LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011

Transkriptio

1 Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS /05.010/2010 Ppkjtk 45 Liite 2 Siiliset-peruspalvelukeskuksen vuoden 2011 budjetin toteutumiseen vaikuttavat toiminnan ja tarpeiden muutokset ja muut tekijät on koottu liitteeseen. Liikelaitokselle budjetoitu kohdentamaton säästö euroa pystyttiin toiminnallisesti kohdentamaan säästöinä ( euroa), mutta mm. palvelutarpeiden kasvun vuoksi kustannukset kuitenkin lisääntyvät kuluvana vuonna budjetoituun nähden. Kokonaisvaikutus on euroa netto. Säästötoimenpiteet kohdistuvat seuraavasti: Hallinnon ja laitoshuollon henkilöstösäästö Palkkaharmonisoinnin aloittamisen siirtäminen Atk-lisäohjelmien hankintojen karsinnat Lastenpsykiatrin viran täyttämisen myöhentäminen elokuun 2011 alkuun, Puheterapeutin 0,28 tehtävän täyttämättä jättäminen Pisa-tuotteen yksikön henkilöstömitoitus asiakasmäärää vastaavasti Paluumuuttajille varatun määrärahan poistaminen / Siilinjärvi Terveydenedistämisen ostopalveluiden vähentäminen todellista tarvetta vastaavasti /mammografia Kehitysvammaisten perhehoidon käytön väheneminen asiakkaiden siirryttyä perhehoidosta ostopalveluihin Ollukan uuden lähihoitaja tehtävän karsiminen Viljamin uuden lähihoitajan tehtävän karsiminen Vähennys ammatillisten perhekotipalveluiden ostopalveluista Nilsiä, todelliseen tarpeeseen perustuva arvio Lokottajan uuden sairaanhoitajan tehtävän siirtäminen Kaksi mielenterveyspalveluiden hoitokotipaikkaa säästyy, todellinen käyttö /tarve Uuden kotiutushoitajan tehtävän myöhentäminen 3 kk Asumispalveluiden kalusto Kotihoidon uusien lähihoitajatehtävien myöhentäminen Erityispäivähoidon uudelleen järjestelyjen

2 siirtäminen myöhemmin toteutettavaksi Vuorohoidon keskittäminen Siilinjärven alueella yhteen päiväkotiin alkaen Kehitysvammaisten ostopalvelut, budjettikorjaus Eläkemenosäästö Yhteensä Valtakunnallisen palkankorotuksen budjetoidun tason ylittävä vaikutus tulee budjettiylitykseksi ja se on huomioitava joka tapauksessa (vastaava ylitys koskee yhtenäisestä budjetointiperusteesta johtuen kunnan muitakin toimintoja) Sopimuksiin perustuvan toiminnan budjetin ylittävät kustannukset on huomioitava olemassa oleviin sopimuksiin perustuvina joka tapauksessa (sairaankuljetus, Akuliinan päivätoiminta, tehostetun asumispalvelun vrk-hinta, Pulkonkosken ja Tuovilanlahden esiopetuksen osto) Subjektiivisiksi oikeuksiksi laskettavat erät, jotka on järjestettävä joka tapauksessa: Kehitysvammahuollon tilapäishoidon lisäys, kaksi asiakasta Kehitysvammahuollon tukihenkilöpalveluihin neljän asiakkaan lisäys Kolmen kehitysvammaisen asumisen ja päivätoiminnan ostopalveluiden lisäys Vaalijalan kuntoutusjaksojen ja poliklinikan käytön lisääntyminen Lastensuojelun tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, muut tukitoimet, perhehoito ja ammatilliset perhekodit Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun muuttuminen subjektiiviseksi oikeudeksi Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Päiväkoti Pilvilinnan määräaikaisen esiopetusryhmän jatko syyskaudelle Leppäkaarteen määräaikaisen lapsiryhmän jatko syyskaudelle Simonsalon määräaikaisen esiopetusryhmän jatko syyskaudelle määräaikaisen ryhmäavustajan palkkaaminen päivähoidossa syyskaudelle alkaen määräaikaisen päivähoidon työntekijän palkkaaminen 1.8. alkaen Nilsiään Lastensuojelutarpeen selvitysten määräaikainen purku Vaalijalan johtoryhmän päätös nilsiäläisen kehitysvammaisen pakkohoidosta Yhteensä Muut palvelutarpeen kasvuun liittyvät kustannusten lisäykset: Lainausvälineiden ja henkilökohtaisten apuvälineiden hankinta

3 Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakaspalvelujen osto tarpeen mukaisesti Kuljetuspalvelut vastaanotto- ja sairaalapalveluissa Hoitotarvikkeet, lääkkeet, potilaskuljetukset Asiantuntijapalveluiden osto vastaanottotoiminnassa, erik.sair.hoidosta siirtyvät Päihdedementikon sijoittaminen hoitokotiin, vapauttaa vuodeosastopaikan Yhden asiakkaan laitoskustannukset päihdehuollossa Lähihoitajan tehtävän aikaistaminen Risuliinassa Mielenterveyskuntoutujien hoitokotipalveluiden osto Kuljetuspalvelut kotipalveluissa Palonurmen esikoulukuljetukset /perhepäivähoito Sinisepon päiväkodin esiopetus- ja ruokakuljetukset Toimintaterapeutti alkaen (korvaa ostopalveluita) Fysioterapeutti alkaen (korvaa ostopalveluita) ASPA-puhelinpalvelujärjestelmä Nilsiän vastaanottoon Yhteensä Muut käyttömenot Atk-kustannukset Kehitysvammahuollon käyttömenot ja tulot Vanhustenhuollon ruoka-, pesula- ja laboratoriopalv Yhteensä Budjetoidun kohdentamattoman säästön poistaminen Lisäys tulopohjassa Kaikki yhteensä Lopullinen kunnittainen kohdentaminen varmistuu vasta tuotebudjetin valmistuttua tuotehinnan ja suoritemääräarvioiden tarkistamisen jälkeen. Mikäli huomioidaan erät, jotka pystytään kunnittain kohdentamaan, on vaikutus Siilinjärvelle , Maaningalle ja Nilsiään euroa. Lopulliseen jakautumaan vaikuttavat kuitenkin kuntiin tuotteiden käyttömäärien kautta kohdentuvat kustannukset. Päätösehdotus Johtokunta hyväksyy esityksen liikelaitoksen kuluvan vuoden muutosbudjetiksi siten, että ylityksen nettomääräinen loppusumma on euroa. Kunnittainen kohdentuminen perustuu vielä puutteelliseen valmistelutietoon, mutta tässä vaiheessa arvioitu vaikutus on Siilinjärvelle , Maaningalle ja Nilsiään euroa. Johtokunta lähettää asian edelleen muutostalousarviota koskevaa päätöksentekoa varten perusturvalautakunnalle. Päätös Johtokunta päätti jättää asian pöydälle lisävalmisteluja varten.

4 Lisätiedot: peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila, puh Ppkjtk 57 Liitteet 1-2 Muutosbudjetin yksityiskohtainen perusteluaineisto seuraa esityslistaa liitteenä. Edelliseen käsittelyyn verrattuna muutokset koskevat seuraavia kohtia: Entinen Muuttunut Vaalijalan johtoryhmän päätös nilsiäläisen kehitysvammaisen pakkohoidosta Asiakaspalvelujen ostot yhdistyksiltä kotipalveluissa, Akuliinan päivätoiminta Lisäys tulopohjassa (kotihoidon asiakasmaksujen tulokertymä ei pienene kuten aiemmin ennakoitiin) Lastensuojelun tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, muut tukitoimet, perhehoito ja ammatilliset perhekodit Vähennys ammatillisten perhekotipalveluiden ostopalveluista Nilsiä, todelliseen tarpeeseen perustuva arvio Lääkärin puhelinpäivystyksestä luopuminen Siilinjärven vuodeosastolla alkaen (uusi) Asiantuntijapalveluiden osto vastaanottotoiminnassa, erik.sair.hoidosta siirtyvät (sis. siirron asiakaspalveluiden ostosta) Hoitotarvikkeet, lääkkeet, potilaskuljetukset sairaalapalveluissa ja vastaanottotoiminnassa Ylityksen nettomääräinen loppusumma on euroa. Edelleen lopulli nen kun nittainen kohdentaminen varmistuu vasta tuotebudje tin val mis tut tua tuo tehinnan ja suoritemääräarvioiden tarkistamisen jälkeen. Mi käli huo mioi daan erät, jotka pystytään kunnittain kohdentamaan, on vaikutus Sii linjär velle tämän hetkisen ar vion mukaan , Maaningalle ja Nilsiään eu roa. Lopul li seen ja kautu maan vaikuttavat kuitenkin kuntiin tuotteiden käyttö mää rien kautta koh den tuvat kustannukset. Päätösehdotus Johtokunta hyväksyy esityksen liikelaitoksen kuluvan vuoden muutosbudjetik si siten, että ylityksen nettomääräinen loppusumma on euroa. Kunnit tainen kohdentuminen perustuu vielä puutteelliseen valmistelutietoon, mutta täs sä

5 vai heessa arvioitu vaikutus on Siilinjärvelle , Maaningalle ja Nil si ään euroa. Johtokunta lähettää asian edelleen muutostalousarviota koskevaa päätöksentekoa varten perusturvalautakunnalle ja kunnille. Päätös Merkitään tiedoksi liite muutosbudjetin jälkeiset kuntaosuudet Siiliset-peruspalvelukeskuksessa 2011, joka liitetään pöytäkirjaan (liite 2). Esittelijä muutti pää tös eh do tus taan kuu lu maan seu raa vas ti: Johtokunta hyväksyy esityksen liikelaitoksen kuluvan vuoden muutosbudjetiksi siten, että ylityksen nettomääräinen loppusumma on euroa. Kunnit tainen vai ku tus on Sii lin jär velle , Maa nin galle ja Nil si ään euroa. Muutos pöy dälle jää neeseen esi tyk seen on: Siilinjärvi , Maaninka , Nilsiä Johtokunta lähettää asian edelleen muutostalousarviota koskevaa päätöksentekoa varten perusturva lautakunnalle ja kunnille. Johtokunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Lisätiedot: peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila, puh Ppkjtk