Vuoden 2017 talousarvion laadinnan yleiset periaatteet

Transkriptio

1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys vuodelle / /2016 VARKOLK Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt merkitä vuoden 2016 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lauta- ja joh tokun nat antavat kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen pohjalta oman talous ar vio esi tyk sen sä mennessä. Esitykseen sisällytetään pal ve lu ar viotau lu kot. Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva ta lous ar vio esi tys. Vuoden 2017 talousarvio laaditaan uudelle hyvinvoinnin toimialalle. Pää tök sente ko tapahtuu kuitenkin nykyisellä lautakuntarakenteella ja voimassa olevien sään tö jen, ohjeiden ja toimintavaltuuksien mukaisesti. Valmistelu on tehty varhais kas va tus- ja koulutus- sekä vapaa-aikakeskuksen yhteistyönä. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta tekee voimassa olevien toimivaltuuksien mu kai ses ti hyvinvoinnin toimialan talousarvioesityksen varhaiskasvatuksen, koulu tus pal ve lui den (esi- ja perusopetus, lasten aamu- ja iltapäivätoiminta, lu kio koulu tus), konservatorion ja kansalaisopiston osalta. Lisäksi talousarvioesitys sisältää toimialan talous- ja hallintopalvelut, johon on yh dis tet ty osia varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnasta, va paa-ai ka lau ta kunnas ta ja tuottajan neuvottelukunnasta. Talous- ja hallintopalvelut sisältävät myös sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan määrärahavaraukset. Tämä tulosalue hyväksytään sekä varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa että va paa-ai ka lau ta kun nas sa. Vuoden 2017 talousarvion laadinnan yleiset periaatteet Talousarviokirjaan tulevassa toimialan osuudessa tulee esittää toimialan toi minnan kuvaus, jossa tulee lyhyesti kuvata toimialaan kuuluvat palvelut. Lisäksi esite tään toimialan toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteet ovat kau pun gin val tuus toon nähden sitovia. Hyvinvoinnin toimialan kuvaus, toiminnalliset tavoitteet käsitellään saman si sältöi si nä sekä varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa että va paa-ai ka lau ta kunnas sa. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on vuoden 2016 talousarvio, jonka pohjaa on korjattu teknisillä muutoksilla. Talousarviopohjassa huomioidaan kil pai lu kyky so pi muk sen vaikutukset, eläkemenoperusteisen maksun ennakoitu mer kit tävä alentuminen sekä mahdolliset korjauserät. Asiakasmaksuja ei pääsääntöisesti koroteta. Maksuja voidaan kuitenkin ko rot-

2 taa, mikäli maksujen rakennetta tulee tarkistaa tai maksut eivät muilta osin vastaa kustannustason muutoksia. Erilaisista palvelutuotannossa tapahtuneista muutoksista johtuvista li sä mää rä raha tar peis ta on laadittu erilliset muutospaketit. KÄYTTÖTALOUS Kaupunginhallituksessa käsitellyt vuoden 2017 talousarviokehykset Hy vin voin nin toimialan tulosalueiden osalta ovat seuraavat (1000 ): Hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelut muutos % 410 Koulutuspalvelut ,1 440 Varhaiskasvatuspalvelut ,9 470 Konservatorio ,9 490 Kansalaisopisto ,2 Yhteensä ,9 Hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys ja palveluarviot tulosalueittain Talous- ja hallintopalvelut Talous- ja hallintopalvelut muodostuvat johdosta, kehittämispalveluista, jär jes töavus tuk sis ta, talous- ja hallintopalveluista, tapahtumapalveluista sekä Ca re li cumin asiakaspalvelusta. Tulosalueelle siirtyvät Ruplaan kohdistuvat kus tan nuk set ( ), järjestöavustukset ( ) ja Perheentalon toiminnan tu ke mi nen ( ) sekä Vapaa-aikakeskuksen koordinoima ja tuottajan neu vot te lu kun nan hallinnoima ikäihmisten ennaltaehkäiseviä palvelujen kehittämistä tu ke va kaupungin oma Tuuppari-hanke. Hanketoiminnalle ei ole budjetoitu tuloja, tu lota voi te siksi pienentynyt verrattuna vuoteen Va paa-ai ka kes kukses ta tulosalueelta siir ty vät tapahtumapalvelut ja Carelicumin palvelut. Tu los alueen henkilöstöön on koh den net tu Vapaa-aikakeskuksen toimistosihteerit se kä ta pah tu ma pal ve lui den ja kehittämisyksikön henkilökunta. Hy vin voin ti pal ve luiden talous- ja hal lin to pal ve lui den organisointi on vielä suun nit te lu vai hees sa, joten talouteen ja hen ki lös töön tulee vielä muutoksia talousarvioprosessin edetes sä. Koulutuspalvelut Koulutuspalveluiden talousarvio muodostuu kahdesta osasta:

3 Perusopetus ja tukipalvelut (liitteenä) Lukiokoulutus (liitteenä) Koulutuspalveluiden palveluarvioesitys perustuu seuraaviin seikkoihin: - kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset (lomarahojen leikkaus se kä työajan pidentäminen) - oppilas- ja opiskelijamäärissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia - tiedossa olevat kouluverkkomuutokset on huomioitu (Rantakylä, Kaner va la, Karhunmäki) - koulujen opetukseen käytettävät resurssit säilyvät vuoden 2016 ta solla - Heinävaaran ja Reijolan koulujen tilamuutoksia käsitellään ti la työ ryhmäs sä ja tarvittavat määrärahamuutokset tehdään keväällä 2017, kun kus tan nuk set ovat selvillä Muutokset kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna on esitetty kou lu tus pal velui ta koskevassa muutospaketissa. Muutospaketti sisältää seuraavat määrärahamuutokset kuluvan vuoden ta lousar vi oon verrattuna: - Karhumäen koulu aloittaa toimintansa ja uuden koulun si säistä vuokrista aiheutuu :n lisäkustannus - Sirkkalan kampus siirtyy kokonaisuudessaan Joensuun kaupungin ja hy vin voin ti toimialan hallintaan. Tämän johdosta sisäiset vuokrat täsmäy te tään muiden vuokrien tasolle ja vuokrataso tulee laskemaan. Toi saal ta hyvinvoinnin toimialalle siirtyy samassa yhteydessä muita tilo ja, (mm. auditorio, neuvottelu- ja toimistotiloja) jotka nostavat vuok ra kus tan nuk sia. - Rantakylän koulun siirtyminen Sirkkalan kampukselle ( sis. vuokra, jossa huomioitu Rantakylän jääminen pois käytös tä) - Karsikon koulun vuokran alentuminen ( ) - auditorio, toimisto- ja neuvottelutilat ( ) - Sirkkalan kampuksen muutokset yhteensä Kanervalan koulu poistuu käytöstä alkuvuodesta 2017 ja siirtyy Kais laka dul le koulutuskuntayhtymän tiloihin ja kasvavista vuok ra kus tannuk sis ta sekä muutostöistä muodostuu :n lisäkustannukset - kasvusopimuksen mukaiseen mediakeskuksen sekä Itä-Suomen yliopis ton yhteistyöhön :n lisämääräraha - valmistavan opetuksen (4 opetusryhmää) sekä muun kieli- ja kult tuuri ryh mien opetuksen (mm. inkluusio-opetus) kustannuksia varten on vuo den 2016 talousarviossa osoitettu :n määräraha. Em. ope tuk sen kustannukset ovat kuitenkin suuremmat ja lisämäärärahaa tar vi taan seuraavasti - valmistava opetus sekä kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen li-

4 sä mää rä ra ha Lyseon peruskoulussa aloittaa kaksi uutta valmistavan opetuk sen ryhmää, joille tarvitaan :n lisämääräraha. - Valmistavan opetuksen sekä kieli- ja kulttuuriryhmien ope tuksen lisämääräraha yhteensä kuljetuskustannuksissa seuraavia muutoksia: - Rantakylän koulu poistuu käytöstä syksyllä 2016 ja oppilaat siir ty vät Sirkkalan kampukselle. Tästä aiheutuu kul je tus kustan nuk siin :n lisäys. - kuljetuskustannusten kilpailuttamisesta ja logistisesta jär jeste lys tä johtuen perusopetuksen kuljetuskustannuksiin voidaan tehdä :n vähennys. - kuljetuskustannusten muutokset yhteensä Pataluodon liikuntasalin poistuminen käytöstä vähentää vuok ra kustan nuk sia Joensuun seudun kansalaisopiston 100-v. juhlavuoden historiikki (varkolk ), koulutuspalveluiden muutospaketit yhteensä Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden palveluarvioesitys perustuu seuraaviin seikkoihin: - Kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset (lomarahojen leikkaus se kä työajan pidennys) - Päivähoitopalvelua tarvitsevien lasten määrän kasvu 50 lapsella - Yksityisen päivähoidon lisäys (Pilke ja Touhula Multimäki) - Tiedossa olevat päiväkotiverkkomuutokset ja mahdolliset ti la muu tokset on huomioitu - Varhaiskasvatuksen talousarviopohja säilyy vuoden 2016 tasolla - Tuotoissa huomioidaan voimaan tullut indeksikorotus ja 50 lap sen lisäys asiakasmäärissä - Heinävaaran mahdollisia tilamuutoksia käsitellään tilatyöryhmässä ja mah dol li set tarvittavat määrärahamuutokset tehdään keväällä 2017 Muutokset kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna on esitetty tarkemmin varhais kas va tus pal ve lui ta koskevassa muutospaketissa, joka on esityslistan liit teenä. Lisäksi varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen tehdään ta lous ar vio muu tok se na kilpailutuksen jälkeen. Konservatorio Konservatorion talousarvioesitys vuodelle 2017 on vuoden 2016 ennakoidun toteu tu man mukainen. Talousarvioesityksessä on huomioitu tiloihin liittyvät muu-

5 tok set, kilpailukykysopimuksen vaikutukset sekä eläkemenoperusteisissa maksuis sa tapahtuneet muutokset. Kansalaisopisto Kansalaisopiston talousarvioesitys vuodelle 2017 on sama kuin kuluvan vuoden ta lous ar vio, kuitenkin kilpailukykysopimuksen vaikutuksilla sekä elä ke me no perus teis ten maksujen muutoksilla korjattuna. Lisäksi sisäisten vuokrien tekninen kor jaus on huomioitu. INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAT Koulutuspalvelut Heinävaaraan valmistuu syksyllä 2017 yläkoulu, joka tulee kalustaa lukuvuoden alkua varten. Määrärahavaraus päätetään keväällä, kun tilajärjestelyt saatu selville. Oppimisympäristöjen digitalisointi tehdyn suunnitelman mukaisesti vuosina Sisältää vuoden 2017 osalta konservatorion laitehankinnat Määrärahavaraus Kanervalan koulu poistuu käytöstä alkuvuodesta 2017 ja siirtyy Kaislakadulle kou lu tus kun ta yh ty män tiloihin. Muuton yhteydessä joudutaan tekemään ka lusto han kin to ja. Määrärahavaraus Pataluodonkoulun liikuntasalin välineistön hankinta ja salin yhteyteen tulevien uu sien luokkien kalustaminen. Määrärahavaraus tarkennetaan suunnitelman valmis tut tua. Määrärahavaraus Varhaiskasvatus Rantakylän uusi päiväkoti, kalustaminen ja varustaminen. Määrärahavaraus Hammaslahden siirtopäiväkotitilojen ensikertainen kalustaminen ja va rus ta minen. Määrärahavaraus tarkennetaan suunnitelman valmistuttua. Määrärahavaraus Kiihtelysvaaran päiväkodin ensikertainen kalustaminen ja varustaminen. Mää rära ha va raus tarkennetaan suunnitelman valmistuttua.

6 Määrärahavaraus Konservatorio Opetuksen ja oppimateriaalien digitalisaation toteuttaminen konservatoriossa (30 kpl ipad-laitteita) sisällytetään koulutuspalveluiden oppimisympäristöjen digi ta li saa tio suun ni tel maan. Määrärahavaraus Valmistelijat: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Olli Kauppinen, päi vä hoi donjoh ta ja Päivi Liuski ja talouspäällikkö Tero Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan muutettu päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää - hyväksyä Hyvinvoinnin toimialan varhaiskasvatuksen, koulutuspalveluiden, kon ser va to rion ja kansalaisopiston talousarvioesityksen ja palveluarviot vuodelle hyväksyä omalta osaltaan Hyvinvoinnin toimialan talous- ja hallintopalveluiden ta lous ar vio esi tyk sen ja palveluarvion vuodelle hyväksyä Hyvinvoinnin toimialan varhaiskasvatuksen, koulutuspalveluiden, kon ser va to rion ja kansalaisopiston sekä omalta osaltaan talous- ja hal lin to pal velui den investointimäärärahaesitykset vuodelle 2017, lisäksi Karhunmäen koulun ka lus ta mi seen lisätään Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kilpailukykysopimuksen lasken nal li sia säästöjä ei voida lautakunnan alaisen toiminnan luonteesta johtuen täy si mää räisesti toteuttaa, jolloin niiden jättäminen pohjiin talousarviovalmistelussa tulee merkittävästi heikentämään varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelutasoa vuonna 2017.