaamisen kerran kuussa kevään aikana. Lisäksi Tapiolan alueen oma esimiesfoorumi on kokoontunut 3 kertaa. Työnohjauksella on tuettu useiden esimiesten työtä. Talous Kaupunginkirjaston talous on talousarvion mukainen. Aineistohankinnan menot ovat etupainotteiset, euron säästötavoitteen saavuttaminen on haastavaa. Syksyn kirjat hankitaan valtaosin jo kesäkuussa ennakkona, joten seurantatieto on tarkempi elokuun seurannassa. Kaupunginkirjastolle myönnettiin investointirahoitusta Matinkylän palvelutorin kokeilutoimintaa varten. Pajatoiminnan hankinnat on käynnistetty. Kulttuuri, nettobudjetoitu yksikkö Kulttuurin nettobudjetoituun yksikköön kuuluu kolme palvelualuetta; Kaupunginmuseo, Kaupunginorkesteri (Tapiola Sinfonietta) ja Kulttuuripalvelut. Nettobudjetoitua yksikköä sitoo muutettu toimintakate -15 milj. euroa, josta yksikkö on käyttänyt 4,2 milj. euroa, 27,8 prosenttia. Nettobudjetoidun yksikön menojen ja tulojen arvioidaan ylittyvän eurolla. Talousarvion ennustetaan toteutuvan muutetun toimintakatteen mukaisena. Kaupunginmuseo Toiminta Museo avasi kaksi uutta näyttelyä: Espoon kadonneita kartanoita - näyttelyn KAMU:ssa ja Jotain uutta, paljon vanhaa - Häätapojen juurilla -näyttelyn Talomuseo Glimsissä. Tuhat tarinaa Espoosta -näyttelyn keskiaika-osioon saatiin Museovirastolta lainaksi Espoosta viime vuonna löydetty, suurta kiinnostusta herättänyt kultasormus. Espoon kaupunginmuseon toimipisteissä oli ajanjaksolla yhteensä kävijää. Opastuksia ja opetustilaisuuksia järjestettiin 342, ja niihin osallistui henkilöä. Koululais- ja päiväkotiopastuksia järjestettiin lisäksi 183, ja niihin osallistui lasta ja nuorta. Senioritilaisuuksia oli 11, ja osallistujia 405. Alkuvuodesta valmisteltiin Talomuseo Glimsin monipuolista kesäohjelmaa. Myös elokuussa vietettävien Pentalan saaristopäivien valmistelu on käynnistynyt yhteistyökumppaneiden kanssa. 26 opettajaa Espoon eri kouluista osallistui huhtikuussa pedagogiseen iltapäivään (VESOkoulutus), jossa esiteltiin niin KAMUn kuin Talomuseo Glimsin palvelutarjontaa.

6 Kulttuurilautakunta Sivu 6 / 6 Museokokoelma on karttunut noin 80 esineellä. Vuoden alussa museo sai merkittävän lahjoituksen Asuntosäätiöltä. Lahjoitukseen kuuluu muutamia esineitä, 65 metriä arkistomateriaalia ja valokuvia. Kaupunginmuseo valmisteli esityksen Espoon historiatoimikunnan perustamisesta. Museon tutkimuksen ja kulttuuriympäristön vastuualue valmisteli myös kulttuurilautakunnalle osoitetut Kulttuurihistoriallisesti merkittävät korjauskohteet -kohdeavustukset. Museoviraston kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti kaupunginmuseon tutkimuksen ja kulttuuriympäristön vastuualue kävi neuvotteluja ja antoi kirjallisia lausuntoja (22 kpl) ja kommentteja (93 kpl) koskien rakennuttua kulttuuriympäristöä. Museo osallistui useisiin valtakunnallisiin ja eri toimijoiden välisiin kehittämisprojekteihin koskien mm. nykykulttuurin tallennusta sekä historiallisen karttamateriaalin ja tiedon yhdistämistä. Henkilöstö Organisaatiomuutos ei aiheuttanut muutoksia palvelualueen toimenkuviin. Kehitys-keskustelut on aloitettu. Esimiehet ovat kokoontuneet 12 kertaa. Koko henkilökunnan työpaikkakokouksia on pidetty 3 kertaa. Henkilökunta on osallistunut sekä kaupungin sisäisiin että museoalan järjestämiin koulutuksiin. Talous Kaupunginmuseon kuluvan vuoden talouden toteumaennusteena toimintakate tulee olemaan talousarvion mukainen. Toiminnassa korostetaan kustannustehokkuutta sekä tuottavuuden parantamista palvelujen tuottamisessa myös nettobudjetoinnin mahdollistamin keinoin. Säästöt toteutetaan siten, että palvelutaso pysyy ennallaan. Kaupunginorkesteri Toiminta Tapiola Sinfonietta saavutti asetetut tavoitteet toiminnan osalta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Huhtikuun loppuun mennessä orkesterilla on ollut yhteensä 9409 kuulijaa ja kuusi konserteista oli loppuunmyytyjä. Erityisen mediahuomion sai konsertti, jossa kantaesitettiin Sampo Haapamäen säveltämä orkesterin tilausteos. Taiteellisen partnerin Mario Venzagon kanssa esiinnyttiin myös Musiikkitalossa ja levytettiin Brucknerin 5. sinfonia saksalaiselle levy-yhtiölle. Tammikuussa tavoitettiin luokkalaista ja 58 opettajaa KULPS!-konserteissa. Myös Juha Tapion ja Marzi Nymanin kanssa tehty perhekonsertti sekä Kamarimusiikkia kartanoissa - tapahtuma saavuttivat yleisön suosion. Talous Talouden ja tuottavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet käynnistettiin. Pääsylippu-tulojen hyvä kertymä alkuvuonna auttaa sopeuttamistavoitteiden saavuttamisessa. Uusien yritysyhteistyökumppaneiden etsiminen on aloitettu ja helmikuussa tehtiin

7 Kulttuurilautakunta Sivu 7 / 7 tilauskonsertti Rovio Oy:lle. Arvosoittimiin liittyvä investointi, alttoviulun Peccatte-jousen hankinta, saadaan hoidettua kesään mennessä. Henkilöstö Muusikoiden ja toimiston henkilökunnan kehityskeskustelut pidettiin ja tulevien kehittämispäivien ohjelmat sovittiin. Alkuvuonna pidettiin myös kaksi työhyvinvointiin keskittynyttä työpajaa ja henkilökunnan keskuudesta valittu työhyvinvointiryhmä aloitti toimintansa II intendentin johdolla. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluiden palvelualueeseen kuuluvat Karatalo, Kannusilta, Pikku-Aurora, Espoon Kulttuurikeskus, Näyttelykeskus WeeGee, Sellosali sekä alueellinen kulttuurityö ja tapahtumat. Palvelualueen toiminta käynnistyi ja toiminta on keskittynyt palveluiden tuottamisen ohella uuden organisaation rakentamiseen ja toimintojen käynnistämiseen. Tuottaja- ja tapahtumaverkoston työ on käynnistynyt, prosesseja yhtenäistetty ja alueellisten kulttuuripalveluiden tehtävää ja sisältöjä analysoitu sekä kulttuuritalojen tilojen käyttöperiaatteet valmisteltu tulosyksikölle. Toimialatasoista yhteistyötä on lisätty ja yhteistyötä tiivistetään edelleen. Henkilöstö Organisaatiouudistuksen yhteydessä palvelualueen henkilöstömäärä on vähentynyt ja tiedottajan ja intendentin vakanssit siirretty tammimaaliskuun aikana tulosyksikköön tehtävien kuitenkin jäätyä palvelualueelle. Tiedottajan siirtyminen tulosyksikköön on lisännyt tuottajien tiedotus- ja markkinointivastuuta. Henkilöstön työnkuvia ja tehtäviä on tarkistettu sekä esimiestyön käytäntöjä yhtenäistetty. Talous Kulttuuripalveluiden kuluvan vuoden talouden toteumaennusteena toimintakate tulee olemaan talousarvion mukainen. Toiminnassa korostetaan kustannustehokkuutta sekä tuottavuuden parantamista palvelujen tuottamisessa myös nettobudjetoinnin mahdollistamin keinoin. Säästöt toteutetaan siten, että palvelutaso pysyy ennallaan. Toiminta Kulttuuritalot, alueellinen kulttuurityö sekä tapahtumatoiminnot Kannusalin toiminta alkaa elokuussa 2014 remontin valmistuttua. Karatalossa on järjestetty matalan kynnyksen ohjelmaa kaikille ikäryhmille. Talon tilat ovat olleet aktiivisessa harjoitus- ja toimintakäytössä aiempien kausien tapaan. TOT 6/2013 TOT 4/ 2014 Kaikki kävijät Määrä, tilaisuudet

8 Kulttuurilautakunta Sivu 8 / 8 Pikku-Aurorassa on järjestetty korkeatasoista toimintaa sekä kerhoja lapsille ja lapsiperheille TOT 6/2013 TOT 4/ 2014 Kaikki kävijät Määrä, tilaisuudet Alueellisen kulttuurityön vastuutuottaja ja tuottajaverkosto järjestävät toimintaa viidellä suuralueella. Alkuvuodesta on toteutettu useita tuotantoja, jotka jatkuvat läpi vuoden. TOT 2013 TOT 2014 Kävijät, MetkaMatka 500 Määrä, Metkamatka 3 Blogi, lukijat Kävijät, Kulttuurineuvola 210 Määrä, Kulttuurineuvola 13 Kävijät, Kulps Kävijät, Koulukinoviikot Määrä, Koulukinoviikot Kävijät, Omppu, Tenavakino Määrä, Omppu, Tenavakino 3 3 Yhteensä yleisöä/38 toimintoa Espoon kulttuurikeskuksen tiloissa toteutettiin tammi - huhtikuussa yhteensä 185 yleisötapahtumaa. Kävijöitä oli yhteensä noin Vuoden 2014 avasi lämpiöihin ja saleihin sijoitettu kaksipäiväinen peli- ja animetapahtuma Yukicon, joka tavoitti noin nuorta kävijää. TOT 2013 TOT 2014 Kävijöitä (salit) Tilaisuuksia (salit) Kävijät (kaikki tuotantotilat) Tilaisuuksia (kaikki tuotantotilat) Näyttelykeskus WeeGeellä ja sen viidessä museossa kävi tammihuhtikuussa noin kävijää. Museokauppauudistuksen myötä uusi, yhteinen kauppa avautuu 7.5. Näyttelyt ja tapahtumat ovat vetäneet yleisöä hieman edellisvuotta paremmin. TOT /2013 TOT 2014 Kävijät Sellosalin ohjelmistossa on ollut klassisen sekä rytmi- ja viihdemusiikin konsertteja, tanssia, stand up -esityksiä, nukketeatteria, elokuvia sekä runsaasti lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa. Kulttuuritapahtumien lisäksi Sellosalissa pidettiin levytyksiä, kuvauksia sekä erilaisia koulutus- ja juhlatilaisuuksia.

9 Kulttuurilautakunta Sivu 9 / 9 TOT 2013 TOT 2014 Tilaisuudet 94 kpl 95 kpl Kävijöitä Tapahtumatoiminnot käynnistyivät organisaatiouudistuksen myötä tammikuussa. Sivistystoimen tapahtumaverkosto on koottu, tila- ja esiintyjäpankkipalvelu valmistuu toukokuussa, kaupungin omien suurtapahtuminen Espoo-päivän ja Espoo Liven tuotannot ovat käynnissä. Työväenopisto Työväenopistoa sitoo muutettu toimintakate -6,2 milj. euroa, josta yksikkö on käyttänyt -1,5 milj. euroa, 24,6 prosenttia. Vuoden 2013 toteuma oli sama -1,5 milj. euroa, 23,8 prosenttia. Nettobudjetoidun työväenopiston menojen ja tulojen arvioidaan ylittyvän noin 1,2 milj. eurolla. Ennusteessa on otettu huomioon euron kurssimaksujen ja avustusten jaksotus vuodelle Talousarvion ennustetaan toteutuvan muutetun toimintakatteen mukaisena. Toiminta Espoon työväenopiston tehtävänä on tarjota kaupunkilaisille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen luovasti ja monipuolisesti. Opisto on Suomen toiseksi suurin, ja sen toiminta tapahtuu viidellä kaupunkialueella. Palvelualueena työväenopisto on toteuttanut aktiivisesti vapaan sivistystyön palvelutehtäväänsä järjestämällä kaupunkilaista monipuolisesti aktivoivaa ja tukevaa aikuiskoulutusta. Alkuvuoden 2014 aikana huhtikuun loppuun mennessä työväenopistossa oli hyväksyttäjä kurssilaisia yhteensä Lukumäärä vastaa edellisen vuoden kurssilaisten lukumäärää. Alueellisesti opiskelijamäärä kasvoi eniten Espoon keskuksen kaupunkialueella. Maahanmuuttajakoulutuksessa opiskeli samaan aikaan kurssilaista, joista omarahoitteiselle kurssille osallistui ja myyntikoulutukseen 185 kurssilaista. Maahanmuuttajakoulutuksen osalta kurssilaisten määrän kehitys on linjassa vuoden 2013 kurssilaisten määrän kehityksen kanssa. Vuoden aluksi valmistellaan rakenneuudistusta, jossa työväenopiston suomenkielinen opetus muodostaa yhdessä Espoon aikuislukion, Espoon aikuisopiston sekä oppisopimuskoulutuksen kanssa aikuisille suunnatun osaamis- ja oppimiskeskuksen koulutuskuntayhtymä Omnian yhteyteen vuoden 2015 alussa. Kyseessä on merkittävä kansallinen vapaan sivistystyön rakenneuudistus, joka toteutuessaan tuottaa espoolaisille täysin uusia innovatiivisia koulutusratkaisuja. Muutosta on valmisteltu vuoden alusta lukien yhdessä oppilaitosten henkilöstön kanssa, ja useat työryhmät työstävät hanketta vuoropuhelussa organisaatioiden kesken. Työväenopiston ruotsikielisen toiminnan siirtymistä valmistellaan osaksi kaupungin ruotsinkielisen toimintojen kulttuurista keskittymää.

10 Kulttuurilautakunta Sivu 10 / 10 Henkilöstö Henkilöstöhallinnossaan Espoon työväenopisto on käynnistänyt tulostavoitteen mukaisesti kehityskeskustelut kaikkien työtekijöidensä kanssa. Henkilöstön muutostilannetta on tuettu tehokkaalla sisäisellä viestinnällä ja järjestämällä jokainen kuukausittaiset kehittämispäivät. Espoon työväenopisto on käynnistänyt toimintaprosessinsa avauksen osana aikuisten osaamis- ja kehittämisyksikön perustamista. Opiston tilankäyttöselvitys on laadittu osana palvelusopimuksen valmistelua. Espoon työväenopiston indikaattoreita osana kulttuurin tulosyksikköä valmistellaan. Opisto on mukana työstämässä kulttuurin tulosyksikön viestintäsuunnitelmaa. Investoinnit Kulttuurilautakunnan investointimääräraha on euroa, josta palvelualueet ovat käyttäneet euroa. Investointituloa on kertynyt euroa Suomen elokuvasäätiöltä Kannusalin elokuvalaitteiston digitalisointiin saadusta avustuksesta. Tiedoksi

11 Kulttuurilautakunta Sivu 11 / 11