TOIMIELINTEN PÄÄTÖKSET 2019

Transkriptio

1 TOIMIELINTEN PÄÄTÖKSET 2019 Joensuun kaupunki / Konsernipalvelut, talouspalvelut Rantakatu 20, Joensuu / p / y-tunnus

2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Tarkastuslautakunta 1 Omistajaohjausjaosto (Joensuun Tilakeskus) 4 Elinvoimajohtokunta 10 Hyvinvointilautakunta 16 Hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaosto 41 Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaosto 48 Kaupunkiympäristön toimiala Kaupunkirakennelautakunta 54 Joensuun alueellinen jätelautakunta 71 Rakennus- ja ympäristölautakunta 74 Teknisten palvelujen johtokunta 82 -Joensuun Vesi liikelaitos 88

3 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle / /2018 TARKLK Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; valvoa kuntalain :ssä 84 säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Lautakuntien ja liikelaitosten talousarvioehdotusten tulee olla valmiina Talousarvioehdotus sisältää tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen arvioidut toimintatulot ja -kulut. Liitteet: Talousarvioehdotus 2019 ja Toiminnalliset tavoitteet Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksensa ja toiminnalliset tavoitteensa vuodelle 2019 sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 1

4 B_Kustannuspaikka-Tili MANNITIM :18:33 Tarkastuslautakunta TALOUSARVIOEHDOTUS 2019 Tarkastuslautakunta Tulosalue 110 Talouden ja hallinnon tarkastus Kustannuspaikka Lautakunta Tili Er Info TP 2017 TA+MUUTOS 2018 LTK Kokouspalkkiot Erilliskorvaukset Kokouspalkkiot, ei sotua KuEL-palkkaperusteinen eläkema Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut ICT-palvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Muut vuokrat Muut vuokrat Muut kulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Netto Kustannuspaikka Tilintarkastus Tili Er Info TP 2017 TA+MUUTOS 2018 LTK Toimisto- ja asiantuntijapalve ICT-palvelut Siivouspalvelut Siivouspalvelut Rakennusten ja huoneist. vuokr TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Netto YHTEENSÄ

5 TARKASTUSLAUTAKUNTA 110 TALOUDEN JA HALLINNON TARKASTUS Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; valvoa kuntalain 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Toiminnalliset tavoitteet 2019 Arviointisuunnitelman mukaan valtuustokaudella arvioidaan kaikkien kaupunkikonsernin yhteisöjen toimintaa niiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Arviointisuunnitelmassa mainittujen kohteiden tarkastaminen Sidonnaisuusilmoituksista aiheutuvat toimenpiteet Hankintojen kilpailutus, seuranta ja tarkastus Digitaalisen toiminnan läpileikkaus Koko kaupungin ennaltaehkäisevän työn läpikäynti Elinvoima-alan seuranta Konsernitavoitteiden tarkastelu euroa TP2017 TA2018 TA2019 Muutos % TS 2020 TS2021 Toimintatulot 0 0 Toimintamenot -94,6-104 Toimintakate -94,

6 Omistajaohjausjaosto Joensuun tilakeskuksen talousarvioehdotus vuodelle /02/2013 OMOHJ Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt merkitä vuoden 2019 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Joensuun ti lakes kuk sen talousarvioehdotus vuodelle 2019 on kaupunginhallituksen hy väk symän kehyksen mukainen. Hallintosäännön 9 :n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on hyväksyä tila kes kuk sen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus. Joensuun Tilakeskuksen vuoden 2019 talousarvioehdotusta on valmisteltu yhteis työs sä konsernipalveluiden sekä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman pohjautuu kau pun gin val tuus ton hyväksymään Joensuun kon ser ni stra te giaan. Joensuun Tilakeskuksen taloudellinen tulostavoite on Pe rus pää omal le maksetaan 6 % (5,49 milj. euroa) korvaus. Tilakeskus tekee käyt tö ta lous me noil la käytöstä poistettujen kiinteistöjen purkutöitä ja niiden tasearvojen alas kir ja uk sia yhteensä -0,79milj. arvosta, mitkä on huomioitu tu los ta voit tees sa. Vuokrien indeksikorjaus on 1,04 %. Tilakeskuksen myyntivoittotavoite vuodelle 2019 on euroa. Tilakeskuksen investointitaso kiinteistöleasinhankkeet huomioiden laskee vuodes ta 2018, mutta ylittää vie lä kes tä vän talouden tason. Koulu- ja päi vä ko ti verkkoon kohdistuvien ta lon ra ken nuk sen investointien tarve ei ole vielä vä hen ty nyt, vaan investointitason las ku joh tuu pääosin hankkeisen vaiheistuksesta luvul la talonrakennuksen in ves toin nit tulevat painottumaan lii kun ta paik ka ra kenta mi seen. Taloussuunnitelmavuosien investoinnit jaotellaan investointiosassa: palveluverkon kannalta välttämättömät kohteet tilojen terveellisyydestä/kunnosta huolehtiminen ja korjausvelan alen ta minen liikuntaa ja vapaa-ajantoimintoja tukevan palveluverkon täydentäminen Talousarvioehdotuksessa esitetyt tavoitteet ovat kaupunginvaltuuston hy väk symän konsernistrategian mukaisia. Valmistelija: tilakeskuksen johtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: 4

7 Omistajaohjausjaosto päättää hyväksyä Joensuun Tilakeskuksen ta lous ar vio eh do tuk sen ja saattaa esityksen liitet tä väk si kaupungin vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien ta loussuun ni tel maan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä: - "Hammaslahden kouluratkaisujen tilatarveselvityksen tekeminen käynnistetään." Tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen ja talousjohtaja Satu Huikuri olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana. 5

8 160 TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset Tilakeskus on osa kaupunkiympäristön toimialaa. Koko toimialan strategiset tavoitteet on kuvattu tarkemmin talousarvionkirjan kohdassa Kaupunkiympäristö. Tilakeskus toimii erillisenä taseyksikkönä ja sen vastaava luottamushenkilötoimielin on kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto. Joensuun Tilakeskus vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja omistajaetu. Tilakeskus on aktiivinen ja tehokas, alan toimijoiden kanssa verkottunut ammattiosaaja. Organisaatio on osaava, kehitysmyönteinen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut. Tilakeskuksen tehtävänä on hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja muut tilapalvelut. Tilakeskus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, arvon säilymisestä, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä. Tilakeskuksen investoinnit ovat pitkävaikutteisia, joissa pyritään varmoihin ratkaisuihin, jotta kaupunkilaisille taataan turvalliset toimitilat ja elinkaarikustannuksiltaan edulliset tilat. Toiminnalliset tavoitteet 2019 Strateginen teema, jota tuetaan Tavoitteet ja toimenpiteet 2019 Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa Vetovoima Kestävä kaupunki Elinvoima Tilakeskus osallistuu kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita koskevaan selvitystyöhön ja auttaa etsimään erilaisia yhteistyömalleja hankkeiden toteuttamiseksi myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Talonrakennuksen investointi-hankkeissa jatketaan vihreänteknologian kartoittamista ja hyödyntämistä. Näihin kuuluvat mm. energiatehokkaat ratkaisut, ilmaisenergia sekä älykkäät automaatiojärjestelmät. Joka 5. kaupungin hankinta ja kaikki merkittävät investoinnit toteutetaan innovatiivisesti. Tavoite määritellään tarkemmin hankintasuunnitelmissa. Liikunnan kärkihankkeiden priorisoinnin osalta Tilakeskus osallistuu vuonna 2018 liikuntapaikkatyöryhmän liikuntapaikkasuunnitelmatyöhön. Tilakeskus osallistuu kulttuurin kärkihankkeiden priorisointiselvitykseen vuonna Investointiohjelman kohteissa hyödynnettiin vihreää teknologiaa. Hankinnat ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kaupunkiympäristö Toimitilojen terveellisyydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä pidetään huolta. Korjausvelkaa vähennetään edelleen. Sisäilmatyöryhmälle tulevien sisäilmailmoitusten määrää seurataan vuosittain. Korjausvelkalaskelma päivitettiin ja korjausvelka laski edelleen. Sisäilmailmoitukset on käsitelty ja tarvittavat toimenpiteet sovittu sekä ilmoitusten määrää on verrattu edellisen vuoden toteutuneeseen. Kaupunkiympäristö Kaupungin keskeiset hallinnon toiminnot kootaan yhteen paikkaan. Käynnistetään kokonaisuutta koskevan selvityksen laatiminen yhdessä Konsernihallinnon ja toimialojen kanssa Tilakeskus osallistui selvityksen tekemiseen toimintavuoden aikana. 6

9 Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet 2019 Joensuun Tilakeskuksen taloudellinen tulostavoite on Peruspääomalle maksetaan 6 % (5,49 milj. ) korvaus. Toimintavuonna tilakeskus tekee käyttötalousmenoilla käytöstä poistettujen kiinteistöjen purkutöitä ja niihin liittyviä tasearvojen alaskirjauksia yhteensä 0,79 milj. arvosta, mitkä on huomioitu tulostavoitteessa. Vuokrien indeksikorjaus on 1,04 %. Tilakeskuksen myyntivoittotavoite vuodelle 2019 on TP2017 TA 2018 TA 2019 Tulostavoite, Korvaus peruspääomasta, milj. 5,49 5,49 5,49 Investoinnit, milj. (brutto) 21,90 9,67 19,43 Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm²) Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm²) Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm²) Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen vuokra ( /hm²/kk) 9,85 9,71 9,82 Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra ( /hm²/kk) 10,31 11,17 10,95 Tilojen vuokrausaste (%) Henkilöstö TP2017 TA2018 TA2019 Muutos % TS 2020 TS2021 Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate ,

10 Investointiosa Investoinnit priorisoidaan seuraavasti: Palveluverkon kannalta välttämättömät kohteet (koulut, päiväkodit) Tilojen terveellisyydestä/ kunnosta huolehtiminen ja korjausvelan pienentäminen Liikuntaa ja vapaa-ajantoimintoja tukevan palveluverkon täydentäminen Talonrakennuksen investointiohjelma Hanke Kust.arv. Aik (milj. ) Palveluverkon kannalta välttämättömät investoinnit Enon ja Uimaharjun koulujen toiminnalliset tilamuutokset (VA B)* 2,00 M 0,90 1,10 Sirkkalan muutos yläkouluksi* 2,40 M 1,00 1,40 Sirkkalan liikuntatilat (sisältää koulun ja liikuntatoimen tilat + musiikkiluokka) ** 3,20 M 1,00 2,20 Karsikon uusi alakoulu** 15,00 M 0,30 6,00 Marjalan koulu, laajennus 5,25 M 0,10 1,80 3,35,00 Pajakadun päiväkoti, 5-os. päiväkoti 3,15 M 1,20 1,95 Tilojen terveellisyyden/kunnosta huolehtimisen ja korjausvelan alentaminen Tvälttämättömaät Jukolankadun uusi päiväkoti, investoinnit 7-os.* investoinnit 4,50 M 1,50 3,00 Harjoitusjäähalli 2 ja kilpajäähallin sosiaalitilojen pkor. 6,73 M 2,50 4,23 T 0,40 0,68 Wärtsilätalo, keittiön saneeraus 2,50 M 0,15 2,35 Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus** 3,00 MT 0,30 2,70 Liikuntaa ja vapaa-ajantoimintoja tukevan palveluverkon täydentäminen ttäydmtäydentäminentäydentäminen Mehtimäkihalli* 8,40 M 0,20 3,20 5,00 T 1,35 1,35 Pienet hankkeet Tarkentuvat toimintavuoden aikana M 1,50 1,50 1,50 Talonrakennusinvestoinnit yhteensä M 19,43 18,15 10,20 Rakennusten myyntitulot T 0,30 0,30 0,30 Talonrakennusinvestoinnit yhteensä (netto) N 17,10 16,50 9,90 Kiinteistöleasing hankkeet Rantakylän normaalikoulu 14,29 M 13,79 0,50 Kiinteistöleasing hankkeet yhteensä 0,50 * Hankesuunnitelma hyväksytään vuoden 2018 aikana. ** Hankesuunnitelma hyväksytään vuoden 2019 aikana. Investointiohjelmaa tulee noudattaa hankkeiden järjestyksen ja aloittamisvuoden osalta. Suunnitelmassa yksilöidään yli 0,3 milj. euron hankkeet. Mikäli investointiohjelmaan merkityn kohteen kustannusarvio ylittyy tai uhkaa ylittyä vähintään 10 %:lla tai ulkopuolinen rahoitus uhkaa jäädä olennaisesti (vähintään 20 % ohjelmaan merkittyä pienemmäksi, hanke on tuotava kaupunginhallituksen käsittelyyn). Vuoden 2019 investointisuunnitelman hankekuvaukset Nimetyt kohteet Marjalan koulun laajennuksella saadaan kauan kaivattua lisätilaa Marjalaan ja voidaan luopua koulun pihalle pystytetyistä siirtokoulutiloista. Laajennus käsittää 6 uuden luokan, kädentaitotilojen ja uuden liikuntasalin rakentamisen. Suunnittelu käynnistetään loppuvuodesta 2018 ja rakentamaan tulisi päästä syksyllä 2019 ja töiden valmistua vuoden 2020 lopussa. Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 5,25 milj. (alv. 0 %). 8

11 Enon ja Uimaharju koulukeskusten tilaratkaisujen hankesuunnitelma valmistuu syksyllä Uimaharjuun vuokrataan moduulitilat viidelle luokalle ja Koy Uimaharjun lähipalvelukeskukseen sijoitetaan kirjasto sekä nuorisotilat. Uimaharjun lähipalvelukeskuksen tiloihin sijoitetaan myös kansalaisopiston keramiikkatyöpiste. Enon koulukeskukseen tehdään toiminnallisia muutostöitä. Vanha B-rakennus puretaan. Sirkkalan muutos yläkouluksi sekä liikuntatilat käsittää aiemmin mm. ammattikorkeakoulun käytössä olleen kiinteistön muutostyöt yläkoulukäyttöön soveltuvaksi. Koulun yhteyteen tehdään sekä koulua että iltakäyttäjiä palvelevat monipuoliset liikuntatilat. Hankesuunnitelma jaetaan kahteen osaan, koulun muutostyöt ja liikuntatilat. Koulutilojen muutostöiden hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2018 lopulla ja liikuntatilojen hankesuunnitelma alkuvuodesta Karsikon uusi alakoulu rakennetaan vanhan Karsikon koulun tontille. Kohteen hankesuunnitelma laaditaan vuoden 2019 aikana. Tuupovaaran uuden alakoulun hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2018 aikana. Alakoulutilat hankitaan vuokraamalla siten, että uudet tilat olisivat käytössä syksyllä Pajakadun uusi päiväkoti helpottaa Karsikon alueen päivähoidon tilatarpeita. 4-osastoisen päiväkodin valmistuttua voidaan luopua Karsikon alueella olevista siirtotiloista. KVR-urakkana toteutettavan päiväkodin rakentajaksi on valittu Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy. Rakennustyöt käynnistyvät elokuussa 2018 ja kohde valmistuu lokakuussa Hankkeen kustannusarvio on 3,15 milj. (alv. 0 %). Hankkeeseen sisältyi vanhan Pajakadun päiväkodin purkaminen uuden tieltä. Jukolankadun uusi päiväkoti tulee korvaamaan vanhan Vesikkopuiston päiväkodin. 7-osastoinen päiväkoti tullaan toteuttamaan KVR-urakkana ja kohteen rakennustyöt on tarkoitus käynnistää elokuussa Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2018 lopulla. Reijolan uuden päiväkodin hankesuunnitelman laadinta käynnistetään alkuvuodesta Rakentamisen on tarkoitus alkaa syksyllä Hankkeen laajuus ja toteutustapa ratkaistaan loppuvuoden aikana. Harjoitusjäähalli 2:n ja kilpajäähallin sosiaalitilojen peruskorjauksen rakennustyöt ovat käynnistyneet heinäkuussa Pääurakoitsijana toimii Rakennustoimisto K. Tervo Oy. Kohde valmistuu syksyllä 2019 ja sen kustannusennuste on 6,73 milj. (alv. 0 %). Hankkeelle on saatu valtionapua 0,75 milj. sekä Onttolasäätiöltä lahjoitus. Mehtimäen palloiluhallin hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2018 lopulla. Rakennustöihin olisi tarkoitus päästä kesällä Wärtsilätalon keittiön saneeraus käsittää vuonna 1986 valmistuneen keittiö ja ruokasalin saneerauksen sekä teknisesti että toiminnallisesti tämän päivän määräysten mukaiseksi. Keittiön ja ruokasalin tilat eivät sisältyneet Wärtsilätalossa vuosina tehtyyn peruskorjaushankkeeseen. Suunnittelu ja urakoiden kilpailutus toteutetaan vuoden 2018 aikana ja työt aloitetaan heti vuoden 2019 alusta. Hankkeen kustannusarvio on 2,5 milj. (alv. 0 %). Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus käsittää vuonna tehdyn peruskorjauksen ulkopuolelle jääneen rakennusosan rakennus- ja talotekniset korjaustyöt (pois lukien keittiö). Hankesuunnitelma laaditaan vuonna Hammaslahden kouluratkaisujen tilatarveselvityksen tekeminen käynnistetään. Pienet hankkeet Pienet hankkeet täsmentyvät ja nimetään loppuvuoden kuluessa. Pieniin hankkeisiin jätetään myös ns. sitomatonta määrärahavarausta yllättäviin ja kyseisen vuoden aikana nimettäviin investointirahalla toteutettaviin hankkeisiin. 9

12 Elinvoimajohtokunta Elinvoimajohtokunnan vuoden 2019 talousarvioesitys 2805/ /2018 ELINVJH Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotusten tulee olla valmiina syyskuun 2018 ai ka na. Talousarvioehdotuksissa tulee esittää tulosaluekohtaiset keskeiset ta loudel li set ja määrälliset tavoitteet. Talousarvioehdotukseen tulee sisällyttää kaupun ki stra te gias ta ja elinvoiman toimeenpano-ohjelmasta johdetut ta voit teet. Elinvoiman osalta vuoden 2019 merkittävin asia ja muutos on Business Joensuu Oy:n aloittaminen Tiedepuisto Oy:n ja Josek Oy:n sulautuessa vuoden alussa. Muis ta tulevan vuoden mahdollisista muutoksista ja muutostarpeista ei vielä ole tie toa. Tästä syystä talousarvioehdotus on kokonaisuutena valmisteltu vuoden 2018 talousarvion tasoon. Business Joensuu Oy:lle suunnattavaa rahoitusta on tar koi tus tarkentaa syksyn 2018 aikana laadittavassa tavoite- ja tu los so pi mukses sa vuodelle Muutostilanteesta johtuviin seikkoihin on varauduttava puuttumaan ta lous ar viomuu tos ten yhteydessä vuoden 2019 aikana. Kaupunginhallituksen ta lous ar vioke hys ei ole vielä ollut tiedossa elinvoimajohtokunnan talousarviota val mis tel lessa. Tästä syystä asiaan saatetaan joutua palaamaan vielä myöhemmin. Pohjois-Karjalan hankintatoimen osalta talousarviotavoitteet tarkentuvat elinvoi ma joh to kun nan kokoukseen mennessä. Valmistelija: Vs. elinvoimajohtaja Vs. elinvoimajohtajan päätösehdotus: Elinvoimajohtokunta päättää hyväksyä johtokunnan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 10

13 Elinvoiman toimialan talousarvioesitys Vastuuhenkilöt: vs. elinvoimajohtaja Esitystavasta Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet esitetään vuoden 2018 talousarvion tapaan kokonaisuutena. Elinvoimajohtokunta vastaa elinvoiman tehtävistä ja henkilöstö- ja työllisyysjaosto kaupungin työllistämiseen liittyvistä tehtävistä. Tässä vaiheessa esittelyssä ovat elinvoiman toimialaan liittyvä talousarvio ja -tavoitteet. Kuvaus 2019 Elinvoimajohtokunta vastaa kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittämisestä sekä elinvoimaa tukevien kumppanuuksien kehittämisestä. Johtokunta edistää ja kehittää konsernin ja muiden elinkeinotoimijoiden välistä yhteistyötä ja vastaa konsernin ja yliopiston sekä toisen asteen koulutuksen yhteistyöstä. Keskeiset elinvoiman edistämisen resurssit ovat olleet konserniyhtiöissä Josek Oy, Joensuun Tiedepuisto Oy ja Joensuun Yrityskiinteistöt Oy, joita omistajaohjataan elinvoiman toimialalla. Myös tonttipolitiikan rooli on elinvoiman edistämisessä merkittävä. Työllisyyden osalta henkilöstö- ja työllisyysjaosto vastaa kaupungin työllisyyspolitiikasta. Elinvoiman talousarviotavoitteet johdetaan vuoden 2017 loppupuolella valmistuneesta konsernistrategiasta ja elinvoiman toimeenpano-ohjelmasta. Lisäksi seudulla toteutetaan Joensuun kasvustrategiaa. Joulukuussa 2017 hyväksyttiin myös Pohjois-Karjalan työllisyyden kasvuohjelmaa, jota toteutetaan laajasti yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Uusien työpaikkojen luomisen ja kohtaanto-ongelman ratkaisemisen lisäksi kasvuohjelman avulla edistetään pitkään työttömänä olleiden kaupunkilaisten työllistymisen mahdollisuuksia. Vuosina Joensuu on yksi kuudesta pääkaupunkiseudun ulkopuolisesta kasvusopimuskaupungista, kasvusopimuksen pääteema on metsäbiotalous, tukevina teemoina fotoniikka ja oppimisen digitalisaatio. Kasvusopimusrahoituksesta noin puolet ohjautuu Joensuun Tiedepuistolle, kaupungin lisäksi muita toteuttajatahoja ovat Euroopan metsäinstituutti, Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu sekä Luonnonvarakeskus. Kasvusopimusrahoitus päättyy Tulevat innovaatio- ja kaupunkipolitiikan instrumentit ratkennevat eduskuntavaalien jälkeen tulevassa hallitusohjelmassa. Keskeiset muutokset toimintaympäristössä ja palveluissa Vuoden 2019 alussa toimintansa aloittaa uusi Business Joensuu Oy, johon ovat sulautuneet Joensuun tiedepuisto Oy ja Josek Oy. Samalla näiden yhtiöiden toiminta lakkaa. Yhtiössä aloittaa myös uusi toimitusjohtaja ja hallitus. Uuden yhtiön tehokkaan toiminnan, palvelujen ja profiilin rakentaminen on vuoden 2019 elinvoimatoiminnassa keskiössä. Vuoden 2018 loppuun mennessä laaditaan yhtiön tavoite- ja tulossopimus Vuoden 2019 aikana on tarkoitus toteuttaa strategian väliarviointi. Tässä yhteydessä arvioidaan kuinka mm. Business Joensuu Oy:n syntyminen vaikuttaa elinvoiman toimialaan. 11

14 Strategian toteuttaminen ja elinvoiman toiminalliset tavoitteet 2019 Strateginen tavoite ELINVOIMAN JA TYÖLLISYYDEN TAVOITTEET Joensuun työllisyydessä lähestytään merkittävästi valtakunnan keskiarvoa. Työpaikkojen lisääntyminen ei jää kaupunkikonsernin toimista kiinni. Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki. Vahvistetaan Joensuun roolia Euroopan metsäosaamisen keskuksena ja haetaan merkittäviä uusia avauksia. Yritysten liikevaihto kasvaa 1,5 % valtakunnan keskiarvoa nopeammin. Kasvuyritysten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2021 mennessä. Joensuuhun tulee työpaikkainvestointeja. Toteutetaan reilua hankintapolitiikkaa sosiaaliset- ja ympäristökriteerit huomioiden. Joka 5. kaupungin hankinta ja kaikki merkittävät investoinnit toteutetaan innovatiivisesti KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy Järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille Tavoitteet ja toimenpiteet 2019 Toteutetaan hyväksyttyä työllisyyden kasvuohjelmaa Business Joensuu Oy:n toiminta alkaa onnistuneesti. Jatketaan yhteistyötä mm. yliopiston ja EFI:n kanssa ja toteutetaan yhteinen kansainvälinen tapahtuma. Tavoitteet ja toimenpiteet sisällytetään konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimuksiin. Tavoitteet ja toimenpiteet sisällytetään konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimuksiin Kehitetään investointien edistämistyötä koko konsernina. Jatketaan onnistumispalkkiopohjaista yritysyhteistyötä investointien hankinnassa. Toteutetaan innovatiivisia, ympäristöystävällisiä ja sosiaalisia hankintoja. Kasvusopimuksen kautta tuetaan innovaatioalustakohteita symmetrisessä kaupungissa. Järjestetään tämän smart cityn toimintatavan jatko kasvusopimuskauden jälkeen. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa Kasvuohjelman seuranta Yhtiön tavoite- ja tulossopimuksen 2019 mittarit (laadinnassa). EFI kytketään mukaan Education Summit tapahtuman järjestelyihin. Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2019 mittarit (laadinnassa). Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2019 mittarit (laadinnassa). Vähintään yksi toteutunut investointipäätös (min. 50 työpaikkaa), jossa kaupunki on ollut keskeisesti mukana 20 % hankinnoista innovatiivisia, 70 % ympäristökriteerit mukana, 3 % sosiaalisia. Uusi toimintatapa otettu käyttöön. 12

15 TALOUSTAVOITTEET Tavoitteet ja toimenpiteet 2019 Päätöksenteossa huomioidaan Elinvoiman toimialalla edistetään pitkäaikaiset talousvaikutukset pitkällä tähtäimellä kaupungin tulopohjan kasvua. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa Esitetty elinvoiman kohdalla. VETOVOIMATAVOITTEET Matkailun edistämisessä otetaan uusi aktiivinen rooli ja tehdään laajaa yhteistyötä. Reippaalla viestinnällä ja markkinoinnilla luodaan vetovoimaa KESTÄVÄ KAUPUNKI TAVOITTEET Joensuulla on Euroopan kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025 YHDESSÄ TEHDEN TAVOITTEET Uudistumme ja uudistamme yhdessä. Kaupunkina olemme uudessa kunnan roolissa edelläkävijä. Integroidaan matkailua tukeva yritystoiminnan edistäminen osaksi Business Joensuu Oy:n palveluja. Toteutetaan matkailusta kertovat nettisivut ja järjestetään tiedotus. Uudistetaan ja aktivoidaan Business Joensuu Oy:n nettisivut ja ulkoinen viestintä. Huomioidaan tavoite konserniyritysten tavoite- ja tulossopimuksissa. Osallistutaan Ilmastokorttelit - hankkeen yrityksille suunnatun osion toteutukseen. Business Joensuu Oy: toiminnan aloitus keskeinen osa uudistumista. Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2019 mittarit (laadinnassa). Toteutetut sivut ja uusi toimintatapa. Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2019 mittarit (laadinnassa). Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2019 mittarit (laadinnassa). Yhteistyömallin mukaienn toiminta käynnissä. Business Joensuu Oy:n tavoite- ja tulossopimuksen 2019 mittarit (laadinnassa). Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet Talousarvioehdotuksessa tulosalue sisältää elinvoimajohtokunnan ja elinvoimajohtajan toiminnasta aiheutuvat menot sekä Business Joensuu Oy:n toiminnasta kaupungille aiheutuvat menot samalla tasolla kuin Josek Oy:n ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n toiminnasta kaupungille aiheutuneet menot vuoden 2018 talousarviossa. TA 2017 TA 2018 TA2019 TS2020 Toimintatulot 0 Toimintamenot Toimintakate

16 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI Vastuuhenkilö: hankintapäällikkö Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset Tulosalue sisältää seudullisesta hankintatoimesta aiheutuvat menot ja tulot. Pohjois-Karjalan hankintatoimi vastaa yhteistyötahojen tavaroiden ja palveluiden yhteishankinnoista. Hankintatoimi kilpailuttaa myös yhteistyötahojen erillishankintoja tarpeen vaatiessa ja resurssien niin salliessa. Hankintatoimi mahdollistaa yhteistyötahoilleen avoimen, sähköisen kilpailuttamisen myös pienhankinnoissa tarjoamalla sähköisen pienhankintapalvelun sekä opastusta pienhankintojen kilpailuttamiseen. Yhteistoimintasopimuksen on hyväksynyt 14 kuntaa, 11 seurakuntaa ja 27 muuta tahoa, joiden tulee noudattaa hankintalakia. Vuoden 2018 aikana yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneita tahoja tuli viisi lisää. Pohjois-Karjalan hankintatoimen tärkeimpiä tavoitteita on tuottaa yhteistyötahoilleen laadukkaita julkisten hankintojen palveluja. Tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa. Tavoitteemme on helpottaa julkisten hankintojen tekemistä, ja huomioimme myös asiakkaiden hankintoja koskevia strategisia linjauksia. Näin ollen yhteistyötahojen omatoimisen kilpailuttamisen tarkoituksenmukaisuus vähenee. Yhteistyötahojen määrää pyritään nostamaan. Tavoitteemme on edistää innovatiivisia julkisia hankintoja sekä edistää sosiaalisten kriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa (mm. työllistyminen julkisten hankintojen avulla). Hankintatoimi on toteuttanut vuonna 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn, joka on tarkoitus toteuttaa vuosittain. Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet ja mittarit (asteikko 1-5) on johdettu asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista. Vuodelle 2019 tapahtunut kustannusnousu johtuu vuoden 2018 aikana suoritettujen rekrytointien vaikutuksesta palkkakustannuksiin, ICT-kustannuksiin ja tilakustannuksiin. Hankintatoimen rahoitusmallina on ollut vuodesta 2012 ns. komissiomalli, jonka ansiosta hankintatoimen palvelujen käyttäjät eivät maksa kaupungille palveluista mitään, vaan hankintatoimi kattaa kustannuksensa tavaroiden ja palveluiden toimittajilta perittävillä komissiomaksuilla. Komissiomallin tavoitteena ei ole tuottaa voittoa vaan kattaa hankintatoimen kustannukset. 14

17 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 Strategian teema, jota tuetaan Elinvoima/hanki nnat Yhdessä tehden Tavoitteet ja toimenpiteet 2019 Asiakkaiden strategisten linjausten huomioiminen hankintaprosessissa Pienhankintaportaalin kouluttaminen ja käytön lisääminen Kokonaistaloudellisten ratkaisujen tuottaminen asiakkaille Sopimushallintajärjestelmän koulutusta lisätään, jotta asiakkaat löytävät voimassa olevat sopimukset helpommin Lisäarvon tuottaminen asiakkaan hankintaprosessiin Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa Hankintatoimen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaat kokevat omien strategisten linjausten tulleen huomioiduksi hankintaprosessissa. Tavoitearvo 3,30 (2018 ka. 3,23) Hankintatoimen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan pienhankintaportaalin käyttö pienhankintojen toteuttamisessa on lisääntynyt. Tavoitearvo 2,88 (2018 ka. 2,67) Hankintatoimen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaat saavat hankintatoimen kilpailutuksien tuloksena kokonaistaloudellisesti edullisia tuotteita ja palveluita. Tavoitearvo 3,54 (2018 ka. 3,32) Hankintatoimen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaat löytävät voimassa olevat sopimukset paremmin kuin vuonna Tavoitearvo 3,95 (2018 ka. 3,76) Hankintatoimen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaat kokevat saavansa lisäarvoa (hyötyä, helpotusta) hankintaprosessiinsa. Tavoitearvo 3,75 (2018 ka. 3,67) Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS2020 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

18 Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus vuodelle / /2018 HYVOLK 82 Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt merkitä vuoden 2019 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lauta- ja joh tokun nat antavat kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen pohjalta oman talous ar vio esi tyk sen sä mennessä. Esitykseen sisällytetään pal ve lu arviota lu kot. Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva ta lous ar vio esitys. Hallintosäännön 15 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävä on hyväksyä jaos to jen esitysten pohjalta hyvinvointilautakunnan talousarvio- ja ta lous suun nitel ma eh do tus. Vuoden 2019 talousarvion laadinnan yleiset periaatteet Kehysten laadinnan perusteena on ollut vuoden 2018 talousarvioennuste ja vireil lä oleva talousarviomuutos. Muutokset kuluvaan vuoteen nähden on yk si löitä vä. Toimintamenoja nostaa erityisesti henkilöstömenojen kasvu palkkaratkaisun sekä lomarahaleikkauksen päättymisen johdosta. Lisäksi toimitilojen kustannukset ovat nousemassa uusien toimitilojen myötä. Tulopohjan varmistamiseksi asiakasmaksuja on mahdollista korottaa 2%. Toimin ta tuot to ja arvioitaessa on huomioitava mahdolliset muut tuloihin vai kut ta vat muutokset. KÄYTTÖTALOUS Kaupunginhallituksessa käsitellyt vuoden 2019 talousarviokehykset ovat hy vinvoin ti lau ta kun nan osalta seuraavat (1 000 ): muutos% 400 Talous- ja hallintopalv ,5 % 410 Koulutuspalvelut ,3 % 440 Varhaiskasvatuspalvelut ,3 % 455 Nuorisopalvelut ,3 % 660 Kulttuuripalvelut ,6 % 690 Liikuntapalvelut ,1 % Yhteensä ,2 % Talous- ja hallintopalvelut Tulosalueeseen kuuluu toimialan yhteiset palvelut: talous- ja hallintopalvelut, han ke toi min ta, Carelicumin palvelupiste, tapahtumapalvelut ja sosiaali- ja terveys pal ve lu jen neuvottelukunta. Merkittävimmät taloudelliset muutokset: 16

19 Talousarvio 2018 (muutettu) henkilöstökulujen muutos -3 - lomapalkkavelan muutos työkyvyttömyysmaksun muutos tilavuokrien muutokset -5 - ampumahiihdon mc tekninen tuki 100 Talousarvio Koulutuspalvelut Tulosalueeseen kuuluvat Joensuun kaupungin koulujen esiopetus, perusopetus, kie li- ja kulttuuriryhmien opetus, oppimisen tuki, lukiokoulutus sekä lasten aamu- ja iltapäivätoiminta. Talousarvio 2018 (muutettu) henkilöstökulujen muutos lomapalkkavelan muutos työkyvyttömyysmaksun muutos tilavuokrien muutokset Rantakylän koulun siirtyminen Normaalikouluksi Nepenmäen koulun aineistohankintojen mää rä raha opetusryhmien määrän muutos vaikea vammaisten oppilasmäärän muutos urheilulukion erityisen tehtävän toteuttaminen ict-hankinnat/digisuunnitelma vuoden 2018 muuttoihin liittyvät kustannukset teknisen keskuksen tilauksen muutos englannin kielen opetuksen varhentaminen -42 Talousarvio Varhaiskasvatuspalvelut Tulosalueeseen kuuluvat avoin varhaiskasvatus, kotihoidontuki, per he päi vä hoito, päiväkodit ja yksityinen varhaiskasvatus. Talousarvio 2018 (muutettu) henkilöstökulujen muutos -7 - tilavuokrien muutokset lomapalkkavelan muutos työkyvyttömyysmaksun muutos lasten määrän muutoksen vaikutus palveluverkon muutokset palv.tuotantoon Daisy/työvuorosuunnittelu Yksityisen hoidon palveluseteli -35 Talousarvio

20 Nuorisopalvelut Kunnallisen nuorisotyön tehtävä on tukea nuorten toimintamahdollisuuksia ja osal li suut ta alueellaan sekä edistää kohderyhmänsä hyvinvointia ja siihen liit tyvien haasteiden ratkaisuja. Talousarvio 2018 (muutettu) henkilöstökulujen muutos -5 - lomapalkkavelan muutos -8 - työkyvyttömyysmaksun muutos -5 - tilavuokrien muutokset 59 - nuorisovaltuustovaalit 15 Talousarvio Nuorisopalveluiden palveluarviotaulukko toimitetaan kokoukseen. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut muodostuvat yleisestä kulttuurityöstä, lastenkulttuurikeskuksesta, museoista, orkesterista, seutukirjastosta, konservatoriosta ja kansa lais opis tos ta. Talousarvio 2018 (muutettu) henkilöstökulujen muutos lomapalkkavelan muutos työkyvyttömyysmaksun muutos tilavuokrien muutokset Nepenmäen koulun kirjaston aineistohank.määräraha 30 - Juhlavuosien historiikkien valmistelu 30 - tulotavoitteen tarkistus 30 - orkesterin tulotavoite 23 Talousarvio Liikuntapalvelut Liikuntapalvelujen kokonaisuus muodostuu liikuntapalveluiden hallinnosta, seuroil le jaettavista avustuksista, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, kau pungin ylläpitämistä sisä- ja ulkoliikuntapaikoista, Joensuu Areenasta, Joensuun Urhei lu aka te mias ta sekä yhteistyössä Liperin kunnan kanssa ylläpidettävästä Pärnä vaa ran Urheilukeskuksesta. Ohjattuja ryhmiä järjestetään yhteistyössä Joen suun seudun kansalaisopiston kanssa. Talousarvio 2018 (muutettu) henkilöstökulujen muutos lomapalkkavelan muutos työkyvyttömyysmaksun muutos tilavuokrien muutokset vuoden 2018 kertaluontoiset erät

21 - pesäpallokentän katsomon vuokra 12 kk teknisen keskuksen tilauksen muutos jäähallin väistötilat 31 - toimintulojen tarkistus 40 Talousarvio INVESTOINNIT Varhaiskasvatuspalvelut Pajakadun päiväkodin neljän osaston kalustaminen ja varustaminen. Määrärahavaraus Liikuntapalvelut Harjoitusjäähalli 2. joustokaukalo Määrärahavaraus Moottorikelkkoja 2 kpl keskusta- ja maaseutualueille Määrärahavaraus Keskusurheilukentän suorituspaikkojen varusteet, jos eivät kuulu pe rus kor jaushank kee seen. Täsmentyy syksyn aikana. Kulttuuripalvelut Pääkirjaston lasten osaston kalustohankinnat remontin jälkeen Määrärahavaraus Koulutuspalvelut Sirkkalan yläkoulun investointi kalustamisen ja varustamisen osalta täsmentyy vuo den 2019 aikana ja investointivaraus päätetään talousarviomuutoksena. Kasvatus- ja opetusjaosto sekä sivistys- ja vapaa-aikajaosto ovat kokouksissaan ja hyväksyneet talousarvioesitykset. Valmistelijat: talouspäällikkö Juhani Junnilainen, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Lius ki, koulutusjohtaja Olli Kauppinen, nuorisojohtaja Jouni Erola, kult tuu ri joh taja Sari Kaasinen, liikuntajohtaja Timo Heinonen Hyvinvointijohtajan muutettu päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä lautakunnan talousarvioehdotuksen vuo del le 2019 siten muutettuna, että varhennettuun englanninkielen aloit ta miseen 1. luokan syksyllä ei varata euroa, jota kasvatus- ja opetusjaosto on 19

22 esit tä nyt hyvinvointilautakunnalle. Päätös: Keskustelun aikana Antti Saarelainen esitti, että liitteeseen Hyvinvoinnin toi mialan kuvaus ja strategiset tavoitteet kohtaan Vetovoimaisen kau pun gin ta voitteet, kohta Kult tuu ri paik ka suun ni tel man valmistelu muutetaan muotoon Kulttuu ri paik ka suun ni tel ma valmistellaan ja lisätään: Val mis te lun yhteydessä otetaan huomioon mah dol li sen kult tuu ri ta lon rakentaminen tu le vai suu des sa. Atte Korte, Maria Roivas, Helena Hulmi ja Kauko Salo kannattivat Antti Saa re laisen esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli jäseniltä, voidaanko Antti Saare lai sen esitys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan jäsenistä ei vastustanut pu heenjoh ta jan esitystä, joten puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan yk si mie lises ti hyväksyneen Antti Saarelaisen muutosesityksen. Muilta osin hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodel le 2019 niin, että varhennettuun englanninkielen aloittamiseen 1. luokan syksyl lä varataan kasvatus- ja opetusjaoston esityksen mukaisesti. Hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen jätti eriävän mielipiteen päätökseen siltä osin, että var hen net tuun englanninkielen aloittamiseen 1. luokan syksyllä va rataan Tämä pykälä käsiteltiin välittömästi :n 80 käsittelyn jälkeen. Koulutusjohtaja Olli Kauppinen, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Liuski, nuo ri so johta ja Jouni Erola ja liikuntajohtaja Timo Heinonen olivat kokouksessa asian tun ti jana asian käsittelyn aikana. 20

23 TP 2017 TA 2018 TA 2019 Muutos % Talous- ja hallintopalvelut Toimintatulot ,0 % Toimintamenot ,1 % Toimintakate ,0 % Tapahtumapalvelut Toimintatulot ,0 % Toimintamenot ,2 % Toimintakate ,2 % Sosiaali- ja terv.palvelujen neuvottelukunta Toimintatulot ,0 % Toimintamenot ,0 % Toimintakate ,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 25,6-100,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 25,6-100,0 % Toimintatulot ,0 % Toimintamenot ,0 % Toimintakate ,4 % Toimintatulot % menoista 70,01 % 42,67 % 43,52 % 0,00 % 21

24 TP 2017 TA 2018 TA 2019 Muutos % Yhteiset palvelut Toimintatulot ,1 % Toimintamenot ,2 % Toimintakate ,3 % Esiopetus Oppilaat kaupungin kouluissa ,2 % /oppilas ,6 % Toimintatulot Toimintamenot ,0 % Toimintakate ,0 % Peruspetus Oppilaat, omat koulut ,6 % Oppilaat, muut joensuulaiset koulut /oppilas ,7 % Toimintatulot ,1 % Toimintamenot ,1 % Toimintakate ,1 % Aamu- ja iltapäivätoiminta Lasten määrä ,0 % /lapsi ,0 % Toimintatulot ,0 % Toimintamenot ,0 % Toimintakate ,0 % Lukio Opiskelijat ,0 % /opiskelija ,0 % Toimintatulot ,0 % Toimintamenot ,0 % Toimintakate ,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö ,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö ,4 % Henkilötyövuodet yhteensä ,2 % Toimintatulot ,0 % Toimintamenot ,3 % Toimintakate ,4 % Toimintatulot % menoista 2,1 % 1,6 % 1,5 % -2,3 % 22

25 Kasvatus ja opetus jaosto TP 2017 TA 2018 Ta 2019 Muutos Yhteiset palvelut Toimintatulot % Toimintamenot % Toimintakate % Avoin varhaiskasvatus Lapsia hoidossa % /lapsi % Toimintatulot % Toimintamenot % Toimintakate % Kotihoidontuki Lapsia hoidossa % Toimintatulot % Toimintamenot % Toimintakate % Perhepäivähoito Lapsia hoidossa % /lapsi % Toimintatulot % Toimintamenot % Toimintakate % Päiväkodit Lapsia hoidossa % /lapsi % Toimintatulot % Toimintamenot % Toimintakate % Yksityinen varhaiskasvatus Lapsia hoidossa % /lapsi % Toimintatulot % Toimintamenot % Toimintakate % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö % Henkilötyövuodet yhteensä % Toimintatulot % Toimintamenot % Toimintakate % Lapsia hoidossa % /lapsi % Toimintatulot % menoista 10,8 % 8,5 % 8,6 % 0 % 23

26 PALVELUARVIO TP 2017 TA 2018 TA 2019 Muutos % TA TA Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö: nuorisojohtaja 24 Yhteiset palvelut Toimintatulot ,0 % Toimintamenot ,4 % Toimintakate ,0 % Alueellinen nuorisotyö Käynnit nuorisotaloilla ,3 % Aukiolotunnit ,4 % Lomatoiminnan vuorokaudet ,0 % Toimintatulot ,8 % Toimintamenot ,4 % Toimintakate ,3 % Sosiaalinen tuki Asiakkaat ,3 % Toimintatulot ,0 % Toimintamenot ,6 % Toimintakate ,8 % Henkilöstömäärä henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,1 19,0 21,0 10,5 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 8,1 0,0 0,0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 23,3 19,0 21,0 10,5 % Toimintatulot ,1 % Toimintamenot ,2 % Toimintakate ,3 % Toimintatulot % menoista 5,4 % 3,3 % 9,4 % 185,4 %

27 660 Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: kulttuurijohtaja Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: kulttuurijohtaja PALVELUARVIO TP2017 TA 2018 TA 2019 Muutos Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm ,0 % Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä ,5 % Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl ,0 % Avustukset yhteensä ,4 % Lastenkulttuurikeskus Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä ,0 % Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat ,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 2,8 2,5 3,0 20,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,0 1,3 1,3 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 3,8 3,8 4,3 13,2 % Toimintatulot ,0 % Toimintamenot ,7 % Toimintakate ,8 % Toimintatulot % menoista 4,0 % 5,4 % 5,5 % 1,7 % Museot Vastuuhenkilö: museonjohtaja PALVELUARVIO TP2017 TA 2018 TA 2019 Muutos Pohjois-Karjalan museo Kävijöiden lkm ,0 % - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,0 % Tapahtumat (työpajat, opastukset jne) ,3 % Tapahtumat, osallistujat ,0 % Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto) ,0 % Taidemuseo Kävijöiden lkm ,9 % - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,0 % Tapahtumien määrä ,3 % Tapahtumiin osallistujat ,0 % Taidemuseo yhteensä (brutto) ,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,1 16,0 16,0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,3 1,0 2,0 100,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 18,4 17,0 18,0 5,9 % Toimintatulot ,1 % Toimintamenot ,4 % Toimintakate ,4 % Toimintatulot % menoista 8,6 % 8,7 % 8,7 % -0,3 % 25

28 Kaupunginorkesteri Vastuuhenkilö: intendentti PALVELUARVIO TP2017 TA 2018 TA 2019 Muutos Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm ("isot" konsertit) ,0 % Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm ,1 % Yleisötyö ja avoimet kenraalit ,3 % Myytyjen lippujen lkm ,1 % Kuulijoiden lkm ,6 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 32,0 38,0 38,0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 6,0 1,0 1,0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 38,0 39,0 39,0 0,0 % Toimintatulot ,3 % Toimintamenot ,3 % Toimintakate ,3 % Toimintatulot % menoista 11,0 % 9,8 % 9,8 % 0,1 % Joensuun seutukirjasto Vastuuhenkilö: kirjastopalvelujohtaja PALVELUARVIO TP2017 TA 2018 TA 2019 Muutos Seutukirjasto Lainat lkm ,3 % Aukiolotunnit ,0 % Käynnit lkm ,1 % Verkkokäyntien lkm ,0 % Tapahtumat ,0 % Käyttäjäkoulutus ,0 % Aineistohankinnat /asukas 5,4 5,6 5,6 0,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 78,4 80,5 80,5 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 5,3 5,0 6,0 20,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 83,6 86,5 86,5 0,0 % Toimintatulot ,2 % Toimintamenot ,2 % Toimintakate ,7 % Toimintatulot % menoista 30,7 % 30,0 % 29,7 % -1,0 % Konservatorio Vastuuhenkilö: konservatorion rehtori PALVELUARVIO TP2017 TA 2018 TA 2019 Muutos Musiikkiopisto Opiskelijat yhteensä ,0 % - musiikkiopistotaso ,8 % - varhaisiän musiikkikasvatus ,8 % - avoin osasto ,3 % Musiikkiopiston opetustunnit ,0 % Avoimen osaston opetustunnit ,3 % Musiikin ammatillinen koulutus Opiskelijat ,9 % Konserttien/tapahtumien lkm ,0 % -"- kuulijamäärä ,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 39,3 45,0 45,0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 6,3 1,0 1,0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 45,5 46,0 46,0 0,0 % Toimintatulot ,6 % Toimintamenot ,2 % Toimintakate ,5 % Toimintatulot % menoista 17,0 % 15,9 % 15,7 % -1,5 % 26

29 Joensuun seudun kansalaisopisto Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori PALVELUARVIO TP2017 TA 2018 TA 2019 Muutos Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija ,3 % opetustunnit ,0 % Joensuun opetustunnit, joista ,0 % Lapset ja nuoret ,0 % Kuvataide ,0 % Teatteri, sirkus ja ilmaisu ,0 % Kirjallisuus ja kirjoittaminen ,0 % Musiikki ,7 % Tieto- ja viestintätekniikka ,0 % Kielet ,1 % Kädentaidot ja muotoilu ,0 % Hyvinvointi, kauneus ja terveys ,0 % Ruoka, puutarha, luonto ja koti ,0 % Liikunta ja tanssi ,5 % Muu koulutus ,0 % Maksullinen palvelutoiminta #JAKO/0! Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 16,1 18,0 18,0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 2,5 0,0 0,0 #JAKO/0! Henkilötyövuodet yhteensä 18,6 18,0 18,0 0,0 % Toimintatulot ,1 % Toimintamenot ,3 % Toimintakate ,5 % Toimintatulot % menoista 48,0 % 46,7 % 46,6 % -0,2 % 660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP2017 TA 2018 TA 2019 Muutos Toimintatulot ,7 % Toimintamenot ,4 % Toimintakate ,6 % 27