Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit

Transkriptio

1 Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit

2 Eksoten palvelurakenteen muutos Nettotoimintamenot 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yhteiset Tuntematon Tukipalvelut Palveluasuminen Laitospalvelut Kotiin annettavat palvelut Avopalvelut

3 Eksoten nettotoimintamenojen kasvu vuosittain 10,0 % 9,5 % Nettotoiminamenojen vuotuinen kasvu Jäsenkunnat ennen Eksotea Eksote 8,0 % 7,2 % 6,0 % 6,2 % 6,1 % 5,8 % 4,0 % 3,5 % 3,5 % 2,0 % 1,7 % 2,0 % 2,7 % 1,9 % 0,0 % ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

4 Valtuusto Hallitus Toimitusjohtaja Sisäinen tarkastus Perhe- ja sosiaalipalvelut Marja Kosonen Terveys- ja vanhusten palvelut Tuula Karhula Kuntoutus Markku Hupli Strategiset tukipalvelut Merja Tepponen Keijo Siiskonen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

5 Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen Tulosalueet Perhepalvelut Vs. Perhepalvelujen johtaja Tiina Kirmanen Yhteiskunnallisen osallisuuden palvelut Johtaja Timo Salmisaari Työelämäpalvelut Johtaja Tiina Kirmanen Vammaispalvelut Vammaispalvelujen johtaja Riitta Hakoma Tulosyksiköt Lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut Ylilääkäri Leena Suomalainen Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoidon palvelut ja osastopalvelut Timo Salmisaari oto Työllisyyden monialainen yhteispalvelu (TYP) Johtaja Antti Ronkainen Vammaispalvelujen avopalvelut Palvelupäällikkö Merja Heinonen Lasten ja nuorten tutkimukselliset ja hoidolliset palvelut Palvelupäällikkö Anne Korhonen Psykososiaalinen kuntoutus Palvelupäällikkö Ursula Viro Sosiaalinen työllistäminen ja verkostoyhteistyö Palvelupäällikkö Tuula Kähäri Vammaispalvelujen toiminnalliset palvelut Palvelupäällikkö Anne Ikäheimonen Lastensuojelu Palvelupäällikkö Raija Kojo Aikuisten sosiaalipalvelut ja toimeentulo Palvelupäällikkö Heikki Hirvonen Vammaispalvelujen ympärivuorokautiset palvelut Palvelupäällikkö Marja-Liisa Haapakorva ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

6 Vammaispalvelujen johtaja Riitta Hakoma Avopalvelut Palvelupäällikkö Merja Heinonen Toiminnalliset palvelut Palvelupäällikkö Anne Ikäheimonen Ympärivuorokautiset palvelut Palvelupäällikkö Marja-Liisa Haapakorva Palveluesimies Leena Luukka Henkilöstöresurssit Palveluesimiehet Terhi Määttä ja Hanna Puustinen Vammaispalvelutoimistot Lappeenranta Imatra Toimintakeskukset: Taiska, Valtsu, Hoppari, Luumäki, Kiipola, Koivutupa, Imatran pajat ja Imatran toimis, Välskärin päivätoiminta, Työvalmennuskeskus kahvila Kaisla, Arjen tukikeskus Arttu, Männikkö, Hovinkulma, Pihlajakoti, Välskärintien asumisyksikkö, Kotimäki, Koivukoti, Onnela, Petäjämäki, Tammiharju, Paajalanrinne ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

7 PS40 Vammaispalvelut (1/2) Vastuualue Tulosalue Tulosyksikkö Kustannuspaikka PS Perhe- ja sosiaalipalvelut PS40 Vammaispalvelut PS4010 Vammaispalvelut yhteiset 700 Vammaispalvelut yhteiset PS4020 Vammaispalveluiden avopalvelut 701 Vammaisten sos.työ 710 Vammaisten lomatoiminta 720 Vaikeavammaisten matkat 722 Henkilökohtainen apu 725 Muut vammaisavustukset PS4030 Vammaispalvelujen toiminnalliset palvelut 724 Päivähoito, erityishuoltolain mukainen 760 Toimintakeskus Taiska 761 Luumäen toimintakeskus 762 Vammaisten työllistämisen tukitoimet 763 Kiipolan toimintakeskus 764 Koivukodin päivätoimintakeskus 765 Päivätoiminta, ostopalvelut 766 Työtoiminta, ostopalvelut 767 Kahvila Kaisla 768 Toimintakeskus Imatran toimis 769 Toimintakeskus Imatran pajat ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

8 PS40 Vammaispalvelut (2/2) Vastuualue Tulosalue Tulosyksikkö Kustannuspaikka PS Perhe- ja sosiaalipalvelut PS40 Vammaispalvelut PS4040 Vammaispalvelujen ympärivuorokautiset palvelut 705 Vammaisten perhehoito 730 Arjen tukikeskus Arttu 731 Erityisasumisyksikkö Männikkö 732 Hovinkulma 733 Pihlajakoti 734 Välskärintien asumisyksikkö 735 Kotimäki 739 Koivukoti, Savitaipale 740 Onnela, Ruokolahti 741 Petäjämäki, Parikkala 742 Tammiharju, Imatra 743 Paajalan rinne, Imatra 751 Vamm. asumispalv /ostopalv 755 Keh.vamm. laitospalv /ostopalv 756 Keh.vamm. asumispalv /ostopalv ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

9 Miljoonat Vammaispalvelujen toimintakulujen kehitys Toimintakulujen kehitys, milj. EUR Suhteellinen kehitys (vuosi 2010=100) Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut 26,3 24,5 1,0 22,4 0,9 21,0 4,8 0,9 4,0 0,9 3,1 0,2 0,2 2,5 0,2 0,2 27,5 1,0 5,1 0,2 29,1 1,1 5,6 0, Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut KULUT YHTEENSÄ ,6 12,3 12,7 13,4 14,1 14, ,8 5,9 6,7 7,0 7,1 7, ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

10 Miljoonat Vammaispalvelujen nettotoimintamenot palvelualueittain Nettotoimintamenot, milj. EUR 4,96 % vuotuinen kasvu ,9 % vuotuinen kasvu 9,0 8,6 8,2 7,2 19,0 % vuotuinen kasvu 5,9 % vuotuinen kasvu 13,7 13,3 12,3 11,7 10,811, ,4 6,1 2,2 2,8 5,3 4,9 4,4 3,7 3,3 3,6 3,0 3,6 3,8 4,0 0 Avopalvelut Avopalvelut/HA Toiminnaliset palvelut Ympärivuorokautiset palvelut ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

11 Vammaispalvelujen asiakasmäärät palvelualueittain Asiakasmäärä 10,7 % vuotuinen kasvu ,1 % vuotuinen kasvu ,2 % vuotuinen kasvu ,0 % vuotuinen kasvu Avopalvelut/HA Toiminnaliset palvelut Asumispalvelut Laitospalvelut 16 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

12 Tuhannet Vammaispalvelujen EUR/asiakas palvelualueittain EUR/asiakas 5,6 % vuotuinen kasvu 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2,7 % vuotuinen kasvu 1,9 1,8 1,8 2,0 2,0 2,2 8,7 7,1 % vuotuinen kasvu 11,3 12,513,312,3 9,4 7,0-4,4 % vuotuinen kasvu 7,5 5,8 5,9 5,4 5,6 40,7 37,0 34,3 32,8 31,031,1 Avopalvelut Avopalvelut/HA Toiminnaliset palvelut Ympärivuorokautiset palvelut ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

13 Tuhannet Vammaispalvelujen kustannukset ikäryhmittäin ja palvelutyypeittäin Yli 65 v v v Avopalvelut Kotiin annettavat palvelut Laitospalvelut Palveluasuminen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

14 Vammaisasiakkaiden palvelun käyttö palvelupaketeittain Palvelupaketit Suun terveydenhuolto Päivystys Ensihoito Mielenterveys- ja päihdepalvelut Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Aikuissosiaalityö Hoito- ja hoivapalvelut Vammaisten palvelut Lääkinnällinen kuntoutus Vastaanottopalvelut Vaativa erikoissairaanhoito N/A Kaikki yhteensä ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

15 Vammaisten palvelupaketti ikäryhmittäin 2014 Nettotoimintamenot Vammaisten palvelupaketti v v. Yli 65 v. Kaikki yhteensä 6.1. Sosiaalityö Työtä, opiskelua ja osallisuutta tukevat palvelut Liikkumista tukevat palvelut Omaishoidon tuki Arjen toimintoja ja asumista tukevat palvelut Perhehoito Palveluasuminen (VPL) Kehitysvammaisten laitoshoito Asumispalvelut N/A 0 0 Kaikki yhteensä ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

16 Eksoten strategiset tavoitteet ja mittarit Visio: Toimintakykyisenä kotona! Näkökulma Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit Strateginen tavoite Mittari Tavoite 2015 Laitoshoidon nettotoimintamenojen osuus 27,5 % (pienenee) Säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon palvelujen kattavuus yli 75- Asiakkaan 17,3 % (kasvaa) vuotiaista omatoimisuuden Kuntoutujien määrä kotona 4 kk kuntoutusjakson jälkeen 95 % (kasvaa) tukeminen Sähköisen ajanvarauksen osuus kaikista ajanvarauksista 5 % (kasvaa) Palvelujen saatavuuden helpottaminen Itseilmoittautumisen osuus kaikista ilmoittautumisista Asiakaskontaktien määrä asiakasta kohden (pl. kotikäynnit) Sähköisen asioinnin osuus yhteydenotoista Päivystyksen läpimenoaika (sis. odotusaika) 50 % (kasvaa) 7 kontaktia/asiakas (pienenee) 10 % (kasvaa) 2 h 15 min (pienenee) Ihmiset ja osaaminen Talous ja tuloksellisuus Sosiaalisen osallisuuden lisääminen Innostava ja vetovoimainen työpaikka Tasapainoinen talous Pitkäaikaistyöttömyyden nettokustannus = Työmarkkinatuen kuntaosuus + aktivointitoimien nettokustannukset 10,2 milj. EUR (pienenee) Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste 50 % (kasvaa) Työhyvinvointikyselyn tulos 3,5 (asteikko 1-5) Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä 6,0 (pienenee) Hakemusten lukumäärä avoinna oleviin tehtäviin 5,5 (kasvaa) Kattamatta olevan alijäämän määrä kauden lopussa 17,5 milj. EUR (pienenee) Nettotoimintamenojen budjettiero 0 Tarvevakioitujen nettotoimintamenojen määrä asukasta kohden (pl. Imatra) tavoite alle 60 suurimman kunnan keskiarvon (EUR/asukas) ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

17 Ihmiset ja osaaminen Eksote Strateginen tavoite ja mittarit: Innostava ja vetovoimainen työpaikka Työhyvinvointikyselyn tulos (tavoite 3,5) Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä (pienenee) Hakemusten lukumäärä avoinna oleviin tehtäviin (kasvaa) Vammaispalvelut/avopalvelut Ympärivuorokautiset palvelut Työhyvinvointikyselyn tulos (tavoite 3,5) Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä (pienenee) Hakemusten lukumäärä avoinna oleviin tehtäviin (kasvaa) Työhyvinvointikyselyn tulos (tavoite 3,5) Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä (pienenee) Hakemusten lukumäärä avoinna oleviin tehtäviin (kasvaa) Toiminnalliset palvelut Työhyvinvointikyselyn tulos (tavoite 3,5) Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä (pienenee) Hakemusten lukumäärä avoinna oleviin tehtäviin (kasvaa) Hyvis-koulutukseen osallistuneiden määrä (kasvaa) ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

18 Talous ja tuloksellisuus Eksote Strategiset tavoitteet ja mittarit: Kattamatta olevan alijäämän määrä kaudenlopussa (pienenee) Nettotoimintamenojen budjettiero (0) Tarvevakioitujen nettotoimintamenojen määrä asukasta kohden (tavoite alle 60 suurimman kunnan keskiarvon) Vammaispalvelut/avopalvelut Nettotoimintamenojen budjettiero (0) Henkilökohtaisen avun kustannuskehitys ( /asiakas pienenee) Ympärivuorokautiset palvelut Nettotoimintamenojen budjettiero (0) Asumisen ostopalvelujen määrä (pienenee?) Määräaikaisten työsuhteiden osuus (pienenee/pooli) Toiminnalliset palvelut Ostopalvelujen määrä (vähenee) Nettotoimintamenojen budjettiero (0) Määräaikaisten työsuhteiden osuus (pienenee/pooli) ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

19 Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit Eksote Strateginen tavoite ja mittarit: Asiakkaan omatoimisuuden tukeminen, palvelujen saatavuuden helpottaminen, sosiaalisen osallisuuden lisääminen: Laitoshoidon nettotoimintamenojen osuus (pienenee) Säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon kattavuus (kasvaa) Sähköisen ajanvarauksen osuus kaikista ajanvarauksista (kasvaa) Itseilmoittautumisen osuus kaikista ilmoittautumisista (kasvaa) jne. Vammaispalvelut/avopalvelut Kotona asuvien asiakkaiden määrä suhteessa asiakkaiden kokonaismäärään (kasvaa) Henkilökohtaisen budjetoinnin asiakasmäärä (kasvaa) Tukisuunnitelmien määrä (kasvaa) Palvelutakuu (100%) Palvelusuunnitelmien toteutuminen (100%) Sähköisen asioinnin yhteydenotoista (kasvaa) Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-4, tavoite 3?) Ympärivuorokautiset palvelut Laitoshoidon nettotoimintamenojen osuus (pienenee) Itsenäiseen asumiseen siirtyvien määrä (kasvaa) Asumisen suunnitelmien määrä (100 %) Sisäisten auditointien määrä (kasvaa) Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-4, tavoite 3?) Toiminnalliset palvelut Yksilökohtaisten tukisuunnitelmien määrä (kasvaa) Päivä- ja työtoiminnan asiakasmäärien suhteellinen osuus (pienenee) Työsopimussuhteisten vammaisten henkilöiden määrä (kasvaa) Avotyössä olevien määrä (kasvaa) Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-4, tavoite 3?) ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

20 Päivä- ja työtoiminnassa oleva asiakasmäärä Vastuujohtaja: Riitta Hakoma Vastuuhenkilö: Anne Ikäheimonen Mittarin yhteys strategiaan: Näkökulma Strateginen tavoite Kriittinen menestystekijä Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit Asiakkaan omatoimisuuden tukeminen Joustava ja asiakkaan tarpeiden mukainen päiväaikainen toiminta Mittarin tiedot: Tiedon omistaja Tietolähde Päivitystiheys Laskenta Raportointitiimi Gognos/fakta Tiedot päivittyy gognokseen joka yö/raportointitiheys tulosyksikkötasolla 1 x vko, tulosaluetasolla 1 x kk Avotyöhön ja vapaille työmarkkinoille siirtyvät*100/kaikki päivä- ja työtoiminnan asiakkaat Mittauskohde Päivä- ja työtoimintayksiköissä oleva asiakasmäärä (myös ostopalvelut) Laskennan määritykset Asiakasmäärät päivä- ja työtoiminnassa Avotyöhön ja vapaille työmarkkinoille siirtyvien määrä Mittari Tavoite 2016 Päivä- ja työtoimintayksiköissä oleva asiakasmäärä pienenee (siirtymä avotyöhön ja vapaille työmarkkinoille, nykytila 386 asiakasta) Pienenee 5 % vuosittain tai ei kasva nykyisestä määrästä vaikka uusia asiakkaita tulee Tulkinta Päivä- ja työtoimintayksiköissä olevien määrä ei kasva lisääntyvästä asiakasmäärästä huolimatta -> siirtymä avotyöhön ja vapaille työmarkkinoille toimii, toimintakyvyn ylläpito vaikuttavaa, asiakkaat toimintakykynsä mukaisissa palveluissa

21 Itsenäiseen asumiseen siirtyvien määrä Vastuujohtaja: Riitta Hakoma Vastuuhenkilö: Marja-Liisa Haapakorva Mittarin yhteys strategiaan: Näkökulma Strateginen tavoite Kriittinen menestystekijä Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit Asiakkaan omatoimisuuden tukeminen Kotiin tuottavien palvelujen ja tuen vahvistaminen Mittarin tiedot: Tiedon omistaja Tietolähde Päivitystiheys Laskenta Raportointitiimi Gognos/fakta Tiedot päivittyy gognosiin joka yö/raportointitiheys tulosyksikkötasolla 1 x vko, tulosaluetasolla 1 x kk Itsenäiseen asumiseen siirtyvät*100/ympärivuorokautisissa palveluissa olevat Mittauskohde Ympärivuorokautisten yksikköjen paikat kohdentuvat oikein. Laskennan määritykset Ympärivuorokautisissa palveluissa olevien määrä Mittari Tavoite 2016 Itsenäiseen asumiseen siirtyvien määrä Itsenäisesti asuvien osuus kasvaa 2 % vuosittain (Nykytaso 324 hlöä ympärivuorokautisissa palveluissa, paikkamäärä ei kasva vaikka asiakasmäärä kasvaa) Tulkinta Ympärivuorokautisten asiakkaiden määrä ei kasva ja siirtyvien määrä kevyempään asumiseen kasvaa -> kuntouttava ja ohjaava työote ylläpitää tai parantaa asiakkaan toimintakykyä ja on vaikuttavaa.

22 Kotona asuvien asiakkaiden määrä suhteessa asiakkaiden kokonaismäärään Vastuujohtaja: Riitta Hakoma Vastuuhenkilö: Merja Heinonen Mittarin yhteys strategiaan: Näkökulma Strateginen tavoite Kriittinen menestystekijä Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit Asiakkaan omatoimisuuden tukeminen Kotiin tuotettavien palvelujen ja tuen vahvistaminen Mittarin tiedot: Tiedon omistaja Tietolähde Päivitystiheys Laskenta Raportointitiimi Gognos /Fakta Raportointiin tarvittavat tiedot päivittyy joka yö/raportointitiheys tulosyksikkötasolla 1 x vko, tulosaluetasolla 1 x kk Kotona asuvat asiakkaat*100/kokonaisasiakasmäärä Mittauskohde Kotona asuvat asiakkaat Laskennan määritykset Kokonaisasiakasmäärä Ympärivuorokautisissa palveluissa olevien määrä Mittari Tavoite 2016 Kotona asuvien asiakkaiden määrä suhteessa asiakkaiden kokonaismäärään kasvaa (Nykytila 2743, joista kotona asuu 2419) 90% asiakkaista asuu kotona (nykytaso 88 %) Tulkinta Kotona asuvien %-määrä kasvaa tai pysyy samana asiakasmäärän kasvaessa -> avopalvelut kohdentuvat oikein ja ovat vaikuttavia.