KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Kuntatekniikan toimiala KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 Kuntatekniikan toimiala Kuntatekniikan lautakunta

2 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Kuntatekniikan toimiala KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut *Sisäiset tulot Sisäiset menot TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 *Asukasmäärä euroa per asukas

3 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 Kuntatekniikan toimiala KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA (sis. tiejaosto) TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 *Asukasmäärä euroa per asukas Tulosalueet TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TSS 2021 Joukkoliikenne Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot Sisäiset toimintamenot Toimintakate Palo- ja pelastuspalvelut Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot Sisäiset toimintamenot Toimintakate Maankäytön tulosalue Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot Sisäiset toimintamenot Toimintakate Vastuullinen viranhaltija: yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen

4 KÄYTTÖSUUNNITELMA 4 Kuntatekniikan toimiala Kuntatekniikan lautakunnan tehtävänä on vastata kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden, tonttija paikkatietopalveluiden, toimialan yhteisten hallintopalveluiden sekä kunnallistekniikan investointija kunnossapitopalveluiden tuottamisesta. Kuntatekniikan lautakunta vastaa myös kunnan yleisistä alueista sekä maa- ja metsätiloista sekä palo- ja pelastustoimesta ja joukkoliikenteestä. Kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimii palvelutuotannon jaosto sekä tiejaosto. Toiminnan painopistealueet - Kaavoitushankkeiden toteuttaminen kunnanvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti - Maankäytön kehityskuvan päivittäminen - Paikkatietojärjestelmän ja paikkatietojen hyödyntämisen kehittäminen, tavoitteena tehostaa toimialoilla tapahtuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa ja varmistaa järjestelmässä olevien paikkatietoaineistojen laatu, ajantasaisuus ja luotettavuus. Kunnan kiinteistöverotusta varten selvitetään rakennusrekisterin tietojen paikkansapitävyyttä osittain konsulttityönä. - Kunnallistekniikan investointien toteuttaminen investointiohjelman mukaisesti, investointien seurannan kehittäminen - Infrastruktuurin suunnitelmallinen kunnossapito, jatketaan resurssien kohdentamista asuinalueiden lähimetsien hoitoon - Osallistamisen ja vuorovaikutuksen toimintamallien kehittäminen Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset Infrastruktuurin voimakas rakentaminen on lisännyt kunnossapidettävien alueiden määrää ja vastaavasti kunnossapidon määrärahan tarvetta. Ohjeistusta yleisten alueiden ylläpitoluonteisten vuosikorjausten ja investointeina esitettävien perusparannushankkeiden välillä on tarkennettu siten, että aiemmin investointeina esitettyjä toimenpiteitä on talousarviossa 2019 esitetty lautakunnan käyttötalouden toimintakuluiksi (lisäys käyttötalouden toimintamenoihin TA 2018 verrattuna noin euroa) Kuntastrategian mukaan kunta tavoittelee 1,5-2% kasvua, monipuolista asuntotuotantoa ja kunnan liikekeskustan ja kunnan muiden keskustaajamien kehittämistä. Em. tavoitteiden saavuttamisessa keskeinen tekijä on kaavoitus. Talousarviossa on varauduttu kaavoituksen vauhdittamiseen. Talousarviossa on varauduttu kunnan maankäytön päivittämiseen vuonna 2019 (vaikutus noin euroa) sekä rakennusrekisterin tietojen oikeellisuuden selvittämiseen osin konsulttityönä. Länsi-Uudenmaan pelastuspalvelujen tuottamat palo- ja pelastuspalvelut, LUP:n talousarvioehdotuksen mukaan kunnan maksuosuus nousee 5,3 % (vaikutus noin euroa) Kirkkonummen kunnan HSL:lle maksama kuntaosuus joukkoliikenteen järjestämisestä on HSL:n hallituksen hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan vuonna 2019 ennen vähennyksiä 6,266 M (vuonna ,240 M ). Kuntaosuus on kasvanut merkittävästi verrattuna kuntatekniikan lautakunnan talousarvion käsittelyhetkellä tiedossa olleeseen HSL:n alustavaan talous- ja toimintasuunnitelmaan. Kuntaosuuden kasvu vuonna 2019 vähennetään ylijäämästä, joka on kertynyt aiempina vuosina kunnan maksamista kuntaosuuksista, ja kuntaosuus vähennysten jälkeen vuonna 2019 on 3 M. Kunnanhallitus hyväksyi kunnan sisäisten vuokrien määräytymisperusteet käytettäväksi vuoden 2019 talousarvion laadinnassa. Uudet määräytymisperusteet kasvattavat lautakunnan sisäisiä vuokrakuluja.

5 KÄYTTÖSUUNNITELMA 5 Kuntatekniikan toimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Siirrämme hyvinvointipalveluissa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Toimenpide / Tavoitetaso Pidämme yllä jatkuvaa koulutusta ja pyrimme työllistämään Mittari Palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastaa- Toteuma palkkatuella, työkokeivilla järjestelyillä sekä luilla, työharjoittelulla ja oppisopimuksella työllistetyn henkilöstön lukumäärä muilla vastaavilla järjestelyillä talousarviovuoden aikana sekä oppisopimuksella henkilöstöä (hyvinvointiohjelma vastuuhenkilö: 7.2.1, 7.2.2) yhdyskuntatekniikan johtaja, kuntatekniikkapäällikkö, kunnossapitopäällikkö Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Tavoittelemme 1,5 2 % vuosittaista väestönkasvua Toimenpide / Tavoitetaso Päivitämme Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan, jolla valmistaudumme myös strategisen yleiskaavan päivittämiseen (elinvoimaohjelma 1.1.) Mittari Maankäytön kehityskuva on päivitetty vastuuhenkilöt: yhdyskuntatekniikan johtaja, kunnanarkkitehti Toteuma Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen pääpaino suunnataan kunnan päätaajamiin ja radan varteen Toimenpide / Tavoitetaso Priorisoimme kaavoitusohjelmassa ja kunnallistekniikan investoinneissa asemanseutuja ja muita päätaajamia (Elinvoimaohjelma 2.1.) Mittari Asemakaavoituksen MALtavoitteiden toteutuminen (hyväksyttyjen asemakaavojen asuntokerrosala ja ns. ensisijaisille maankäytön alueille sijoittuva %-osuus) Toteuma vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti

6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 6 Kuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Mahdollistamme monipuolisen asuntotuotannon eri tarpeisiin. Toimenpide / Tavoitetaso Mittari Varmistamme, että kunnassa MAL-asuntotuotannon tavoitteiden toteutuminen (pientaloasun- tuotetaan talotyyppi- ja hallintamuodoiltaan monipuolista tojen, kerrostaloasuntojen, araasuntojen lkm) asuntokantaa sekä riittävästi ARA-asuntoja (elinvoimaohjelma 3.1) vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Toteuma Kunnan luovuttamien omakotitonttien, rivitalo- ja kerrostalotonttien määrä vastuuhenkilö: kunnangeodeetti Kehitämme maapoliittisia toimintatapojamme asuntotuotannon turvaamiseksi (elinvoimaohjelma 3.6.) Huomioimme maankäyttösopimuksissa kunnan asuntopoliittisten tavoitteiden toteutumisen Asuntojen monipuolisen hallintamuodon ja huoneistotyyppijakauman huomiointi merkittävissä maankäyttösopimuksissa vastuuhenkilö: kunnangeodeetti Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Kehitämme päätaajamista entistä vireämpiä ja viihtyisämpiä kuntalaisten kohtaamispaikkoja. Toimenpide / Tavoitetaso Edistämme kunnan liikekeskustan kehittämisprojektia määrätietoisesti laaditun ideasuunnitelman ( Seneca ) ja sen tavoitteiden mukaisesti (elinvoimaohjelma 4.1.) Mittari Kunnan liikekeskustan kaavamuutosten eteneminen vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti Kirkkonummen liikekeskustan Toteuma katujen yleissuunnitelma valmis vastuuhenkilö: kuntatekniikkapäällikkö Huolehdimme asuinalueiden lähivirkistysalueista, kuten puistot, lähimetsät ja leikkipaikat. Varaamme talousarviossa riittävät määrärahat lähivirkistysalueiden kunnossapitoon (elinvoimaohjelma 4.4.) Yleiset alueet ovat hoidettu hoitolukituksen mukaisesti ja jatketaan lähimetsien hoitoa. vastuuhenkilö: kunnossapitopäällikkö

7 KÄYTTÖSUUNNITELMA 7 Kuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Teemme Kirkkonummesta houkuttelevamman monipuoliselle yritystoiminnalle Toimenpide / Tavoitetaso Kaavoitamme erilaisia toimitilatontteja yrityksille (elinvoimaohjelma 5.2) Mittari Työpaikkarakentamisen rakennusoikeus hyväksytyissä asemakaavoissa Toteuma vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti Strateginen tavoite: elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Turvaamme luontoarvojen säilymisen ja korostamme luonnonläheisyyttä kunnan kehittämisessä Toimenpide / Tavoitetaso Laadimme keskusmetsän yleissuunnitelman (elinvoimaohjelma 6.5.2) Mittari Suunnitelma valmistunut vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Toteuma Strateginen tavoite: elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Edistämme toiminnassamme ekologisia ja kestäviä ratkaisuja. Toimenpide / Tavoitetaso Mittari Panostamme kävelyn, pyöräilyn Joukkoliikenteen käyttäjämäärät; sekä joukkoliikenteen edistämiseen (elinvoimaohjelma 7.1.2) muutos edelliseen vuoteen ver- nousujen määrä (lkm) ja niiden rattuna. Toteuma vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Strateginen tavoite: elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Toimenpide / Tavoitetaso Laadimme Hinku-tiekartan Mittari Suunnitelma valmistunut vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Toteuma MAANKÄYTÖN TULOSALUE Tulosalueen vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen Maankäytön tulosalue käsittää kuntatekniikan hallinnon, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, tontti- ja paikkatietopalvelut sekä kunnallistekniikkapalvelut. KUNTATEKNIIKAN HALLINTO Vastuullinen viranhaltija: hallintopäällikkö Sirpa Salminen Hallinnon tulosyksikkö toimii koko kuntatekniikan toimialan tukipalveluyksikkönä ja huolehtii yhteisistä kokous-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asiantuntijoiden avustamisesta tehtävissään. Hallinnon tulosyksikkö edistää yhteistyötä toimialalla sekä tukee ja luo omalta osaltaan edellytykset toimialan tulokselliselle ja tehokkaalle toiminnalle.

8 KÄYTTÖSUUNNITELMA 8 Kuntatekniikan toimiala KAAVOITUS- JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, varalla kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta. Kaavoituksella sekä siihen liittyvällä liikennejärjestelmäsuunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle ja yhdyskuntarakenteelle. Toteutetaan ympäristöllisesti ja kaavataloudellisesti kestävää maankäytön suunnittelua ja asemakaavoja, jotka tukevat joukkoliikenteen kehittämistä. Alueelliset osayleiskaavat laaditaan kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan, kaavoituksen linjausten sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnan kokonaisvaltaisen kehityksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi. Vuosittain julkaistaan lakisääteinen kaavoituskatsaus, jonka tavoitteena on antaa kokonaiskuva vireillä olevista ja lähiaikoina aloitettavista osayleis- ja asemakaavahankkeista. Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen MAL-sopimuksen mukaisesti vuosittain kunnassa hyväksyttävien asemakaavojen asuinrakentamisen rakennusoikeuden määrä tulisi olla noin k-m 2. Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan Maakuntakaavoitus ja Helsingin seudun MAL suunnitteluhanke edellyttävät kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen osallistumista hankkeiden valmisteluun. Kunnan edunvalvonta edellyttää osallistumista valmisteluun ja vaikuttamalla sen kautta kunnan tavoitteiden edistämiseen em. hankkeissa. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl TONTTI- JA PAIKKATIETOPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: paikkatietopäällikkö Markku Korhonen ( saakka) Tontti- ja paikkatietopalveluiden tehtävänä on Maapolitiikan toteuttaminen o Kunnan maanhankinta, tonttien luovutus, maa-alueiden vuokralle antaminen o Asemakaavoitukseen liittyvät maankäyttösopimukset yksityisten maanomistajien kanssa Kunnan paikkatietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen Paikkatietoaineistojen tuottaminen ja ylläpito suunnittelun pohjaksi Paikkatietoihin liittyvien kuntarekisterien ylläpito ja kehittäminen Viranomais- ja maastomittaukset Kunnan kopiolaitoksen toiminnasta vastaaminen Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan Digitaalisten aineistojen sähköinen lataus- ja myyntipaikka parantaa palvelun tarjontaa asiakkaille ja vähentää viranomaisten asiakaspalvelun tarvetta. Käyttötaloudesta kustannetaan leasing hankintana kunnan kopiolaitoksen taittokoneen uusiminen. Tontti- ja paikkatietopalvelut TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m

9 KÄYTTÖSUUNNITELMA 9 Kuntatekniikan toimiala Arvio myyntituloista myyntitulot KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT Vastuullinen viranhaltija, kunnallistekniikan investoinnit: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Vastuullinen viranhaltija, kunnallistekniikan käyttötalous: kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström Kunnallistekniikkapalvelut vastaavat yleisten alueiden, kuten katujen, torien, liikennealueiden, puistojen, leikkipaikkojen, viheralueiden, lähivirkistysalueiden sekä maa- ja metsäomaisuuden investointirakentamisesta sekä hoidosta ja ylläpidosta. Lisäksi tulosyksikkö vastaa hylättyjen ajoneuvojen ja kaivanto-, sijoitus- ja käyttölupien viranomaistehtävistä. Eerikinkartanon maa- ja metsäalueiden hoito on myös kunnallistekniikan kunnossapitopalveluiden vastuulla. Toiminnassa huomioidaan C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston säännöt. Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan Infrastruktuurin voimakas rakentaminen on lisännyt kunnossapidettävien alueiden määrä. Osa alueiden hoitotöistä on ulkoistettu kunnossapidon alueurakoissa ja viherhoitourakoissa. Kunnossapidon korkeaa tasoa kuntakeskuksen alueella jatketaan. Ohjeistusta yleisten alueiden ylläpitoluonteisten vuosikorjausten ja investointeina esitettävien perusparannushankkeiden välillä on tarkennettu siten, että aiemmin osana investointiohjelmaa esitettyjä toimenpiteitä on talousarviossa 2019 esitetty lautakunnan käyttötalouden toimintakuluiksi. Lisäys käyttötalouden toimintamenoihin TA2018 verrattuna noin euroa. Talousarvioehdotuksessa on mm. varattu euroa katujen päällysteiden uusimiseen ja korjaukseen sekä euroa joukkoliikenneinfran rakentamiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen ja lähivirkistysalueiden kunnostamiseen. Talousarviovuotena valmistellaan kunnan käytännöt hulevesien hallinnan osalta muuttuneen lainsäädännön mukaisesti. Talousarviossa on varauduttu hulevesien hallinnan parantamisen ja tarvittaviin ylläpidon toimenpiteisiin.

10 KÄYTTÖSUUNNITELMA 10 Kuntatekniikan toimiala Avustukset Talousarvioehdotukseen on varattu euron määräraha avustuksille (kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi ympäristön parantamiseen, vesien suojeluun, nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen). Leasinglaitteet Kunnossapitopalveluiden käyttöikäänsä lopussa olevat kaksi ajoneuvoa korvataan leasingautoilla. Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Metsätalousmaa yhteensä, ha Talousmetsät, ha Virkistysmetsät, ha Suojelualueet, ha Hoidetut viheralueet, ha Luonnontilaiset viheralueet, ha Kaikki kunnossapidettävät väylät, km josta katuja, km josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km JOUKKOLIIKENNE Vastuullinen viranhaltija: yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot. Kirkkonummen kunta on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perustajajäsen. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. HSL:n tehtävä on suunnitella ja järjestää toiminta-alueensa joukkoliikennekokonaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkkonummen kunnan tarvitsemat joukkoliikennepalvelut, joihin liittyvät sopimukset näin ollen ovat HSL:n ja liikennöitsijöiden välisiä. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan HSL:n toiminta-alueella on käynnissä infrahankkeita mm. Länsimetron jatko Kivenlahteen. Talousarviovuonna HSL uudistaa lippujen hinnoittelua (ns. vyöhykemalli). HSL:n hallituksen hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelma mukainen HSL:n Kirkkonummen kuntaosuus vuonna ennen vähennyksiä 2019 on 6,266 M. Kunnan maksuosuus vähennysten (mm. edellisvuosien ylijäämän lyhentämisen) jälkeen on vuonna 2019 yhteensä 3 M. Lisäksi talousarviossa on huomioitu kunnanhallituksen antaman lausunnon mukaisesti varautuminen noin lisämäärärahalla liityntäliikenteen kehittämiseen. PALO- JA PELASTUSPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: hallintopäällikkö Sirpa Salminen Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut ja väestönsuojelun, sekä VPK-avustusten myöntämisen. Alueen palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksessä selvitetään alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Kirkkonummen kunnanvaltuusto on edellyttänyt , että osana toimivaa ja kustannustehokasta pelastustointa käytetään alueen sopimuspalokuntia ja laaditaan hälytysohjeet niin, että sopimuspalokuntien toimintakyky säilyy ja näin osaltaan vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen.

11 KÄYTTÖSUUNNITELMA 11 Kuntatekniikan toimiala Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Valvontakohteiden palotarkastuksia on Kirkkonummelle suunniteltu vuosittain noin 150, lukumäärä vaihtelee hieman vuosikierrossa olevien kohteiden mukaan. Vuodelle 2019 on suunniteltu 134 valvontakohteen palotarkastusta, mutta määrä tarkentuu tammikuussa. Turvallisuusviestinnän tavoite on 20% asukkaista, eli noin 8000 henkilöä. Maakuntauudistus ja sen kanssa samanaikaisesti toteutettava valtakunnallinen pelastustoimen uudistus siirtää toteutuessaan palo- ja pelastuspalveluiden järjestämis- ja maksuvastuun pois kunnilta ja jatkossa (viimeisimmän päätöksen mukaan lähtien) pelastustoiminnan rahoitus tulee valtion kautta maakunnille. Uudistuksen toteutuessa palo- ja pelastuspalvelut sisältävät vain vapaa-palokuntien rakennusten peruskorjauksia varten varatun avustusmäärärahan. Suomen hallitus julkisti sote- ja maakuntahallinnon linjauksensa vuoden 2016 lopussa. Hallituksen linjausten mukaisesti maakuntahallintoon sijoitettavia pelastuslaitoksia tulee olemaan 18 vuoden 2019 alusta lähtien. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tulee yhdistymään Itä- ja Keski-Uudenmaan sekä Helsingin pelastuslaitosten kanssa yhdeksi Uudenmaan pelastuslaitokseksi mahdollisesti alkaen. Kustannuksiin varaudutaan vielä valmistelukauden ajan. Espoon kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on arvioinut Kirkkonummen maksuosuuden lisääntyvän 5,3 % vuoden 2018 talousarvioon nähden. Avustukset VPK-rakennusten peruskorjauksia varten on varattu euron avustusmääräraha. Avustus myönnetään Kirkkonummen Palokunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin korjaussuunnitelman perusteella. Avustus pysyy kunnan toiminnassa riippumatta valtakunnallisesta pelastustoimen uudistuksesta. Pelastustoimi TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi Rakennuspalot, kpl/vuosi Rakennuspalovaara, kpl/vuosi Liikenneonnettomuudet Valvontakohteiden palotarkastukset, kpl / vuosi Turvallisuusviestintä (tavoite noin 20 % ihmisistä), hlö / vuosi

12 KÄYTTÖSUUNNITELMA 12 Kuntatekniikan toimiala TIEJAOSTO Vastuullinen viranhaltija: kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut *Toimintakate (S) josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2018 TS 2020 TS 2020 *Asukasmäärä euroa per asukas Kuntatekniikan lautakunnassa on tiejaosto, joka toimii yksityistielain (laki yksityisistä teistä 358/1962) mukaisena tielautakuntana. Tiejaoston toimivaltaan kuuluu ratkaista sille yksityistielain nojalla tielautakunnalle määrätyt tehtävät, kuten tiekuntien perustamiset ja lakkauttamistoimitukset sekä yksityistielain nojalla tielautakunnalle kuuluvien riita-asioiden ratkaisemiset. Lakisääteisen tehtävän lisäksi tiejaosto jakaa vuosittain yksityistieavustusta. Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia rahallisesti, jotta vakituisen asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa ja niiden yleiskäyttöoikeus säilyisi. Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan Talousarviossa on varauduttu kaava-alueiden alle jääneiden tiekuntien lakkauttamiseen. Näissä tilanteissa kaava-alueiden teiden kunnossapito on siirtynyt kunnalle, mutta tienpidon vastuu on jäänyt tiekunnalle. Tilanteen selkiyttämiseksi on tarpeen pitää toimituksia ja purkaa päällekkäisiä vastuita. Eduskunta on hyväksynyt uuden yksityistielain, joka astuu voimaan Uuden lain myötä vanhan yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat kunnassa. Keskeneräiset toimitukset tulee tehdä loppuun siirtymäaikana, joka loppuu

13 KÄYTTÖSUUNNITELMA 13 Kuntatekniikan toimiala Avustukset Talousarviossa on varattu tiekuntien avustusmäärärahoja euroa. Tiejaosto TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Yksityistielain mukaisia toimituksia ml katselmukset Lausunnot Yksityistieavustusta saavia tiekuntia Kunta osakkaana tiekunnissa,kpl kunta osakkaana tiekunnissa,km

14 KÄYTTÖSUUNNITELMA 14 Kuntatekniikan toimiala KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Vastuullinen viranhaltija: yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen Muut pitkävaikutteiset menot Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen: Vastuullinen viranhaltija: paikkatietopäällikkö Markku Korhonen Vuonna 2019 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Vuonna 2019 laserkeilausaineistoa tuotetaan alueilta, joista ei vielä ole laserkeilaukseen perustuvaa luokiteltua pisteaineistoa tai aineistoa tarvitsee päivittää. Tällaisia alueita ovat mm. kunnan keskusta, Myllykylä ja Sepänkylä. Kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista. Parannetaan valmiuksia 3D-suunnitteluun siirtymiseen hankkimalla 3D-aineistoja sekä koulutusta ja ohjelmistoja näiden aineistojen tuottamiseen ja käsittelyyn. Liikenneväylät ja puistot Vastuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen, varalla Ylva Wahlström Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet: Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen, 1. vaihe Asemankaaren alikulun, Ratapuiston, Munkkullan sillan suunnittelu, 2. vaihe Keskusta-alueen yleissuunnittelu: Wiikintie, Kirkkotallinkuja, liikealueen kehäyhteys, Kirkkonummentie ja Överbyntie Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneeraus Finnsbackan puiston ja Pitäjäntuvan puiston suunnittelu Keskustan sekä Vanhan Rantatien ja Knuutintien risteyksen liikennevalojen uudistaminen Erikoiskuljetusreitillä olevien portaaleiden nosto Kiiltomadonkujan kääntöpaikan muutos Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta (50%) ja sadevesiviemärin rakentamisesta (20%) Aikataulu: Vesitorninmäen asemakaava-alue: Katujen ja puistojen rakentaminen (länsiosa) Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta (50 %) ja sadevesiviemärin rakentamisesta (20 %) Aikataulu:

15 KÄYTTÖSUUNNITELMA 15 Kuntatekniikan toimiala Keskusta II: Asemanseutu: Munkinmäentien, Luostarinrinteen, Apotintien, Eteläisen asema-aukion, Munkinkujan, Apotinpuiston, Apotinpolun, Munkinpolun, Purotien, Purokujan, Puropolun ja P- Munkinpihan (Asemanseutu 3. ja Munkinmäenpuisto) sekä Paadistenkaaren, Munkinmäentien kiertoliittymän yleissuunnittelu (Munkinniitty) Aikataulu: Sarvvikinportti ja Riistametsä: Katujen, puistojen ja pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Juhlakallio ja Tolsanmäki: Katujen ja puistojen suunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen: Ratsumiehentien p-alueen suunnittelu Länsipihan pihakadun p-paikkojen muutoksen rakentaminen Aikataulu: Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta jk+pp: Tulikukanpolku ja Sjöbonpolku (Sarvvik 3) suunnittelu Aikataulu: Masalan keskustan asemakaava-alue: Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Tinankuja, Sundsbergintie välillä Masalantie-Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku, Rydmanintien (Vernerinpuisto), Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen rakentaminen, jatkuu vuodelle 2020 Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 100% Aikataulu: Masalan Tinanpuiston alue: Katujen ja puistojen rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus sadevesiviemärin rakentamisesta (20%) Aikataulu: Veikkolan asemakaava-alueet: Alueen 14 katujen rakentaminen, jatkuu vuodelle 2020 Veikkolan hiekkasiilo puretaan Investointipalveluiden kustannusosuus sadevesiviemäröinnistä 20% Aikataulu:

16 KÄYTTÖSUUNNITELMA 16 Kuntatekniikan toimiala Veikkolanportti: Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu. Veikkolanportin yritysalueen kunnallistekniikan suunnittelu käynnistetään välittömästi, kun se mahdollista. Määrärahat suunnitteluun osoitetaan erikseen. Aikataulu: Masalanportti: Vaihe 1: Salmitie ja jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Salmitie-Masalan asema suunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Jorvaksenmylly: Myllymestarinrinteen, Myllymestarinkujan ja pysäköintialueen suunnittelu Aikataulu: Muut liikennealueet Jorvaksen asema: Parantamisen suunnittelu ja rakentamisen aloitus (kunnan osuus 52%), jatkuu vuodelle 2020 Aikataulu: Veikkolan melueste: Vt1 Turunväylän meluesteen rakentaminen, vaihe 1, jatkuu vuodelle 2020 Aikataulu: Kt 50 Kehä III välillä kt 51 Mankki: vaihe: Tiesuunnitelman laatiminen (kunnan osuus 50%): Masalan ja Majvikin eritasoliittymät, rinnakkaisyhteydet ja liikenneturvallisuuden parantaminen Aikataulu: Kevyen liikenteen raittien rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv ): Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentamisen viimeistely (kunnan osuus 50%) Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie rakentaminen Mt11277 Hirsalantien jalankulku- ja pyöräilyväylän ja pysäkkiparin välillä kt51-kiilatie ja Överbyntien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Karlbergintie-Granbackantie toimenpideselvityksien laatiminen ja tiesuunnittelun aloitus. Tiesuunnittelu käynnistyy mikäli selvitys valmistuu ajoissa toimintavuoden aikana. Jalankulku- ja pyöräilyväylän toimenpideselvityksen laatiminen ja tiesuunnittelun aloitus Sjökullantielle ja Kylmäläntielle Kylmälän bussipysäkeiltä Sjökullan koululle. Tiesuunnittelu käynnistyy mikäli selvitys valmistuu ajoissa toimintavuoden aikana. Vartiontien liikenneturvallisuuden parantaminen (jalankulku- ja pyöräilyväylä tai muita toimenpiteitä) Aikataulu: Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi: Aikataulu:

17 KÄYTTÖSUUNNITELMA 17 Kuntatekniikan toimiala Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (Yt 5/ ): Sepänkyläntie väli Veklahdentie-Masala ja Porkkalantie väli Vanha Porkkalantie-Friggesbyntie rakentaminen Lamminpääntie välillä osoite liittymä 280 kunnan raja, suunnittelu Aikataulu: Liikunta- ja virkistysalueet Vastuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen, varalla Ylva Wahlström Liikunta-alueet: Veikkolan yleisurheilukentän peruskorjauksen suunnittelu Käytetään siirrettävän luistinradan suunnitteluun Aikataulu: Lähiliikuntapaikat: Keskustan (Vesitorninmäki) rakentaminen Keskustan urheilupuisto: skeittialueen ja monitoimikentän suunnittelu Kantvik vaihe 1: pelikentät, boulderointi, ulkokuntoilu, pienten lasten leikkipaikka, väylät, köysirata ja em. toimintojen ympäröivät viheralueet sekä bussipysäkin rakentaminen, jatkuu vuodelle Kantvikin lähiliikuntapaikan ykkösvaiheen toteuttaminen aloitetaan, kun hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet (keväällä 2019) ja ne on hyväksytty. Määrärahat toteuttamiseen osoitetaan erikseen. Kirkkolaakson puiston isojen lasten leikkipaikan ja seniorialueen rakentaminen Aikataulu: Virkistysalueet ja ulkoilureitit: Linlon sillan rakentaminen Aikataulu:

18 Liite 1 Hankeluettelo TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TSS 2020 TSS 2021 TSS 2022 TSS 2023 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Kuntatekniikan lautakunta Täydennyskartoitukset ja paikkatietoaineistojen tuottamin en Kuntatekniikan lautakunta yhteensä LIIKUNTA JA VIRKISTYSALUEET Liikunta-alueet Lähiliikuntapaikat Virkistysalueet ja ulkoilureitit Liikunta- ja virkistysalueet määräraha yhteensä Liikunta- ja virkistysalueet valtionosuudet yhteensä LIIKENNEALUEET JA PUISTOT Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet Gesterbyn asemakaava-alue Vesitorninmäen asemakaava-alue Keskusta II Tolsanjärvi Sarvvikinportti ja Riistametsä Juhlakallio ja Tolsanmäki Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta jk+pp Jorvaksenkolmion asemakaava-alue Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue

19 TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TSS 2020 TSS 2021 TSS 2022 TSS 2023 Prikirannan asemakaava-alue Kantvikin asemakaava-alue Masalan keskustan asemakaava-alue Masalan Tinanpuiston alue Sarvvikinranta Veikkolan asemakaava-alueet Veikkolanpuro Veikkolanportti Pikkalanlahden teollisuusalue Suvimäki ja Majvik Masalanportti Keijukaislaakso Louhosrinne Killinmäki Jorvaksenmylly Jorvaksenmylly Jorvaksenmylly Jollaranta Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet yhteensä Muut liikennealueet Jorvaksen asema Veikkolan melueste Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki Kevyen liikenteen raittien rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv ) Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (Yt 5/ ) Liikenneturvallisuuden parantaminen Muut liikennealueet yhteensä Liikennealueet ja puistot määräraha yhteensä Kuntatekniikan lautakunnan kohteet yhteensä

20 Sisäinen valvonnan suunnitelma (3) Kuntatekniikan lautakunta Sisäisen valvonnan järjestäminen lautakunnan vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Lautakunta ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

21 2 (3) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Lautakunnan ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Kuntatekniikan lautakunta on määrittänyt vuodelle 2019 sisäisen valvonnan kolme painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. tarkastuslautakunnan tekemien huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

22 3 (3) Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2019 Toteuma Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Investointikäytännöt Investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa. Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikatauluja talousseurantaa. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan sen ennustettavuutta. Käyttötalouden toteumien ja poikkeamien seurantaa kehitetään analysoivammaksi sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden raportit, analyysit, poikkeamat ja ennusteet talousarvioon verrattuna. Onnistuminen raportoidaan osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Kehittämisalue: Ajantasaisen osaaminen varmistaminen Ei olla tietoisia tai ei kyetä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Riskin suuruusluokka on kohtalainen. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan rakenteet ja toimintaehdot vastaavat nykytilan tarpeita. Tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

23 Kaavoitusohjelman vuoden 2019 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu Keskusta, Gesterby ehdotus (ltk,kh) Heikkilä, Juhlakallio hyväks. (kh, kv) Keskusta, Keskustan selvitykset ehdotus (lkt, kh) urheilupuisto Keskusta, kortteli 108 ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) Keskusta, Kirkkolaakson OAS valmisteluaineisto (ltk) kauppakeskus selvitykset Keskusta, Munkinmäki, kortteli OAS ehdotus (ltk, kh) 203 selvitykset Keskusta, Munkinmäenpuisto selvitykset OAS Keskusta, Tallinmäki selvitykset valmisteluaineisto (ltk) Heikkilä, Tolsanmäki hyväks. (ltk, kh, kv) Tolsa, Tolsanjärvi selvitykset OAS valmisteluaineisto (ltk) Keskusta, Villa Hagan puisto selvitykset OAS Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk ehdotus (ltk, kh) Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu Kantvik, Pikkalanlahti valmisteluaineisto (ltk) ehdotus (ltk, kh) Kantvik, Prikiranta selvitykset hyväks. (ltk, kh, kv) Porkkala, Loman (ra)* Porkkala, Mössö (ra)* Näse, Rastiranta (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) hyväks. (ltk, kh, kv) ehdotus (ltk, kh) Kantvikin osayleiskaava selvitykset valmisteluaineisto (ltk) * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa

24 Kaavoitusohjelman vuoden 2019 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu Masala, Bjönsinmäki ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ytl, kh, kv) Jorvas, Inkilänportti Jorvas, Jorvaksenkolmio Masala, Kettukorpi OAS Jorvas, Kvis selvitykset ehdotus (ltk, kh) Masala, Masalanportti hyväks. (ltk, kh, kv) Masala, Mustikkarinne valmisteluaineisto (ltk) Jorvas, Pohjois-Jorvas selvitykset ehdotus (ltk, kh) Masala, Suvimäki ja Majvik ehdotus (ltk, kh) Sundsberg, Riistametsä hyväks. (kv) Sundsberg, Sarvvikinportti hyväks. (kv) Sundsberg, Sarvvikinranta ehdotus (ltk, kh) hanke keskeytetty toteuttamisedellytykset selvitetään Masalan oyk selvitykset ehdotus (ltk, kh) Luoman oyk OAS (päivitys) valmisteluaineisto (ltk)

25 Kaavoitusohjelman vuoden 2019 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu Veikkola, Veikkolanportti ehdotus (ltk, kh) Veikkola, Veikkolanpuro II ehdotus (ltk, kh) Veikkola, teollisuusalue* ei toimenpiteitä Vols, Kurkgård (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) Kylmälä oyk Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän oyk* tark. ehdotus (ltk, kh) OAS selvitykset valmisteluaineisto (ltk) edellyttää kunnanvaltuuston päätöstä kaavoituksen käynnistämisestä Muut kohteet, vuoden 2019 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu Keskuspuiston yleissuunnitelma selvitykset työn käynnistäminen (as)* Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen työn käynnistäminen ohjelma 2017, jatkohankkeet (as)* Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060 (as)* työn käynnistäminen valmis * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa

26 Kuntatekniikan lautakunta Käyttösuunnitelman liite Laskujen hyväksyjät, asiatarkastajat ja tiliöijät sekä tilauksia / ostoja tekevät hankinta-/tilausvaltuuksin kustannuspaikoittain vuonna Toimialajohtajalla on oikeus hyväksyä koko toimialan kustannuspaikkojen laskut. Kuntatekniikan hallinto voi tarvittaessa tiliöidä, asiatarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille. Hankintavaltuudet ovat voimassa siihen saakka, kunnes toimielin seuraavan kerran päättää hankintavaltuuksista, sillä edellytyksellä, että hankintavaltuudet eivät ole ristiriidassa valtuuston hyväksymään hankintavaltuuspäätökseen nähden. Viranhaltija, jolle hankintavaltuus on delegoitu, voi allekirjoittaa hankintaa koskevan sopimuksen. Esimiehen kirjallisella luvalla yksittäisiä tarvikkeita voi tilata tai ostaa myös muut henkilöt. Maankäytön tulosalue hyväksyjät Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen varalla: kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi Kustannuspaikat: 6100 Kuntatekniikan lautakunta 6105 Kuntatekniikan hallinto Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen varalla: liikennesuunnittelija Marko Suni hallintopäällikkö Sirpa Salminen varalla: hallintosihteeri Kia Forsell kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi varalla: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen liikennesuunnittelija Marko Suni varalla: kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi paikkatietopäällikkö Markku Korhonen varalla: yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen varalla: kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström varalla: kunnanpuutarhuri Harry Eklund kunnanpuutarhuri Harry Eklund varalla: kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström 6302 HSL 6100 Kuntatekniikan lautakunta 6105 Kuntatekniikan hallinto 6401 Sammutus ja pelastus palvelut 6111 Kaavoitus 6112 Liikennejärjestelmäsuunnittelu 6121 Tonttipalvelut 6122 Paikkatietopalvelut 6131 Kuntatekniikan rakennuttaminen 6141 Yhteiset tehtävät 6142 Liikennealueiden kunnossapito 6143 Torialueiden kunnossapito 6144 Asemat ja terminaalit 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6201 Kaatopaikat 7601 Tiejaosto 6146 Matonpesupaikat 6148 Maa- ja metsätilojen hoito 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät

27 asiatarkastajat ja tiliöijät kaavoitussihteeri Mia Lundström kaavoitussihteeri Maria Pudas hallintosihteeri Kirsi Laatikainen tilapalvelusihteeri Tua Degerlund toimistosihteeri Johanna Helskä toimistosihteeri Mirva Sapila toimistosihteeri Raija Räihä toimistosihteeri Siv Strömberg palvelusihteeri Susa Bäckström suunnittelupäällikkö Suvi Kylmänen 6111 Kaavoitus 6112 Liikennejärjestelmäsuunnittelu 6121 Tonttipalvelut 6122 Paikkatietopalvelut 6302 HSL 6112 Kaavoitus 6112 Liikennejärjestelmäsuunnittelu 6121 Tonttipalvelut 6122 Paikkatietopalvelut 6111 Kaavoitus 6112 Liikennejärjestelmäsuunnittelu 6121 Tonttipalvelut 6122 Paikkatietopalvelut 6100 Kuntatekniikan lautakunta 6105 Kuntatekniikan hallinto 6131 Kuntatekniikan rakennuttaminen 6401 Sammutus ja pelastus palvelut 6100 Kuntatekniikan lautakunta 6105 Kuntatekniikan hallinto 6401 Sammutus ja pelastus palvelut 6111 Kaavoitus 6112 Liikennejärjestelmäsuunnittelu 6121 Tonttipalvelut 6122 Paikkatietopalvelut 6100 Kuntatekniikan lautakunta 6105 Kuntatekniikan hallinto 6111 Kaavoitus 6112 Liikennejärjestelmäsuunnittelu 6121 Tonttipalvelut 6122 Paikkatietopalvelut 6141 Yhteiset tehtävät 6142 Liikennealueiden kunnossapito 6143 Torialueiden kunnossapito 6144 Asemat ja terminaalit 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6146 Matonpesupaikat 6148 Maa- ja metsätilojen hoito 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät 6201 Kaatopaikat 6131 Kuntatekniikan rakennuttaminen

28 rakennuttajainsinööri Juha Leppänen suunnitteluinsinööri Hannu Ruhanen suunnitteluavustaja Ilmari Sandell puistomestari Timo Barman puistomestari Seija Heinola kunnossapitomestari Jari Koivisto kunnossapitoinsinööri Annika Selart kenttämestari Marko Roiha liikennesuunnittelija Marko Suni toimistoinsinööri Elina Kasteenpohja 6131 Kuntatekniikan rakennuttaminen 6131 Kuntatekniikan rakennuttaminen 6131 Kuntatekniikan rakennuttaminen 6141 Yhteiset tehtävät 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6146 Matonpesupaikat 6148 Maa- ja metsätilojen hoito 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät 6141 Yhteiset tehtävät 6143 Torialueiden kunnossapito 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6146 Matonpesupaikat 6148 Maa- ja metsätilojen hoito 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät 6141 Yhteiset tehtävät 6142 Liikennealueiden kunnossapito 6143 Torialueiden kunnossapito 6144 Asemat ja terminaalit 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät 6201 Kaatopaikat 7601 Tiejaosto 6141 Yhteiset tehtävät 6142 Liikennealueiden kunnossapito 6143 Torialueiden kunnossapito 6144 Asemat ja terminaalit 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät 6201 Kaatopaikat 7601 Tiejaosto 6141 Yhteiset tehtävät 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6146 Matonpesupaikat 6148 Maa- ja metsätilat 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät 6112 Liikennejärjestelmäsuunnittelu 6142 Liikennealueiden kunnossapito 6302 HSL 7601 Tiejaosto

29 Tilauksia / ostoja tekevät/ hankintavaltuus Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen 6100 Kuntatekniikan lautakunta 6105 Kuntatekniikan hallinto 6302 HSL 6401 Sammutus ja pelastus palvelut hankintavaltuus: (alv 0%) kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi 6111 Kaavoitus 6112 Liikennejärjestelmäsuunnittelu hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat (alv 0%) Rakennusurakat (alv 0%) kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen 6131 Kuntatekniikan rakennuttaminen hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat (alv 0%) Rakennusurakat (alv 0%) paikkatietopäällikkö Markku Korhonen kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström hallintopäällikkö Sirpa Salminen 6121 Tonttipalvelut 6122 Paikkatietopalvelut 6141 Yhteiset tehtävät 6142 Liikennealueiden kunnossapito 6143 Torialueiden kunnossapito 6144 Asemat ja terminaalit 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6146 Matonpesupaikat 6148 Maa- ja metsätilojen hoito 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät 6201 Kaatopaikat 7601 Tiejaosto 6101 Kuntatekniikan lautakunta 6105 Kuntatekniikan hallinto 6401 Sammutus ja pelastus palvelut hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat (alv 0%) Rakennusurakat (alv 0%) hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat (alv 0%) Rakennusurakat (alv 0%) hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat (alv 0%) Rakennusurakat (alv 0%) mittaustyönjohtaja Harri Korpinen 6122 Paikkatietopalvelut tilausoikeus kunnanpuutarhuri Harry Eklund puistomestari Seija Heinola 6141 Yhteiset tehtävät 6142 Liikennealueiden kunnossapito 6143 Torialueiden kunnossapito 6144 Asemat ja terminaalit 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6146 Matonpesupaikat 6148 Maa- ja metsätilojen hoito 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät 6201 Kaatopaikat 7601 Tiejaosto 6141 Yhteiset tehtävät 6143 Torialueiden kunnossapito 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6146 Matonpesupaikat 6148 Maa- ja metsätilojen hoito 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät tilausoikeus tilausoikeus

30 kunnossapitomestari Jari Koivisto kunnossapitoinsinööri Annika Selart kenttämestari Marko Roiha puistomestari Timo Barman 6141 Yhteiset tehtävät 6142 Liikennealueiden kunnossapito 6143 Torialueiden kunnossapito 6144 Asemat ja terminaalit 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät 6201 Kaatopaikat 7601 Tiejaosto 6141 Yhteiset tehtävät 6142 Liikennealueiden kunnossapito 6143 Torialueiden kunnossapito 6144 Asemat ja terminaalit 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät 6201 Kaatopaikat 7601 Tiejaosto 6141 Yhteiset tehtävät 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6146 Matonpesupaikat 6148 Maa- ja metsätilojen hoito 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät 6141 Yhteiset tehtävät 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6146 Matonpesupaikat 6148 Maa- ja metsätilojen hoito 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät tilausoikeus tilausoikeus tilausoikeus tilausoikeus kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen 6111 Kaavoitus tilausoikeus liikennesuunnittelija Marko Suni 6112 Liikennejärjestelmäsuunnittelu 6142 Liikennealueiden kunnossapito 6302 HSL tilausoikeus kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen 6121 Tonttipalvelut tilausoikeus toimistoinsinööri Elina Kasteenpohja 7601 Tiejaosto tilausoikeus karttakopisti Jouko Väisänen 6122 Paikkatietopalvelut tilausoikeus hallintosihteeri Kia Forsell 6100 Kuntatekniikan lautakunta 6105 Kuntatekniikan hallinto 6401 Sammutus ja pelastus palvelut tilausoikeus

31 palvelusihteeri Susa Bäckström hallinnollinen sihteeri Erja Saksholm toimistosihteeri Johanna Helskä kaavoitussihteeri Mia Lundström kaavoitussihteeri Maria Pudas toimistosihteeri Mirva Sapila 6105 Kuntatekniikan hallinto 6141 Yhteiset tehtävät 6142 Liikennealueiden kunnossapito 6143 Torialueiden kunnossapito 6144 Asemat ja terminaalit 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 6146 Matonpesupaikat 6148 Maa- ja metsätilojen hoito 6149 Lähivirkistysalueiden hoito 6150 Eerikinkartanon metsät 6201 Kaatopaikat 6100 Kuntatekniikan lautakunta 6105 Kuntatekniikan hallinto 6100 Kuntatekniikan lautakunta 6105 Kuntatekniikan hallinto 6401 Sammutus ja pelastus palvelut 6111 Kaavoitus 6105 Kuntatekniikan hallinto 6112 Kaavoitus 6105 Kuntatekniikan hallinto 6121 Tonttipalvelut 6122 Paikkatietopalvelut 6105 Kuntatekniikan hallinto tilausoikeus tilausoikeus tilausoikeus tilausoikeus tilausoikeus tilausoikeus tilapalvelusihteeri Tua Degerlund 6105 Kuntatekniikan hallinto tilausoikeus toimistosihteeri Raija Räihä 6105 Kuntatekniikan hallinto tilausoikeus hallintosihteeri Kirsi Laatikainen 6105 Kuntatekniikan hallinto tilausoikeus toimistosihteeri Siv Strömberg 6105 Kuntatekniikan hallinto tilausoikeus

32 Kuntatekniikan lautakunta Käyttösuunnitelman liite Laskujen hyväksyjät, asiatarkastajat ja tiliöijät sekä tilauksia / ostoja tekevät hankinta-/tilausvaltuuksin kustannuspaikoittain vuonna Toimialajohtajalla on oikeus hyväksyä koko toimialan kustannuspaikkojen laskut. Kuntatekniikan hallinto voi tarvittaessa tiliöidä, asiatarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille. Hankintavaltuudet ovat voimassa siihen saakka, kunnes toimielin seuraavan kerran päättää hankintavaltuuksista, sillä edellytyksellä, että hankintavaltuudet eivät ole ristiriidassa valtuuston hyväksymään hankintavaltuuspäätökseen nähden. Viranhaltija, jolle hankintavaltuus on delegoitu, voi allekirjoittaa hankintaa koskevan sopimuksen. Esimiehen kirjallisella luvalla yksittäisiä tarvikkeita voi tilata tai ostaa myös muut henkilöt. Maankäytön tulosalue Investoinnit: hyväksyjät Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen tai paikkatietopäällikkö Markku Korhonen Investointikategoria: Muut pitkävaikutteiset menot: Projektinumero: 9015 Täydennyskartoitukset ja paikkatietoaineiston tuottaminen Ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa. kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen varalla: kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen varalla: kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen varalla: kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström Liikenneväylät ja puistot / aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet: Liikenneväylät ja puistot / muut liikennealueet: Liikenneväylät ja puistot / liikunta- ja virkistysalueet: 9410 Keskustan asemakaava-alueet, kohteet 9101, 9102, 9107, 9108, 9505, 9506, 9507, Vesitorninmäen asemakaava-alue, kohteet Keskusta II, kohteet Sarvikinportti ja Riistametsä 9432 Juhlakallio ja Tolsanmäki 9433 Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen, kohteet 9253, Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väyliltä kohteet Masalan keskustan asemakaava-alue, kohteet Masalan Tinanpuiston alue, kohteet Veikkolan asemakaava-alueet, kohteet 9601, Veikkolanportti, kohteet Masalanportti, kohteet Jorvaksenmylly 9493 Jorvaksen asema, kohteet Veikkolan melueste 9494 Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki, kohteet Kevyen liikenteen raittien rakentaminen kohteet 9802, 9803, 9807, 9808, tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen 9497 Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella, kohteet 9809, Lähiliikuntapaikat, kohteet 9911, 9413, 9903, Virkistysalueet ja ulkoilureitit, kohteet 9905 Ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa. Ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa. Ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa. kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström varalla: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Liikenneväylät ja puistot / liikunta- ja virkistysalueet: 9401 Liikunta-alueet, kohteet 9910, 9406 Ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa.