PÖYTYÄN KUNTA TALOUSRAPORTTI TOIMINTAMENOT. Rakennusltk 1,5 % Kunnanhallitus 5,3 % Lomitus 4,5 % Tekninen ltk 13,0 % Yhteis.

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSRAPORTTI TOIMINTAMENOT Tekninen ltk 3, % Rakennusltk,5 % Kunnanhallitus 5,3 % Lomitus 4,5 % Yhteis.ltk, % Sivistysltk 22,8 % Perusturvaltk 5,7 %

2 VEROTULOT Toteutuneet tilitykset ajanjaksolla Verotilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 28 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Yhteensä Verotuloja on kertynyt ajanjaksolla yhteensä euroa eli talousarvioon nähden 7,25 %. Talousarvion mukainen laskennallinen toteumaprosentti kuuden kuukauden osalta on 66,7 %. - kunnallisveroa on kertynyt euroa eli 76, % talousarvioon nähden, - yhteisöveroa euroa eli 66,5 % talousarvioon nähden - kiinteistöveroa euroa eli 2,3 % talousarvioon nähden. Kiinteistöverot kertyvät pääasiassa vasta loppuvuonna eli loka-joulukuun aikana. Vuoden 28 talousarvion mukainen verotuloennuste (sis. kiinteistöveron korotuksen) Pöytyä Yhteenveto TILIVUOSI ** 28** 29** 22** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 2,6,8, -,8 2,8 4,2 Yhteisövero Muutos % 2,9,7 22,7 -,6 3,2 4, Kiinteistövero Muutos % 2,3 9, 8, 2,6-4,4, VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 3,5 2, 2,7 -,9 2,4 4, Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu Kuluttajahintaindeksi, 2= 9,4 9,8 2,7 22,2 23,7 25,5 Kuluttajahintaindeksin muutos -,2,3,8,2,2,5 Peruspalvelujen hintaindeksi 29,3 3, 28, 28,6 29,8 32, Peruspalv. hintaindeksin muutos,6,6 -,6,4,,8

3 Kuntaliiton kuntakohtainen verotuloennuste Kuntaliitto on julkaissut viimeisimmän kuntakohtaisen verotuloennusteen lokakuussa 28. Toteutuneet verotilitykset ovat toteutuneet kuntakohtaiseen verotuloennusteeseen nähden 7, %, joka jakautuu seuraavasti: - kunnallisveroa on kertynyt kuntakohtaiseen ennusteeseen nähden 76,3 % - yhteisöveroa on kertynyt kuntakohtaiseen ennusteeseen nähden 73,2 % - kiinteistöveroa on kertynyt kuntakohtaiseen ennusteeseen nähden 2,3 % Pöytyä S Yhteenveto TILIVUOSI ** 29** 22** 22** Verolaji Kunnallisvero Muutos %,8, -2,2 6,2 3,2 4,5 Yhteisövero Muutos %,5 2, -8,3,5 3, 3,3 Kiinteistövero Muutos % 9, 9,2,3,,, VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 2, 2,6 -,8 6, 3, 4,2 Verotulojen ennuste Verotulojen ennuste näyttää tällä hetkellä 272 euroa huonommalta kuin talousarviota tehtäessä on arvioitu. Valtakunnallinen veroennustekehikko (julkaistu /28) KUNTIEN VEROTULOT YHTEENSÄ KOKO MAA, Milj. TILIVUOSI 27 28** 29** 22** 22** 222** Verolaji Kunnallisvero Muutos %, -,7 5,9 3,6 4,2 3,8 Yhteisövero Muutos % 2,5 -,5,3 3, 3,3 4,2 Kiinteistövero Muutos % 6,3 2,3,9,6,6,6 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 2, -,5 6, 3,4 3,9 3,7

4 VALTIONOSUUS Vuoden 28 talousarvion mukaisesti valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 2 9 euroa. Tammikuussa 28 tulleen päätöksen mukaan valtionosuus on euroa kuukaudessa eli euroa. Näin ollen valtionosuutta tulee kertymään euroa enemmän kuin talousarvioon on arvioitu. KUNTAVIUHKA VSSHP jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen -8/28:

5 LAINAMÄÄRÄT Lyhytaikaiset lainat: Käytettävissä olevat lyhytaikaiset lainat: Josta käytössä: Kuntarahoitus Nordea 5 Lyhytaikaisten lainojen erittely Arvopv (alkupv) Eräpv Korko% Summa /8 Kuntarahoitus /8 Kuntarahoitus /8 Kuntarahoitus /8 Kuntarahoitus /8 Kuntarahoitus /8 Kuntarahoitus /8 Kuntarahoitus /8 Kuntarahoitus Vielä erääntyvät lainat: 9/8 Kuntarahoitus /8 Kuntarahoitus Pitkäaikaiset lainat:..28 Lyhennetty Nostettu Tilanne 8/8 Kotimaiset talletuspankit Kuntarahoitus Oy Valtio Kuntien Eläkevakuutus 2-2 Yhteensä Pitkäaikaisista lainoista on maksettu pois Yläneen Osuuspankin laina 22 e, maksupäivä Tämä summa sisältyy kotimaisten talletuspankkien tehtyihin lyhennyksiin. Pitkäaikaista 6 miljoonan lainaa (Khall ) on nostettu 4 miljoonaa Loput 2 miljoonaa tullaan nostamaan ASUKASMÄÄRÄN KEHITTYMINEN Luvut kyseisen kk:n viimeiseltä päivältä : 8424 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Asukasmäärä Poismuuttaneet Kuolleet Kuntaan muuttaneet Syntyneet Tilastokeskuksen ennakkoväkiluku Asukasmäärät ovat Facta-ohjelmasta. Vasemmassa yläkulmassa on vuodenvaihteen väkiluku. Alla eriteltynä Tilastokeskuksen antama viimeisin tieto, joka on toistaiseksi vain ennakkotietoa.

6 4 2 Aloittaneet yritykset Aura Koski Tl Marttila Oripää Pöytyä Auranmaan /8 TYÖLLISYYSKATSAUS Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat: tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo Työvoima Avoimet työpaikat Työnhakijat Työttömät -miehet Työttömät -naiset Alle 2 vuotiaat työt Alle 25 vuotiaat työt Yli 5 vuotiaat työt Pitäaikaistyött Vamm. ja pitkäaik.sair Työttömyys % 8, % 7,9 % 7,9 % 7,4 % 7, % 7,8 % 8,5 % 6,8 % Sakkomaksut: Henkilöt Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Uudet pv, 5% pv, 7% Yhteensä Maksuosuus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhteensä 3 pv, 5% pv, 7% Yhteensä

7 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN -8/28 8/27 8/28 vak määrä yht. vak määrä yht. Hallinto- ja talous Lomituspalvelut Perusturva Sivistys Tekninen Ruoka- ja puhtauspalvelut Yhteensä Vuoden lopussa 27 vakituisia oli 43 henkilöä ja määräaikaisia 6 henkilöä. Työllisyyspalvelut siirrettiin keskushallintoon tämän vuoden alusta. Työllisyyspalveluiden 3 vakituista ja 5 määräaikaista työntekijää sisältyvät nyt hallinnon ja talouden henkilöstömäärään aikaisemman perusturvan. Henkilöstöstä osa-aikaisia on %. 25 Palkat (ei sosiaalikuluja) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Maksetuista palkoista ei ole vähennetty Kela-korvauksia. Maksetut palkat ovat lähes edellisen vuoden tasolla. Maksetut palkat ovat yhteensä euroa (8/28; euroa).

8 HENKILÖTYÖVUODET 28 Kuukaudet 8/28 8/27 Muutos htv -2/27 toteutunut htv Kunnanhallitus vakituinen 3,55 29,28,27 43,64 (sis. Lomituspalvelut, vuodelta määräaikainen 9,89 5,9 4,8 8,4 28 työllisyysypalvelut) työllistetty Yhteensä 4,44 34,36 6,8 52,4 Perusturvapalvelut vakituinen 7, 72,48-2,37 8,64 määräaikainen 27,3 3,3-4,9 44,32 työllistetty,5 -,5 2,63 Yhteensä 97,24 5,3-8,7 55,59 Sivistyspalvelut vakituinen 7,5,82-4,32 65,86 (sis. koulutus + varhaiskasvatus määräaikainen 26,69 22,45 4,24 37,3 + vapaa-aika) työllistetty,25,76 -,5,76 Yhteensä 34,43 35,3 -,59 23,92 Tekniset palvelut vakituinen 36,65 36,84 -,9 54,53 (sis. tekninen + rakennus) määräaikainen 7,7 8,6 -,9 2,63 työllistetty,57,42,5,25 Yhteensä 45,93 45,86,6 68,4 KAIKKI YHTEENSÄ vakituinen 244,8 25,42-5,6 372,67 määräaikainen 7,4 67,45 3,96 2,65 työllistetty,82 2,69 -,87 4,64 Yhteensä 38,4 32,56-2,52 479,96 Henkilötyövuosista vakituisten osuus on 76,9 %.

9 HENKILÖTYÖVUODET 28 htv -8 kk 27 htv -8 kk Muutos % Hallinto ja talous vakituinen,9 8,69 määräaikainen 3,5,47 työllistetty 2,2 Yhteensä 6,7,5 59,26 Lomituspalvelut vakituinen 9,64 2,59 määräaikainen 4,63 3,62 työllistetty Yhteensä 24,27 24,2,24 Perusturva vakituinen 64,5 65,3 hallinto, vanhusten ja määräaikainen 26,55 3,46 kehitysvammaisten palvelut työllistetty,42 Yhteensä 9,6 96,9-5,33 Sosiaalityö ja tukitoiminta vakituinen 5,6 7,7 määräaikainen,58,85 työllistetty,9 Yhteensä 6,8 9, -32,24 Opetus- ja kirjastopalvelut vakituinen 7,94 74,2 määräaikainen 5,7 3,82 työllistetty,33 Yhteensä 87,66 88,36 -,79 Varhaiskasvatuspalvelut vakituinen 33,6 35,23 määräaikainen 7,7 5,88 työllistetty Yhteensä 4,85 4,2 -,64 Vapaa-aikapalvelut vakituinen 2,4 2,39 määräaikainen 3,28 2,75 työllistetty,25,42 Yhteensä 5,92 5,55 6,63 Tekniset palvelut vakituinen 2,4,64 määräaikainen,67,76 työllistetty,99,42 Yhteensä 4,7 3,82 6,43 Ruoka- ja puhtauspalvelut vakituinen 24,6 25,2 määräaikainen 6,4 6,85 työllistetty,58 Yhteensä 3,22 32,5-2,58 KAIKKI YHTEENSÄ vakituinen 244,8 25,42 määräaikainen 69,2 67,45 työllistetty 4,2 2,69 Yhteensä 38,4 32,56 -,79

10 Sairauspoissaolot/kalenteripvät 8/27 8/28 vakituinen määräaikainen 9 82 Yhteensä Sairauspoissaolot/kalenteripvät 8/27 8/28 Keskushallinto Lomituspalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut (sis. koulutus + vapaa-aika, kirjasto, varhaiskasvatus) Tekniset palvelut (sis. tekninen + rakennus + ruoka) KAIKKI YHTEENSÄ Viime vuonna terveysperusteisia poissaoloja oli yhteensä 826 päivää. Sairauspoissaolot ovat nousseet edellisestä vuodesta 8 %. Sairauspoissaoloista 28,5 % on kestoltaan 4-29 päivää ja 4,8 % alle 4 päivän. Vakituisten osuus sairauspoissaolopäivistä on 86 %. Hallintojohtaja on myöntänyt 46 täyttölupaa (26 vakituista, 2 määräaikaista).

11 Talous- ja korkomarkkinatilanteesta syyskuussa 28 Operandi Oy:n Mauri Mäkiseltä tulleen viestin mukaan: Korkomarkkinoilla pitkä korko, v swap-korko, on pysynyt edelleen vaihteluvälissä,85%-,95%. Mikäli suojattaisiin v tasalyhenteinen laina, sidottuna 6 kk euribor-korkoon, niin suojauksen markkinahinta on tällä hetkellä,5%. EKP lopettaa elvytyksen vuoden lopussa ja fundamentit antaisivat tilaa korkojen nostolle, euroalueen inflaatio hieman yli 2% ja talouskasvu n 2,5%:n tasolla. Odotamme EKP:n koronnostoa ensi vuonna, markkinat odottavat sen tapahtuvan syksyllä 29, mutta se on mielestämme mahdollista jo aiemminkin. USA:n keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoaan 26.9 pidettävässä kokouksessa kolmatta kertaa tänä vuonna. Vielä neljäskin nosto on mahdollinen, esimerkiksi joulukuussa. Öljyn hinta liikkuu myös vaihteluvälillä 7-8 USD/barrel, viimeaikainen pieni nousu johtui siitä, että muutaman öljynporauslautan toiminta keskeytettiin Meksikon lahdella sääolosuhteiden takia, siellä oli hurrikaanivaroitus. Korvaavat energialähteet pitänevät öljyn hinnan näillä tasoillaan. Kehittyvien maiden talouksien kriisi; mm. Brasilia, Argentiina, Venäjä, Turkki jne, valuutat ovat devalvoituneet merkittävästi. Dollarista haetaan vieläkin turvaa aina kriisitilanteessa. Se onkin pysynyt euroa vastaan hyvin vaihteluvälissä, EURUSD,5-,8, joskin odotamme dollarin heikkenevän edelleen pitkällä aikavälillä. Toisaalta vastapainona euroalueella nähdään Turkin ongelmat, sekä niiden mahdolliset negatiiviset vaikutukset Euroopan pankkisektorille. vuoden swap :

12 KUNNANHALLITUS (3) Toiminta-ajatus: Hallinnon ja talouden palvelut: Myötävaikuttaa valtuuston hyväksymän strategian toteutumiseen niin, että valtuuston vahvistama visio toteutuu. Työllisyystoiminta on siirtynyt perusturvalta keskushallintoon. Tehtävä: Hallinnon ja talouden palvelut (4) Elinvoima ja markkinointi: Elinvoimapalvelut ovat viestinnän, maankäytön ja kunnan yleisen kehittämisen samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen yhdistävä ja kunnan kehittämisen kannalta strategisesti tärkeä kokonaisuus. Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja (5, 6, 8) Hallintojohtaja (, 2, 4) Palvelusuunnitelman kuvaus: Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, talouden hoitoa ja muuta toimintaa. Johtamisella luodaan kuntaan edellytykset peruspalvelutuotannon onnistuneeseen toteuttamiseen ja tarjotaan elinkeinotoiminnalle suotuisa ilmapiiri ja yleiset edellytykset. Hallinnon ja talouden palvelut tuottavat toimistopalveluita, joiden tarkoituksena on tukea kunnan varsinaista palvelutuotantoa hoitamalla palvelutoimintaan liittyvät henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon, arkistonhoidon yms. tehtävät. Lisäksi osallistutaan keskushallinnon (kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen) käsiteltäväksi tulevien asioiden valmisteluun. Vanhusneuvoston toiminta siirtyi kunnanhallituksen alaisuuteen omalle kustannuspaikalleen vuonna 25. Tavoitteet ja tunnusluvut: Kunnanhallitus hyväksyi Pöytyän kunnan kehittämissuunnitelman vuosille Kehittämissuunnitelma painottuu kuntaorganisaation kehittämiseen sekä toimintaympäristön muutoksiin valmistautumiseen. Kehittämissuunnitelman sekä kuntastrategian laatimiseen/jalkauttamisen työkaluksi valittiin vuonna 27 tuotekehittäjän erikoisammattitutkintokoulutus. Kunnanhallitus päätti , että Pöytyän kunnan henkilöstölle (5 hlöä) käynnistetään ko. koulutus kesällä 27 ja koulutus on käynnissä koko vuoden 28 ajan. Pöytyän kunnan strategiaa vuosille on valmisteltu elokuusta 27 alkaen. Kunnanvaltuusto hyväksyi Pöytyän kunnan uuden strategian. Strategian laadinnassa on hyödynnetty USO-verkostoa (Uuden sukupolven organisaatiot), joka on FCG:n ja Kuntaliiton vertaisoppimiseen liittyvä verkosto. Rakennushankkeet ovat edistyneet suunnitellusti.. Riihikosken yhtenäiskoulun SVR-urakka on hyväksytty ja rakentaminen alkanut toukokuussa Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja Elisenvaaran lukion hankesuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Keskuskeittiön rakentaminen Rekolan alueelle on myös edennyt suunnitellusti. Keskuskeittiö valmistuu aikataulussaan joulukuussa 28. Sote- ja maakuntauudistus on teettänyt erinäköistä kyselyä ja selvitystä pitkin alkuvuotta. Kunnanjohtaja on nimennyt Pöytyän kunnan sote- ja maakuntauudistusta valmistelevan työryhmän, johon on kutsuttu myös edustajia Pöytyän kansanterveystyön ky:stä.

13 Tehtävä: Elinvoima ja markkinointi (6) Elokuussa 28 kunnanhallituksen tilaama sotehankeselvitys professori LKT Arto Alangolta on valmistunut. Kunnanhallitus on nimennyt edustajansa jatkotyöskentelyä varten perustettuihin työryhmiin. Työryhmätyöskentelylle on asetettu tavoiteaikataulu Lisäksi kunnanhallitus on päättänyt arvioida Pöytyän ktt:n ky:n johtamisjärjestelmää mennessä. Osana kunnan valmistautumista soteuudistukseen Pöytyän kunta on teettänyt FCG:llä selvityksen palvekotiyhdistysten tilanteesta ja kiinteistöomistuksesta. Selvitys on valmistunut lokakuussa 28. Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Palveluajatuksena on aktiivisella maanhankinnalla, kaavoituksella ja viestinnällä sekä markkinoinnilla tarjota hyviä elinvoiman edellytyksiä yritystoiminnalle ja asumiselle kunnassa. Vuoden 28 alusta alkaen Pöytyän kunta tuottaa itse elinkeinojen neuvonta- ja kehittämispalveluita. Kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyyttä tulee edistää. Yrittäjien sekä kunnan johdon ja luottamushenkilöjohdon säännölliset tapaamiset ja yrityskäynnit. Vuorovaikutuksen lisääminen toimivien, aktiivisten kyläyhdistysten kanssa niin, että yhdessä rakennamme kunnan elinvoimaisuutta. Tavoitteet ja tunnusluvut: Tonttivarantoa kunnalla on tämän hetken tarpeisiin riittävästi. Uusi tulevaisuusjohtaja aloitti vuoden alusta, mutta irtisanoutui virastaan toukokuun lopussa. Kesäkuusta 28 alkaen yritysneuvonnan palvelut on toteutettu ostopalveluin. Tulevaisuusjohtajan virka on muutettu elinvoimajohtajan viraksi. Hakuprosessi tähän virkaan on ollut käynnissä alkusyksystä. Kunnanhallitus on valinnut elinvoimajohtajaksi Katariina Torvisen. Työllisyyspalveluiden osalta on otettu käyttöön yrityksille maksettava työmarkkinatuen kuntalisä työttömän työllistämisestä, millä pyritään pienentämään kunnalle lankeavia ns. sakkomaksuja työttömistä työnhakijoista. Tätä tavoitetta edistämään loppuvuonna palkattu kuntoutusohjaaja. Kunta on uudistamassa markkinointi-ilmettään loppuvuoden 28 aikana. Kunta lanseeraa uudet kotisivut sekä suunnitelmissa on uuden kuntastrategian jalkauttamiseksi uudistaa kokonaisvaltaista visuaalista ilmettä.

14 KUNNANHALLITUS Toimintatuotot: euroa Toteumaprosentti:,6 % Laskennallinen talousarvion toteumaprosentti: 66,7 % Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Kelakorvaus työterveyshuollosta haetaan toteutuneiden kustannusten perusteella kerran vuodessa. Niiden osuus kahdeksalle kuukaudelle on n. 54 euron verran. Työllistettyjen palkkatukien maksatus laahaa jälkijunassa eikä elokuuhun mennessä ole tullut vielä yhtään tilitystä. Näiden osuus on lähes 5 euroa. Toimintakulut: euroa Toteumaprosentti: 64,8 % Laskennallinen talousarvion toteumaprosentti: 66,7 % Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Kulut ovat toteutuneet lähelle talousarvion ja ovat elokuun lopussa vielä alle laskennallisen toteumaprosentin, vaikka työterveyshuollon kulut ovat nousseet selvästi. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Työterveyskulut tulevat olemaan ennakoitua suuremmat. Sairaspoissaolot ovat lisääntyneet selvästi.

15 LOMITUSPALVELUT Lomituspalveluiden toiminta-ajatus: Edistää ja ylläpitää maatalousyrittäjien työkykyä ja terveyttä sekä luoda edellytyksiä työssä menestymiselle ja viihtymiselle. Maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat, sekä tapaturmista ja sairauksista toipumisen. Tehtävä: Lomituspalvelut (7), kustannuspaikat 66,67 Tilivelvollinen: Hallintojohtaja Palvelualueen esimies: Lomitusasiamies Palvelusuunnitelman kuvaus: Toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa määritellyt palvelut oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti käyttäjien lähtökohdat huomioiden noudattaen lainsäädännön, työehtosopimuksen sekä Melan lomitusohjeiden linjaa Auran, Loimaan kaupungin, Oripään ja Pöytyän kuntien alueilla. Toimivien lomituspalvelujen ehdoton edellytys on riittävä, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen henkilöstö. Palvelusuunnitelman tavoitteet Vuosilomaan oikeutettujen määrä Lomitettujen päivien määrä TP TA Toteutunut Poikkeama Tavoitteet ja tunnusluvut Vaikuttavuustavoitteet - Asiakastyytyväisyys, arvoasteikolla -5 - Hallinnon arvosana - Maatalouslomittajien arvosana Kysely tehdään kerran vuodessa Melan laatimalla kyselyllä, sisältyy Melalle tehtävään tuloskorttiin TP 27 4,35 4,4 TA 28 4, 4, Toteutunut ,35 4,34 Poikkeama +,35 +,34 Tuotantotavoitteet - Lomitettujen päivien määrä

16 Kysyntä ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus TP 27 TA 28 Toteutunut Poikkeama Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät Vuosilomaan ovat oikeutettuja ne pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet maatalousyrittäjät, jotka harjoittavat päätoimisesti maatalousverotuksen piiriin kuuluvaa kotieläintaloutta ja kotieläinyksiköiden määrä on vähintään kuusi Sijaisapuoikeus pelkästään vuosilomaan oikeutetuilla maatalousyrittäjillä Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet Suoritteet Vuosilomaan oikeutetut eläintilat Taloudellisuus/tuottavuus Lomitetut päivät Lomituspäivän hinta, euroa Henkilöstö Hallinto Lomitus TP ,49 3,5 36 TA ,2 3,5 34 Toteutunut ,2 3,5 32 Poikkeama ,82-2 Lyhytaikaiset lomittajat Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset TP TA Toteutunut Poikkeama

17 Toimielin: Perusturvalautakunta (5) Lautakunnan toiminta-ajatus: Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen järjestämällä lainsäädäntöön perustuvat asiakaslähtöiset, laadukkaat ja taloudelliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja tukitoimet riittävässä laajuudessa. Tehtävä : Terveyspalvelut (3), kustannuspaikat 2-28 Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Turvata laadukkaiden ja riittävien terveyspalvelujen saatavuus palveluja tuottavilta kuntayhtymiltä joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Palvelujen järjestämistä varten kunta kuuluu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymään sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Liedon kunnalta. Tavoitteet ja tunnusluvut TA 28 Toteuma - 8 Valtuustotaso (sitovat) Tuotantotavoitteet - Joustava kotiuttaminen/hoitoon ohjaus erikoissairaanhoidosta taloudellisesti Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä <5 (27: ) Lautakuntataso (informaatio valt.) Tuotantotavoitteet - Saumaton palveluketju toteutuu tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti Perusterveydenhuollon hoitopäivät/ asukas <,,67 (27:,59) Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Toiminnan painopisteenä on aktiivinen osallistuminen terveyspalveluiden järjestämisen suunnitteluun. SAStoimintaa jatketaan ja yhteistyötä kehitetään perusterveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Suoritteet TA 28 Toteuma - 8 Avohoito, käyntikertoja - TYKS* (ml. Turunmaan LL) (27: 9 865) - Psykiatria (27: 2 233) - EPLL (27: 446) - terveyskeskus (27: 59 8?) Vuodeosastohoito, hoitojaksoja - TYKS* (ml. Turunmaan LL) - Psykiatria - terveyskeskus, hoitopäiviä (27:75) 4(27:37) 5679 (27: 46) Talous, euroa TA 28 Toteuma 8 % Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,53 (27: 63,84)

18 LAUTAKUNTATASO Erikoissairaanhoito (2) Talous TA 28 Toteuma - 8 % Menot Tulot Netto ,64 (27: 65,57) Perusterveydenhuolto (24) Talous TA 28 Toteuma 8 % Menot Tulot Netto ,8(27: 6,6) Ympäristöterveydenhuolto (28) Talous TA 28 Toteuma - 8 % Menot Tulot Netto ,67 (27:66,67) Tehtävä 2: Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut (34), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Palvelualueen esimies: Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Tuotetaan tarpeenmukaisia yksilön hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, toimintakykyä ja elämänlaatua edistäviä, tukevia ja ylläpitäviä palveluita ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuntalaisille taloudellisesti koko kunnan alueella. Palvelusuunnitelman tavoitteet: Palveluiden kysynnän ja tarjonnan vastaavuuden kehittäminen. Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen. Varhainen välittäminen. Tavoitteet ja tunnusluvut TA 28 Toteuma - 8 Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet - Suositusten mukainen ennalta ehkäisevä ja kotihoitopainotteinen palvelurakenne Tuotantotavoitteet - Ikääntymispoliittisen strategian arviointi - Hyvinvointikertomuksen päivittäminen 75 vuotiaista kotihoidon asiakkaita > 5 % 75 vuotiaista pitkäaikaisessa laitoshoidossa <,5 % x x 26 % %, perusturvan puolella ei anneta laitoshoitoa. Laadinta/päivitys käynnissä, valmistuu vuoden 28 aikana Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Kotiin annettavat palvelut turvataan. Välittömän asiakastyöajan osuus kotihoidossa. > 6 % 45% (27:4%)

19 Tehtäväalueella työskentelee työssään jaksava henkilöstö. Tuotantotavoitteet - palveluiden kohdentuminen oikein tehostamalla ennalta ehkäisevää neuvontaa ja palveluohjausta Poissaolot vähentyvät > 5% odotusajat palveluihin alle maan keskitason 238 pvää(27:2) Tehostettu palveluasuminen; ei odotusaikaa. Kotihoito; ei odotusaikaa Suoritteet TA 28 Toteuma 8 Asumispäivät Riihikoti-palvelukeskus Palvelutalo Kotikarpalo Kartanokoti (27:8589) 847 (27:893) 6872 (27:785) Ikääntyneiden ostopalveluissa Ikääntyneiden perhehoidossa KV-asuntolat Kotihoidon kattavuus % 75 vuotta täyttäneistä Kotihoidon käyntejä Tukipalveluasiakkaat Omaishoidontukiasiakkaat Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta-asiakkaat yli (27:9) 243 (27:243) 353 (27:35) 2,97% (27:2,29) (27:23674) 283 (27:279) 6 (27:53) 22 (27:25) Henkilöstö TA 28 Toteuma 8 Perusturvajohtaja Toimistosihteeri Avopalveluohjaaja Vastaava sairaanhoitaja Vastaava ohjaaja Kotihoidon ohjaaja Sairaanhoitaja Hoitaja Ohjaaja Lähihoitaja Lähihoitaja (varahenkilö) Hoitotyöntekijä Harjoittelija Virikeohjaaja Toimintaterapeutti Yhteensä, ,75, ,75 Talous, euroa TA 28 Toteuma 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,9 63,64 63,79 LAUTAKUNTATASO Lautakunta ja toimisto (236) Talous TA 28 Toteuma - 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,59 59,7

20 Vanhus- ja kehitysvammaispalveluiden hallinto (24) Talous TA 28 Toteuma - 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut (244) Talous TA 28 Toteuma - 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Kotihoito- ja tukipalvelut (248) Talous TA 28 Toteuma - 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Kehitysvammaisten palvelut (252) Talous TA 28 Toteuma - 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,5 7,69 6,74 7,8 76,47 74,65 69,4 67,3 63,3 7,2 72,23 Tehtävä 3: Sosiaalityö ja tukitoiminta (36), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Palvelualueen esimies: Johtava sosiaalityöntekijä Palvelusuunnitelman kuvaus: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Palvelusuunnitelman tavoitteet TA 28 Toteuma - 8 Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika pv < 7 päivää Perhetyö, varhainen puuttuminen, kotona annettavan kuntoutuksen tehostaminen, asiakkaita 55 - pv: 66 hakemusta (43) 2-7 pv: 62 hakemusta (42) yli 7 pv: hakemusta () 35 (32) Tavoitteet ja tunnusluvut TA 28 Toteuma - 8 Valtuustotaso (sitovat) Tuotantotavoitteet - Ehkäisevän lastensuojelun toiminnan laajentaminen ja pitkäaikaisten laitossijoitusten väheneminen, laitossijoitusten määrä 4 perhehoidossa 5 (6) laitossijoitus 2 (3) Nuorten aktivointiin panostaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen, aktivointisuunnitelmien ja haastattelujen määrä Lautakuntataso (informaatio valt.) Tuotantotavoitteet - Lastensuojelussa varhainen puuttuminen lisäämällä perhetyötä ja tukihenkilötoimintaa, asiakkaita - ls- avohuollon asiakkaita 4 6 <55 5 (4) 4 (42) 78 (69)

21 Kysyntä- ja laajuustiedot TA 28 Toteuma - 8 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Toimeentulotukea saavat ruokakunnat Perheneuvolan asiakkaat/perheitä Perhetyön piirissä/lapsia (27:86) 36 (27:43) 48(27:46) 35 Nuorten haastattelut Vammaispalveluasiakkaat -joista kuljetuspalveluasiakkaat (27:35) 84 (27:9) Suoritteet TA 28 Toteuma 8 Pöytyän omat palvelut: -mielenterveys- ja päihdetyöntekijän avokäynnit -Vintti ryhmän ohjatut kokoontumiset -lääkejakelu Ostopalvelut: xx ei tietoa xx ei tietoa x ei tietoa Perheneuvolan käynnit Päihdehuollon avokäynnit (Loimaa, Turku ja Salon päihdepkl) (27:37) 2 (27:58) Henkilöstö TA 28 Toteuma 8 Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Perheohjaaja Perhetyöntekijä Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä Yhteensä 9 Talous, euroa TA 28 Toteuma 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,49 55,35 58,54 LAUTAKUNTATASO Asiakastyö (256) Talous TA 28 Toteuma - 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (26) Talous TA 28 Toteuma - 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Mielenterveyspalvelut (264) Talous TA 28 Toteuma - 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,3 58,3 38,39 67,85 69,86 66,76 8,62 82,33

22 Päihdehuolto (268) Talous TA 28 Toteuma - 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Muu sosiaalituki (272) Talous TA 28 Toteuma - 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Työpajat (276) Talous TA 28 Toteuma - 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Vammaisten palvelut (28) Talous TA 28 Toteuma - 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,56 64,6 64,94 58,65 34,3 35,99, 6,3-34,73 39,72 74,63 74,74 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toimintatuotot: euroa Toteumaprosentti: 58% Laskennallinen talousarvion toteumaprosentti: 67 % Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Vanhusten koti- ja tukipalvelutoimintojen tuotot ovat ylittäneet tavoitteet (tot. 75 %). Riihikodin tuotot 65% tasolla, Kotikarpalossa 67 % ja Kartanokodissa 54%. Kartanokodissa edelleen 4-5 tehostetun palveluasumisen paikkaa täyttämättä ja kaikkia tiloja ei ole saatu lyhtyaikaishoidon piiriin. Sosiaalityön ja tukitoimintojen toimintatuotot ovat 6 % tasolla ja toteutumatta laskennallisesti on vielä euroa.

23 Toimintakulut: euroa Toteumaprosentti: 65 % Laskennallinen talousarvion toteumaprosentti: 67 % Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Terveyspalvelujen kustannukset ovat toteutuneet 67,52% ja erikoissairaanhoito 66,64% Kehitysvammaisten neuvolapalveluiden palvelua on tarvittu nyt useilla eri henkilöillä ja osalla on ollut pitkiäkin (3 vrk) jaksoja. Toteuma +323% (ta 6 ja -8 käytetty 5 e). Vanhusten asumispalveluiden menot ovat toteutuneet 7 % tasolla. Sijasten palkkamenot ovat ylittyneet ja ne ovat toteutuneet seuraavasti: Riihikoti 79% (ta 5, käyttö ), Kotikarpalo 26% (ta 85, käyttö ), Kartanokoti 7% (ta 8, käyttö 94 58), Kotihoito 59% (ta 6, käyttö ) ja KV asuntola 96% (ta 66, käyttö ). Toisaalta sijaispooliin on ollut varattuna 72, josta käyttö on ollut sijaspoolin työntekijöille. Muut tukitoimenpiteet; toteutunut: 327% Tukihenkilötoimintaa on ostettu (erityisesti miestukihenkilöitä) sekä perhetyötä on ostettu (tietyt asiakasperheet tarvitsevat myös erityisosaamista perhetapaamisiin). (ta 37 9, -8- käyttö 24 88) Muu sosiaalituki; toteuma on +27%, joka sisältää vammaisille annetut avustukset. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: tulot: Edelleen tehostetun palveluasumisen paikkoja vapaana, jolloin tuotot 9-2/29 näistä jäävät alle suunnitellun. Mielenterveys- ja päihdepuolen asumispalvelumaksujen tuotot jäävät alle odotetun. kulut: Lautakuntatasolla lisämäärärahahakemuksia tulee tehtäväksi loppuvuoden aikana ainakin muut tukitoimet eli tukihekilötoiminta sekä muu sosiaalituki (vammaisille annetut avustukset) tileihin euroa ja omaishoidontukeen noin 35 euroa. Lisäksi vanhustenhuollon toimialueella sijaismäärärahojen osalta haetaan 75 ylitysoikeutta. Omaishoidon tuen myöntämisen kautta mahdollistetaan ikäihmisten asuminen kotioloissa mahdollisimman pitkään. Kulupuolella yksittäisen omaishoidetun kuukausittainen palvelutarve voi olla jopa 2 euroa edullisempi kuin asumispalveluasiakkaan palvelutarve. Lisämääräraha tarvitaan nykyisten sopimusten maksamiseen sekä uusien hakemusten (7 kpl) käsittelemiseen.

24 SIVISTYSLAUTAKUNTA (8) OSAVUOSIRAPORTTI Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Tehtävä: Opetus- ja kirjastopalvelut (4) Järjestetään monipuoliset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan lukuvuoden loppuun saakka nykyisillä kouluilla,.8.28 alkaen Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskouluilla. Lukio-opetusta annetaan Elisenvaaran lukiossa. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluna kolmessa kirjastossa Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa. Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville kuntalaisille lähipalveluna. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kaikenikäisille. Talous Euroa Ta 28 Tot % Menot Tulot Netto ,9 52,5 62,5 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Opetustoimen hallinto Perusopetuspalvelut Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Opetustoimen hallinnossa on johdettu eteenpäin toimialalla tehtävää kehitystyötä. Sivistystoimen strategia on päivitetty. Kunnanvaltuuston hyväksymän perusopetuksen kehittämissuunnitelman toteuttamista on jatkettu. Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskoulujen toiminta on käynnistynyt.8.28, ja Yläneen yhtenäiskoulun toiminta jatkuu. Samoin on kehitetty edelleen kunnan järjestämän erityisopetuksen rakennetta hyväksyttyjen,.8.26 voimaan astuneiden esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin tehdyt päivitykset on hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa. Luontokapinetissa on järjestetty koululaisten ympäristökasvatustoimintaa.

25 Kirjastopalvelut Kansalaisopistopalvelut Koulutuslautakunnan hyväksymien,.8.26 voimaan astuneiden nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käytännön toteutusta on viety eteenpäin. Lukion toimintaa on kehitetty eri osa-alueilla. Riihikosken kirjaston omatoimikirjastopalvelu on saatu käyttöön tammikuussa 28 ja Kyrön omatoimikirjastopalvelu käynnistyi toukokuussa 28. Kyrön ja Riihikosken kirjastoissa on otettu käyttöön lahjoituksena saadut palauttavat RFID-hyllyt. Kevään ja kesän kuluessa toteutettiin hanketyöntekijän voimin sukupolvet yhdistävää Iloa ihmisille, valoa vanhimmille -hanketta. Auranlaakson kansalaisopisto on järjestänyt opetusta kevätkaudella 28 suunnitellun mukaisesti. Johtokunta hyväksyi kokouksessaan 4.6. syksyllä 28 käyttöön otettaviksi uudet paikalliset opetussuunnitelmat lasten ja nuorten taiteen perusopetukseen (kuvataide ja musiikki). Kalenterivuoden aikana kansalaisopiston opettajia on koulutettu verkko-opetuksen hyödyntämiseen. Talous Opetustoimen hallinto Perusopetuspalvelut Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Kirjastopalvelut Kansalaisopistopalvelut Euroa Ta 28 Tot % Menot ,4 Tulot Netto ,4 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto , 56,4 62,3 42,2 42,2 64,6 87, 64, 7,8 287,2 66,5 63,2 38,7 8, Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma Kouluverkosto ja perusopetuksen kehittäminen Suunnitelman mukaisesti Toimivat kuljetusjärjestelyt Kehitetty Kirjastopalvelut palvelualueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella 3 (toimipistettä) Toteutunut Toteutunut

26 Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetuspalvelut Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus ja sen kehittäminen. Keskimääräinen ryhmäkoko - oppilasmäärä/opettaja (-2 lk) - oppilasmäärä/opettaja (3-6 lk) - oppilasmäärä/opettaja (7-9 lk) perusopetusryhmä valinnaisaineet - erityisopetusryhmän oppilasmäärä/erityisluokanopettaja Tavoite < 2 < 25 < 25 n. > 7 Toteutuma Riittävä oppimisen ja kasvun tuki Opetussuunnitelman valmistelu Oppilaiden lukumäärä - oma erityisopetus tehostettu tuki erityinen tuki - ostopalvelut jatkuva kehitystyö Tarvetta vastaavasti Päivitykset hyväksytty sivltk Lukio-opetuspalvelut Oppilasmäärän säilyttäminen Oppilasmäärä n Kirjastopalvelut Maa- ja seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen Yhteiset hankinnat, projektit, työryhmät /vuosi 2 2 Kirjastojen ja koulujen yhteistyön syventäminen: Alakoulu Aineiston kuljetuspalvelu krt/viikko Suunnittelupalaveri opettajien kanssa krt/v Ohjatut kirjastokäynnit ja opetus oppilasta kohden krt lukuvuodessa -2,5 Lukutaidon edistäminen.-6. lk kirjavinkkaus, lukukampanja % 5 % Yläkoulu ja lukio Lukutaidon edistäminen: kirjavinkkaus, 7.lk ja 8. lk Tiedonhaun opetus, kirjasto-opetus, mediakasvatus 7. lk ja 9.lk sekä lukion 2. lk % % 4 % 6 % Päiväkotiyhteistyö Käyvät kirjastossa lainaamassa toteutunut toteutunut

27 Kansalaisopistopalvelut Opetustuntimäärän säilyttäminen kysynnän edellyttämällä tasolla. Kurssilaisten lukumäärän säilyttäminen vähintään vakiona Opetustuntimäärä Netto-opisk. lkm. (opiskelija lasketaan kerran). Brutto-opisk. lkm Laadukkaiden ja riittävien paikallisten kansalaisopistopalvelujen turvaaminen toteutuu toteutunut Lautakuntataso (Informaatio valtuustolle) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetus Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Opetussuunnitelman kehittäminen ja toteutumisen seuranta Valtakunnallisten kokeiden arvosanojen keskiarvo Päättötodistuksen saaneet, % Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin, % väh. keskitasoa % % Ympäristökasvatuksen opetuskertojen määrä 35 Toteutunut Lähes keskitasoa 99 % % 8 krt / 62 opp. 6 aik. Lukio-opintojen suoritus 3 vuodessa 99 % Lukio-opintojen keskeyttäminen % Kansalaisopistopalvelut Kehittämishankkeiden lukumäärä -3 Kirjasto Tiedollisen syrjäytymisen ehkäisy Erityisryhmille toimenpiteet, kurssit, projektit 2 2 Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Sivistysjohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö Palvelusuunnitelman kuvaus: Varhaiskasvatuspalvelut sisältävät; varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lasten kotihoidonsekä yksityisenhoidon tuen. Vanhempien valinnanvapautta on pyritty tukemaan kehittämällä palvelujärjestelmää. Lasten erityistarpeiden määrän kasvaessa on panostettu tukitoimien kehittämiseen. Toiminta perustuu taloudelliseen ja laadukkaaseen yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Kehittämiskohteena on osallisuuden vahvistaminen varhaiskasvatuspalveluissa. Muutokset palvelusuunnitelmassa: Muutokset ja uudet ohjeistukset ovat muuttaneet varhaiskasvatuspalveluita Uusissa varhaiskasvatuksen perusteissa mahdollistetaan kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen. Uusi maksuasetus ja laki vähentävät hoitomaksukertymää. Kotihoidon- ja yksityisenhoidontuen kysyntä on laskenut. Lasten syntyvyystilastoissa on vuodesta 25 lukien tullut notkahdus. Vuoteen 24 saakka syntyvyyden ka oli lasta/vuosi ja nyt vuodesta 25 syntyvyyden ka on ollut 83 lasta/vuosi Kunnallisten perhepäivähoitajien väheneminen jatkuu edelleen. Tämä vaikuttaa suoraan varhaiskasvatusyksiköiden lapsimäärien kasvuun.

28 Esiopetusryhmissä mitoitus on 2 lasta/ryhmä, mikäli ryhmässä on vuotisen oppivelvollisuuden omaavia lapsia. Esiopetusryhmien henkilöstörakennetta on muutettu siten, että vapautuvan lastenhoitajan vakanssi on lakkautettu ja tilalle on perustettu lastentarhanopettajan vakanssi. Nyt Kyrön ja Riihikosken esiopetusryhmissä on 2 lastentarhaopettajan tointa ja lastenhoitajan toimi. Yläneen esiopetuksessa muutos mahdollistuu.8.28 alkaen. Uudistussuunnitelmia: Eduskunnassa on käsittelyssä varhaiskasvatuspalveluja koskevia uudistuksia. - 5-vuotiaille suunnitellaan maksutonta 4h/pv varhaiskasvatusta - Kotihoidontuen perhevapaita suunnitellaan uudistettavaksi - Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksua suunnitellaan uudistettavan edelleen -maksujen lisäämisellä Talous Euroa Ta 28 Tot % Toimintamenot, ulkoiset Toimintatulot, ulkoiset Netto, ulkoiset , , , 46,5 65,3 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Talous Päivähoidon hallintopalvelut Päiväkotihoito- ja esiopetuspalvelut Muu lasten päivähoito Lasten päivähoidon tulot Lasten hoidon tuki Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Euroa TA 27 Tot % , , ,7 64,5 58,2 58,2 5,3 5, 6, 6,

29 Mittari Tavoitetaso Toteutuma Palvelusuunniteltavoitteet Varhaiskasvatuspalvelujen saatavuus perheiden palvelutarpeiden mukaan. Määrä/tarveraportit neljännesvuosittain. Palvelusetelitoiminnan laajuus Henkilöstön ammattitaidon osaamisen lisääminen lapsen osallisuuteen ja tukitoimiin Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Päivähoitopaikkojen tarve hoitopaikkojen määrä/tarve Tuotantotavoitteet Läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa Läsnäolopäivät esiopetuksessa Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Päivähoitopaikkojen määrä hoitopaikkojen tarve - Kyrön alue - Riihikosken alue - Yläneen alue - muu Yhteensä koulutuskertoja /työn- tekijä määrä/tarve raportti määrä 3 448/ Mittari Tavoitetaso Toteutuma ,5 4/ paikkoja/sijoitettu 72/64 97/76 79/87 /4 448/428 Kysyntä ja laajuustiedot Mittari Tavoitetaso Toteutuma Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 6 -vuotiaiden määrä vuotiaat varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia, joista esiopetukseen osallistuu

30 Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa läsnäolopäivät esiopetuksessa Henkilöstö Varhaiskasvatuspäällikkö Toimistosihteeri Vaka erityisopettaja Muu vaka vakituinen henkilöstö Yhteensä, ,75, ,75 Sivistyslautakunta yhteensä: Talous Euroa Ta 28 Tot % Menot Tulot Netto ,3 49,5 63,3

31 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot: euroa Toteumaprosentti: 49,47 % Laskennallinen talousarvion toteumaprosentti: 66,67 % Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Toimintatuottojen kertymä ei toteudu tasaisesti kuukausittain. Talousarviossa asetettuun tavoitteeseen ei arvioida päästävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen osalta, mihin liittyen sivistyslautakunnalle esitetään muutosesityksen tekemistä kunnanhallitukselle ja valtuustolle sivistyslautakunnan vuoden 28 talousarvion ulkoisiin toimintatuloihin. Vähennys johtuu erityisesti..28 voimaan astuneista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevista lainsäädäntömuutoksista sekä.8.28 alkaen tehdystä indeksitarkistuksesta. Tarve varhaiskasvatuspalveluista perittävien maksujen toteutuman seuraamiselle on tuotu esiin sivistyslautakunnan vuoden 28 talouden toteutumaraporteissa. Toimintakulut: euroa Toteumaprosentti: 62,27 % Laskennallinen talousarvion toteumaprosentti: 66,67 % Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Toimintakulujen toteutuma on talousarviovuoden tässä vaiheessa suhteellisen hyvin kohdallaan, mutta toteutuma ei kaikilta osin kerry tasaisesti kuukausittain (muun muassa ostopalveluista johtuvat menot laskutetaan jälkikäteen). Palkkamenot ovat mahdollisesti osittain toteutumassa jonkin verran arvioitua suurempina. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Talousarvio on laadittu tiukaksi, ja se sisältää rakenteellisia muutoksia yhtenäiskouluihin siirtymisen myötä. Toteutumatilannetta tulee seurata, ja tarvittaessa tehdä perusteltuja muutoksia. Elokuun loppuun mennessä toteutumatilanne näyttää kohtuulliselta, mutta lisämäärärahojen tarve on mahdollinen.

32 YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot: 79 64,2 euroa (TA 6) Toteumaprosentti: 7,36 Laskennallinen talousarvion toteumaprosentti: 75 % Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Kyrön Nuokkarin vesivahingon vakuutuskorvaus. Liikuntatoimen hankkeen Liikkuva koulu avustukset ja Kesäkäpälät päiväleirin avustus. Toimintakulut: ,4 euroa (TA ) Toteumaprosentti: 67,2 Laskennallinen talousarvion toteumaprosentti: 75 % Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): ei poikkeamia Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Talousarvio toteutuu loppuvuoden osalta talousarvion puitteissa.

33 TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI TOIMINTA-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla ovat myös ateria- ja puhtauspalvelut. Tekninen lautakunta: kokouksia on pidetty 7 kpl, asioita on käsitelty 89 kpl Viranhaltijapäätökset: Hankintapäätöksiä kpl (Dynasty) Henkilöstöpäätöksiä, kpl (Dynasty) Muita päätöksiä, kpl (Dynasty) Tekninen johtaja 4 32 Kiinteistöpäällikkö Työpäällikkö Ruokapalvelupäällikkö Muut henkilöstöpäätökset, kpl Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Johtopäätökset toimielintasoisesta taloudesta: Menot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti, tulopuoli on jäljessä budjetoidusta, koska vesilaskutus painottuu loppuvuoteen. TEHTÄVÄ: HALLINTO JA HUOLTOHENKILÖSTÖ (5) Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Teknisen toimen tavoitteena on taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa tuottaa käyttäjien tarpeiden mukaiset tekniset palvelut. Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Henkilökunta: Työkokeilun ja palkkatuen piirissä olevia henkilöitä työskentelee kiinteistöjen, laitosten ja alueiden kunnossapitotöissä. Ei merkittäviä sairauspoissaoloja. Työajanseurantajärjestelmä on käytössä. Työpäällikön virka täytettiin..28. Rakennustarkastaja-rakennusmestari irtisanoutui Virka on täytettiin uudelleen.6.28 alkaen. Syksyllä valittu Kyrön laitosmies aloitti työt..28. Johtopäätökset taloudesta: Menot ovat hieman ylittyneet budjetoidusta. Ylitys johtuu osittain siitä, että osa palkoista vyörytetään vesihuoltoon loppuvuodesta. TEHTÄVÄ: KIINTEISTÖPALVELUT (52) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Kiinteistöpäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ja toimitilojen kunnosta siten, että palvelut ja toiminnot voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokra-asunnot ja liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Muutokset toimintaympäristössä: Kiinteistöjen sisäilmaongelmat sekä väliaikaiset tilaratkaisut työllistävät runsaasti henkilökuntaa. Henkilökunta: Ei muutoksia henkilökunnan

34 Toiminta: Eri kiinteistöissä on tehty sisäilmaselvityksiä ja kuntotutkimuksia. Koulujen ja palvelutalojen vuotuinen palotarkastuskierros on tehty. Huoneistoremontteja on tehty asuntojen vapauduttua. Terveystarkastajan valvontatarkastus tehtiin päiväkodeissa. Yläneen kunnantalon sekä Riihikosken perusturvan talon kuntotutkimukset tehty. Elisenvaaran II-vaiheen väistötilat otettiin käyttöön alkuvuodesta. Johtopäätökset taloudesta: Ulkoisten menojen ylitys johtuu jatkuvista yllättävistä remonteista, kunto- ja sisäilmatutkimuksista, ilmanpuhdistuslaitteiden hankinnoista. Lämmityskulut lisääntyivät kylmän talven johdosta. Carunan sähkönsiirtomaksu nousi heinäkuussa 7 %. TEHTÄVÄ: RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (53) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Palvelupäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa. Pöytyän kunnan laadukkaiden ruokapalveluiden tuottamisesta turvallisesti ja tehokkaasti koko kunnan alueelle sekä 2. Puhtauspalveluiden tuottamisesta käyttäjät ja pintamateriaalien elinkaaret pidentävästi huomioiden Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Henkilökunta: Ei muutoksia. Toiminta: Riihikoskelle rakennetaan erillistä keskuskeittiötä. Aromi ruokatuotannon ohjausjärjestelmä on hankittu ja käyttöä opeteltu. Johtopäätökset taloudesta: Talous on toteutunut lähes budjetoidun mukaisesti. TEHTÄVÄ: LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (54) Tilivelvollinen ja palvelualueen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa. Kaavateiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoitamisesta ja ylläpidosta ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset 2. Yhteistyöstä jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa 3. Kunnan metsien hoitosuunnitelmien hoitamisesta ja suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Henkilöstö: Ei muutoksia. Toiminta: Liikennevirasto on rakennuttanut Kyrön rautatien alikulkua. Työt aloivat tammikuusa 27. Alikulun rakentamisen yhteydessä rakennetaan Pätkätien, Kehityksentien, Kujalantien ja Leppämäentien katualueet suunnitelmien mukaisesti. Alikulun rakennustyöt valmiit. Talvella lumenaurausta oli normaali määrä, mutta hiekoitustyötä oli liukkaudesta johtuen runsaasti. Leikkikenttien kehittämissuunnitelma on valmis ja Kyrön maauimalan alueen leikkikentän saneeraus tilattu. Kyrön eteläosan kunnallistekniikan urakoit-