kahden nuorisonohjaajan/nuorisoasiantuntijan palkkaaminen (Entresse ja Kirjasto Omena)

Transkriptio

1 KULTTUURILAUTAKUNTA KEHYSPAINEET V KAUPUNGINKIRJASTO Henkilöstö kahden nuorisonohjaajan/nuorisoasiantuntijan palkkaaminen (Entresse ja Kirjasto Omena) Espoon kaupunginkirjaston kävijämäärien kasvu on jatkunut myös alkuvuonna 2013 (2,3 %). Voimakkainta kasvu on ollut Entressen (23,9 %) ja Soukan (24,8 %) kirjastoissa. Entressen kirjastoon yhteyteen avattiin maaliskuun puolivälissä nuorten yhteisötila Jukeboksi, jossa oli pelkästään huhtikuun aikana kävijää. Soukan kirjastossa entinen lehtien lukusalitila muutettiin nuorten kirjastotilaksi. Kirjasto Omenassa otettiin käyttöön entistä tilavampi nuortentila, mikä on tuonut kirjastoon lisää nuoria. Nuoret ovat löytäneet kirjastot ja oleskelevat kirjastoissa pitkiäkin aikoja päivittäin. Ammattitaitoisen henkilökunnan läsnäolo on välttämätöntä, kun yhtä aikaa on paikalla eri kulttuureista lähtöisin olevaa nuorta. Kahden nuorisonohjaajan (1 Entressen kirjastoon ja 1 Kirjasto Omenaan) palkkakustannukset ovat euroa. aluejohtajan vakanssin käyttöönottaminen Kaupunginkirjaston organisaatio perustuu aluemalliin, jossa kunkin viiden suuralueen kirjastopalveluista vastaa kirjastopalveluiden aluejohtaja. Noin kymmenen vuoden ajan yksi aluejohtaja on vastannut sekä Matinkylä-Olarin että Espoonlahden palveluista. Etelä-Espoon alueella on käynnissä tai käynnistymissä lukuisia rakennushankkeita: Opinmäen lähikirjasto, Matinkylän palvelutori, Espoonlahden aluekirjasto sekä mahdollisesti Tapiolan aluekirjaston siirtyminen uusiin tiloihin. Kriittisten hankkeiden onnistumiseksi on välttämätöntä ottaa kirjastopalveluiden aluejohtajan käyttöön. Vakanssin palkkakustannukset ovat euroa. Hankkeet: Nuorisokasvatustyötä yhdessä!, Pyöräile Töitä Mediateekki - paikalle pikaisesti ja Lukeminen tekee hyvää ja useita muita hankkeita, lisäystarve on yhteensä euroa. Aineistokulut: eaineistojen hankinta sekä väestönkasvun vaikutus asukaskohtaiseen aineistorahaan Kirjastoaineisto siirtyy yhä enemmän sähköiseen muotoon. HelMet-kirjastot ovat ottaneet kokeilukäyttöön vuosien 2012 ja 2013 aikana useita eaineistopalveluja. Ekirjojen (Overdrive ja EBib) lisäksi kirjasto tarjoaa asiakkaille elehtiä (Zinio) ja

2 Muut muutokset elokuvia (Indieflix) streamauspalveluna. Etenkin elehdet ovat saavuttaa suuren suosion ja tuoneet kirjaston asiakkaiksi kokonaan uusia asiakasryhmiä. eaineiston hankinnan lisäystarve euroa aineistoraha 5 x uutta asukasta, kustannus on yhteensä euroa Kaupunginkirjaston tietohallintokuluja kasvattavat mm. kirjaston e-aineistojen kirjastotilassa käytettäväksi saattamiseen liittyvät kuntalaisverkon wlan pat-ip - muutokset, Matinkylän palvelutorin uudentyyppisen toimintakonseptin tila- ja palveluratkaisujen toiminnallinen testaus, kirjaston opastustoiminnan laajentaminen digitaaliseksi pajatoiminnaksi, kirjastoauton tosiaikaisen reittisovelluksen käyttöönotto sekä kirjastojen tapahtuma- ja opastustoiminnan livestreamaus- ja tallennusjärjestelmän luominen. Lisäksi varaudutaan kaupungin resurssinvarausjärjestelmän ja pääkaupunkiseudun verkkomaksamisen sovelluksen käyttöönottoihin. Arvioidut lisäkustannukset kaikista edellä mainituista palvelukuluista ovat euroa (esitetty kehityssalkkuun). Vuosi 2015 Opinmäen koulu- ja lähikirjaston ensikertainen kalustamiseen esitetään euroa. Henkilöstökulut tarkoittavat vähintään kolmen ammattilaisen palkkakustannuksia euroa. Yhteensä kustannukset ovat euroa. Vuodet Aluekirjastohankkeet Matinkylän palvelutori 2016 Miljoonan ihmisen metrokirjasto Kirjasto hengittää metron ja kauppakeskuksen tahdissa. Tarjolla on tekemistä, tapahtumia ja terveyttä. Onnen Omenassa annetaan moniammatillista neuvontaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kirjasto Omenasta suunnitellaan kokonaan uudentyyppinen metrokirjasto, joka sijaitsee vilkkaiden liikkumisreittien risteyksessä. Konseptin pohjana on ajatus hyvinvoinnin monipuolisesta edistämisestä. Samoissa tiloissa kirjaston kanssa toimii terveyskeskus, nuorisopoliklinikka, yhteispalvelupiste, neuvola ja Kela. Konsepti Onnen omena (työnimi) on uusi myös kansainvälisesti. Investointikustannukset 1,8 milj. euroa Käyttökustannukset Henkilöstökulujen lisäys n (2 vakanssia johtuen asiakasmäärien ja aukiolon kasvusta sekä nuorten toimintaan erikoistumisesta) Tilakustannukset (vuokra ja siivous) n. 1,2 miljoonaa (lisäys nykytilaan n ) Tietohallintokuluja

3 Vuodesta 2017 eteenpäin Espoonlahden aluekirjasto Kirjaston tarinasirkus Espoonlahden sydämessä Espoonlahden aluekirjasto-kulttuuriareena on koko perheen maaginen kokemus osana espoonlahtelaisten perheiden elämää tarinallisesti, liikunnallisesti ja kulttuurisesti. Areena on auki kaikille! Tule viihtymään, näyttäytymään, näkymään ja näyttelemään! Polun päästä löydät oman hiljaisuuden kolosi! Kirjasto toimii sisällä yhteisissä tiloissa Espoonlahden kulttuuritilojen ja yhteispalvelupisteen kanssa ja ulkona Kirjastopuistossa. Investointikustannukset 1,8 milj. euroa Käyttökustannukset Tilakustannukset (vuokra ja siivous) n. 1 miljoonaa (lisäys nykytilaan , mikäli Kivenlahti ja Soukka suljetaan) Henkilöstökulut n. 1,1 miljoonaa (lisäys nykykuluihin , mikäli Kivenlahti ja Soukka suljetaan ) Tietohallintokuluja Tapiolan aluekirjasto Paradoksien kirjasto Espoon kulttuurisessa ytimessä Tapiolan kirjaston palvelu on keskittynyttä ja pohdiskelevaa ja samaan aikaan lasten mellastus ja temmellys ovat osa arkea. Design-kirjasto sulautuu alueensa kulttuurihistorialliseen maisemaan. Tietotekniikka toteutetaan yhdessä alueen korkeakoulujen ja asukkaiden kanssa. Musiikki on osa alueen identiteettiä ja kirjasto tarjoaa musikaalisen resonanssin palveluineen. Musiikkia soitetaan ja tuotetaan ihmisäänellä ja laitteilla. Tekeminen ja oleminen ovat osa kirjaston arkea. Nuoriso tulee löytämään kirjaston aivan uudella tavalla, koska uusissa tiloissa tulee olemaan jengille tila. Kirjasto ottaa mukaan, ei heitä ulos. Tapiolan kulttuurikeskuksen ja nykyisten toimijoiden suunnitelmien toteutuminen edellyttää aluekirjaston siirtymistä uusiin tiloihin. Investointikustannukset 2,0 milj euroa Käyttökustannukset Tilakustannukset (vuokra ja siivous) KEHYSPAINEET V KULTTUURIPALVELUT Espoo-tarinaan ja kaupungin visioon viidestä elinvoimaisesta ja omaleimaisesta aluekeskuksesta liittyen kulttuuripalvelujen palvelutuotanto tarvitsee vahvistamista. Nykyinen palvelutuotanto on analysoitu eikä siitä löydy lakkautettavia toimintoja.

4 1. Aiemmat sopeuttamistoimenpiteet keskittivät palvelut Pikku-Auroraan, Karataloon ja Vindängeniin. Viiden omaleimainen aluekeskuksen strategia vaatii palvelutuotannon vahvistamista Matinkylä-Olarin ja Espoonlahden alueilla, erityisesti lasten ja ikäihmisten tapahtumien osalta. Kannusillan Kannusalin käyttöönotto remontin jälkeen mahdollistaa salin monipuolisen ohjelmatarjonnan. Näihin yhteensä euroa. 2. Espoolaisten osallistaminen on seuraavan valtuustokauden keskeinen tavoite. Kulttuurilautakunnan avustuksiin, kulttuuri- ja kaupunginosayhdistyksille tarvitaan lisää resurssia. Avustussumman nostaminen eurolla mahdollistaa tämän tavoitteen saavuttamisen. 3. Taideoppilaitosten avustuksiin esitetään euroa Taidetalo Pikku-Auroran toiminta laajenee voimakkaasti syyskuusta 2013 kun ns. Tilanhoitajan talo tulee käyttöön. Nyt esitetyn, toisen kulttuurituottajan vakanssin (vuosikustannus euroa) turvin pystymme tarjoamaan kuntalaisille huomattavasti enemmän monipuolista, laadukasta taide- ja kulttuuritoimintaa. Pikku- Aurora tulee toimimaan kahdessa eri rakennuksessa mikä omalta osaltaan on merkityksellistä henkilöstöresursseja suunnitellessa. Pikku- Auroran toiminnan laajetessa Tilanhoitajan talon investoinnin myötä, nykyiset henkilöstöresurssit (intendentti, kulttuurituottaja ja järjestäjä) eivät riitä tuottamaan kuntalaisille sitä lisäarvoa mitä osallistavan lastenkulttuuritoiminnan kehittäminen edellyttää. KEHYSPAINEET V YHTEISPALVELU Leppävaaran yhteispalvelupisteen osalta palvelutiskin uusinta siten, että nykyinen tiski uudistetaan kokonaisuudessaan. Palvelupisteitä tulisi yhteispalvelun osalta olla 4 kpl (nykyisin 3) johtuen alati kasvavasta asiakasmäärästä sekä In Espoon asiakaspalvelu saisi tarvitsemansa tilat 2-3 asiakasneuvojalle. Nykyisin In Espoon asiakasneuvonta tapahtuu kahdessa työhuoneessa ja turvallisuus sekä työergonomia huomioon ottaen he tarvitsevat työtilat avoimeen asiakastilaan. Palvelutiskiä ei voida In Espoolle toteuttaa ilman, että muutetaan jo olemassa olevaa yhteispalvelun palvelutiskiä. Arvioitu hinta muutokselle yhteispalvelun osalta olisi n euroa. Tiskin suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan mahdollisimman pian. KEHYSPAINEET V KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Kaupunkikulttuurin tulosyksikköön kohdistuu uusien kohderyhmien tavoittamiseen liittyviä hankkeita, kuten kulttuurikaveritoiminta, kuljetukset ja kohdennettu tiedottaminen. Lipunmyynnin mahdollinen uudelleen organisointi tuo jonkin verran

5 lisäkustannuksia. Museokaupan uudelleen järjestely ja tekniset muutoskulut ja varautuminen grafiikan pajan siirtoon ovat WeeGeen kehittämiseen liittyviä kustannuksia. Nuorille sekä lapsille ja perheille suunnatut tapahtumat ovat kaupunkikulttuurin tulosyksikön profiilityötä ja uuden yleisön tavoittamiseen pyrkivää kohderyhmätyötä. Lisäkustannusarvio on euroa. Kaupunkikulttuuriyksikkö vastaa Sivistystoimen tapahtumien koordinoimisesta, tuottamisesta, markkinoinnista ja tiedottamisesta. Tapahtumien osalta on olennaista, että tapahtumia tehdään toimialalla yhteisesti, yli toimintayksikkörajojen, kokonaisvastuu on kuitenkin Kaupunkikulttuuriyksikössä. Yhteistyön rakentaminen toimialan sisällä vastaa tapahtumien sisällön kehittämiseen liittyviin tarpeisiin, markkinointiverkoston rakentamiseen olemassa olevaa verkostoa hyödyntäen sekä ennen kaikkea kukin toimintayksikkö tuo myös taloudellista panostaan näihin selkeästi, toimialan yhteisiin tapahtumiin. Kaupunkikulttuuriyksikön vastuulla olevien tapahtumien tuottamiseen, markkinointiin ja tiedotukseen tulee varautua vuoden 2014 osalta seuraavalla tavalla. Espoo Päivä, lisätarve , koordinointi, omat tuotannot ja oheisohjelma, markkinointi ja tiedotus Espoo Live euroa (nuoriso, liikunta ja kulttuuri) Yhteistyö Baronia Areenan kanssa euroa, sisältää kaupungin tuen mm. yhteistuotantona tehtävään jouluiseen nuorten konserttiin, mahdollisesti Espooseen tuleviin kansallisen tason tai metropolialueen ylittäviin, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritapahtumien tukemiseen. Tapahtumamarkkinoinnin normiston rakentaminen ja visuaalinen ilme tapahtuma- Espoo -työnimellä Kustannusarvio on yhteensä euroa. Kaupunkikulttuurin osalta aiheuttaa lisäkustannuksia avustusten peruskorotus, johon esitetään euroa. Näyttelykeskus WeeGeen vartiointipalveluihin tarvitaan lisää euroa, kilpailutus suoritettu.

6