PERUSTURVAN TOIMIALA

Transkriptio

1 PERUSTURVAN TOIMIALA

2 Savonlinnan kaupunki Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki tuottaa itse aikuissosiaalityön, lastensuojelun, vammais- ja kehitysvammahuollon ja maahanmuuttajien palvelun ja ostaa Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja päihdehuollon sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö säätelee toimintaa ja palvelutuotantoa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Toteutuminen Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen JET-koulutuksen toteuttaminen (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Mini JET koulutuksen toteuttaminen esimiehille Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisö- ja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunkija työyksikkötasolla. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Toimialoilla laaditaan helmikuun loppuun mennessä tavoiteorganisaatio, jossa selvitetään ns. luonnollisen poistuman kautta uudelleen järjestettäväksi jäävien työtehtävien hoito, henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin, tarvittavat pätevyysvaatimukset ja koulutustarpeet. Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamis-mahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Tavoiteorganisaatiotyö eteni vuoden aikana ja jatkuu edelleen (sote-alalla sekä paikallisia että valtakunnallisia muutospaineita) Toimialan johtoryhmän muistiot julkaistaan perusturvan savnetissä. Tiedottamisen haasteellisuus tiedostettu.

3 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Henkilöstön palautejärjestelmän vuoden 2013 tuloksen hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa toteuttamalla vuonna 2014 tehtyä kehittämissuunnitelmaa. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Sitran johtamisen toimintamallista käyttöönottosuunnitelma ja sen toimeenpanon aloitus Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusitun TVA- ja palkkausjärjestelmän käyttöönotto vuonna Kehittämissuunnitelmia ona toteutettu tavoitteen mukaisesti. Asiakaspalaute kerätty perhetyöstä. Työyksikköpalavereiden säännöllisyydellä on voitu vaikuttaa henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksiin. Savnetin hyödyntäminen Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisvuodesta 32,9 %. Otettu käyttöön, tavoite toteutunut

4 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 200 Hallintopalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelu huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Palvelujen kehittämissuunnitelma Hallintopalvelujen kehittäminen, sote - palveluiden järjestäminen ja valmistelu tehtyjen ratkaisujen perusteella Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö ja 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Toteutuminen Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa, Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle. Sosiaali- ja terveysalalle valmistuvien määrä Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärä (SAMI ja MAMK) Savonlinnassa toimiviin alan koulutusyksiköihin hakeutuvien määrä kasvaa 3 % Alalle valmistuvien rekrytointiin Savonlinnan seudulle panostetaan (lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat) Koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärää Savonlinnassa toimivissa yksiköissä lisätään, Mamk:n osalta lisäys 10 paikkaa Tavoite toteutunut Rekrytointitilaisuuksia järjestetty ja rekrytointiin panostettu 2.4. Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu 2.6. Toimivat lähipalvelut (sosiaali- ja terveyspalvelut) ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys lähipalvelupisteiden määrä, sijainti ja palveluvarustus; terveysasemat ja sosiaalitoimen palvelupisteet Ostopalvelujen hinnat pysyvät vuoden 2014 tasolla Omaa toimintaa lisätään kehitysvammaisten päivätoiminnassa Avoterveydenhuollon (lääkäri-, terveydenhoitaja- ja hammashuolto-, neuvola-, kotisairaanhoito- ja sosiaalihuollon lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) Päivystysasetuksen lieventämiseen vaikuttaminen siten, että päivystystoimintaa voidaan jatkaa päiväaikaisena toimintana. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarve muutokseen vastataan. Perusturvan ostopalveluihin käyttämä määräraha on pienentynyt 1,4 % edellisestä vuodesta( euroa) Kehitysvammaisten päivätoimintaa keskitetty työpaja Telakalle

5 Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot Muutosprosentti 3,3 % Toimintamenot Muutosprosentti 14,2 % Toimintakate Muutosprosentti 19,8 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 19,7 % Poikkeama

6 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 211 Sosiaali- ja perhepalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Sosiaali- ja perhepalvelut käsittävät aikuissosiaalityön, vammaishuollon, maahanmuuttajien ja lastensuojelupalvelut. Palvelujen kehittämissuunnitelma Oman toiminnan vahvistaminen Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut ja 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä. Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Toteutuminen Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta. 2.1 Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi. turvallisuustilastot; päihdepidätys- ja perheväkivaltatilastot huostaan otettujen lasten määrä kuntalaispalaulaute/asiakastyytyväisyyskys elyt hyvinvointikertomus palvelukustannukset euroa/asukas päihdepidätysten ja perheväkivaltahälytysten määrä ei kasva uusien huostaanottojen määrä ei kasva kuntalaispalaute kerätään lastensuojelun perhetyöstä hyvinvointikertomus päivitetään (esim. opinnäytetyö) 500 pv:n listalla olevista henkilöistä on 150 henkilöä kaupungin työllistämistoimenpiteissä vuoden aikana Päihdepidätyksiä 554 kpl Perheväkivaltahälytyksiä 37 kpl Huostaanottojen määrä (8) edellisvuoden tasolla Kuntalaispalaute kerätty ja asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla perhetyössä. Hyvinvointikertomus päivitetään vuoden 2016 aikana ja laaditaan laaja hyvinvointikertomus tulevalle valtuustokaudelle Kaupunki on työllistänyt vuoden 2015 aikana palkkatuella 182 henkilöä, joista velvoitetyöllistettäviä on ollut 32. Työll.tavoitteet saavutettu kuljetuspalveluissa sosiaalihuollollisten kuljetusten osuus vahvistuu Sos.huollollisissa kuljetuspalveluissa otettiin käyttöön tulo- ja varallisuusrajat, joka vaikuttaa siten, että osuus ei ole merkittävästi kasvanut 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v loppuun mennessä kehitysvammahuollon laitoshoidon purku Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Kehitysvammahuollon laitoshuoltoa purettu tasaisesti, laitoshoidossa noin 10 asiakasta Prosessiorganisaatio on vielä keskeneräinen

7 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 tt-tukikotitaloudet kuntouttava työtoiminta kuljetuspalveluasiakkaat omaishoidontuen asiakkaat kv asumispalvelupäivät vpl asumispalvelupäivät kv laitoshoitopäivät avohuollon asiakkuudet sijoitetut lapset/nuoret uudet sijoitetut uudet huostaanotot perhehoidossa perhekoti tai laitos ls perhehoitopäivät ls laitoshoitopäivät lastenkoti oma / vrk oma (netto) 199,65 172,00 234,95 / vrk/ ostot perhekoti/laitos(netto) 215,58 390,00 216,47 / vrk/ perhehoito 57,89 Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot Muutosprosentti -5,3 % Toimintamenot Muutosprosentti 6,4 % Toimintakate Muutosprosentti 8,4 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 8,5 % Poikkeama

8 Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2015 TP 2015 Mäntykodin laajennus työllisyyshankkeet, passiivituen minimointi uusi perhekeskus käynnistyy keva-päivätoiminnan ostojen purkua keva-työtoiminta Savonrannalta Kerimäelle henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi lastensuoj. sijaishuollossa painotus perhehoitoon palvelujen myöntämisen kriteerit ostopalvelusopimukset, hintaneuvottelut Lastensuojelu, perhekodit Maahanmuuttopalv. Uudelleenorganisointi Työpajan auton hankinta, säästö kuljetuksissa Keva-päivätoiminta omaksi toiminnaksi Kehitysvamm. laitoshoidon purkua Perhekeskuksen henkilöstömenot Lastesuojelun ostopalvelua omaksi työksi Kuljetuspalv. myöntämiskriteer. tarkistus Toimeentulotuki Yhteensä Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen

9 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 290 Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Vanhusten huollon ja päihdehuollon palvelut ostetaan palvelutilauksen mukaisesti Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä Palvelujen kehittämissuunnitelma Ikääntyneiden yksiportaisen palvelumallin toimeenpano Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Toteutuminen Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen kotona asuvien yli 75- vuotiaiden määrä 91 % yli 75-vuotiasta asuu kotona Kotihoidon aktiivinen kehittäminen Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne palvelurakenteen käyttöönotto Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet toteutuvat Valtakunnallisen tavoitteen saavuttaminen; tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä olevien osuus yli 75-vuotiaista on 9 % (nykytila 11%). Punkaharjun Helminauha valmistui, Kerimäen vanhainkodille haettiin ARAn rahoitus Valtakunnallinen tavoite toteutuu. omaishoidettavien määrä 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä RAItoimintakykymittaustulokset omaishoidettavien määrä vuoden 2013 tasolla Asiakkaat/potilaat ovat oikeaaikaisen palvelun piirissä tavoite toteutunut Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot Muutosprosentti -46,5 % Toimintamenot Muutosprosentti 1,8 % Toimintakate Muutosprosentti 3,5 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 3,5 % Poikkeama

10 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 291 Terveyspalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa terveyspalvelut Savonlinnan kaupungin väestölle Palvelujen kehittämissuunnitelma Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja kehittäminen. Huolehditaan yhteisistä prosesseista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Strateginen päämäärä Mittarit Tavoite 2015 Toteutuminen Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrä laitoshoitopäivien määrä vähenee, hpv 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä aikuistyypin diabetestä sairastavien ja hoidon piirissä olevien määrä tupakoivien lasten ja nuorten määrä diabeteksen hoidon toimintamalli on kysyntää vastaava lasten ja nuorten tupakointi vähenee Toteutuu aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn toimintamalli on väestön tarpeiden mukainen RAItoimintakykymittaustulokset asiakkaat/potilaat ovat oikeaaikaisen palvelun piirissä ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen Hyvinvointia edistävät kotikäynnit toteutettu 80 vuotta täyttäneille 2.6. Toimivat lähipalvelut asiakaspalvelupisteet lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) vastaanottotoiminnan kehittäminen siten, että se palvelee paremmin paljon palveluita käyttäviä = omalääkärijärjestelmän kehittäminen Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot Muutosprosentti -93,9 % Toimintamenot Muutosprosentti -2,2 % Toimintakate Muutosprosentti -1,8 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -1,8 %

11 Poikkeama Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2015 TP 2015 Terveyskeskusvuodeosastopaikkojen vähent Palvelun lopettaminen itäisellä terveysasemalla Sosterin talouden tasapainotustoimenpiteet Yhteensä Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen - Terveyskeskusvuodeosastopaikkojen vähentäminen toteutunut - Sosterin talouden tasapainotustoimenpiteet eivät ole toteutuneet Savonlinnan kaupungin kuntalaskutuksessa

12

13

14

15

16

17

18 Kuntakortti: Savonlinnan kaupunki Kuntalaskutuksen peruste Tot 2011 Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 TA 2015 Tot 12 kk Tot% TA 2016 Vastaanottotoiminta Hoitajakäynti , Lääkärikäynti , Yhteensä , Neuvolatoiminta Hoitajakäynti , Lääkärikäynti , Yhteensä , Kotisairaanhoito Hoitajakäynti Lääkärikäynti ,0 650 Yhteensä ,7 650 Koulu-/opisk.terv.huolto Hoitajakäynti Lääkärikäynti Muu käynti Yhteensä , Mielenterveystyö Mtt käynti Mielitiimi Yhteensä , Kuntalaskutuksen peruste Tot 2011 Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 TA 2015 Tot 12 kk Tot% TA 2016 Kuntoutus ,9 Hammashuolto Hoitaja/suuhyg , Hammaslääkäri , Erikois.hammasl ,3 570

19 Yhteensä , PTH-laitoshoito Tot Tot Tot Tot 2014 TA 2015 Tot 12 kk Tot% TA 2016 Vuodeosasto hpv , Kuntien yhteiset Perhepalvelukeskus Tot Tot Tot Tot 2014 TA 2015 Tot 12 kk Tot% TA 2016 Käynti aikavaraus 1 tunti Käynti 2-3 tuntia 1-2 työntek Konsult/moniamatill.hoitokok Puhelinkonsultaatio PerPaKe-ryhmä Verkosto/hoitokokous Yhteensä , Yhteispäivystys , Terveysvalvonta Asukasluvun perusteella Eläinlääkintä Tot Tot Tot Tot 2014 TA 2015 Tot 12 kk Tot% TA 2016 Pieneläinkäynti , Hyötyeläinkäynti , Yhteensä , SOSIAALITOIMI Palvelut Tot Tot Tot Tot TA 2015 Tot 12 kk Tot% TA 2016 Kotipalvelu käynti (lkm) , Kotipalvelun perhetyö ,0 300

20 (omaishoito/lapsiperheet) Säännöllisen kotip. asiakkaat (keskim/kk) ,5 600 Päivätoiminta Karpalossa + Kerimäellä , Omaishoitajien määrä (keskim/kk) ,6 220 Vanhainkoti pv , Palveluasuminen (oma toiminta) , Palveluasuminen (ostop.) , Kuntien yhteiset (SOS) Tot Tot Tot Tot TA 2015 Tot 12 kk Tot% TA 2016 A-klinikka käynnit , Päihdehuoltokeskus, asiointi tapahtumia , Päihdehuoltokeskus, yöpyminen , Sosiaalityöntekijäpalvelut esh, pth, sos Asukasluvun perusteella

21