TA + muutos. Toteutunut

Transkriptio

1 Oheismateriaali / sivltk Koulutuslautakunta Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Ei merkittäviä muutoksia. Toimintaa ovat sävyttäneet toimintavolyymin reipas kasvu (oppilasmäärät), tiukka talouden ohjaus sekä kehittämishankkeiden kautta saatu valtion lisärahoitus perusopetukseen. Toiminnan painopistealueiden toteutuminen Toteutettu suunnitelman mukaan: talouden tarkka seuranta, hyvinvointikertomuksen ja tulospalkkiojärjestelmän tavoitteiden konkretisointi. Eri hankkeiden ja tulot ja menot olivat arvioitua suurempia ja kaupungin oma osuus hankkeista arvioitua pienempi. TA + muutos jälkeen, Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,7 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (strategiasta johdetut) 1. Työtyytyväisyyden tukeminen. Erityinen huomio ja toimenpiteitä kohdistetaan työyhteisöön, jos työtyytyväisyysmittauksen keskiarvo on alle 3/5. Samoin toimenpiteitä kohdistetaan työyhteisöihin, joissa työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti jää kaupungin keskimääräistä vastausprosenttia alhaisemmaksi. (kaup. str: henkilöstön työtyytyväisyys) Tavoite toteutui. Koulutuslautakunnan (sivistyslautakunta) alaisissa yksiköissä kokonaistulos kohentui kahdeksassa koulussa eikä heikentynyt yhdessäkään. Sivistysosaston kokonaistulos koheni 3.71:sta 3.80:een. 2. Otetaan käyttöön päätösten vaikutusten arviointi. (kaup.str.) Päätösten vaikuttavuuden arviointi on toteutettu kouluverkkoselvityksessä (erityisesti vanhan lukion käyttö perusopetuksessa) ja koulutuskeskus Valon toiminnan käynnistymisen vaikutuksista. 1

2 Informatiiviset tunnusluvut Toiminnan laajuus: kehittämishankkeita Henkilöstö Peruskoulutus Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Alakoulujen oppilasmäärä kasvoi v tilinpäätökseen verrattuna 57 ja yläkoulujen 20 oppilaalla. Vanhan koulun toiminta siirtyi Ylöjärven yhtenäiskoulun alaisuuteen lukien. Toiminnan painopisteiden toteutuminen Toteutettu suunnitelman mukaan. Erityisen paljon olivat esillä kehittämishanketoiminta, tulospalkkiojärjestelmän jalkauttaminen sekä opetussuunnitelmatyö. Toimintatulot ylittyivät erilaisten avustusten tulojen ja kotikuntakorvaustulojen takia. TA + muutos jälkeen, Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (strategiasta johdetut) 1. Opetussuunnitelmatyö käynnistetään kaikissa kunnan peruskouluissa verkottamalla koulut yhteistyöhön. Opetussuunnitelmatyössä mahdollistetaan sekä huoltajien että oppilaiden osallistuminen prosessiin. (Kaupunkistrategia: Osallistaminen, OPS2016). 2. Kouluverkkosuunnitelman tarkentaminen tulevaisuudessa tarvittavien oppimisympäristöjen näkökulmasta (Kaupunkistrategia: Kouluverkko, tilojen monipuolinen käyttö, kustannussäästöjen / talouden tasapainottumisen hakeminen toiminnan järkeistämisen kautta). 3. Uuden opiskelijahuollon lainsäädännön ( ) vaatimien toiminnallisten muutosten pilotoiminen ja jär- 2 OPS-työ (ja huoltajien sekä oppilaiden osallistaminen) on käynnistetty laajasti usein eri toimenpitein sekä kaupunkiettä koulutasolla. Toteutettu seuraavasti: - vanhan lukion muutos peruskouluksi - alueelliset pienluokat YYK:n alaisuuteen - Vanha koulu pois koulukäytöstä, tilalle opistot ja varhaiskasvatus - YYK:n ip-toiminta koulun tiloihin - työjärjestysten ulkopuolinen auditointi Piloteissa Kurvi ja Veivi hankkeet jatkuvat ja laajenevat mm. Sorvi-hankkeella.

3 jestäminen peruskouluissa (Kaupunkistrategia Ennaltaehkäisevät toimenpiteet). Lisäksi on toteutettu useita uuteen opiskeluhuoltolakiin liittyviä henkilöstökoulutuksia. Em. pilotteihin haettiin ja saatiin valtion erityisavustusta. Informatiiviset tunnusluvut Peruskoulun päättäneistä jatkopaikan saaneet 99,5 99,5 99,5 Käyttömenot/oppilas (ml. sisäiset erät) Toiminnan laajuus/ oppilasmäärät Alakoulut Yläkoulut *) luvut eivät sisällä muuttovoittoa *) 1 307*) Henkilöstö tehtäväalueittain Rehtorit ja opettajat Kuraattorit Toimistohenkilöstö Koulunkäynninohjaajat *) lisätty yhdistelmätyöntekijöiden määrää yhteistyössä iltapäivätoiminnan kanssa , ,3+0,8 9,5 60*) Lukiokoulutus Vastuuhenkilö rehtori Jarkko Tuomennoro Ei merkittäviä muutoksia. Opiskelijamäärä ylitti 400 opiskelijan rajan. Kasvua 28 opiskelijaa (luvussa eivät ole mukana kaksoistutkinto-opiskelijat). Toiminnan painopistealueiden toteutuminen Toteutettu suunnitelman mukaan: hyvinvointiprofiilista johdetut kehittämistoimet, työyhteisön vuorovaikutus ja eheä koulupäivä. Positiivisia tuloksia nähtävissä mm. työtyytyväisyyskyselyssä. Toimintatulojen kasvu arvioitiin muutostalousarviossa liian suureksi. TA + muutos jälkeen, Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,4 3

4 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (Strategiasta johdetut) 1. Lisätään tietoteknisen oppimisen laatua ja määrää. 2. Oppilaskuntademokratian lisääminen (oppilaskunta mukaan päätösten valmisteluun). 3. Ylioppilastutkinnon ja sisäänottokeskiarvon korrelaation vähentäminen. 1. Otettiin käyttöön kurssikokeiden pidossa e-koe. Tiimijakson työskentely perustui täysin koneiden yhteisölliseen käyttöön, jossa mm. 365-ympäristöön koottiin aineistoa ja tuotoksia. Otettiin käyttöön oppikirjattomia kursseja, joissa kaikki materiaali on verkossa. 2. Oppilaskunnan hallitus osallistui opettajain kokouksiin sekä kokousten esityslistan valmisteluun. Oppilaskunnan hallitus osallistui aktiivisesti koulun itsearviointikyselyiden tekemiseen sekä tulosten arviointiin 3. Käytiin pedagogista keskustelua aiheesta, jossa opiskelijan vastuuta omista opinnoistaan lisättäisiin. Opiskelijoilta kerättiin palautetta kursseista sekä he saivat vaikuttaa kurssien sisältöön. Opiskelijoiden keskiarvoprofiili muuttunut Valossa paremmaksi, joka ennustaa 2015 alkaen parempia yo-kirjoitustuloksia. Informatiiviset tunnusluvut Suoritetavoitteet Ylioppilaiden määrä/hylätyt 114/<4 110/<4 97/<4 Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet Opetuksen käyttömenot/opiskelija * huom. Valon vuokrat vrt. TP * Toiminnan laajuus Lukiolaisten määrä Henkilöstö tehtäväalueittain Opettajien lkm. kokoaik./osa-aik. 25/4 25/4 24/4 4

5 Koululaisten ip-toiminta Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Leena Pöntynen Uutena toimintamallina syksyllä 2014 aloitti Takamaalla seurakunnan ja kaupungin yhteinen iltapäivätoimintaryhmä, jossa on sekä seurakunnan ja kaupungin työntekijä. Toiminnan painopistealueiden toteutuminen Laadukas arki on toteutunut asiakastyytyväiskyselyjen tulosten perusteella ja toimintaa on saatu monipuolistettua yhdistelmätyöntekijöiden myötä. Tulot kasvoivat edelleen voimaan tulleiden maksukorotusten ja vammaispalvelujen maksamien korvausten takia. TA + muutos jälkeen, Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,4 Toimintakate ,4 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (Strategiasta johdetut) 1. Kehitetään palvelun tuottajien välistä yhteistyötä. Koulutuslautakunta ja kirkkoneuvosto järjestävät edustajiensa yhden yhteistapaamisen vuodessa. 2. Etsitään palvelun tuottajia lisää. Tavoitteena on löytää yksi uusi palveluntuottaja. Palveluntuottajien yhteistyötä on pidetty yllä pienemmillä kokoonpanoilla. Kirkkoneuvosto ja koulutuslautakunta eivät kokoontuneet. Kaupunki ja seurakunta perustivat yhden yhteisen toimintaryhmän, jossa on yksi ohjaaja kaupungilta ja yksi ohjaaja seurakunnalta. Tämä on uusi toimintamalli. Informatiiviset tunnusluvut Suoritetavoitteet Toiminnassa olevien lasten määrä - kaupunki - seurakunta Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet Kustannukset vuodessa/lapsi

6 Henkilöstö tehtäväalueittain - kokoaikainen - osa-aikainen