Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus. Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät vuosille

Transkriptio

1 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden johtamisen ja puhdistuksen. Joensuun Vesi -liikelaitos huolehtii myös hulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisen viemäreissään kaupunkirakennepalvelujen kanssa sovitun mukaisesti. Laitos toimittaa sopimusperusteisesti muille vesihuoltolaitoksille vettä ja vastaanottaa vastaavasti jätevesiä. Laitos tuottaa jossain määrin myös toimialaansa liittyviä muita palveluja. Laitos toimii kuntalain 9 luvun mukaisena liikelaitoksena niin, että sen toiminta on itsekannattavaa ja kaupunginvaltuuston asettama tulostavoite saavutetaan. Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokuntana toimii teknisten palvelujen johtokunta. Laitoksen arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu. Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät vuosille Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät vuosille on johdettu kaupungin strategialuonnoksen pohjalta ja sen keskeisistä näkökulmista: Vetovoima Asiakkaiden luottamus vesihuollon toimivuuteen ja toimitusvarmuuteen säilytetään. Laitos luo omalta osaltaan toimintaedellytykset niin elinkeinoelämän kehittymiselle kuin viihtyisälle elinympäristöllekin tarjoamalla laadukkaan talousveden ja käsittelemällä jätevedet niin, ettei vastaanottavan vesistön tila laitoksesta johtuvista syistä heikkene. Puhdistamoprosesseja kehitetään jatkuvasti ja niiden toiminnoista aiheutuneita ilmapäästöjä vähennetään.

2 Kestävä kaupunki Pohjavesialueista pidetään huolta ja uusien vedenottamoalueiden tutkimuksia jatketaan. Talousvedelle asetetut laatuvaatimukset saavutetaan. Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset täytetään kaikilla puhdistamoilla. Omaisuuden arvo säilytetään ja peruskorjausinvestointeihin varautumalla lisätään toimitus- sekä toimintavarmuutta järjestelmien ikääntyessä. Toimintaa kehitetään aktiivisesti ja huomioidaan ympäristönäkökohdat, energiatehokkaat ratkaisut ja uusiutuva energia niin rakentamisessa kuin ylläpidossa. Talous pidetään tasapainossa huolehtien, että valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan ja toisaalta hinnat pidetään kilpailukykyisinä muihin vastaaviin laitoksiin nähden. Yhdessä tehden Henkilökuntamme on ammattitaitoista, motivoitunutta ja sillä on aktiivinen ote oman työnsä kehittämisessä. Kehitämme tulevaisuuden sähköisiä palveluja sekä teknisiä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Mahdollistamme vesihuollon kehittämisen myös toiminta-alueidemme ulkopuolella yhteistyössä alueen vesiosuuskuntien kanssa. Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2018 Strategisista päämääristä johdetut tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2018: 1. Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta. 2. Sähköisiä palveluja ja etäluentateknologiaa kehitetään ja otetaan käyttöön. 3. Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelykenttä siirretään vaiheittain Kontiosuon alueelle.

3 4. Hinnastot päivitetään vastaamaan vesihuoltolaitosten uudistettuja maksuja koskevia ohjeita ja suosituksia huomioimalla elinkeinoelämän erityistarpeet. 5. Laaditaan oma vesihuollon verkostosaneerausohjelma. 6. Investoinneissa huomioidaan Joensuun seudun vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpidesuositukset. 7. Arvioidaan ja mahdollistetaan Joensuun vesiosuuskuntien yhdistymisselvityksen mukaiset kehittämisratkaisut. Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet TP 2016 TA 2017 TA 2018 Toiminnan laajuus Liikevaihto, milj. 15,51 15,86 16,07 Investoinnit, milj. (netto) 6,57 6,29 6,52 Vesijohtoverkosto (km) Viemäriverkosto (km) jätevesiviemäriverkosto hulevesiviemäriverkosto Suoritteet Veden myynti (1000 m³/a) Veden hinta /m³ (sis. alv) 1,82 1,86 1,90 Laskutettu jätevesi (1000 m³/a) Jäteveden hinta /m³ (sis. alv) 2,39 2,44 2,49 Henkilöstö Vakinainen henkilöstö

4 TULOSBUDJETTI 2018, suunnitelma , euroa TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020 Toimintatulot Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Muut liiketoiminnan tulot Muut tuet ja avustukset Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut liiketoiminnan menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Muut rahoitustulot Korkomenot (sisäiset) Korkomenot Korvaus peruspääomasta Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä

5 RAHOITUSBUDJETTI 2018, suunnitelma , euroa TP2016 TA 2017 TA2018 TS2019 TS2020 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

6 INVESTOINTIBUDJETTI 2018, suunnitelma , TA 2018 TS 2019 TS 2020 NETTOINVESTOINNIT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN: Yhteisviemäröintisopimukset INVESTOINTIMENOT: TALOUSVEDEN TUOTANTO Niinivaaran ylävesisäiliön saneeraus 900 Jynkän vedenottamon saneeraus 80 Erolanniemen vedenottamon saneeraus 300 Kerolan alkalointilaitos Hammaslahden alavesisäiliö Enon vesitorni 350 Automaation uudistaminen VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT Yhteishankkeet, katu/jv LIITE 1: Erolanniemi-Jynkkä syöttövesijohto 200 Pielisjoen vesistöalitus Enon kk:n kohdalla 60 Wahlforssinkatu vj sujutus 20 Viemäreiden suj. Suvantok. väli Kouluk. - Rantak Verkostosaneeraukset Jätevesipumppaamot JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY Kuhasalon jätevedenpuhdistamo Enon jätevedenpuhdistamo Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo KALUSTO

7 INVESTOINTIBUDJETTI 2018, yhteishankkeet, katu/jv LIITE VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT Yhteishankkeet, katu/jv yhteensä UUDISRAKENTAMINEN: Penttilänranta 20 - Haapajoki (ent. Karhunmäki III) Marjalan saari 65 - Multimäki II 30 - Louhioja 2 - Heinävaara 15 - Karhunmäki III 8 - Kivikontie 2 - Multimäki I 2 Liike- ja teollisuusrakentaminen - Susiraja 2 - Papinkankaan teollisuusalue 4 PERUSKORJAUS: Jakokunnantie 15 - II kaupunginosan kadut Raatekankaan eritasoliittymä 2 KEHITTÄMISHANKKEET: Joensuun asemanseutu Pataluodonkatu Kauppakatu v. Papinkatu-Suvantokatu 15 - Green Park 40 - Opiskelijankatu 70