Elinvoiman toimialan talousarvioesitys. Vastuuhenkilöt: vs. elinvoimajohtaja. Esitystavasta

Transkriptio

1 Elinvoiman toimialan talousarvioesitys Vastuuhenkilöt: vs. elinvoimajohtaja Esitystavasta Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet esitetään vuoden 2018 talousarvion tapaan kokonaisuutena. Elinvoimajohtokunta vastaa elinvoiman tehtävistä ja henkilöstö- ja työllisyysjaosto kaupungin työllistämiseen liittyvistä tehtävistä. Tässä vaiheessa esittelyssä ovat elinvoiman toimialaan liittyvä talousarvio ja -tavoitteet. Kuvaus 2019 Elinvoimajohtokunta vastaa kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittämisestä sekä elinvoimaa tukevien kumppanuuksien kehittämisestä. Johtokunta edistää ja kehittää konsernin ja muiden elinkeinotoimijoiden välistä yhteistyötä ja vastaa konsernin ja yliopiston sekä toisen asteen koulutuksen yhteistyöstä. Keskeiset elinvoiman edistämisen resurssit ovat olleet konserniyhtiöissä Josek Oy, Joensuun Tiedepuisto Oy ja Joensuun Yrityskiinteistöt Oy, joita omistajaohjataan elinvoiman toimialalla. Myös tonttipolitiikan rooli on elinvoiman edistämisessä merkittävä. Työllisyyden osalta henkilöstö- ja työllisyysjaosto vastaa kaupungin työllisyyspolitiikasta. Elinvoiman talousarviotavoitteet johdetaan vuoden 2017 loppupuolella valmistuneesta konsernistrategiasta ja elinvoiman toimeenpano-ohjelmasta. Lisäksi seudulla toteutetaan Joensuun kasvustrategiaa. Joulukuussa 2017 hyväksyttiin myös Pohjois-Karjalan työllisyyden kasvuohjelmaa, jota toteutetaan laajasti yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Uusien työpaikkojen luomisen ja kohtaanto-ongelman ratkaisemisen lisäksi kasvuohjelman avulla edistetään pitkään työttömänä olleiden kaupunkilaisten työllistymisen mahdollisuuksia. Vuosina Joensuu on yksi kuudesta pääkaupunkiseudun ulkopuolisesta kasvusopimuskaupungista, kasvusopimuksen pääteema on metsäbiotalous, tukevina teemoina fotoniikka ja oppimisen digitalisaatio. Kasvusopimusrahoituksesta noin puolet ohjautuu Joensuun Tiedepuistolle, kaupungin lisäksi muita toteuttajatahoja ovat Euroopan metsäinstituutti, Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu sekä Luonnonvarakeskus. Kasvusopimusrahoitus päättyy Tulevat innovaatio- ja kaupunkipolitiikan instrumentit ratkennevat eduskuntavaalien jälkeen tulevassa hallitusohjelmassa. Keskeiset muutokset toimintaympäristössä ja palveluissa Vuoden 2019 alussa toimintansa aloittaa uusi Business Joensuu Oy, johon ovat sulautuneet Joensuun tiedepuisto Oy ja Josek Oy. Samalla näiden yhtiöiden toiminta lakkaa. Yhtiössä aloittaa myös uusi toimitusjohtaja ja hallitus. Uuden yhtiön tehokkaan toiminnan, palvelujen ja profiilin rakentaminen on vuoden 2019 elinvoimatoiminnassa keskiössä. Vuoden 2018 loppuun mennessä laaditaan yhtiön tulossopimus Vuoden 2019 aikana on tarkoitus toteuttaa strategian väliarviointi. Tässä yhteydessä arvioidaan kuinka mm. syntyminen vaikuttaa elinvoiman toimialaan.

2 Strategian toteuttaminen ja elinvoiman toiminalliset tavoitteet 2019 Strateginen tavoite ELINVOIMAN JA TYÖLLISYYDEN TAVOITTEET Joensuun työllisyydessä lähestytään merkittävästi valtakunnan keskiarvoa. Työpaikkojen lisääntyminen ei jää kaupunkikonsernin toimista kiinni. Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki. Vahvistetaan Joensuun roolia Euroopan metsäosaamisen keskuksena ja haetaan merkittäviä uusia avauksia. Yritysten liikevaihto kasvaa 1,5 % valtakunnan keskiarvoa nopeammin. Kasvuyritysten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2021 mennessä. Joensuuhun tulee työpaikkainvestointeja. Toteutetaan reilua hankintapolitiikkaa sosiaaliset- ja ympäristökriteerit huomioiden. Joka 5. kaupungin hankinta ja kaikki merkittävät investoinnit toteutetaan innovatiivisesti KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy Järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille Tavoitteet ja toimenpiteet 2019 Toteutetaan hyväksyttyä työllisyyden kasvuohjelmaa toiminta alkaa onnistuneesti. Jatketaan yhteistyötä mm. yliopiston ja EFI:n kanssa ja toteutetaan yhteinen kansainvälinen tapahtuma. Tavoitteet ja toimenpiteet sisällytetään konserniyhtiöiden tulossopimuksiin. Tavoitteet ja toimenpiteet sisällytetään konserniyhtiöiden tulossopimuksiin Kehitetään investointien edistämistyötä koko konsernina. Jatketaan onnistumispalkkiopohjaista yritysyhteistyötä investointien hankinnassa. Toteutetaan innovatiivisia, ympäristöystävällisiä ja sosiaalisia hankintoja. Kasvusopimuksen kautta tuetaan innovaatioalustakohteita symmetrisessä kaupungissa. Järjestetään tämän smart cityn toimintatavan jatko kasvusopimuskauden jälkeen. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa Kasvuohjelman seuranta Yhtiön EFI kytketään mukaan Education Summit tapahtuman järjestelyihin. Vähintään yksi toteutunut investointipäätös (min. 50 työpaikkaa), jossa kaupunki on ollut keskeisesti mukana 20 % hankinnoista innovatiivisia, 70 % ympäristökriteerit mukana, 3 % sosiaalisia. Uusi toimintatapa otettu käyttöön.

3 TALOUSTAVOITTEET Tavoitteet ja toimenpiteet 2019 Päätöksenteossa huomioidaan Elinvoiman toimialalla edistetään pitkäaikaiset talousvaikutukset pitkällä tähtäimellä kaupungin tulopohjan kasvua. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa Esitetty elinvoiman kohdalla. VETOVOIMATAVOITTEET Matkailun edistämisessä otetaan uusi aktiivinen rooli ja tehdään laajaa yhteistyötä. Reippaalla viestinnällä ja markkinoinnilla luodaan vetovoimaa KESTÄVÄ KAUPUNKI TAVOITTEET Joensuulla on Euroopan kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025 YHDESSÄ TEHDEN TAVOITTEET Uudistumme ja uudistamme yhdessä. Kaupunkina olemme uudessa kunnan roolissa edelläkävijä. Integroidaan matkailua tukeva yritystoiminnan edistäminen osaksi palveluja. Toteutetaan matkailusta kertovat nettisivut ja järjestetään tiedotus. Uudistetaan ja aktivoidaan nettisivut ja ulkoinen viestintä. Huomioidaan tavoite konserniyritysten tulossopimuksissa. Osallistutaan Ilmastokorttelit - hankkeen yrityksille suunnatun osion toteutukseen. Business Joensuu Oy: toiminnan aloitus keskeinen osa uudistumista. Toteutetut sivut ja uusi toimintatapa. Yhteistyömallin mukaienn toiminta käynnissä. Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet Talousarvioehdotuksessa tulosalue sisältää elinvoimajohtokunnan ja elinvoimajohtajan toiminnasta aiheutuvat menot sekä toiminnasta kaupungille aiheutuvat menot samalla tasolla kuin Josek Oy:n ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n toiminnasta kaupungille aiheutuneet menot vuoden 2018 talousarviossa. TA 2017 TA 2018 TA2019 TS2020 Toimintatulot 0 Toimintamenot Toimintakate

4 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI Vastuuhenkilö: hankintapäällikkö Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset Tulosalue sisältää seudullisesta hankintatoimesta aiheutuvat menot ja tulot. Pohjois-Karjalan hankintatoimi vastaa yhteistyötahojen tavaroiden ja palveluiden yhteishankinnoista. Hankintatoimi kilpailuttaa myös yhteistyötahojen erillishankintoja tarpeen vaatiessa ja resurssien niin salliessa. Hankintatoimi mahdollistaa yhteistyötahoilleen avoimen, sähköisen kilpailuttamisen myös pienhankinnoissa tarjoamalla sähköisen pienhankintapalvelun sekä opastusta pienhankintojen kilpailuttamiseen. Yhteistoimintasopimuksen on hyväksynyt 14 kuntaa, 11 seurakuntaa ja 27 muuta tahoa, joiden tulee noudattaa hankintalakia. Vuoden 2018 aikana yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneita tahoja tuli viisi lisää. Pohjois-Karjalan hankintatoimen tärkeimpiä tavoitteita on tuottaa yhteistyötahoilleen laadukkaita julkisten hankintojen palveluja. Tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa. Tavoitteemme on helpottaa julkisten hankintojen tekemistä, ja huomioimme myös asiakkaiden hankintoja koskevia strategisia linjauksia. Näin ollen yhteistyötahojen omatoimisen kilpailuttamisen tarkoituksenmukaisuus vähenee. Yhteistyötahojen määrää pyritään nostamaan. Tavoitteemme on edistää innovatiivisia julkisia hankintoja sekä edistää sosiaalisten kriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa (mm. työllistyminen julkisten hankintojen avulla). Hankintatoimi on toteuttanut vuonna 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn, joka on tarkoitus toteuttaa vuosittain. Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet ja mittarit (asteikko 1-5) on johdettu asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista. Vuodelle 2019 tapahtunut kustannusnousu johtuu vuoden 2018 aikana suoritettujen rekrytointien vaikutuksesta palkkakustannuksiin, ICT-kustannuksiin ja tilakustannuksiin. rahoitusmallina on ollut vuodesta 2012 ns. komissiomalli, jonka ansiosta hankintatoimen palvelujen käyttäjät eivät maksa kaupungille palveluista mitään, vaan hankintatoimi kattaa kustannuksensa tavaroiden ja palveluiden toimittajilta perittävillä komissiomaksuilla. Komissiomallin tavoitteena ei ole tuottaa voittoa vaan kattaa hankintatoimen kustannukset.

5 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 Strategian teema, jota tuetaan Elinvoima/hanki nnat Yhdessä tehden Tavoitteet ja toimenpiteet 2019 Asiakkaiden strategisten linjausten huomioiminen hankintaprosessissa Pienhankintaportaalin kouluttaminen ja käytön lisääminen Kokonaistaloudellisten ratkaisujen tuottaminen asiakkaille Sopimushallintajärjestelmän koulutusta lisätään, jotta asiakkaat löytävät voimassa olevat sopimukset helpommin Lisäarvon tuottaminen asiakkaan hankintaprosessiin Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa asiakkaat kokevat omien strategisten linjausten tulleen huomioiduksi hankintaprosessissa. Tavoitearvo 3,30 (2018 ka. 3,23) pienhankintaportaalin käyttö pienhankintojen toteuttamisessa on lisääntynyt. Tavoitearvo 2,88 (2018 ka. 2,67) asiakkaat saavat hankintatoimen kilpailutuksien tuloksena kokonaistaloudellisesti edullisia tuotteita ja palveluita. Tavoitearvo 3,54 (2018 ka. 3,32) asiakkaat löytävät voimassa olevat sopimukset paremmin kuin vuonna Tavoitearvo 3,95 (2018 ka. 3,76) asiakkaat kokevat saavansa lisäarvoa (hyötyä, helpotusta) hankintaprosessiinsa. Tavoitearvo 3,75 (2018 ka. 3,67) Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS2020 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate