PERUSTURVAN TOIMIALA

Transkriptio

1 PERUSTURVAN TOIMIALA

2 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki tuottaa itse aikuissosiaalityön, lastensuojelun, vammais- ja kehitysvammahuollon ja maahanmuuttajien palvelun ja ostaa Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja päihdehuollon sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö säätelee toimintaa ja palvelutuotantoa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen Mittarit Tavoite 2015 Tilanne menestystekijä 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtamine n Esimieskoulutus 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitel ma Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työ-tyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisö- ja ammatillinen täydennyskoulutus JET-koulutuksen toteuttaminen (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Mini JET koulutuksen toteuttaminen esimiehille Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. JET-koulutukseen on osallistunut perusturvan toimialalta neljä esimiestä. Keskustelujen toteuma 100 % vuoden loppuun mennessä. Henkilöstön osaamis-tason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-teiden toteutuminen Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Toimialoilla laaditaan helmikuun loppuun mennessä tavoiteorganisaatio, jossa selvitetään ns. luonnollisen poistuman kautta uudelleen järjestettäväksi jäävien työtehtävien hoito, henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin, tarvittavat tavoite toteutunut käydyissä kehityskeskusteluissa tavoiteorganisaatiovalmistelu toteutunut koko organisaation tasolla ja on edelleen vireillä.

3 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyde n sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdolli-suudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyyty-väisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-teiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä pätevyysvaatimukset ja koulutustarpeet. Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamis-mahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstön palautejärjestelmän vuoden 2013 tuloksen hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa toteuttamalla vuonna 2014 tehtyä kehittämissuunnitelmaa. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Sitran johtamisen toimintamallista käyttöönottosuunnitelma ja sen toimeenpanon aloitus Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusitun TVA- ja palkkausjärjestelmän käyttöönotto vuonna toimialan oma intra ja sitä kautta lisätty tiedottaminen on edistänyt tavoitteen toteutumista toteutuu vuoden 2015 loppuun mennessä kehittämissuunnitelmaa on toteutettu työyksiköissä Asiakaspalaute huomioidaan enenevässä määrin mm. lainsäädäntömuutosten (sosiaalihuoltolaki) myötä henkilöstö on mukana mm. tavoiteorganisaation valmistelussa intran käyttö lisääntynyt sisäisessä toiminnassa. Sähköinen asiointi on kehittämisen kohteena. sairauspoissaolot ovat säännöllisessä seurannassa ja reagointi sovitun mukaisesti. useita työtehtäviä täytetty sisäisillä siirroilla otettu käyttöön

4 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 200 Hallintopalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelu huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Palvelujen kehittämissuunnitelma Hallintopalvelujen kehittäminen, sote - palveluiden järjestäminen ja valmistelu tehtyjen ratkaisujen perusteella Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö ja 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen Mittarit Tavoite 2015 Tilanne menestystekijä 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoul u- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa, Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle. Sosiaali- ja terveysalalle valmistuvien määrä Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärä (SAMI ja MAMK) Savonlinnassa toimiviin alan koulutusyksiköihin hakeutuvien määrä kasvaa 3 % Alalle valmistuvien rekrytointiin Savonlinnan seudulle panostetaan (lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat) Koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärää Savonlinnassa toimivissa yksiköissä lisätään, Mamk:n osalta lisäys 10 paikkaa ensisijaisten hakijoiden määrä/vetovoima on alentunut rekrytointiin panostaminen kohdistunut toistaiseksi lähinnä lääkäreihin, joiden osalta työvoimapula on ollut pahin Aloituspaikkoja lisätty Mamk:ssa vuosina yhteensä 29 ja vuonna 2016 lisäys 10 paikkaa Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu 2.6. Toimivat lähipalvelut (sosiaali- ja terveyspalvelut) ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys lähipalvelupisteiden määrä, sijainti ja palveluvarustus; terveysasemat ja sosiaalitoimen palvelupisteet Ostopalvelujen hinnat pysyvät vuoden 2014 tasolla Omaa toimintaa lisätään kehitysvammaisten päivätoiminnassa Avoterveydenhuollon (lääkäri-, terveydenhoitaja- ja hammashuolto-, neuvola-, kotisairaanhoito- ja sosiaalihuollon lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) Päivystysasetuksen ostopalveluiden hintojen nousu on ollut maltillista Telakan toimintaan integroitiin Vaalijalan päivätoimintayksikkö Pääskylä maaliskuussa Tilojen käytön toiminnallinen suunnitelma on laadittu kaupungin ja sosterin

5 lieventämiseen vaikuttaminen siten, että päivystystoimintaa voidaan jatkaa päiväaikaisena toimintana. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarve muutokseen vastataan. edunvalvonta palvelutarve huomioidaan kaikessa suunnittelussa Tasapainottamistoimenpiteet Tilanne ja ennuste

6 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 211 Sosiaali- ja perhepalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Sosiaali- ja perhepalvelut käsittävät aikuissosiaalityön, vammaishuollon, maahanmuuttajien ja lastensuojelupalvelut. Palvelujen kehittämissuunnitelma Oman toiminnan vahvistaminen Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut ja 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä. Kriittinen menestystekijä 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta. 2.1 Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi. Mittarit Tavoite 2015 Tilanne turvallisuustilastot; päihdepidätys- ja perheväkivaltatilastot huostaan otettujen lasten määrä kuntalaispalaute/asiakasty ytyväisyyskyselyt hyvinvointikertomus palvelukustannukset euroa/asukas päihdepidätysten ja perheväkivaltahälytysten määrä ei kasva uusien huostaanottojen määrä ei kasva kuntalaispalaute kerätään lastensuojelun perhetyöstä hyvinvointikertomus päivitetään (esim. opinnäytetyö) 500 pv:n listalla olevista henkilöistä on 150 henkilöä kaupungin työllistämistoimenpiteissä vuoden aikana alkuvuodesta 123 perheväkivaltatehtävää ja 280 päihdepidätystä palautteen keruu on käynnistetty perhekeskuksessa toteutuu syksyn aikana tavoite on toteutunut kuljetuspalveluissa sosiaalihuollollisten kuljetusten osuus vahvistuu raportointi vuoden lopussa 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v loppuun mennessä kehitysvammahuollon laitoshoidon purku Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. selvitetään laitoshoidon toteuttamismahdollisuus paikallisesti perusturvan toimialan prosessiorganisaation toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi sote-järjestämislain linjaukset

7

8 Toiminnan tunnusluvut Tasapainottamistoimenpiteet Tilanne ja ennuste Keva-päivätoiminan ostojen purku ja siirto Pääskylästä Työpaja Telakalle on toteutettu Henkilökohtaisen avun kriteerit tarkastettu, tasapainotustoimenpide ei toteudu Ostopalvelujen siirron osalta tasapainotustavoite ei kokonaisuudessaan toteudu Palvelujen myöntämisen kriteereitä tarkistettu, toimenpide ei ehdi vaikuttaa vuonna 2015 täysimääräisesti, uusia kriteerit täyttäviä asiakkaita tulee tilalle

9 Ostopalvelusopimushintojen korotuksia jäädytetty, tavoite toteutuu, pl. Sosteri Lastensuojelun perhekotien ostopalvelujen käyttöä pystytty vähentämään, tavoite toteutuu Maahanmuuttopalvelujen uudelleenorganisointi toteutettu Lauha-hankkeella, tavoite toteutuu Työpajan leasing-auton hankinta viivästyi, tavoite ei toteudu täysimääräisenä Keva-päivätoiminta siirretty omaksi toiminnaksi, tasapainotustoimenpide ei toteudu täysimääräisesti Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 290 Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Vanhusten huollon ja päihdehuollon palvelut ostetaan palvelutilauksen mukaisesti Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä Palvelujen kehittämissuunnitelma Ikääntyneiden yksiportaisen palvelumallin toimeenpano Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä 2.2. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutok seen vastaaminen Mittarit Tavoite 2015 Tilanne kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 91 % yli 75-vuotiasta asuu kotona Kotihoidon aktiivinen kehittäminen tavoite toteutunut useita kotihoidon kehittämisen prosesseja käynnissä (mm. optimointi) 2.2. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne palvelurakenteen käyttöönotto Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet toteutuvat Helminauhan valmistuminen, muiden kohteiden suunnittelu sekä laitospaikkojen vähentäminen vuodeosasto 3:n osalta Valtakunnallisen tavoitteen saavuttaminen; tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä olevien osuus yli 75-vuotiaista on 9 % (nykytila 11%). 9,6 % yli 75-vuotiaista on tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuu ksia järjestämällä omaishoidettavien määrä RAI-toimintakykymittaustulok set omaishoidettavien määrä vuoden 2013 tasolla Asiakkaat/potilaat ovat oikea-aikaisen palvelun piirissä omaishoidettavia 134, kun tilanteessa heitä oli 140. tavoite toteutunut

10 Tasapainottamistoimenpiteet Tilanne ja ennuste

11 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 291 Terveyspalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa terveyspalvelut Savonlinnan kaupungin väestölle Palvelujen kehittämissuunnitelma Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja kehittäminen. Huolehditaan yhteisistä prosesseista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Strateginen Mittarit Tavoite 2015 Tilanne päämäärä 2.2. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrä laitoshoitopäivien määrä vähenee, hpv 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuu ksia järjestämällä aikuistyypin diabetestä sairastavien ja hoidon piirissä olevien määrä tupakoivien lasten ja nuorten määrä diabeteksen hoidon toimintamalli on kysyntää vastaava lasten ja nuorten tupakointi vähenee toteutuu vuoden loppuun mennessä tavoite toteutunut tavoite toteutunut aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn toimintamalli on väestön tarpeiden mukainen tavoite toteutunut 2.6. Toimivat lähipalvelut RAI-toimintakykymittaustulok set asiakaspalvelupisteet asiakkaat/potilaat ovat oikea-aikaisen palvelun piirissä ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) tavoite toteutunut kuntouttava työote, kotihoidon työmenetelmät ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80 v täyttäneille, liikuntaryhmät tilojen käytön toiminnallinen suunnitelma on laadittu. vastaanottotoiminnan kehittäminen siten, että se palvelee paremmin paljon palveluita käyttäviä = omalääkärijärjestelmän kehittäminen vastaanottotoiminta on perusterveydenhuollon kehittämiskohde kuluvana vuonna

12 Tasapainottamistoimenpiteet Tilanne ja ennuste Tasapainotustoimenpide ei toteudu Sosterilta ostettavien terveyspalvelujen osalta. Kuntalaskutuksen ylitysennuste on 4,4 milj. euroa ja lisäksi alijäämä oli noin 1,1 milj. euroa, josta Saavonlinnan osuus n. 80 % eli 0,9 milj. euroa.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Kuntakortti: Savonlinnan kaupunki Kuntalaskutuksen peruste Tot 2011 Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 TA 2015 Tot 5 kk Vastaanottotoiminta Hoitajakäynti Lääkärikäynti Yhteensä Neuvolatoiminta Hoitajakäynti Lääkärikäynti Yhteensä Kotisairaanhoito Hoitajakäynti Lääkärikäynti Yhteensä Koulu-/opisk.terv.huolto Hoitajakäynti Lääkärikäynti Muu käynti Yhteensä Mielenterveystyö Mtt käynti Mielitiimi Yhteensä Kuntalaskutuksen peruste Tot 2011 Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 TA 2015 Tot 5 kk Kuntoutus Hammashuolto Hoitaja/suuhyg Hammaslääkäri Erikois.hammasl Yhteensä PTH-laitoshoito Tot Tot Tot Tot 2014 TA 2015 Tot 5 kk Vuodeosasto hpv Kuntien yhteiset Perhepalvelukeskus Tot Tot Tot Tot 2014 TA 2015 Tot 5 kk Käynti aikavaraus 1 tunti Käynti 2-3 tuntia 1-2 työntek Konsult/moniamatill.hoitokok Puhelinkonsultaatio PerPaKe-ryhmä Verkosto/hoitokokous

24 Yhteensä Yhteispäivystys Terveysvalvonta Asukasluvun perusteella Eläinlääkintä Tot Tot Tot Tot 2014 TA 2015 Tot 5 kk Pieneläinkäynti Hyötyeläinkäynti Yhteensä SOSIAALITOIMI Palvelut Tot Tot Tot Tot TA 2015 Tot 5 kk Kotipalvelu käynti (lkm) Kotipalvelun perhetyö (omaishoito/lapsiperheet) Säännöllisen kotip. asiakkaat (keskim/kk) Päivätoiminta Karpalossa + Kerimäellä Omaishoitajien määrä (keskim/kk) Vanhainkoti pv Palveluasuminen (oma toiminta) Palveluasuminen (ostop.) Kuntien yhteiset (SOS) Tot Tot Tot Tot TA 2015 Tot 5 kk A-klinikka käynnit Päihdehuoltokeskus, asiointi tapahtumia Päihdehuoltokeskus, yöpyminen Sosiaalityöntekijäpalvelut esh, pth, sos Asukasluvun perusteella

25