Talousarvio 2017 Oheismateriaali / sivltk

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Käynnistetään ja toteutetaan erityisopetusta koskeva auditointi. Selvitys ja toimenpide-ehdotukset valmistuvat mennessä. 2. Kaikki peruskoulut toteuttavat Liikkuva koulu - periaatetta. Seurantakeinona käytetään syksyn 2017 koulujen lukuvuosisuunnitelmia. Hankkeeseen haetaan myös valtionavustusta. 3. Haetaan lukiolle erityislukiostatusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (tavoite siirretty vuodelta 2016). 4. Toiminnan tehostamiseksi koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan yhdistelmätyötä lisätään. Ao. työntekijöiden toimenkuvat päivitetään mennessä. 5. Laaditaan ja otetaan käyttöön varhaiskasvatussuunnitelma lukien.

2 Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa kaupunkistrategiaa sekä vastaa toimialansa kehittämishankkeista ja seutuyhteistyöstä. Vuonna 2017 toimintaa ohjaavat jälleen kerran vahvasti talouden tasapainotustoimet, jotka kohdistuvat erityisen voimakkaina varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Tasapainotustoimet tulevat todennäköisesti vaikuttamaan etenkin palvelujen laatuun ja sisältöihin, sillä lapsi-oppilasmäärän nousu kasvattavat edelleen palvelujen kokonaistarvetta. Osaltaan palvelutarpeen nousuun on vastattava omia toimintatapoja tutkimalla ja uudistamalla. Yhteispalvelujen tehtävänä on käynnistää toiminnan arviointeja ja toimeenpanna arviointitulosten kautta linjattuja päätöksiä. Vastuualueen resurssit ja toimintavolyymi säilyvät vuoden 2016 tasolla. Valtion rahoittamaa hanketoimintaa seurataan tarkasti. Tällä hetkellä valtionavustukset eri kehittämishankkeisiin näyttävät laskevan vuosiin 2015 ja 2016 verrattuna. Opiskeluhuollossa valtionavustusten väheneminen ja hankkeiden päättyminen saattaa vähentää nyt käytössä olevaa henkilöstöresurssia. Toiminnan laajuus: Kehittämishankkeet 8 5* ja 9* 9 *yli ja **alle hankkeet, joissa ulkopuolinen rahoitus Henkilöstö 5 5 5

3 Peruskoulutus Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Tarja Suhonen Perusopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa tavoitteet ja sisällöt liittyvät yhteen ja muodostavat opetuksen ja toimintakulttuurin perustan. Perusopetusta järjestetään perusopetuslain mukaisesti vuosiluokilla Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden suorittaa oppivelvollisuus ja muodostaa laaja yleissivistyksen perusta. Oppilaita ohjataan myös löytämään vahvuutensa, rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Oppilaille tarjotaan myös mahdollisuus saada valmiudet jatko-opintoihin. Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella kasvatus- ja opetustehtävän lisäksi yhteiskunnallisen, kulttuurisen sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Kasvatus- ja opetustehtävän keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Yhteiskunnallinen tehtävä painottaa tasa-arvon, yhdenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistämistä. Kulttuuritehtävässä on tärkeää edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaan kulttuuri-identiteetin rakentamista. Tulevaisuustehtävän näkökulma opettaa oppilaita kohtaamaan muutostarpeet avoimesti sekä arvioimaan niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista. Oppilasmäärän kasvuennuste koko perusopetuksessa on vuodessa noin 100 oppilasta. Metsäkylän koulun muuttuminen Metsäkylän Yhtenäiskouluksi lisää koulun oppilasmäärää vuosittain. Oppilasennusteen mukaan elokuussa 2017 on Metsäkylän Yhtenäiskoulussa noin 100 oppilasta enemmän kuin elokuussa Elokuussa 2016 yläkoulussa aloittivat 7. luokan oppilaat, vuonna 2017 elokuusta alkaen luokkalaiset ja syksyllä 2018 koko Metsäkylän koulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa opetus järjestetään vuosiluokille 1-9. Oppilasmäärän kasvu tarkoittaa opettajaresurssin tarpeen kasvamista Metsäkylän Yhtenäiskoulussa. Koska Metsäkylän alueen oppilaat eivät siirry enää Soppeenharjun kouluun vuosiluokille 7-9, vähenee Soppeenharjun koulun oppilasmäärä syksyllä 2017 noin 70 oppilaalla. Joissakin oppiaineissa pystytään jakamaan opettajaresurssia kahden eri koulun välillä, mutta Metsäkylä tarvitsee siitä huolimatta myös uusia virkoja.

4 Perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan oppiaineiden osalta käyttöön vuosiluokalla 7. Peruskouluissa toteutetaan uusien hallintomallien kokeilu lukien. Nämä tarkoittavat Asuntila-Veittijärvi-Moisio-koulujen hallinnollista yhdistämistä sekä Vuorentausta-Soppeenharju-koulujen hallinnollista yhdistämistä. Muutostavoitteena on kouluhallinnon tehostaminen ja kouluille annettujen resurssien joustavampi käyttö. Sivistyslautakunta tekee hallintomallien muutoksista vielä erilliset päätökset mennessä. Peruskoulun päättäneistä jatkopaikan saaneet: 99,5 % 99,4 % 99,5 % Käyttömenot /oppilas Toiminnan laajuus /oppilasmäärät Alakoulut Yläkoulut Henkilöstö tehtäväalueittain Rehtorit ja opettajat Kuraattorit Toimistohenkilöstö 9, Koulunkäynninohjaajat Lukiokoulutus Vastuuhenkilö rehtori Jarkko Tuomennoro Ylöjärven lukio antaa toisen asteen lukiokoulutusta päivälukiossa (n. 425 opiskelijaa) sekä kaksoistutkinnon lukio-opetusta Tredun opiskelijoille (n. 60 opiskelijaa). Lukio on valittu keväällä 2016 yhdeksi HundrEd-kouluksi eli sadan innovatiivisimman koulun joukkoon Suomessa. Panostamme toiminnassamme kouluviihtyvyyteen, opiskelijahuoltoon, yrittäjyyteen ja pedagogiseen kehittämiseen. Olemme ensisijainen lukiovaihtoehto ylöjärveläiselle nuorelle. Koulu toimii Kou-

5 lutuskeskus Valossa, jossa lukion lisäksi toimii ammatillinen koulutus, lisäopetus ja työväenopistotoimintaa. Lukion opiskelijamäärä on kasvanut voimakkaasti viime vuodet (esim. lisäystä lv yhteensä 25 opiskelijaa lv ). Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat syksyllä Opiskelijoiden työtapaa kuvaa lukio-opinnoissa tiimityö, sähköisten aineistojen ja ympäristön hyödyntäminen ja kuluvan lukuvuoden aikana sähköisiin kokeisiin tutustuminen. Lukion opiskelijamäärän kasvu näkyy tunnusluvuissa opiskelijakohtaisen kustannusten laskuna. Opiskelijamäärän kasvu otettava huomioon resursoinnissa sekä sähköisten ylioppilaskirjoitusten aiheuttamat menot. Opiskelijoille edelleen tarjottavien kannettavien tietokoneiden rahoitus katetaan lukion nykyisten käyttömenojen sisältä ja opiskelijoilta kerättävää omavastuuosuutta korotetaan lukien. Suoritetavoitteet Ylioppilaiden määrä/hylätyt 97/<4 % 125/<4 % 135/<4 % Tehokkuustavoitteet/taloudellisuustavoitteet Opetuksen käyttömenot /opiskelija Toiminnan laajuus Lukiolaisten määrä Henkilöstö 24/4 24/7 30/5

6 Koululaisten iltapäivätoiminta Vastuuhenkilö iltapäivätoiminnan koordinaattori Birgitta Korkala Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen koulupäivien jälkeen 1.- ja 2.luokan oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille pääsääntöisesti 3. luokkaan saakka. Perusopetuslakiin kirjattu muutos asiakasmaksuista (Perusopetuslaki luku 8a 48 f ). Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Asiakasmäärä kasvaa lukuvuosittain n. 30 lapsella. Toiminnan tehostamiseksi koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan yhdistelmätyötä lisätään. Suoritetavoitteet Toiminnassa olevien lasten määrä kaupunki seurakunta Danny s Bollywood Dance Crew Oy 50 Tehokkuustavoitteet/taloudellisuustavoitteet Kustannukset vuodessa / oppilas Henkilöstö - kokoaikainen osa-aikainen

7 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen johtaja Marjo Vesa Kunnallinen varhaiskasvatus on lakisääteinen lapsiperheille tarkoitettu palvelu. Kunnalliseen varhaiskasvatukseen ovat oikeutettuja kaikki alle kouluikäiset lapset vanhempainrahakauden jälkeen. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä perheen kanssa. Ylöjärven kaupunki tarjoaa varhaiskasvatusta päiväkotihoitona, perhepäivähoitona ja avoimena varhaiskasvatustoimintana. Hallinnollisia päiväkotiyksiköitä Ylöjärvellä on 19 ja kunnallisia perhepäivähoitajia noin 40. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään kolmessa toimipisteessä. Lisäksi toteutetaan varhaiskasvatuksen palveluohjausta. Kuusivuotiaiden maksuton esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään päiväkodeissa tai päiväkodin läheisyydessä olevalla koululla varhaiskasvatuksen alaisuudessa. Vaihtoehtona kunnalliselle varhaiskasvatukselle perhe voi valita kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen tai palvelusetelin. Palvelusetelin voi saada päiväkoteihin, jotka kaupunki on hyväksynyt palvelusetelipalvelujen tuottajiksi. Vuonna 2017 arvioidaan palvelusetelillä olevan 15 % varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista. Ylöjärvellä toimii neljä palvelusetelipäiväkotia: Touhula, SatuVekara, VekaraMetsä sekä International Early Education Center Ylöjärvi. SatuVekara-päiväkoti laajentaa toimintaansa tammikuussa Varhaiskasvatuksessa lasten määrä on vuosittain kasvanut noin sadalla lapsella. Tulevaisuudessakin ennustetaan lasten määrän kasvavan ja tämä aiheuttaa kasvupaineita varhaiskasvatuksen käyttötalouteen. Hallituksen kaavailemia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyviä alennuksia ei ole huomioitu vuoden 2017 talousarviossa. Vuoden 2016 talousarviossa oli huomioitu asiakasmaksujen korotukset, jotka eivät toteutuneet. Lisäksi alkaen varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön aikaperusteinen laskutus. Vuoden 2017 asiakasmaksutuloja on alennettu näistä syistä johtuen 0,3 miljoonaa euroa. Opetushallitus antaa valtakunnallisen määräyksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden muodossa ja otetaan käyttöön paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksen kehittämisen painopistealueena on esiopetussuunnitelman arviointi ja varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen. Lisäksi varhaiskasvatus kehittää toiminnan laatua ja laadun arviointia asiakaskyselyiden ja projektien kautta. Kehittämistyötä tehdään seutukunnallisesti myös opetushalli-

8 tuksen myöntämällä valtionavustuksella. Varhaiskasvatuspalveluja toteutetaan tarvittaessa seutukunnallisesti sopimuksen mukaisesti. Seutukunnallinen yhteistyö on aktiivista. Metsäkylässä SatuVekara palvelusetelipäiväkoti laajentaa toimintaansa vuoden 2017 alusta ja englanninkielinen palvelusetelituottaja aloitti toimintansa Palvelusetelimenojen arvioidaan kasvavan 0,7 miljoonaa euroa. Kaupungin omassa tuotannossa ei tapahdu kasvua. Varhaiskasvatuksessa on parannettu ja yhä parannetaan sähköisiä palveluja aiheuttaen tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien kustannusten kasvua. Varhaiskasvatuksen johtamiskokonaisuudet arvioidaan vuosina ja vuoden 2016 aikana aloitetaan Kurun uuden päiväkodin suunnittelu. 0-6 v lapset % asukkaista 10,6 10,5 9,7 Suoritetavoitteet (lasten lukumäärä) Päiväkodit Perhepäivähoito Avoin varhaiskasvatus Ostopalvelut Palveluseteli Lasten kotihoidontuki Yksityisen hoidon tuki Osittainen hoitoraha/ Joustava hoitoraha Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet Käyttöaste Päiväkodit Perhepäivähoito Henkilöstö - kokoaikainen osa-aikainen 1 1 0