PERUSTURVAN TOIMIALA

Transkriptio

1 PERUSTURVAN TOIMIALA 1

2 2

3 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki tuottaa itse aikuissosiaalityön, lastensuojelun, vammais- ja kehitysvammahuollon palvelun ja ostaa Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja päihdehuollon sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö säätelee toimintaa ja palvelutuotantoa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 Tilanne Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhy vinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteutta minen Henkilöstön työyhteisö- ja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Esimieskoulutuksella pyritään vastaamaan kuntasektorin henkilöstöjohtamisen keskeisiin tulevaisuuden haasteisiin; muutostarpeen ennakointi ja määritteleminen, henkilöstön motivointi ja sitouttaminen jatkuvaan muutokseen, osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään mm JET- koulutuksen, Mini-Jet koulutuksen ja muiden esimieskoulutusten sekä verkostoissa toimimisen sisältöjä. Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden sekä ikäjohtamisen toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Esimieskoulutusta ei ole keskitetysti järjestetty vuoden 2016 aikana. Kehityskeskustelut toteutuvat vuoden loppuun mennessä tavoitteen mukaisesti. tavoite toteutuu 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henki- Strategian toteutuminen Toimialoilla jatketaan tavoiteorganisaatiosuunnitelmien toteuttamista. Otetaan käyttöön ryhmäkeskustelumalli vastuualueittain. Aihealueina ovat: toteutuu vastuualueiden työpaikkakokouksissa vuoden loppuun mennessä 3

4 löstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne Palkitseminen ja kannustaminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Työhyvinvointikysely (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstökysely ) toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen. Työhyvinvointikyselyn (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstöja työtyytyväisyyskyselyn ) tulokset sekä koulutussuunnitelmien toteuttaminen. Työhyvinvointikyselyn tulokset ja toimenpiteet; tavoitteena on sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon. Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä hallintorakenne, palvelurakenne ja verkko sekä ulkoinen ja sisäinen palvelutuotanto.. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Vuoden 2016 aikana toteutetaan työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämissuunnitelmien laatimisella ja toteutumisella. Henkilöstön palautejärjestelmän tuloksen 2016 hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa viemällä eteenpäin vuonna 2014 laaditun suunnitelman päivittäminen uuden kyselyn pohjalta. Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien toteuttaminen sekä sähköisten toimintojen kehittäminen. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Kehitetään työhyvinvointitoimintaa Kevan Kaaripalvelusta saatujen tulosten pohjalta. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusittu TVA ja palkkausjärjestelmä vastaa sille asetettuja tavoitteita ja sen toimivuutta tarkastellaan koko ajan. toteutuu Asiakaspalautetta on kerätty lastensuojelun perhetyössä ja palaute huomioitu toiminnan kehittämisessä toteutuu säännöllisissä työpaikkapalavereissa. toteutuu syksyn aikana toiminnalliset tavoitteet toteutuvat kohtuullisen hyvin. Talouden osalta tilanne on haasteellinen. 4

5 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 200 Hallintopalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Hallintopalvelu huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Palvelujen kehittämissuunnitelma Kaupunki siirtää jäljellä olevat sosiaalipalvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirin tuotettavaksi. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 Tilanne Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Sosiaali- ja terveysalalle valmistuvien määrä Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärä Savonlinnassa toimiviin alan koulutusyksiköihin hakeutuvien määrä kasvaa 3 % Koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärää Savonlinnassa toimivissa yksiköissä lisätään, Mamk:n osalta 10 paikkaa. Tavoite toteutunut Tavoite toteutuu 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 Tilanne Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu Ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys Ostopalvelujen hinnat eivät nouse vuoden 2015 tasosta. Ostopalveluja käytetään määrällisesti vähemmän kuin Ostopalveluja on voitu vähentää erityisesti työtoiminnan palveluissa Toimivat lähipalvelut Lähipalvelujen määrä ja saatavuus, palveluvarustukseltaan toimivat soteyksiköt vuosina Avoterveydenhuollon ja sosiaalihuollon lähipalvelupisteissä on asiakasmäärään ja palvelutarpeeseen suhteutettu resursointi. tavoite toteutuu Kaupunginvaltuuston hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Järjestöjen avustukset leikkaus 3,5 % 0 Yhteensä

6 Tilanne ja ennuste Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi tyydyttävästi X ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 6

7 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 211 Sosiaali- ja perhepalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Sosiaali- ja perhepalvelut: aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, lastensuojelu, kaupungin työllistämispalvelut. Maahanmuuttajapalvelut ja Lauha -hanke on siirretty alkaen tulosalueelle 120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Palvelujen kehittämissuunnitelma Palveluja kehitetään uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti matalan kynnyksen palveluja ja peruspalveluja vahvistaen. Tulosalueeseen sisältyvät kaupungin työllistämispalvelut. Tavoitteena vuonna 2016 on työllistää 150 pitkäaikaistyötöntä palkkatuella. Kaupungin työllistämispalvelut toimivat uuden (lakisääteisen) monialaisen työllistymistä edistävän yhteispalvelun rinnalla koordinoiden kaupungin palkkatukityöllistämistä yhdessä toimialojen kanssa. Kaupungin työllistämistoiminnassa 2016 arvioidaan työllistämisen ulkoistaminen kokonaan tai osittain esimerkiksi 3. sektorille. Sitä varten tutustutaan olemassa oleviin toimintamalleihin. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 Tilanne Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi kuntalaispalaute kerätään 2-3 palvelusta toimialalla. Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyyskyselyt kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden raamit huomioon ottaen. asiakaspalaute on kerätty lastensuojelun perhetyöstä 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 Tilanne Turvallinen maaseutukaupunki, Turvallisuustilastot poliisin perheväkivaltahäly- alkuvuodesta perheväkival- jossa tysten ja päihdepidätysten tahälytyksiä 99 kpl on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta määrä ei kasva ( kpl) alkuvuodesta päihdepidätyksiä 166 kpl ( kpl) Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TOT toimeentulotukikotitaloudet kuntouttava työtoiminta kuljetuspalveluasiakkaat omaishoidontuen asiakkaat kv laitoshoitopäivät sijoitetut lapset/nuoret perhehoidossa

8 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Mäntykodin laajennus Uuden perhekeskuksen käyttöönotto Kehitysvammaisten pv-toiminnan purkua (edellyttää tilajärjestelyjä) Kehitysvammaisten työtoiminnan siirto Savonrannalta Kerimäelle Ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi Lasten sijaishuollon painotus perhehoitoon ja omaan perhetyön lisäys Palvelujen myöntämisen kriteerit, tarkisaminen Ostopalvelusopimusten hinnankorotusesitykset, neuvottelut Lastensuojelun perhekodit Työpajan auton hankinta Kehitysvammaisten pv-toiminta omaksi toiminnaksi Kehitysvammaisten laitoshoidon purkua Lastensuojelun ostopalvelut Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Työllisyyshankkeiden tavoitteena passivituen vähentäminen Henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit, tarkastelu alkaen Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä

9 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 290 Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Vanhuspalvelut ja päihdepalvelut ostetaan sosiaali- ja terveyspiiriltä Palvelujen kehittämissuunnitelma portaattoman hoitomallin täytäntöönpano Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 Tilanne Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Kotona asuvien yli 75- vuotiaiden määrä Palvelurakenteen käyttöönoton seuranta Omaishoidettavien määrä Kotona asuu 91% yli 75- vuotiaista kuntalaisista Omaishoidettavien määrä pysyy vuoden 2015 tasolla. toteutuu toteutuu 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä SAVONLINNAN KAUPUNKI RAI-mittarin mukainen toimintakyky Osallisuus toimintakykyä edistävissä toteutuksissa lukumäärä/osallistujamäärä Toteutuneet ostot Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä asiakkaat ovat oikeaaikaisen ja tarpeen mukaisen palvelun piirissä. Ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen monialaisin kuntouttavin keinoin toteutuu omana tuotantona toteutuvan ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Kaupunki Kaupunki Mu-% TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA Perusterveydenhuolto ,45 % Erikoissairaanhoito ,25 % Sosiaalipalvelut ,37 % Kerimäen palv.talot Yhteensä ,36 % Tilinpäätösennuste 9/2015 Ylitysennuste 2015 Omaishoidontuki

10 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Yksiportainen hoitomalli Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Tilanne ja ennuste Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi tyydyttävästi X ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 10

11 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 291 Terveyspalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa terveyspalvelut Savonlinnan kaupungin väestölle. Palvelujen kehittämissuunnitelma Päivystysasetuksen lieventämiseksi vaikuttaminen, jotta päivystystoimintaa voidaan Savonlinnassa jatkaa päiväaikaisena toimintana. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 Tilanne Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrän kehitys laitoshoitopäivien määrä vähenee 7000 hpv Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet toteutuvat Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastataan. toteutuu vuodeosastopaikkojen vähentymisen myötä 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Diabetesta sairastavien määrä Tupakoivien ja muita päihteitä käyttävien lasten ja nuorten määrä diabeteksen hoidon toimintamalli vastaa tarvetta lasten ja nuorten tupakointi ja päihteiden käyttö vähenee tavoite toteutuu Toimivat lähipalvelut RAI-mittarin mukainen toimintakyky Lähipalvelujen määrä ja saatavuus Palveluvarustukseltaan toimivat sote-yksiköt. asiakkaat ja potilaat oikeaaikaisen palvelun piirissä tavoite toteutuu lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi Erikoissairaanhoidon rakennejärjestelyssä kaupungin etujen ajaminen poliittisten päättäjien linjausten mukaisesti sekä päivystysasetuksen lieventämiseksi vaikuttaminen, jotta päivystystoimintaa voidaan Savonlinnassa jatkaa päiväaikaisena toimintana. resursointi lähipalvelupisteissä toteutuu tavoitteen mukaisesti Erikoissairaanhoidon edunvalvonta on ollut tavoitteen mukaista 11

12 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Terveyskeskusvuodeosastopaikkojen (-100) vähentäminen Sosterin talouden tasapainottamistoimet Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Sosterin talouden tasapainottamistoimet Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Tilanne ja ennuste Terveyspalveluissa Sosterin kuntalaskutus Savonlinnan osalta ylittyy hintojen alennus huomioiden noin 3,5 4 miljoonaa euroa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi tyydyttävästi ilmennyt puutteita X Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Kuntakortti: Savonlinnan kaupunki Kuntalaskutuksen peruste Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 Tot 2015 TA 2016 Tot 6 kk Tot% TA 2017 Vastaanottotoiminta Hoitajakäynti ,0 Lääkärikäynti ,5 Yhteensä ,4 Neuvolatoiminta Hoitajakäynti ,9 Lääkärikäynti ,5 Yhteensä ,5 Kotisairaanhoito Hoitajakäynti Lääkärikäynti ,4 Yhteensä ,6 Koulu-/opisk.terv.huolto Hoitajakäynti ,4 Lääkärikäynti ,4 Muu käynti Yhteensä ,0 Mielenterveystyö Mtt käynti Mielitiimi Yhteensä ,8 Kuntalaskutuksen peruste Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 Tot 2015 TA 2016 Tot 6 kk Tot% TA 2017 Kuntoutus ,0 Hammashuolto 18

19 Hoitaja/suuhyg ,6 Hammaslääkäri ,3 Erikois.hammasl ,1 Yhteensä ,3 PTH-laitoshoito Tot Tot Tot Tot 2015 TA 2016 Tot 6 kk Tot% TA 2017 Vuodeosasto hpv ,9 Kuntien yhteiset Perhepalvelukeskus Tot Tot Tot Tot 2015 TA 2016 Tot 6 kk Tot% TA 2017 Käynti aikavaraus 1 tunti ,4 Käynti 2-3 tuntia 1-2 työntek ,2 Konsult/moniamatill.hoitokok ,0 Puhelinkonsultaatio ,6 PerPaKe-ryhmä ,0 Verkosto/hoitokokous ,0 Yhteensä ,9 Terveysvalvonta Asukasluvun perusteella Eläinlääkintä Tot Tot Tot Tot 2015 TA 2016 Tot 6 kk Tot% TA 2017 Pieneläinkäynti ,0 Hyötyeläinkäynti ,4 Yhteensä ,0 19

20 SOSIAALITOIMI Palvelut Tot Tot Tot Tot TA 2016 Tot 6 kk Tot% TA 2017 Kotipalvelu käynti (lkm) ,3 Kotipalvelun perhetyö (omaishoito/lapsiperheet) 300 0,0 Säännöllisen kotip. asiakkaat (keskim/kk) ,2 Päivätoiminta Karpalossa + Kerimäellä ,4 Omaishoitajien määrä (keskim/kk) ,7 Vanhainkoti pv ,3 Palveluasuminen (oma toiminta) ,4 Palveluasuminen (ostop.) ,2 Kuntien yhteiset (SOS) Tot Tot Tot Tot TA 2016 Tot 6 kk Tot% TA 2017 A-klinikka käynnit ,4 Päihdehuoltokeskus, asiointi tapahtumia ,7 Päihdehuoltokeskus, yöpyminen ,1 Sosiaalityöntekijäpalvelut esh, pth, sos Asukasluvun perusteella Huom! Korjattu v kouluterv/opisk. käyntien jakauma ja säännöllistä kotipalvelua saaneiden asiakkaiden määrä 20