Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Transkriptio

1 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä käytettäväksi, jäteveden johtamisen ja puhdistuksen sekä hulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisen. Laitos toimittaa myös sopimusperusteisesti muille vesihuoltolaitoksille vettä ja vastaanottaa vastaavasti jätevesiä. Laitos tuottaa jossain määrin myös toimialaansa liittyviä muita palveluja. Laitos toimii kuntalain 10a luvun mukaisena liikelaitoksena niin, että sen toiminta on itsekannattavaa ja kaupunginvaltuuston asettama tulostavoite saavutetaan. Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana toimii liiketoiminnan johtokunta. Laitoksen arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu. Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja hankkeet vuosille Joensuun Vesi liikelaitoksen strategiset päämäärät ja strategiset hankkeet vuosille on johdettu liiketoiminnan strategiasta ja sen keskeisistä näkökulmista. Strategiset päämäärät näkökulmittain: Johtaminen ja osaava henkilöstö Laitoksen henkilökunta koostuu sitoutuneista, vankan ammattitaidon omaavista ja motivoituneista työntekijöistä. Laitos noudattaa vuosittain tarkistettavan henkilöstösuunnitelman mukaista mitoitusta huolehtien, että laitokselle saadaan rekrytoitua muuttuvien tarpeiden mukainen, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Kestävä talous Talous pidetään tasapainossa huolehtien, että valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan ja toisaalta hinnat pidetään kilpailukykyisinä muihin vastaaviin laitoksiin nähden. Merkittäviin laitosinvestointeihin varaudutaan ennalta. Asiakas Asiakkaiden luottamus vesihuollon toimivuuteen ja toimitusvarmuuteen säilytetään ja asiakastyytyväisyyttä taataan myös hyvällä ja ammattitaitoisella palvelulla sekä riittävällä tiedottamisella. Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Laitoksella on aktiivinen ote alan kehittämiseen ja se käyttää nykyaikaista tekniikkaa niin rakentamisessa kuin käyttö- ja ylläpitotehtävissä huomioiden ympäristönäkökohdat osana normaalia toimintaa painopisteen ollessa tällä hetkellä energiaa säästävissä jätevesiratkaisuissa. Kehittyvä ja vetovoimainen kaupunki Laitos luo omalta osaltaan toimintaedellytykset niin elinkeinoelämän kehittymiselle kuin viihtyisälle elinympäristöllekin tarjoamalla laadukkaan talousveden ja käsittelemällä jätevedet niin, että vastaanottavan vesistön tila ei lai-

2 toksesta johtuvista syistä heikkene. Laitos vastaa osaltaan, että tontinluovutusohjelma toteutuu ja mahdollisuuksien mukaan myös siitä, että jo rakennettuja alueita, joilta vesihuolto puuttuu, saatetaan vesihuoltoverkostojen piiriin. Strategiset hankkeet: Tontinluovutusohjelman mukainen verkostorakentaminen Omaisuuden arvon säilyttäminen tarvittavin verkosto- ja laitossaneerauksin Siirtoviemäri Niittylahdenranta Reijola ja Hammaslahden jätevedenpuhdistamon muuttaminen tasausallaskäyttöön Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lämpöpumppulaitos Haja-asutusalueiden vesihuoltoa tukeva rakentaminen Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014 Strategisista päämääristä johdetut tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014: 1. Saavutetaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. 2. Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset täyttyvät kaikilla puhdistamoilla laitosprosessien ammattitaitoisella ohjauksella. 3. Minimoidaan äkillisten vedenjakelukatkosten aiheuttamat häiriöt nopealla reagoinnilla ja tiedottamisella, oman varavoiman hyödyntämisellä ja suunniteltujen katkosten huolellisella ennakkosuunnittelulla sekä ajoituksella. 4. Tontinluovutusohjelman mukaiset verkostot rakennetaan yhdyskuntatekniikan kanssa laaditun yhteisohjelman mukaisesti. 5. Toteutetaan Kuhasalon jätevedenpuhdistamon kuivatun lietteen loppukäsittelyn ja -sijoituksen suunnittelu sekä kilpailuttaminen.

3 Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toiminnan laajuus Toimintatulot, milj. 14,72 13,97 14,82 Investoinnit, milj. (netto) 6,20 5,70 6,10 Vesijohtoverkosto (km) Viemäriverkosto (km) Suoritteet Veden myynti (1000 m³/a) Veden hinta /m³ (sis. alv) 1,59 1,69 1,79 Laskutettu jätevesi (1000 m³/a) Jäteveden hinta /m³ (sis. alv) 2,08 2,21 2,34 Henkilöstö Vakinainen henkilöstö (htv) 51 49,5 49

4 TULOSBUDJETTI 2014, suunnitelma , euroa TP2012 TA 2013 TA2014 TS2015 TS2016 Toimintatulot Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Muut liiketoiminnan tulot Muut tuet ja avustukset Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut liiketoiminnan menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot (sisäiset) Muut rahoitustulot Korkomenot (sisäiset) Korvaus peruspääomasta Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä

5 RAHOITUSBUDJETTI 2014, suunnitelma , euroa TP2012 TA 2013 TA2014 TS2015 TS2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

6 INVESTOINTIBUDJETTI 2014, suunnitelma , euroa TA2014 TS2015 TS2016 TALOUSVEDEN TUOTANTO Niinivaaran ylävesisäiliön verhouksen saneeraus Niinivaaran vanhan vesitornin saneeraus Onttolan alkalointilaitos Kerolan alkalointilaitos Kerolan vedenottamo Tuupovaaran kk:n vedenottamon automaation san Rantakylän alavesisäiliön saneeraus Investointimenot VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT Yhteishankkeet, katu/jv, LIITE Toiminta-alueiden täydennyshankkeet Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeet Hammaslahden vanha kaivosalue Enon vuotovesisaneeraus Siirtoviemärihankkeet Niittylahdenranta - Reijola siirtoviemäri + vesij Runkovesijohto Hammaslahti vesitorni Jätevesipumppaamot Investointimenot EAKR-avustus (Hammaslahden vanha kaivosalue) Nettoinvestoinnit JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY Kuhasalon jätevedenpuhdistamo, lämpöpumppulaitos Kuhasalon jätevedenpuhdistamo muut Hammaslahden jätevedenpuhdistamo Enon jätevedenpuhdistamo Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo KALUSTO Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin (Energiaavustus Kuhasalon lämpöpumppulaitokseen , yhteisviemäröintisopimusosuudet ) Nettoinvestoinnit Investointimenot INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN NETTOINVESTOINNIT

7 INVESTOINTIBUDJETTI 2014, yhteishankkeet, katu/jv LIITE VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT Yhteishankkeet, katu/jv, yhteensä UUDISRAKENTAMINEN 2439 Asuntoalueet Erikseen nimettävät hankkeet ja suunnittelu 110 Penttilänrannan kadut ja klv:t 10 Utran ranta 1. ja 2. vaihe 270 Marjalan saaren v alue 15 Karhunmäki v alue 10 Karhunmäki suunnittelu 35 Karhunmäki v.2014 uusi kaava-alue 267 Multimäen v.2014 ja v.2015 alueiden suunnittelu 5 Multimäen alue 1. vaihe 1030 Kurkihirrentie, Lukkonurkka ja Sulkanurkka 7 Humalatarhantie, Niittylahdentie,Yrttikuja, Perenna- ja Köynnöskuja v Sorsalantien 3. vaihe ja Telkänkuja 205 Kettukallion jatkorakentaminen v.2011, Reijola 1 Liike- ja teollisuusrakentaminen Metallimiehentie 2. vaihe plv viimeistely 2 Susiraja, Karhunmäki 178 Vilpolan teollisuusalue, Raatekangas 3 PERUSKORJAUS 439 Pääkadut ja keskustan alue Peruakorjaus kohdentamaton/ suunnittelu 109 Kettuvaarantie-Meijerintie kiertoliittymä 30 Nepenmäenkatu 2. vaihe 15 Siilaisen kiertoliittymä 20 Louhelantie 3. vaihe 5 Louhelantie 4. vaihe 240 Asuntoalueet Hauentie 20 KEHITTÄMISHANKKEET 702 Rantakatu ja Kanavapuiston klv 205 Yläsatamakatu väli Rantakatu-Kalevankatu 130 Raatekankaan eritasoliittymä 5 Suvantokatu-Rantakatu kiertoliittymä 2 Oikeus- ja poliisitalon kadut 360