Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta"

Pekka Järvenpää
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta

2 Strateginen johtamisjärjestelmä TAMPEREEN STRATEGIA VISIO JA TAVOITELTAVAT TULOKSET 2030 STRATEGISET PAINOPISTEET VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET JA MITTARIT ERILLISOHJELMAT JA -SUUNNITELMAT KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KEHITYSOHJELMAT PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAT TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA TARKENTAVAT TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TOIMINNAN VUOSITAVOITTEET TULOSKORTIT JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY, TAVOITE- JA KEHITYSKESKUSTELUT, PALKITSEMINEN, KEHITTÄMINEN

3 Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma (pavu) Osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää: väline kaupungin strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta. Raportointia kehitetään vuoden 2018 aikana. 3

ELOSAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA PALVELUSUUNNITELMA Palvelusuunnitelma sisältää toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet (Tampereen strategia 2030, pormestariohjelma sekä muut ohjelmat ja

4 ELOSAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA PALVELUSUUNNITELMA Palvelusuunnitelma sisältää toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet (Tampereen strategia 2030, pormestariohjelma sekä muut ohjelmat ja suunnitelmat) sekä hankinnan linjaukset. Ammatillinen koulutus VUOSISUUNNITELMA 2017 Lukiokoulutus Työllisyyden -hoito Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Kehitysohjelmat Vuosisuunnitelmassa vuosittaiset lautakunnalle kohdistuvat toiminnan tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi. Vuosisuunnitelmassa myös tarkennetaan lautakunnan talousarviota sekä esitetään hankintasuunnitelma. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnan painopisteistä, riskienhallinnasta, henkilötyövuosista, palvelutuotannosta ja - verkosta.

5 5

6 Keskeiset toimenpiteet lautakunnalle raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteet Strategian painopiste: Yhdessä tekevä ja inhimillinen Luodaan kumppanuuteen perustuva toimintamalli maahanmuuttajien työllistymisedellytysten vahvistamiseksi ja työllistymisen lisäämiseksi (Työllisyyspalvelut, Tredu, Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Kehitetään ja käyttöönotetaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia digitaalisia ratkaisuja ja integroidaan ne osaksi palveluprosessia eri palveluryhmien yhteistyönä (Työllisyyspalvelut, Tredu, Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Kehitetään kaupungin maahanmuuttajatyön kokonaisuutta (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet, Tredu, Työllisyyspalvelut). Strategian painopiste: Koulutuksen ja osaamisen kärjessä Valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen yrityksissä oppimisen ja matalan kynnyksen rekrytointimalli, joka tukee nuorten työllistymistä ja madaltaa työnantajan rekrytointikynnystä (Työllisyyspalvelut, Tredu). 6

7 Keskeiset toimenpiteet lautakunnalle raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteet Strategian painopiste: Koulutuksen ja osaamisen kärjessä Luodaan monialaiset ohjaus-, sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutuspalvelut niitä tarvitseville opiskelijoille ja työttömille maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan (Työllisyyspalvelut, Tredu, Hyvinvointipalvelut, (Kela)). Vakiinnutetaan valtakunnallista Ohjaamo-toimintaa Nuorten Talo -ohjaamo kokonaisuudeksi (Työllisyyspalvelut, Tredu, Hyvinvointipalvelut). Otetaan käyttöön velvoittava 3 prosentin työllistämisehto elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisissa kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa (Työllisyyspalvelut, Tredu, Lukiokoulutus). Luodaan moniammatillisessa yhteistyössä välivuotta pitäville ylioppilaille työhön ja jatko-opintoihin ohjaava toimintamalli (Lukiokoulutus, Työllisyyspalvelut, TAKK). 7

8 Keskeiset toimenpiteet lautakunnalle raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteet Strategian painopiste: Luova ja innovatiivinen Kehitetään yrityksille tarjottavista palveluista koko yrityksen elinkaaren aikainen saumaton kokonaisuus yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet, Työllisyyspalvelut, Tredu). Luodaan uusi Start up ja kasvuekosysteemin ohjelma, jolla edistetään yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä kaikilla keskeisillä toimialoilla (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Luodaan uusi Yritysmyönteinen Tampere kehityskokonaisuus, jolla parannetaan Tampereen asemaa kansallisissa elinkeinopolitiikan ilmapiiriä kuvaavissa arvioinneissa (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Vahvistetaan alueen matkailutoimialan kasvua kehittämällä yhteistyössä muiden kuntien ja elinkeinoelämän kanssa alueen matkailuekosysteemiä (esim. järvi- ja luontomatkailu) ja matkailun palvelutarjontaa sekä matkailualan liiketoimintaa (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Tampereen brändin kehittäminen ja jalkauttaminen (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkeen organisointi ja edistäminen (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). 8

9 Keskeiset toimenpiteet lautakunnalle raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteet Strategian painopiste: Urbaani ja kestävästä kasvava Palveluryhmät tunnistavat Kestävä Tampere tiekartan pohjalta toimenpidekokonaisuuksia ja laativat yhdessä Kestävä yhdyskunta -yksikön kanssa alustavan suunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseksi (Kestävä yhdyskunta yksikkö, Työllisyyspalvelut, Tredu, Lukiokoulutus, Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Kehittäminen 2018 Kaupungilla on viisi kehitysohjelmaa, joista neljä, Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Smart Tampere ja työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu ovat elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan vastuulla ja kaupunginhallituksen ohjauksessa. Kehitysohjelmat ovat keskeinen osa palveluryhmien toimintaa ja tukevat niiden strategisten tavoitteiden saavuttamista. 9

10 Talous Vuosisuunnitelmassa toimintatulot ovat yhteensä 97,7 M. Merkittävimpinä erinä: * ammatillisen koulutuksen valtionosuudet työllisyydenhoitoon kohdistuvat tuet ja avustukset Tuloslaskelma (1 000 euroa) VS 2017 TA 2018 VS 2018 Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Toimintamenot ovat yhteensä -188,1 M Toimintatulojen (97,7 M ) jakautuminen palveluihin (M ) Yritys- ja yhteiskuntasuhteet 0,2 Työllisyydenhoidon palvelut 7,0 Ammatillinen koulutus 88,8 Sitovat erät Käyttötalous (1 000 euroa) VS 2018 Ammatillinen koulutus, tilikauden tulos Smart Tampere, toimintakate Työllisyyskokeilu, toimintakate Hiedanranta -ohjelma, toimintakate -991 Keskusta -ohjelma, toimintakate Elinvoima- ja osaamislautakunta, muu, toimintakate Investoinnit (1 000 euroa) VS 2018 Ammatillinen koulutus, nettoinvestoinnit INVESTOINNIT 10 * pitkä tuloslaskelma löytyy palvelu-ja vuosisuunnitelma -liitteestä Lautakunnan investoinnit -2,1 M kohdistuvat ammatillisen koulutuksen palveluryhmään. Tarkempi erittely investointikohteista löytyy palvelu- ja vuosisuunnitelma liitteestä (s.22). Toimintakate on -90,3 M. Talousarvion ja vuosisuunnitelman välinen toimintakatteen muutos johtuu ammatillisen koulutuksen poistoarvion tarkentumisesta. Lautakunnan toimintakate, pl. erikseen sitovat erät, on talousarvion mukaisesti - 62,844 M. Vuosisuunnitelmaan sisältyviä erikseen sitovia eriä ovat ammatillisen koulutuksen tilikauden tulos sekä kehitysohjelmien toimintakatteet. Palveluryhmien tarkemmat tiedot (mm. suunniteltu palvelutuotanto) löytyvät palvelu- ja vuosisuunnitelma liitteestä. Lukiokoulutus 1,7 Toimintamenojen (-188,1 M ) jakautuminen palveluihin (M ) Smart Tampere 2,1 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet 9,7 Työllisyydenhoidon palvelut 54,9 Ammatilline n koulutus 90,1 Lukiokoulutus 27,2 Viiden tähden keskusta 2,9 Hiedanranta 1,0

Samankaltaiset tiedostot

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti. Tammi huhtikuu 2018

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti Tammi huhtikuu 2018 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat TAMPEREEN STRATEGIA VISIO JA TAVOITELTAVAT TULOKSET 2030 STRATEGISET