SAVONLINNAN KAUPUNKI PUOLIVUOSIRAPORTTI

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNKI PUOLIVUOSIRAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys Savonlinnan seudun kuntien työttömyysprosentit ja asukasmäärät 5 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma Toteutumisvertailut Toimialoittainen toteutumisvertailu.. 9 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu.. 10 Toimialojen katsaukset Keskushallinto Perusturvan toimiala Sivistystoimiala Tekninen toimiala Avustukset Henkilöstö. 85 Investointiosa 88 Konserninosien tiedot... 91

3 Taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Kansainvälisestä taloudesta saatiin vielä keväällä rohkaisevia signaaleja, mutta taloustilanne on kuitenkin vielä haurasta ja tilanne vaihtelee eri alueiden välillä melkoisesti ja se on tavanomaista alttiimpi negatiivisille tapahtumille. Tämä koskee eritoten euroaluetta, jossa talouskasvu on vielä hyvin vaatimatonta ja siten kohtalaisen pienetkin negatiiviset tekijät voivat yhä taittaa orastavan kasvun. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei tule kasvamaan, vaan sen ennustetaan olevan 0 % tai painuvan jopa miinukselle, johon vaikuttaa Euro -alueen ja Venäjän asettamat vastapakotteet Ukrainan tilanteen takia. Yksityinen kulutus ei kasva tänä vuonna lainkaan johtuen reaalisen ostovoiman heikosta kehittymisestä, vaisuista tulevaisuudennäkymistä ja työmarkkinoiden tilanteesta. Yksityiset investoinnit laskevat edelleen ja niiden BKT-osuus alenee n. 15 prosenttiin. Työttömyysaste nousee edelleen ja tämän vuoden keskimääräiseksi työttömyysasteeksi ennustetaan 8,6 %. Myös työllisyys heikkenee 0,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Työtunneissa mitattuna tuottavuus kehittyy varsin vaimeasti. Julkisyhteisöjen rahoitusasema on ollut alijäämäinen jo viisi vuotta ja vuosina julkinen talous pysyy alijäämäisenä. Verrattain hidas talouskasvu ja sopeuttamistoimet eivät riitä kääntämään julkista taloutta ylijäämäiseksi ennustejaksolla. Julkista taloutta rasittaa lisäksi ikärakenteen muutos, mikä vähentää työikäisten määrää ja samalla kasvattaa ikäsidonnaisia menoja. Julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa kasvuaan ja velkasuhde on kohoamassa yli 60 prosentin rajan. (Lähde: Valtiovarainministeriön Kevään 2014 taloudellinen katsaus) Savonlinnan kaupungin taloudellinen kehitys Savonlinnassa työpaikoilla ja työllisyydellä on ratkaiseva merkitys kaupungin talouteen. Etelä- Savon Ely -keskuksen tilannekatsauksen mukaan työttömien osuus työvoimasta Savonlinnassa oli kesäkuun lopussa 15,1 % ( /14,7 %), Etelä-Savossa 13,4 % ( /12,4 %) ja koko maassa 12,9 % ( /11,6 %). Korkea työttömyys aiheuttaa kaupungille verotulomenetysten lisäksi suoria lisämenoja ns. Kela sakkoina ja sosiaalitoimen tukimaksuina, joita kustannuksia on pyritty hillitsemään Kuntakokeilu hankkeen kautta. Vuoden 2014 alkuperäisen talousarvion tulos on euroa alijäämäinen. Valtuuston hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen tulosarvio on euroa ylijäämäinen. Raportointitilanteessa tilikauden alijäämä ,24 euroa. Vastaavana ajankohta vuonna 2013 alijäämää oli 1,44 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden toteutumaraporttiin on ajalle jaksotettu 4 miljoonaa euroa kiinteistöverotuloa. Vuonna 2013 edellä mainittu jaksotus oli 4,3 miljoonaa euroa. Verotuloarvio talousarviossa on ,00 euroa, mikä tulee toteutumaan n euroa yli talousarvion, mihin suurelta osin vaikuttaa kiinteistöverotulojen kasvu. Verotulot on tuloslaskelmatoteutumaan jaksotettu kiinteistöverojen ja marraskuun maksuunpanotilityksen osalta yhteensä netto ,00 euroa. Valtionosuudet ovat kesäkuun loppuun mennessä toteutuneet talousarvion mukaisesti, toteutumaprosentti 50 %. Toimintatuotot 27,4 milj. euroa ovat euroa pienemmät kuin vastaavana aikana 2013 ja 4 % alle talousarvion. Toimintatuotot kertyvät yleisesti toimintakuluja hitaammin jälkikäteisestä 3

4 laskutuksesta johtuen. Muihin toimintatuottoihin budjetoidut kiinteistöjen myyntivoitot sekä perusturvan sosiaali- ja perhepalveluiden tuotot eivät ole toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toimintakulut 129,3 milj. euroa ovat 1,1 milj. euroa suuremmat kuin vastaavana aika vuonna Toteutumaprosentti 50,1 on 0,23 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulut ovat euroa pienemmät kuin vastavana aikana 2013, mutta henkilöstökulut yhteensä ovat euroa suuremmat kuin vuonna Palvelujen ostot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti, toteutumaprosentti kesäkuun lopussa on 50,2 ja kasvua edelliseen vuoteen on 0,6 milj. euroa. Talouden tasapainottamisohjelmassa on valtuusto asettanut tavoitteeksi terveyspalvelumenojen vähentämisen 1,6 milj. eurolla. Tilinpäätösennuste Talousarvion puolen vuoden toteutuman ja valmistelussa olevan uuden talouden tasapainotusohjelman valmistelun perusteella tilikauden vuosikate riittäisi kattamaan suunnitelman mukaiset poistot, jolloin tilikauden tulos olisi nolla. Nollatuloksen saavuttaminen edellyttää päätettyjen tasapainottamistoimenpiteiden toteutumista. Vuoden 2013 tilinpäätös oli 2,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lainakanta Kaupungin lainakanta oli 92,2 milj. euroa ja euroa/asukas. Vastaavana aikana kuluvaa talousarviovuotta lainakanta on 104,0 milj. euroa ja euroa/asukas, mistä pitkäaikaisia lainoja 85,6 milj. euroa ja lyhytaikaisia 18,4 milj. euroa. Painotettu keskikorko % pitkäaikaisissa lainoissa on 2,193 ja lyhytaikaisissa 0,2. Lainamäärä on kasvanut 11,8 milj. eurolla tilanteesta. Talousarviossa on arvioitu pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 32,2 milj. euroa ja vähennykseksi 19 milj. euroa, jolloin lainakannan muutos on euroa. Talousarvion 27,3 milj. euron investoinneista on toteutunut 8,3 milj.euroa ja arvio on, että investoinnit jäävät noin 30 % alle talousarvion, jolloin pitkäaikaisen lainan määrä vuoden lopussa olisi 110 milj. euroa euroa/asukas. Takaukset Takauslainat vuoden 2013 lopussa olivat 29,3 milj.euroa. Vastavakuuksia oli 10,0milj.euroa. Tänä vuonna ei ole myönnetty uusia takauksia. Arja Petriläinen, talousjohtaja 4

5 SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN TYÖTTÖMYYSPROSENTIT JA ASUKASMÄÄRÄT työttömyys-% sis. asukasmäärä muutos muutos myös lomautetut hlölkm % ENONKOSKI 16, ,26 RANTASALMI 12, ,54 SAVONLINNA 15, ,42 SULKAVA 12, ,61 YHTEENSÄ ,36 5

6 Ta + Ta-mu Tot. 06/2014 Tot. % Tpe 2014 Tot. 06/2013 (50,0 % tas.k) TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot yhteensä , ,26 46, ,47 TOIMINTAKULUT Toimintakulut yhteensä , ,62 50, ,88 TOIMINTAKATE , ,36 51, ,41 Verotulot , ,58 50, ,99 Valtionosuudet , ,00 49, ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,43 31, ,88 Muut rahoitustuotot , ,45 59, ,24 Korkokulut , ,25 33, ,62 Muut rahoituskulut , ,97 49, , , ,34 22, ,80 VUOSIKATE , ,88 39, ,78 Suunn. mukaiset poistot , ,12 50, ,48 TILIKAUDEN TULOS , ,24-200, ,70 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,24-200, ,70 * toimintatuottojen (ulkoiset) kasvu edellisestä vuodesta on 1,62 % * toimintakulujen (ulkoiset) kasvu edellisestä vuodesta on 1,25 % *verotuloissa on jaksotettu marrakuussa perittävää maksuunpanotilityksen mukaista oikaisua (-8,6 milj. euroa) -5,08 milj. euroa * kiinteistöveroa on jaksotettu 4,0 miljoonaa euroa 6

7 Savonlinnan kaupunki 3 Rahoituslask, tot.vertailu SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 15/08/14 10: Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate , , , ,88 39, ,12 * Tulorahoituksen korjaus ,00-0, , ,50-53, ,50- ** , , , ,38 29, ,62 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot , , , ,64-30, ,36- * Rah.osuudet investointi , , ,00 0,00 0, ,00 * Pys. vast. hyöd. luovut ,00 0, , ,40 35, ,60 ** , , , ,24-39, ,76- *** Toiminnan ja invest. ra , , , ,86-43, ,14- RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset * Antolainasaamisten vähe ,00 0, , ,00 3, ,00 ** ,00 0, , ,00 3, ,00 Lainakannan muutokset * Pitkäaik. lainojen lisä ,00 0, , ,00 24, ,00 * Pitkäaik. lainojen vähe ,00-0, , ,06-26, ,94- * Lyhytaik. lainojen muut 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00- ** ,00 0, , ,94 37, ,06 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant. var. ja po 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70- * Vaihto-omaisuuden muuto 0,00 0,00 0, ,39-0, ,39 * Saamisten muutos 0,00 0,00 0, ,82 0, ,82- * Korottomien velkojen mu 0,00 0,00 0, ,79-0, ,79 ** 0,00 0,00 0, ,34 0, ,34- *** Rahoituksen rahavirta ,00 0, , ,28 46, ,72 *****RAHAVAROJEN MUUTOS , , , ,42 73, ,58 * Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0, ,42-0, ,42 7

8 TOTEUTUMISVERTAILUT 8

9 Savonlinnan kaupunki 40 TA-VERTAILU, KÄYTÖTALOUS SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 15/08/14 11: Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama KESKUSHALLINTO * Toimintatuotot ,00 0, , ,69 57, ,31 * Toimintakulut , , , ,51-52, ,49- Toimintakate , , , ,82-48, ,18- * Poistot ,00-0, , ,54-50, ,46- Netto , , , ,36-48, ,64-20 PERUSTURVAN TOIMIALA * Toimintatuotot , , , ,03 26, ,97 * Toimintakulut , , , ,80-49, ,20- Toimintakate , , , ,77-51, ,23- Netto , , , ,77-51, ,23-30 SIVISTYSTOIMIALA * Toimintatuotot , , , ,40 64, ,60 * Toimintakulut , , , ,89-51, ,11- Toimintakate , , , ,49-50, ,51- * Poistot ,00-0, , ,54-50, ,46- Netto , , , ,03-50, ,97-40 TEKNINEN TOIMIALA * Toimintatuotot , , , ,14 45, ,86 * Toimintakulut , , , ,42-48, ,58- Toimintakate , , , ,72 22, ,28 * Poistot ,00-0, , ,04-50, ,96- Netto , , , ,32-81, ,68- KAIKKI YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , ,26 46, ,74 * Toimintakulut , , , ,62-50, ,38- Toimintakate , , , ,36-51, ,64- * Poistot ,00-0, , ,12-50, ,88- Netto , , , ,48-51, ,52-9

10 Savonlinnan kaupunki 50 Ta-vert., tuloslask.osa SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 15/08/14 11: Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama Kunnan tulovero ,00 0, , ,58 50, , Kiinteistövero ,00 0, , ,63 43, , Osuus yhteisöveron tuot ,00 0, , ,37 68, ,63 *** VEROTULOT ,00 0, , ,58 50, , Valtionosuus ,00 0, , ,00 50, ,00 *** VALTIONOSUUDET ,00 0, , ,00 50, , Korkotuotot antolainois ,00 0, , ,43 34, , Korkotuotot sij. ja tal 4.200,00 0, ,00 0,00 0, , Maksuliikennetilien kor 500,00 0,00 500,00 0,00 0,0 500,00 * Korkotuotot ,00 0, , ,43 32, , Osinkotuotot ja osuusp ,00 0, , ,99 92, , Verotilityst.korot ja k 0,00 0,00 0,00 238,25 0,0 238, Viivästyskorot ,00 0, , ,06 38, , Takausprovisiot ,00 0, ,00 0,00 0, , Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0, ,13 0, , S Sis. rah.tuotot vesil ,00 0, , ,00 50, , S Sis. korkotuotot pääo ,00 0, , ,02 50, ,98 * Muut rahoitustuotot ,00 0, , ,45 59, ,55 ** Tuotot yht ,00 0, , ,88 58, , Korkokulut lainoista ul ,00-0, , ,25-33, ,75- * Korkokulut ,00-0, , ,25-33, , Verotilitysten korot ja ,00-0, , ,46-10, , Viivästyskorot 3.500,00-0, , ,04-31, , luottoprovisiot 2.600,00-0, ,00-490,72-18, , Muut rahoituskulut 2.000,00-0, , ,73-51,0 980, S Sis. muut rah.kulut v ,00-0, , ,00-50, , S Sis. korkokulut pääom ,00-0, , ,02-50, ,98- * Muut rahoituskulut ,00-0, , ,97-49, ,03- ** Kulut yht ,00-0, , ,22-38, ,78- *** RAH.TUOTOT JA -KULUT ,00-0, , ,34-22, ,66- *****TULOSLASKELMAOSA ,00 0, , ,24 50, ,76 10

11 KESKUSHALLINTO 11

12 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Tarkastuslautakunta 100 Tarkastustoimi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014 Tilanne Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistuminen mennessä Tarkastuslautakunta allekirjoitti vuoden 2013 arviointikertomuksen Tilanne ja ennuste Tarkastustoimen kustannukset tulevat ylittymään vuonna Ylitys johtuu pääasiassa luottamus-henkilöiden kokouspalkkioista, joiden määräraha talousarviossa on 8 600, mutta tilinpäätösennuste euroa, ylitys eur. Myös luottamushenkilöiden km-korvaukset tulevat olemaan noin kaksi kertaa suuremmat kuin talousarviossa, ylitys noin eur. Lisäksi henkilöstön kokouspalkkiot ylittyvät noin eurolla ja vakinaisen henkilöstön kk-palkat noin eurolla. Vain eläkemenoperusteiset Kuel-maksut näyttävät alittuvan talousarvioon verrattuna. Vaikka kokousten lukumäärä on pidetty minimissä eikä kustannuksiin sisälly mitään ylimääräistä, määräraha ylittyy väistämättä. Toimintakulujen ennuste on euroa, joten lisämäärärahan tarve on noin euroa. Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2014 toteutuvat. 12

13 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Keskushallinto Kaupunginhallitus 110 Hallintopalvelut hallintojohtaja Saku LInnamurto Palvelusuunnitelman kuvaus Hallintopalvelut tukee kaupungin hallinnon päätöksentekoa sekä kaupungin strategista ja operatiivista johtamista sekä huolehtii kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Hallintopalvelut tukee ja ohjaa toimialoja sekä konsernin toimintayksiköitä tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kehitetään Savonlinnan kaupungin tukipalveluja ja päätöksentekojärjestelmää huomioiden kaupungin talouden tasapainottamisohjelman asettamat hallinnon tehostamisvaateet. - Monipalvelukeskuksessa vapautuvat virat, toimet ja sijaisuudet täytetään sisäisesti. - Kahdeksan äänestysaluetta yhdistetään läheisiin äänestysalueisiin. - Kerimäen yhteispalvelupiste siirretään kunnantalolta terveyskeskukselle. - Savonrannan yhteispalvelupiste siirretään kunnantalolta koululle tai terveysasemalle taikka paloasemalle. - Aluejohtokuntien tarpeellisuus arvioidaan valtuustokauden lopulla. - Etelä-Savon maakuntaliiton maksuosuutta pyritään kohtuullistamaan. - Henkilöstön eläköityminen hyödynnetään talouden tasapainottamisessa. 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014 Tilanne Toimivat Kuntalaispalaute/asiakastyytyväisyyskyselyt, Tukipalvelujen uudelleen organisointi peruspalvelut ja osana asiakaslähtöisen prosessiorga- palveluiden priorisointi kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden raamit huomioon ottaen nisaation käyttöönottoa, tavoitteena ottaa uudistettu organisaatio käyttöön vuoden 2016 alussa. Hyvinvointikertomus Palvelukustannukset euroa/asukas verrattuna asukkaan kuntiin Hallintosäännön uudistus, hallintosääntö muutetaan vastaamaan uutta hallintokäytäntöä ja organisaatiota. TVT- suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen - Puhelinjärjestelmän uusiminen - Verkkolaskutusjärjestelmän käyttöönotto - Pilvipalvelujen käyttöönotto - Sisäisen viestinnän välineeksi otetaan Microsoft Lync. Palvelujen kustannukset ( /as) verrattuna asukkaan kaupunkeihin ovat keskimääräistä edullisempia. Kehitysjohtajalle on uudessa tehtävä-jaossa vastuutettu prosessiorganisaa-tion valmistelu-tehtävät. Kansliapalveluiden osalta uusi hallinto-sääntö astui koko-naisuudessaan voimaan Toimivat lähipalvelut Lähipalvelujen määrä ja saatavuus Palveluvarustukseltaan toimivat yhteispalveluyksiköt. Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan yhteispalvelupisteet tarjoavat kuntaliitossopimuksen mukaiset lähipalvelut. Lähipalveluiden tarjonta on toteutunut yhteispalvelupisteissä sopimusten mukaisina. 13

14 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2.Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Turvallisuustilastot Kansalaisyhteisöjen sekä kylä- ja kaupunginosayhdistysten määrä Savonlinna on keskimääräistä turvallisempi kaupunki Suomessa Kaupunkia markkinoivan konserniviestinnän rakentaminen ja yhteistyön lisääminen oopperajuhlien, matkailuyhtiön ja yrityspalveluyhtiön kanssa. Tilastoidut hotelli- ja lomakyläyöpymiset sekä taxfree-kaupan määrä Savonlinnassa Konserniviestintämalli, jossa hyödynnetään konsernin viestintäresurssit. Konserniviestintämallia ei ole alkuvuoden aikana rakennettu. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TA-muutos 2014 Palvelupisteiden siirto Henkilöstö, eläköityminen ja monipalv.keskuksen henkilöstön vähennys Henkilöstöjärjestelyt ym Atk-palvelut ym Yhteensä Tilanne ja ennuste Palvelupisteiden siirto entisiltä kunnanvirastoilta siirtyy vuodelle Muut tasapainottamistoimenpiteet toteutunevat suunnitellusti. 14

15 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Kehitysjohtaja Hannu Kurki Palvelusuunnitelman kuvaus Elinkeinopalveluiden operatiivinen toteutus hankitaan Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:ltä ostopalvelusopimuksella. Sopimuksen mukainen vuosittainen korvaus on euroa (alv 0 %) vuodessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kehitysyhtiön ja kaupungin palveluiden yhteistyön kehittämisen tavoitteena on mahdollisimman saumaton yhden kontaktin palveluperiaatteen toteuttaminen. Sisältää avustuksen Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014 Tilanne Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Matkailijamäärä kasvaa vuodesta Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Matkailijamäärä Investointikanta Työpaikkamäärä Kärkitapahtumien ja - kohteiden kokonaiskävijämäärä - Olavinlinna - Oopperajuhlat - Pyhän Olavin päivä - Syystulet - Jäälinna-tapahtuma - vuodenvaihteen tapahtumakokonaisuus - järvilaivaristeilyt - Retretti - Lusto - Kerimäen kirkko - Puruvesi POPtapahtuma 1 uusi yksityinen matkailuinvestointi Luodaan edellytykset että kärkitapahtumat onnistuvat kävijämäärältään ja taloudellisesti. Korkeatasoinen taidenäyttelytoiminta käynnistyy uudelleen. Tapahtumat saadaan tiiviiseen yhteistyöhön elinkeinomarkkinoinnissa (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Matkailijamäärä on säilynyt alkuvuonna vuoden 2013 tasolla Kärkitapahtumat ovat onnistuneet hyvin. Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n hallitus päätti että yhtiö ei järjestä korkeatasoista taidenäyttelyä vuodelle 2015 Elinkeinomarkkinointia toteutetaan SOJ:n kanssa yhteistyössä 1.2.Teknologiapuisto Noheva yhteistyössä alueen yritysten ja Kuitulaboratorion kanssa muodostaa kansainvälisesti merkittävän ja kasvavan metsäbiotalouden prosessien ja laitteiden innovaatiokeskittymän. Toimialan työpaikkojen määrä Yritystilojen vuokrausaste Savonlinnan kuntataajamien matkailutarjonnan parempi esiintuominen koko kaupunkia koskevissa julkaisuissa ja kaupungin matkailu-infopisteiden konseptien yhtenäistäminen. Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta Tekes-hankekanta kasvaa. T&K-palvelumyynti eli tutkimusja tuotekehityspalvelumyynti kasvaa. Kuitulaboratorion laajennus yhteistyössä Yritystilat Oy:n kanssa (VASTUUTAHO Savonlinnan yrityspalvelut Oy) Kuitulaboratorion laajennustyöt käynnissä, valmistuu vuoden vaihteeseen muilta osin tiedot saatavissa vuoden vaihteen jälkeen 15

16 1.3. Teknologiateollisuus (koneenrakennus, sähkönjakelutekniikka, elektroniikka, älykkäät materiaalit) toimii tehokkaasti ja alueen koulutusjärjestelmä tuottaa toimialalle hyviä perusosaajia. Toimialan työpaikkamäärä Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta Tekes-hankekanta kasvaa T&K palvelumyynti kasvaa (VASTUUTAHO Savonlinnan Yyrityspalvelut Oy) Tekes-yrityshankekanta kehittyy myönteisesti 1.4. Kasvava energia- ja ympäristöalan liiketoiminta ja merkittävä mekaaninen metsäteollisuus Toimialan työpaikkojen määrä Bioöljyinvestointi on toteutunut ja suunnitteilla/investointivaiheessa on kaksi uutta erikoistunutta metsäbiojalostamoinvestointia Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta Bioöljytehdasprojekti käynnistyy Koivunkuorijalostamo hanke tuottaa toteutettavan liiketoimintamallin Koivunkuorijalostamo liiketoimintamalli selvitys on toteutettu. Bioöljytehdas hanke odottaa rahoituksen selviämistä 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen (Tekninen toimi) (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Ulkomaalaisten yritysten määrä kasvaa vuodesta 2013 Venäläisten matkailijoiden määrä kasvaa vuodesta 2013 Yritysten vienti venäjälle kasvaa vuodesta 2013 (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Venäläisten matkailu on kehittynyt edelleen myönteisesti, mutta kansainvälinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta. 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa 1.9. Luodaan toimiva teknologiapuistokonsepti, jonka avulla vahvistetaan painopistealueilla teknologiayritystoimintaa sekä edistetään yritysten tuloa Opiskelijamäärä Valmistuminen ja sijoittuminen työelämään Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Jatko-opiskelijoiden määrä Työpaikat Nohevan täyttöaste Yritystoimeksiantojen määrä ja volyymi Kansainvälisen tutkijavaihdon määrä Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja vuoropuhelua pyritään lisäämään Opiskelijamäärät kehittyvät myönteisesti (tä-suomen Yliopisto 822 opiskelijaa, Mamk, Sami) Nohevan täyttöaste on vähintään 98 % Nohevan toisen vaiheen kannattavan rakentamisen edellytykset selvitetään Oppilaitosten hakijamäärät ovat pysyneet riittävällä tasolla Nohevan täyttöaste on 100 %. 16

17 Savonlinnaan. Vahvistetaan yhteyksiä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Pietarin polyteknillisen yliopiston kanssa Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Ensisijaisten hakijoiden määrä Valmistuneiden määrä Aloituspaikkojen määrä Savonlinnan kampuksella Kansainvälisen tutkija- ja opiskelijavaihdon määrä Jatko-opiskelijoiden määrä (VASTUUTAHO Savonlinnan Yritystilat Oy yhteistyössä Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Itä-Suomen yliopiston käynnissä olevat kehittämishankkeet, joihin kaupunki osallistuu lisäävät Savonlinnan kampuksen vetovoimaa ja parantavat tutkimustoiminnan edellytyksiä Uuden ohjelmakauden hankevalmistelu on tehty Savonlinnan matkailun osaamis- ja koulutuskeskittymästä Suomen johtava ja kansainvälisesti merkittävä matkailun osaamiskeskittymä; professuurit Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampuksen terveysalan koulutukseen sisältyvien kaupungin/talousalueen hyvinvointia edistävien kehittämishankkeiden mahdollistaminen Myös Savonlinnassa vahvasti toimivan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukokonaisuuden toteuttaminen ja kehittäminen Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi Asiantuntijahenkilöstön määrä AMK-koulutuspaikat Savonlinnassa Tutkimus- ja kehittämishankkeiden volyymi pysyy hankekauden vaihtumisesta huolimatta vähintään nykyisellä tasolla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehittyminen koko alueen ammattikorkeakouluksi jatkuu siten, että koulutuspaikkojen määrä Savonlinnassa pysyy vähintään nykyisellä tasolla Uuden ohjelmakauden hankevalmistelu on käynnissä Matkailun Osaamiskeskusohjelma päättyi alkuvuonna. Kaakkois-Suomen AMK, valmistelu etenee suunnitellusti Edistetään pienyritystoiminnan jatkumista yrittäjien eläköityessä tai muuten luopuessa yritystoiminnasta Alkutuotanto ja maaseutuyrittäminen osana elinkeinopolitiikkaa 1.15 Edistetään kalastusta, kalastusmatkailua ja kalatuotteiden valmistusta. Onnistuneiden omistajaja sukupolvenvaihdosten määrä Maatilojen määrä ja liikevaihto Kalatalouden työpaikat ja liikevaihto. Jatkajien määrä vastaa luopujien määrää. (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Haja-asutusalueella yritystoiminta kehittyy myönteisesti. (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Tilanne on haasteellinen, koska merkittävä määrä luopuvista yrityksistä ei koskaan tule myyntiiin Bioenergiakäyttöpaikkojen lisääntyminen on tuonut työtä metsätalouden puolelle Kalatalohanke toteutettiin ja jatkohankkeena toteutetaan logistiikkaselvitys 17

18 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014 Tilanne Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) 2.7. Konserniohjauksen ja -johtamisen sekä konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta Prosessiorganisaatio käyttöön v loppuun mennessä Konsernirakenne toiminnallisesti selkeä, konsernin osien määrä vähenee Organisaatiouudistuksen rakenne ja luonnos hallintosäännöstä ovat valmiita vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2014 aikana käynnistetään vuokrataloyhtiöiden fuusioiden valmistelu. Savonlinnan Yritystilat Oy:n toiminta vakiintuu Prosessikuvaukset työn alla Konsernirakenteen kehittämisvaihtoehtoja on arvioitu 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014 Tilanne Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan taajamien asumisen ja työpaikkojen ylläpito ja kehittäminen 3.5 Rinnakkaisväylän 3. vaihe 3.6. Venäjän saavutettavuus paranee Parikkalan rajanylityspaikan ja Parikkalan-Elisenvaaran ratayhteyden avulla erityisesti Pietarin metropolialueelle, Barentsin alueelle sekä Trans- Siperiaradalle Uudisrakentaminen verrattuna viime vuosien tasoon Taajamien väestökehitys Rakennettu vuonna 2016 Rajanylityspaikan status ja rajanylitysten määrä Ratahankkeen eteneminen Soveltuvien yritystilojen ja tonttien tarjonta riittävä ja hintataso kohtuullinen Kirkonkylien kehittämissuunnitelmien valmistuminen, aluejohtokuntien omarahoitusosuus Tehokas alueellinen edunvalvontayhteistyö kansanedustajien, maakuntaliiton, lähikaupunkien ja kuntien sekä muiden yhteisorganisaatioiden kanssa ja kautta. ENI - hankkeiden valmistelu siten, että niillä tuetaan rajanylityspaikan kansainvälistymistä. (ENI on Euroopan Unionin rajaalueohjelma) Venäjäohjelma valmistuu Tuike-hanke kirkonkylien kehittämiseksi on käynnistynyt Rinnakkaisväylän 3. vaihe on ollut edunvalvonnan keskeisimpiä asioita Eni-hankkeita on valmisteltu, mutta ohjelman käynnistymisen aikataulu on epävarmaa 3.7. Lentokentän säilyminen, toimiva lentoliikenne, charter-lennot Säännöllisen lentoliikenteen matkustajamäärät Charter-lentojen määrä Savonlinnaan Elinkeinoelämän osallistuminen lentoliikenteen kehittämiseen Uuden kaksivuotisen kilpailutuksen mukainen lentoliikenne käynnistyy. Elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä haetaan keinoja matkustajamäärän kasvattamiseen. Kilpailutus jouduttiin uusimaan Varkauden kaupungin vetäydyttyä hankkesta 3.9. Ohituskaistojen lisääminen valtatieyhteyksissä Henkilöliikenne Savonlinna- Pieksämäki radalla ja lähiraideliikenteen kehittäminen Ohituskaistojen määrä VT 14 ja tie 71 Radalla liikennöivien junavuorojen määrä Suorat, toimivat, hyvähenkiset yhteydet valtionhallintoon. Asioiden/hankkeiden asettaminen selvään tärkeysjärjestykseen. 18

19 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014 Tilanne Kaupunkia markkinoivan konserniviestinnän rakentaminen ja yhteistyön lisääminen oopperajuhlien, matkailuyhtiön ja yrityspalveluyhtiön kanssa. Tilastoidut hotelli- ja lomakyläyöpymiset sekä taxfree-kaupan määrä Savonlinnassa Markkinointiviestinnän kehittämisvastuu on Savonlinnan yrityspalvelut Oy:llä 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen 5.3 Aktiivinen Edunvalvontamuistio edunvalvonta Valtion investoinnit ja muu rahoitus alueelle Valtion järjestämien palveluiden ja toimintojen säilyminen Edunvalvontamuistiossa esitettyjen edunvalvontatehtävien ja hankkeiden toteuttaminen Yhteistyötä kaupunkimarkkinoinnissa tehdään SASEMA Oy:n ja SOJ:n kanssa. Edunvalvontaa on toteutettu aktiivisesti Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TA-muutos 2014 Osallisuus- ja muista yhteistoimintaosuuksista Osallisuushankkeista ja avustuksista Yhteensä Tilanne ja ennuste Tasapainottamistoimenpiteet toteutunevat. 19

20 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 130 Talous- ja henkilöstöpalvelut Talousjohtaja Arja Petriläinen Palvelusuunnitelman kuvaus Talouden ja henkilöstöresurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014 Tilanne Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi v kaupungin palvelukustannukset keskimäärin vertailuryhmän keskitasoa Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyyskyselyt kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden raamit huomioon ottaen Hyvinvointikertomus Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna asukkaan kuntiin Ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys Kaupungin ostopalvelujen kokonaismäärä ei kasva ja hintakehitys jää alle yleisen kustannusnousun. Palvelut ovat pääsääntöisesti keskimäärin vertailuryhmän keskitaso esim. Tp2013 tietojen perusteella asukkaan kuntien toimintakulut/as olivat keskimäärin 6369 euroa kun ne Savonlinnassa olivat 6374 euroa, koko maassa ne olivat 6662 euroa. Tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet palvelurakenteessa tulevat parantamaan kustannustehokkuutta. Määrällisesti ostopalvelut eivät ole kasvaneet. Palvelujen osto kulut ovat kasvaneet 0,6 milj. euroa verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2013, mikä johtuu pääsääntöisesti kustannustason noususta. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti siirrytään ns. pilvipalvelujen käyttöön. Syntyvä säästö eur on otettu huomioon talousarviossa. On ollut käytössä vuoden 2014 alusta lukien ja tasapainotusohjelman mukainen kustannussäästö on huomioitu vuoden 2014 talousarviossa. Sähköinen laskutus toiminnassa On toiminnassa. 20

21 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014 Tilanne Tavoitteena on, että kaupunki täyttää terveen talouden kriteerit viimeistään vuonna Talouden tasapainottamisohjelma toteutettava Suunnittelukauden lopussa 2019 on omavaraisuusaste yli 50 %, suhteellinen velkaantuneisuus alle 50 % ja kaikki alijäämät katettu. Lainamäärä asukasta kohti ei kasva suunnittelukaudella yli euroon. Tasapainotusohjelma toteutuu. Valtuuston mennessä hyväksymät talouden tasapainotusohjelmat vuodelle 2014 ovat toteutumassa ohjelman mukaisesti, paitsi Sosterin toimintakululeikkauksista euroa neuvotellaan osapuolten kesken elokuun lopussa. Lisäksi kirjastopalvelujen keskittäminen yhteispalvelupisteiden yhteyteen siirtyy vuodelle Muilta osin tasapainotusohjelman täytäntöönpanot etenevät sen mukaisesti Kaupungin kiinteistöjen kunnossapito ja tarpeettomien kiinteistöjen määrän vähentäminen Vertailut samankokoisiin kaupunkeihin Kiinteistöjen korjausvelkasaldo Huoneisto-m 2 :t Kiinteistöjen käyttöä tehostetaan ja määrää vähennetään tasapainotusohjelman mukaisesti. Tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet ovat käynnissä kiinteistöjen käytön tehostamiseksi ja vähentämiseksi. Ennuste loppuvuodeksi on, että asetettu tavoite tullaan saavuttamaan suhteellisen hyvin. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TA-muutos 2014 Pilvipalvelun käyttöönotto Talous- ja strategiajohtajan osa-aikaeläkkeelle siirtyminen ja palvelujen oston vähennys Yhteensä Tilanne ja ennuste Pilvipalvelu on käytössä ja muut tasapainottamistoimenpiteet ovat toteutuneet. 21

22 Savonlinnan kaupunki 40 TA-VERTAILU, KÄYTÖTALOUS SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 15/08/14 11: Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 TARKASTUSTOIMI * Toimintatuotot ,00 0, , ,98 50, ,02 * Toimintakulut ,00-0, , ,83-43, ,17- Toimintakate ,00-0, , ,85-29, ,15- Netto ,00-0, , ,85-29, ,15-10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot ,00 0, , ,98 50, ,02 * Toimintakulut ,00-0, , ,83-43, ,17- Toimintakate ,00-0, , ,85-29, ,15- Netto ,00-0, , ,85-29, ,15-11 KAUPUNGINHALLITUS 110 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot ,00 0, , ,16 60, ,84 * Toimintakulut , , , ,86-51, ,14- Toimintakate , , , ,70-17, ,30- * Poistot ,00-0, , ,00-50, ,00- Netto , , , ,70-18, , KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL * Toimintatuotot ,00 0, , ,75 91, ,25 * Toimintakulut , , , ,98-60, ,02- Toimintakate , , , ,23-60, ,77- * Poistot 1.673,00-0, ,00-836,52-50,0 836,48- Netto , , , ,75-60, , TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT * Toimintatuotot ,00 0, , ,80 44, ,20 * Toimintakulut , , , ,84-45, ,16- Toimintakate , , , ,04-46, ,96- * Poistot ,00-0, , ,02-50, ,98- Netto , , , ,06-46, ,94-11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ * Toimintatuotot ,00 0, , ,71 57, ,29 * Toimintakulut , , , ,68-52, ,32- Toimintakate , , , ,97-48, ,03- * Poistot ,00-0, , ,54-50, ,46- Netto , , , ,51-48, ,49-10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ * Toimintatuotot ,00 0, , ,69 57, ,31 * Toimintakulut , , , ,51-52, ,49- Toimintakate , , , ,82-48, ,18- * Poistot ,00-0, , ,54-50, ,46- Netto , , , ,36-48, ,64- KAIKKI YHTEENSÄ * Toimintatuotot ,00 0, , ,69 57, ,31 * Toimintakulut , , , ,51-52, ,49- Toimintakate , , , ,82-48, ,18- * Poistot ,00-0, , ,54-50, ,46- Netto , , , ,36-48, ,64-22

23 PERUSTURVAN TOIMIALA 23

24 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki tuottaa itse aikuissosiaalityön, lastensuojelun, vammais- ja kehitysvammahuollon ja maahanmuuttajien palvelun ja ostaa Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja päihdehuollon sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö säätelee toimintaa ja palvelutuotantoa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014 Toteutuma Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Esimieskoulutus Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työ-tyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisö- ja ammatillinen täydennyskoulutus JET-koulutuksen toteuttaminen (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Keskustelujen toteutuma 100 %. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. 3 henkilöä toimialalla osallistunut koulutukseen työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin kartoitus tehtiin yhteistyössä KEVAn kanssa, tulokset ja analysointi tehty työyksikkötasolla, jossa myös kehittämistoimet aloitettu 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamis-mahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Toteutetaan 100 %. koulutusta kohdennettu turvallisuusasioihin sekä kirjaamiseen. Intran käyttöönottoa hyödynnetty toimialan tiedottamisessa. toteutuu vuoden loppuun mentäessä. Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Toteutetaan yhteistyössä Kevan kanssa jo syksyllä Tulosten käsittely joryssä marraskuussa, samoin yksi esimiesvalmennus ja käsittely yttoimikunnassa. Työyhteisökohtaiset käsittelyt ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen joulu-tammikuussa, jonka jälkeen toimenpiteiden täytäntöönpano. 24

25 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Asiakaspalaute Paremmat mahdolli-suudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-teiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Hyviä käytäntöjä sovelletaan toiminnaksi. Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Valmistellaan uudistettava palkkausjärjestelmä käyttöönotettavaksi. toteutetaan perhetyössä syksyn 2014 aikana toteutuu henkilöstöpalavereissa työyksikkötasolla toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet johtoryhmän seurannassa 25

26 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 200 Hallintopalvelut Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelu huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Palvelujen kehittämissuunnitelma Hallintopalvelujen kehittäminen, sote - palveluiden järjestäminen ja valmistelu tehtyjen ratkaisujen perusteella Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014 Toteutuma Yliopisto, ammattikorkea-koulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa, Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle. Sosiaali- ja terveysalalle valmistuvien määrä Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärä (SAMI ja MAMK) Savonlinnassa toimiviin alan koulutus-yksiköihin hakeutuvien määrä kasvaa 3 % Alalle valmistuvien rekrytointiin Savonlinnan seudulle panostetaan (lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat) Koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikka-määrää Savonlinnassa toimivissa yksiköissä lisätään, Mamk:n osalta lisäys 25 paikkaa. kaikkien hakijoiden määrä kasvoi 6,6%, ensijaisten/nuorten osalta 32%. rekrytointitilaisuuksia järjestetty mm. kesälääkäreille ja hoitotyöhön valmistuville aloituspaikkoja terveysalalla lisätään MAMK:ssa 38 vuonna Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu Ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys Ostopalvelujen hinnat pysyvät vuoden 2013 tasolla Omaa toimintaa lisätään (perhekeskus, perhetyö, työtoiminta, vanhusten palvelut) Oma sote-alue Savonlinnan seudulle Omien palveluiden hinnoittelu näkyväksi hintakehitys on ollut maltillinen. Palvelujen tuottajille lähetetty suositus hintojen jäädyttämisestä Perhekeskus on aloittanut toiminnan 1.4. ja vanhusten palveluasumisen oman tuotannon suunnitelma tehty SOTE-järjestämislaki tulossa lausunnolle, alueita tulossa viisi koko maahan SPB-malli otetaan käyttöön 26

27 2.6. Toimivat lähipalvelut (sosiaali- ja terveyspalvelut) Lähipalvelupisteiden määrä, sijainti ja palveluvarustus; terveysasemat ja sosiaalitoimen palvelupisteet Avoterveydenhuollon (lääkäri-, terveydenhoitaja- ja hammashuolto-, neuvola-, kotisairaanhoito- ja sosiaali-huollon lähipalvelupisteissä on asiakas-määriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) Lähipalvelupisteet Savonlinnassa, Punkaharjulla, Kerimäellä ja Savonrannalla toiminnassa. Tilamuutoksia Savonrannan osalta toteutettu. Lääkärivaje näkyy kaikissa yksiköissä. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA Tot TS 2016 TS 2017 Kiviapajan kerhotilasta luovutaan Yhteensä Kiviapajan kerhotilan vuokrasopimus irtisanottu 2013, joten tasapainotustoimenpide toteutunut suunnitellusti 27

28 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 211 Sosiaali- ja perhepalvelut Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Sosiaali- ja perhepalvelut käsittävät aikuissosiaalityön, vammaishuollon, maahanmuuttajien ja lastensuojelupalvelut. Palvelujen kehittämissuunnitelma Oman toiminnan vahvistaminen Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014 Toteutuma Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute/asiakastyytyväisyyskyselyt Kuntalaispalaute kerätään lastensuojelun perhetyöstä. ei ole vielä toteutunut Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus päivitetään syksyllä 2014 (esim. opinnäytetyö). Palvelukustannukset euroa/asukas Laaditaan vertailu samankokoisten kaupunkien kesken. Kaupungin työllisyydenhoidon toimintamalli otetaan käyttöön. 500 pv:n listalla olevista henkilöistä on 150 henkilöä kaupungin työllistämistoimenpiteissä vuoden aikana. Kaupungin oma työpajatoiminta laajenee. Lastenkoti/perhekeskus käynnistyy Kuljetuspalveluissa sosiaalihuollollisten kuljetusten osuus vahvistuu. vertailu laadittu, käsittely elokuussa. toimintamalli on käytössä tavoite toteutuu Työpajatoiminta Telakka on toiminnassa Perhekeskuksen toiminta käynnistynyt Kuljetuspalvelut tarkastelussa kokonaisuutena talouden tasapainotusohjelmassa Maahanmuuttajien kotoutumista edistävä palvelumalli vakiintuu. Pakolaisten vastaanottoa ei jatketa, maahanmuuttajapalvelu siirtyy kaupungintalolle Kehitysvammahuollon laitoshoidon purku Omien palveluiden hinnoittelu näkyväksi Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Laaditaan vanhuspalveluohjelma Vähennetty, ei kokonaan purettavissa SPB-malli käyttöönotetaan arviointi osana talouden tasapainotusohjelmaa vuoden 2014 loppuun mennessä 28

29 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä. Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014 Toteutuma Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta. Turvallisuustilastot; päihdepidätys- ja perheväkivaltatilastot Huostaan otettujen lasten määrä Päihdepidätysten ja perheväkivaltahälytysten määrä ei kasva. Uusien huostaanottojen määrä ei kasva. raportointi Alkuvuodesta kaksi uutta huostaanottoa Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 Tot tt-tukikotitaloudet kuntouttava työtoiminta , kuljetuspalveluasiakkaat omaishoidontuen asiakkaat kv asumispalvelupäivät vpl asumispalvelupäivät kv laitoshoitopäivät avohuollon asiakkuudet sijoitetut lapset/nuoret uudet sijoitetut uudet huostaanotot perhehoidossa perhekoti tai laitos ls perhehoitopäivät ls laitoshoitopäivät lastenkoti oma / vrk oma 215 / vrk/ ostot perhekoti/laitos

30 Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 Tot Mäntykodin laajennus työllisyyshankkeet, passiivituen minimointi uusi perhekeskus käynnistyy keva-päivätoiminnan ostojen purkua keva-työtoiminta Savonrannalta Kerimäelle henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi lastensuojelun sijaishuollossa painotus perhehoitoon palvelujen myöntämisen kriteerit ostopalvelusopimukset, hintaneuvottelut Perustoimeentulotuen säästö Lastensuojelun perhekodit ja laitokset Yhteensä Tasapainotustavoitteet on huomioitu talousarviossa. - Mäntykodin laajennuksen osalta tasapainotustoimenpiteet toteutunevat suunnitellusti - KELAn työmarkkinatuen kuntaosuus ei alene vaikean työllisyystilanteen vuoksi, mutta perustoimeentulotukimenot ovat alentuneet 4 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaupungin aktiivisten työllistämistoimenpiteiden ansiosta - Keva-päivätoimintaa on siirretty omaksi toiminnaksi, vaikutus nähdään loppuvuonna - Keva-työtoiminta on siirretty Savonrannalta Kerimäelle, vaikutus nähdään loppuvuonna - Henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerien tiukentuminen näkyy vasta viiveellä - Ostopalveluilla korvattavan henkilökohtaisen avun siirtoa omaksi toiminnaksi ei ole vielä toteutettu - Lastensuojelun sijaishuollon painotus on jo nyt perhehoidossa, sijoitettavien lasten ja nuorten ikärakenteesta johtuen osaa lapsista ja nuorista ei voida sijoittaa perheisiin. - Oman ennalta ehkäisevän perhevalmennuksen käynnistäminen Paimenlinnassa on viivästynyt kaupungin talouden tilanteen myötä kiristyneen työsuhteiden täyttölupamenettelyn vuoksi - Lastensuojelun kustannuksista suurin osa syntyy perhekotien ja laitosten ostopalveluista. - Palvelujen myöntämiskriteerien tarkistaminen vaikuttaa vasta viiveellä - Ostopalvelusopimuskumppaneille on lähetetty kirje hintojen jäädyttämisestä nykyiselle tasolle - Perustoimeentulotuen nettosäästö toteutunee suunnitellusti - Lastensuojelun perhekotien ja laitosten ostopalveluista säästynee oman perhekeskuksen ansiosta, mikäli loppuvuonna ei tule yllättäviä sijoituksia 30

31 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 290 Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Vanhusten huollon ja päihdehuollon palvelut ostetaan palvelutilauksen mukaisesti Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä Palvelujen kehittämissuunnitelma Ikääntyneiden yksiportaisen palvelumallin toimeenpano Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014 Toteutuma Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 91 % yli 75-vuotiasta asuu kotona arvioidaan Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Palvelurakenteen käyttöönotto Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet toteutuvat Pyydetään Sosteria laatimaan suunnitelma yksiportaisesta hoitomallista, jossa selvitetty oman tuotannon kustannukset verrattuna yksityiseen palvelutuotantoon sekä eri tilavaihtoehdot taloudellisine kannattavuuslaskelmineen helmikuun 2014 loppuun mennessä Kokonaissuunnitelma mennessä Laitoshoitopaikat ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti. Punkaharjun Helminauha-hanke etenee suunnitellusti. Muiden hankkeiden osalta suunnittelutyö on käynnissä ja etenee päätöksentekoon. Valtakunnallisen tavoitteen saavuttaminen; tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä olevien osuus yli 75-vuotiaista on 9 % (nykytila 11%). Omaishoidettavien määrä vuoden 2013 tasolla 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Omaishoidettavien määrä RAItoimintakykymittaustulokset (RAI on toiminta-kyvyn itsearviointi-menetelmä aikuisille) Asiakkaat/potilaat ovat oikea-aikaisen palvelun piirissä Arvioidaan tilanne raportoidaan Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 palveluasumisen ostojen vähentäminen 4,6 m Yhteensä ,6 m 31

32 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 291 Terveyspalvelut Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa terveyspalvelut Savonlinnan kaupungin väestölle Palvelujen kehittämissuunnitelma Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja kehittäminen. Huolehditaan yhteisistä prosesseista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Strateginen päämäärä Mittarit Tavoite 2014 Toteutuma Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrä Laitoshoitopäivien määrä vähenee, hpv Laitoshoitopäivien määrä on vähentynyt, toteuma Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Aikuistyypin diabetestä sairastavien ja hoidon piirissä olevien määrä Tupakoivien lasten ja nuorten määrä Diabeteksen hoidon toimintamalli on kysyntää vastaava. Lasten ja nuorten tupakointi vähenee. toteutuu arviointi Aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn toimintamalli on väestön tarpeiden mukainen. toteutuu RAItoimintakykymittaustulokset (RAI on toimintakyvyn itsearviointimenetelmä aikuisille) Asiakkaat/potilaat ovat oikea-aikaisen palvelun piirissä. arviointi palvelutalohankinnan yhteydessä syksyllä 2014 Ikääntyneiden kotona asumisen määrä 2.6. Toimivat lähipalvelut Asiakaspalvelupisteet Lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat). toteutuu Sosterin palvelukorttiin ehdotetut lisäykset ja muutokset Selvitetään pitkäaikaissairaiden osalta omalääkäripalvelu. Kilpailutuksen edellytyksenä on, että Sosteria pyydetään laatimaan suunnitelma yksiportaisesta hoitomallista, jossa on selvitetty oman tuotannon kustannukset verrattuna yksityiseen palvelutuotantoon sekä eri tilavaihtoehdot taloudellisine kannattavuuslaskelmineen helmikuun 2014 loppuun mennessä. 32

33 Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2016 terveyskeskusvuodeosastopaikkojen vähentäminen Palvelun lopettaminen itäisellä terveysasemalla talouden tasapainotustoimenpiteet Yhteensä Itäisen terveysaseman toiminta on lopetettu, tavoite toteutuu. 1,6 miljoonan euron tasapainotustavoite on ollut käsittelyssä kaupungin ja Sosterin toimielimissä, selkeitä kohteita tasapainottamiselle ei ole voitu esittää. Talousarvion toteumaennuste on ollut positiivinen, mikä voi vaikuttaa lopputulokseen tavoitteen suuntaisesti. 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38