PÖYTYÄN KUNTA TALOUSRAPORTTI

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSRAPORTTI

2 VEROTULOT Toteutuneet tilitykset ajanjaksolla Verotilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 27 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Yhteensä Verotuloja on kertynyt ajanjaksolla yhteensä euroa eli talousarvioon nähden 33,8 %. Talousarvion mukainen laskennallinen toteumaprosentti neljän kuukauden osalta on 33,3 %. - kunnallisveroa on kertynyt euroa eli 36,7 % talousarvioon nähden, - yhteisöveroa euroa eli 32,9 % talousarvioon nähden - kiinteistöveroa euroa eli toistaiseksi vain,89 % talousarvioon nähden. Kiinteistöverot kertyvät pääasiassa vasta loppuvuonna eli loka-joulukuun aikana. Taulukko. Vuoden 27 talousarvion mukainen verotuloennuste Pöytyä S Yhteenveto TILIVUOSI ** 27** 28** 29** Verolaji Kunnallisvero Muutos %,6 2,6,6 3,9,4 2,7 Yhteisövero Muutos % 9,7 2,9-4,3,5 2, 4,7 Kiinteistövero Muutos %,2 2,3 8,2 8,5,, VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos %,9 3,5,7 4,,5 2,7 Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu Kuluttajahintaindeksi, 2= 26,9 26,8 27, 28,8 3,7 32,9 Kuluttajahintaindeksin muutos, -,,3,3,5,7 Peruspalvelujen hintaindeksi 5,8 5,5 53, 54,4 56,4 58,9 Peruspalv. hintaindeksin muutos,5,5,,9,3,6

3 Kuntaliiton kuntakohtainen verotuloennuste Kuntaliitto on julkaissut viimeisimmän kuntakohtaisen verotuloennusteen kesäkuussa 27. Toteutuneet verotilitykset ovat toteutuneet kuntakohtaiseen verotuloennusteeseen nähden seuraavasti: - kunnallisveroa on kertynyt kuntakohtaiseen ennusteeseen nähden 37,25 % - yhteisöveroa on kertynyt kuntakohtaiseen ennusteeseen nähden 3,65 % - kiinteistöveroa on kertynyt kuntakohtaiseen ennusteeseen nähden,88 % Pöytyä S Yhteenveto TILIVUOSI ** 28** 29** 22** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 2,6,8 -,5 -,3-5, -,9 Yhteisövero Muutos % 2,9,7 -,7 5,9-23,5-2,4 Kiinteistövero Muutos % 2,3 9, 7,7,,, VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 3,5 2, -,, -45,4 -,9 Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu Verotulojen ennuste Verotulojen ennuste näyttää tällä hetkellä 724 euroa heikommalta kuin talousarviota tehtäessä on arvioitu. Valtakunnallinen veroennustekehikko (julkaistu 5/27) KUNTIEN VEROTULOT YHTEENSÄ KOKO MAA, Milj. TILIVUOSI 25 26** 27** 28** 29** 22** 22** Verolaji Kunnallisvero Muutos %,8 2, -,9 2,2 2, 3,9 3,4 Yhteisövero Muutos % 2,3-6,3 -,5 5,9 8,6 4, 3,3 Kiinteistövero Muutos % 6, 4, 6,6 4,5 2,2 2,,5 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 2,9,5 -, 2, 3, 3,8 3,3

4 VALTIONOSUUS Vuoden 27 talousarvion mukaisesti valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä euroa. Tammikuussa 27 tulleen päätöksen mukaan valtionosuus on euroa kuukaudessa eli euroa. Näin ollen valtionosuutta tulee kertymään euroa enemmän kuin talousarvioon on arvioitu. LAINAMÄÄRÄT Lyhytaikaiset lainat: Käytettävissä olevat lyhytaikaiset lainat: Josta käytössä: Kuntarahoitus Nordea 5 Lyhytaikaisten lainojen erittely Arvopv (alkupv) Eräpv Korko% Summa /7 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) ,6 5 /7 Kuntarahoitus , 35 2/7 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) ,8 3/7 Kuntarahoitus ,8 9 4/7 Kuntarahoitus ,5 9 5/7 Kuntarahoitus ,5 Vielä erääntyvät lainat: 6/7 Kuntarahoitus ,2 8 8/7 Kuntarahoitus ,3 9/7 Kuntarahoitus , 9 Pitkäaikaiset lainat:..27 Lyhennetty Tilanne nyt Kotimaiset talletuspankit Kuntarahoitus Oy Valtio Kuntien Eläkevakuutus Yhteensä ASUKASMÄÄRÄN KEHITTYMINEN Luvut kyseisen kk:n viimeiseltä päivältä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Asukasmäärä Poismuuttaneet Kuolleet Kuntaan muuttaneet Syntyneet 8 4

5 TYÖLLISYYSKATSAUS Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat: Työvoima Työttömien osuus, % työvoimasta Työnhakijat yhteensä Miehet Naiset Alle 2 v Alle 25 v Yli 5 v Pitkäaik. työttömät Vamm. ja pitkäaik.sairaat Tammikuu 392 9, Helmikuu , Maaliskuu , Huhtikuu , Avoimet työpaikat Sakkomaksut: Maksuosuus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Yhteensä 3 pv, 5% pv, 7% Yhteensä

6 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN -4/27 4/26 4/27 vak määrä yht. vak määrä yht. Hallinto- ja talous Lomituspalvelut Perusturva Sivistys Tekninen Ruoka- ja puhtauspalvelut Yhteensä Vuoden lopussa 26 vakituisia oli 427 henkilöä ja määräaikaisia 98 henkilöä. Kokoaikaisten määrä koko henkilöstöstä oli 47 eli 87,8 %. PALKAT (ei sosiaalikuluja) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Maksetuista palkoista ei ole vähennetty Kela-korvauksia. Maksetut palkat ovat lähes viimevuotisella tasolla.

7 HENKILÖTYÖVUODET 27 Kuukaudet 4/27 4/26 Muutos htv -2/26 toteutunut htv Kunnanhallitus vakituinen 4,43 4,,32 42, (sis. lomituspalvelut) määräaikainen 2,45 3,89 -,44,56 työllistetty Yhteensä 6,88 8, -,2 53,66 Perusturvapalvelut vakituinen 36,3 35,77,36 5,7 määräaikainen 3,54 4,32 -,78 47,9 työllistetty,55,37,8,8 Yhteensä 5,22 5,46 -,23 53,7 Sivistyspalvelut vakituinen 55,56 54,23,33 63,55 (sis. koulutus + vapaa-aika) määräaikainen 2,2 7,45-5,33 42,72 työllistetty,48,22,26,3 Yhteensä 68,5 7,89-3,74 26,57 Tekniset palvelut vakituinen 8,2 8,39 -,27 55,2 (sis. tekninen + rakennus) määräaikainen 3,45 3,2,33,36 työllistetty,26,53 -,27,95 Yhteensä 2,83 22,3 -,2 67,42 KAIKKI YHTEENSÄ vakituinen 24,25 22,49,75 367,48 määräaikainen 3,56 38,77-7,2 2,83 työllistetty,28,2,6 2,6 Yhteensä 57,9 62,38-5,3 48,34

8 HENKILÖTYÖVUODET 27 htv -4 kk 26 htv -4 kk Muutos % Hallinto ja talous vakituinen 4,3 4,28 määräaikainen,73,29 työllistetty Yhteensä 5,4 5,57-9,47 Lomituspalvelut vakituinen,2 9,83 määräaikainen,72 2,6 työllistetty Yhteensä,84 2,43-4,75 Perusturva vakituinen 32,59 32,4 hallinto, vanhusten ja määräaikainen 3,9 3,72 kehitysvammaisten palvelut työllistetty,24 Yhteensä 45,92 45,86,5 Sosiaalityö ja tukitoiminta vakituinen 3,54 3,63 määräaikainen,45,6 työllistetty,3,37 Yhteensä 4,3 4,6-6,54 Opetus- ja kirjastopalvelut vakituinen 36,53 35,68 määräaikainen 8,34 2,8 työllistetty,25,3 Yhteensä 45,2 48,52-7, Varhaiskasvatuspalvelut vakituinen 7,86 7,27 määräaikainen 2,79 3,78 työllistetty,8 Yhteensä 2,65 2,24-2,78 Vapaa-aikapalvelut vakituinen,7,28 määräaikainen,99,86 työllistetty,23 Yhteensä 2,39 2,3,8 Tekniset palvelut vakituinen 5,75 5,45 määräaikainen,4 työllistetty,26,9 Yhteensä 6,5 5,55,87 Ruoka- ja puhtauspalvelut vakituinen 2,37 2,93 määräaikainen 3,3 3,2 työllistetty,44 Yhteensä 5,68 6,49-4,9 KAIKKI YHTEENSÄ vakituinen 24,25 22,49 määräaikainen 3,56 38,77 työllistetty,28,2 Yhteensä 57,9 62,38-3,26 Sairauspoissaolot/kalenteripvät 4/26 4/27 vakituinen määräaikainen Yhteensä Sairauspoissaolopäivät ovat laskeneet 2 % viime vuoden vastaavan aikaan. Sairauspoissaoloja on kertynyt kuitenkin 32 % vuoden 26 sairauspoissaolojen määrästä. Työterveyshuollon kustannukset ovat 46 e. Täyttölupahakemuksia kunnanhallitukselle on tullut välisenä aikana 7 kpl, joista kaikki on myönnetty.

9 KUNNANHALLITUS (3) Toiminta-ajatus: Hallinnon ja talouden palvelut: Myötävaikuttaa valtuuston hyväksymän strategian toteutumiseen niin, että valtuuston vahvistama visio toteutuu. Tehtävä: Hallinnon ja talouden palvelut (4) Kuntakehitys ja markkinointi: Kehittämispalvelut ovat viestinnän, maankäytön ja kunnan yleisen kehittämisen samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen yhdistävä ja kunnan kehittämisen kannalta strategisesti tärkeä kokonaisuus. Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja (5, 6, 8, 2) Hallintopäällikkö () Palvelusuunnitelman kuvaus: Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, talouden hoitoa ja muuta toimintaa. Johtamisella luodaan kuntaan edellytykset peruspalvelutuotannon onnistuneeseen toteuttamiseen ja tarjotaan elinkeinotoiminnalle suotuisa ilmapiiri ja yleiset edellytykset. Hallinnon ja talouden palvelut tuottavat toimistopalveluita, joiden tarkoituksena on tukea kunnan varsinaista palvelutuotantoa hoitamalla palvelutoimintaan liittyvät henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon, arkistonhoidon yms. tehtävät. Lisäksi osallistutaan keskushallinnon (kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen) käsiteltäväksi tulevien asioiden valmisteluun. Vanhusneuvoston toiminta siirtyi kunnanhallituksen alaisuuteen omalle kustannuspaikalleen vuonna 25. Tavoitteet ja tunnusluvut: Kunnanhallitus hyväksyi Pöytyän kunnan kehittämissuunnitelman vuosille Kehittämissuunnitelma painottuu kuntaorganisaation kehittämiseen sekä toimintaympäristön muutoksiin valmistautumiseen. Tehtävä: Kuntakehitys ja markkinointi (6) Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Kehittämissuunnitelman sekä kuntastrategian laatimiseen/jalkauttamisen työkaluksi valittiin tuotekehittäjän erikoisammattitutkintokoulutus. Kunnanhallitus päätti , että Pöytyän kunnan henkilöstölle (5 hlöä) käynnistetään ko. koulutus kesällä 27. Kouluverkkouudistus Riihikosken yhtenäiskoulun osalta on edennyt alkuvuoden aikana, samoin keskuskeittiöasia on tulossa käsittelyyn. Toimitilojen käytön osalta tekninen toimi virastotalossa on siirtynyt sisäilmaongelmasta kärsivästä C-rapusta B-rappuun. Taloustoimi ja tietohallintoyksikkö ovat muuttaneet virastotalolta Kyrön toimipisteeseen huhtikuun aikana. Sote- ja maakuntauudistus on teettänyt erinäköistä kyselyä ja selvitystä pitkin alkuvuotta. Näihin on vastattu parhaan tietämyksen mukaisesti. Palveluajatuksena on aktiivisella maanhankinnalla, kaavoituksella ja markkinoinnilla tarjota hyviä edellytyksiä yritystoiminnalle ja asumiselle kunnassa sekä tuottaa/järjestää elinkeinojen neuvonta- ja kehittämispalvelut ja lakisääteiset viranomaispalvelut.

10 Tavoitteet ja tunnusluvut: Tonttivarantoa kunnalla on tämän hetken tarpeisiin riittävästi. Uusi kunnanjohtaja on aktiivisesti alkanut heti työnsä aloitettuaan kehittämään kunnan imagoa. Kunta pyrkii omalla toiminnallaan rakentamaan positiivista kuntamielikuvaa. Kunnan henkilöstöä ja kuntalaisia on innostettu tuomaan positiivisia asioita Pöytyältä aktiivisesti esille. Lisäksi kevään aikana on tehostettu tiedottamista medialle, kuntalaisille ja eri sidosryhmille mm. järjestämällä tiedotustilaisuuksia. Tehtävä: Lomituspalvelut (7) Lomituspalveluiden toiminta-ajatus: Edistää ja ylläpitää maatalousyrittäjien työkykyä ja terveyttä sekä luoda edellytyksiä työssä menestymiselle ja viihtymiselle. Maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat, sekä tapaturmista ja sairauksista toipumisen. Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Hallintojohtaja Lomitusasiamies Palvelusuunnitelman kuvaus: Toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa määritellyt palvelut oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti käyttäjien lähtökohdat huomioiden noudattaen lainsäädännön, työehtosopimuksen sekä Melan lomitusohjeiden linjaa Auran, Loimaan kaupungin, Oripään ja Pöytyän kuntien alueilla. Toimivien lomituspalvelujen ehdoton edellytys on riittävä, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen henkilöstö. Palvelusuunnitelman tavoitteet TP 26 TA 27 Toteutunut Poikkeama Vuosilomaan oikeutettujen määrä Lomitettujen päivien määrä , Tavoitteet ja tunnusluvut TP TA Toteutunut Poikkeama Vaikuttavuustavoitteet - Asiakastyytyväisyys, arvoasteikolla -5 - Hallinnon arvosana - Maatalouslomittajien arvosana Kysely tehdään kerran vuodessa Melan laatimalla kyselyllä, sisältyy Melalle tehtävään tuloskorttiin Ei mitattu vuonna 26 4, 4, - - Tuotantotavoitteet - Lomitettujen päivien määrä 533,

11 Kysyntä ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus TP 26 TA 27 Toteutunut Poikkeama Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät Vuosilomaan ovat oikeutettuja ne pakollisen Myelvakuutuksen ottaneet maatalousyrittäjät, jotka harjoittavat päätoimisesti maatalousverotuksen piiriin kuuluvaa kotieläintaloutta ja kotieläinyksiköiden määrä on vähintään kuusi Sijaisapuoikeus pelkästään vuosilomaan oikeutetuilla maatalousyrittäjillä Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet Suoritteet Vuosilomaan oikeutetut eläintilat Taloudellisuus/tuottavuus Lomitetut päivät Lomituspäivän hinta, euroa Henkilöstö Hallinto Lomitus Lyhytaikaiset lomittajat Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset TP ,5 22,9 TP 26 3, TA 27 TA ,4 3, Toteutunut ,52 3, Toteutunut Poikkeama ,48 Poikkeama

12 Toimielin: Perusturvalautakunta (5) Lautakunnan toiminta-ajatus: Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen järjestämällä lainsäädäntöön perustuvat asiakaslähtöiset, laadukkaat ja taloudelliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja tukitoimet riittävässä laajuudessa. Tehtävä : Terveyspalvelut (3), kustannuspaikat 2-28 Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Turvata laadukkaiden ja riittävien terveyspalvelujen saatavuus palveluja tuottavilta kuntayhtymiltä joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Palvelujen järjestämistä varten kunta kuuluu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymään sekä Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Liedon kunnalta. Tavoitteet ja tunnusluvut TA 27 Toteuma - 4 Valtuustotaso (sitovat) Tuotantotavoitteet - Joustava kotiuttaminen/hoitoon ohjaus erikoissairaanhoidosta taloudellisesti Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä < Tieto tulee myöhemmin Lautakuntataso (informaatio valt.) Tuotantotavoitteet - Saumaton palveluketju toteutuu tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti Perusterveydenhuollon hoitopäivät/ asukas <,2 Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Toiminnan painopisteenä on aktiivinen osallistuminen terveyspalveluiden järjestämisen suunnitteluun. SAStoimintaa jatketaan ja yhteistyötä kehitetään perusterveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Suoritteet TA 27 Toteuma - 4 Avohoito, käyntikertoja - TYKS* (ml. Turunmaan LL) Psykiatria EPLL terveyskeskus Vuodeosastohoito, hoitojaksoja - TYKS* (ml. Turunmaan LL) - Psykiatria - terveyskeskus, hoitopäiviä Talous, euroa TA 27 Toteuma 4 % Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,2 33,2

13 LAUTAKUNTATASO Erikoissairaanhoito (2) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Menot Tulot Netto Perusterveydenhuolto (24) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Menot Tulot Netto Ympäristöterveydenhuolto (28) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Menot Tulot Netto ,79 32,79 33,42 33,42 33,34 33,34 Tehtävä 2: Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut (34), kustannuspaikat Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Tuotetaan tarpeenmukaisia yksilön hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, toimintakykyä ja elämänlaatua edistäviä, tukevia ja ylläpitäviä palveluita ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuntalaisille taloudellisesti koko kunnan alueella. Palvelusuunnitelman tavoitteet: Palveluiden kysynnän ja tarjonnan vastaavuuden kehittäminen. Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen. Varhainen välittäminen. Tavoitteet ja tunnusluvut TA 27 Toteuma - 4 Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet - Suositusten mukainen ennalta ehkäisevä ja kotihoitopainotteinen palvelurakenne Tuotantotavoitteet - Ikääntymispoliittisen strategian arviointi - Hyvinvointikertomuksen päivittäminen Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Kotiin annettavat palvelut turvataan. Välittömän asiakastyöajan osuus kotihoidossa. Tehtäväalueella työskentelee työssään jaksava henkilöstö. Tuotantotavoitteet - palveluiden kohdentuminen oikein tehostamalla ennalta ehkäisevää neuvontaa ja palveluohjausta 75 vuotiaista kotihoidon asiakkaita > 5 % 75 vuotiaista pitkäaikaisessa laitoshoidossa <,5 % x x > 6 % Poissaolot vähentyvät > 5% odotusajat palveluihin alle maan keskitason Tieto tulee myöhemmin Tieto tulee myöhemmin Tieto tulee myöhemmin Tieto tulee myöhemmin odotusaika asumispalveluihin max 2vkoa. Kotihoidon osalta ei odotusaikaa tai max 3vrk.

14 Suoritteet TA 27 Toteuma 4 Asumispäivät Riihikoti-palvelukeskus Palvelutalo Kotikarpalo Kartanokoti Yläneen ryhmäkoti Ikääntyneiden ostopalveluissa Ikääntyneiden perhehoidossa KV-asuntolat Kotihoidon kattavuus % 75 vuotta täyttäneistä Kotihoidon käyntejä Tukipalveluasiakkaat Omaishoidontukiasiakkaat Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaasiakkaat yli ,8% Henkilöstö TA 27 Toteuma - 4 Toimistosihteeri Avopalveluohjaaja Vastaava sairaanhoitaja Vastaava ohjaaja Kotihoidon ohjaaja Sairaanhoitaja Hoitaja Ohjaaja Lähihoitaja Lähihoitaja (varahenkilö) Hoitotyöntekijä Harjoittelija Virikeohjaaja Toimintaterapeutti Yhteensä, ,75, ,75 Talous, euroa TA 27 Toteuma 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,73 3,8 28,63 LAUTAKUNTATASO Lautakunta ja toimisto (236) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Vanhus- ja kehitysvammaispalveluiden hallinto (24) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut (244) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,93 32, 35,46 35,62 33,59 3,2 29,97

15 Kotihoito- ja tukipalvelut (248) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Kehitysvammaisten palvelut (252) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,43 29,4 25,84 29,5 28,4 28,27 Tehtävä 3: Sosiaalityö ja tukitoiminta (36), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Perusturvajohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Palvelusuunnitelman kuvaus: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Palvelusuunnitelman tavoitteet TA 27 Toteuma - 4 Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika pv - pv, 6 hakemusta 2-7 pv, 2 yli 7 pv, Työllistämispalveluiden asiakkaiden etenemispolkujen seurannat /vuosi 52 Perhetyö, varhainen puuttuminen, kotona annettavan kuntoutuksen tehostaminen, asiakkaita 55 3 Tavoitteet ja tunnusluvut TA27 Toteuma - 4 Valtuustotaso (sitovat) Tuotantotavoitteet - Ehkäisevän lastensuojelun toiminnan laajentaminen ja pitkäaikaisten laitossijoitusten väheneminen, laitossijoitusten määrä 4 8 Nuorten aktivointiin panostaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen, aktivointisuunnitelmien ja haastattelujen määrä Lautakuntataso (informaatio valt.) Tuotantotavoitteet - Lastensuojelussa varhainen puuttuminen lisäämällä perhetyötä ja tukihenkilötoimintaa, asiakkaita ls- avohuollon asiakkaita -Työpajatoimintaan panostaminen, aktiiviset työllistämistoimet, asiakkaita <

16 Kysyntä- ja laajuustiedot TA 27 Toteuma - 4 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Toimeentulotukea saavat ruokakunnat Perheneuvolan asiakkaat/perheitä Perhetyön piirissä/lapsia Aktivointiasiakkaat Nuorten haastattelut (ei akt.asiakkaita) Vammaispalveluasiakkaat -joista kuljetuspalveluasiakkaat Suoritteet TA 27 Toteuma 4 Perheneuvolan käynnit Päihdehuollon avokäynnit (Loimaa, Turku ja Salon päihdepkl) Henkilöstö TA 27 Toteuma - 4 Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Perheohjaaja Perhetyöntekijä Vastaava työtoiminnan ohjaaja Työtoiminnan ohjaaja Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä Yhteensä 2 Talous, euroa TA 27 Toteuma 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,8 33,69 34,92 LAUTAKUNTATASO Asiakastyö (256) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (26) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Mielenterveyspalvelut (264) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Päihdehuolto (268) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Muu sosiaalituki (272) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,69 25,69 6,8 34,3 36,85 42,7 3,43 3,4 3,9 29,28 3,46 67,5 38,73 38,43

17 Työpajat (276) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Vammaisten palvelut (28) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,49 35,74 5,37 39,67 34,85 34,83 KOULUTUSLAUTAKUNTA (8) OSAVUOSIRAPORTTI Raportin tiedot ovat kirjanpidon tilanteen mukaiset, ja täydentyvät työn edetessä. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Tehtävä: Opetus- ja kirjastopalvelut (4) Järjestetään monipuoliset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan alakouluilla, yhtenäiskoulussa ja yläkoulussa valmistautuen perusopetuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti koulutuksen antamiseen jatkossa kolmella yhtenäiskoululla. Lukio-opetusta annetaan Elisenvaaran lukiossa. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluina kolmessa kirjastossa: Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa. Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa nk. yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville kuntalaisille lähipalveluna. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kaikenikäisille. Talous Euroa Ta 27 Tot % Menot Tulot Netto ,9 34,7 3,6 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Opetustoimen hallinto Opetustoimen hallinnossa on johdettu eteenpäin toimialalla tehtävää kehitystyötä. Perusopetuspalvelut Kunnanvaltuuston hyväksymän perusopetuksen kehittämissuunnitelman toteuttamista on jatkettu vieden eteenpäin sekä Riihikosken että Elisenvaaran yhtenäiskoulujen suunnittelua. Samoin on kehitetty edelleen kunnan järjestämän erityisopetuksen rakennetta.

18 Elisenvaaran koulun ja lukion väistötilahankintoja on valmisteltu eteenpäin hyväksytyn,.8.26 voimaan astuneen perusopetuksen opetussuunnitelman päivittämistä on valmisteltu (koulutuslautakunnan käsittelyssä kokouksessa). Muut opetuspalvelut Luontokapinetissa on järjestetty koululaisten ympäristökasvatustoimintaa. Lukio-opetuspalvelut Koulutuslautakunnan hyväksymien,.8.26 voimaan astuneiden nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käytännön toteutusta on viety eteenpäin. Kansalaisopistopalvelut Auranlaakson kansalaisopisto on järjestänyt opetusta kevätkaudella 27 suunnitellun mukaisesti. Talous Opetustoimen hallinto Perusopetuspalvelut Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Kirjastopalvelut Kansalaisopistopalvelut Euroa Ta 27 Tot % Menot , Tulot Netto , Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto ,6 35,6 29,4 33,8 33,8 3,2 35,3 3, 32,6 324, 27, 43, 24,3 56, Kirjastopalvelut Yläneen kirjaston omatoimikirjastopalvelu on otettu käyttöön tammikuussa 27. Kyrön ja Riihikosken omatoimikirjastojen toiminnan käynnistymistä valmistellaan. Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma Kouluverkosto ja perusopetuksen kehittäminen Suunnitelman mukaisesti Toimivat kuljetusjärjestelyt Kehitetty Kirjastopalvelut palvelualueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella 3 (toimipistettä) Toteutunut Toteutunut

19 Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetuspalvelut Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus ja sen kehittäminen. Keskimääräinen ryhmäkoko - oppilasmäärä/opettaja (-2 lk) - oppilasmäärä/opettaja (3-6 lk) - oppilasmäärä/opettaja (7-9 lk) perusopetusryhmä valinnaisaineet Tavoite < 2 < 25 < 25 n. > 7 Toteutuma Riittävä oppimisen ja kasvun tuki Opetussuunnitelman valmistelu Oppilaiden lukumäärä - oma erityisopetus tehostettu tuki erityinen tuki - ostopalvelut jatkuva kehitystyö Tarvetta vastaavasti Päivitykset valmisteltu, käsittely Koultk Lukio-opetuspalvelut Oppilasmäärän säilyttäminen Oppilasmäärä n. 5 5 Kirjastopalvelut Maa- ja seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen Kirjastojen ja koulujen yhteistyön syventäminen: Yhteiset hankinnat, projektit, työryhmät /vuosi Aineiston kuljetuspalvelu krt/viikko Alakoulu Suunnittelupalaveri opettajien kanssa krt/v Ohjatut kirjastokäynnit ja opetus oppilasta kohden krt lukuvuodessa -2,75 Lukutaidon edistäminen.-6. lk kirjavinkkaus, lukukampanja % 66 % Yläkoulu ja lukio Lukutaidon edistäminen: kirjavinkkaus, 7.lk ja 8. lk Tiedonhaun opetus, kirjasto-opetus, mediakasvatus 7. lk ja 9.lk sekä lukion 2. lk % % % 5 % Päiväkotiyhteistyö Kansalaisopistopalvelut Opetustuntimäärän säilyttäminen kysynnän edellyttämällä tasolla. Kurssilaisten lukumäärän kasvu Laadukkaiden ja riittävien paikallisten kansalaisopistopalvelujen turvaaminen vapaan sivis- Käyvät kirjastossa lainaamassa Opetustuntimäärä Netto-opisk. lkm. (opiskelija lasketaan kerran). Brutto-opisk. lkm. toteutunut toteutunut

20 tystyön valtionrahoitus- ja rakenneuudistuksesta (25-8) huolimatta Lautakuntataso (Informaatio valtuustolle) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetus Muut opetuspalvelut Opetussuunnitelman kehittäminen ja toteutumisen seuranta Valtakunnallisten kokeiden arvosanojen keskiarvo Päättötodistuksen saaneet, % Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin, % väh. keskitasoa % % Ympäristökasvatuksen opetuskertojen määrä 35 ei tuloksia kevätlukuk. 7krt / 29 opp. 26 aik. Lukio-opetuspalvelut Lukio-opintojen suoritus 3 vuodessa % 99 Lukio-opintojen keskeyttäminen % Kansalaisopistopalvelut Kehittämishankkeiden lukumäärä Kirjasto Tiedollisen syrjäytymisen ehkäisy Erityisryhmille toimenpiteet, kurssit, projektit 2 Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Sivistysjohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö Palvelusuunnitelman kuvaus: Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille tarkoituksenmukaisten palvelujärjestelmien ja tukitoimien avulla kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Hoitopaikkaresurssit vähentyivät.4.7 lukien 46 varhaiskasvatuspaikasta 457:ään perhepäivähoitajan irtisanouduttua. Talous Euroa Ta 27 Tot % Toimintamenot, ulkoiset Toimintatulot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,4 22,6 29,2 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Talous Päivähoidon hallintopalvelut Päiväkotihoito- ja esiopetuspalvelut Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Euroa TA 27 Tot % , , ,6 29,6

21 Muu lasten päivähoito Lasten päivähoidon tulot Lasten hoidon tuki Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto ,3 2,3 22,4 22,4 26, 26, Palvelusuunnitelman tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelujen saatavuus perheiden palvelutarpeiden mukaan. Määrä/tarveraportit neljännesvuosittain. Mittari Tavoitetaso Toteutuma määrä/tarve raportti 457/465 Palvelusetelitoiminnan laajuus määrä 62 Henkilöstön ammattitaidon koulutuskertoja /työn- 3 osaamisen lisääminen lapsen osallisuuteen ja tukitoimiin tekijä Tavoitteet ja tunnusluvut Mittari Tavoitetaso Toteutuma Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Päivähoitopaikkojen tarve hoitopaikkojen määrä/tarve Tuotantotavoitteet Läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa Läsnäolopäivät esiopetuksessa Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Päivähoitopaikkojen määrä hoitopaikkojen tarve - Kyrön alue - Riihikosken alue - Yläneen alue - muu Yhteensä / paikkoja/sijoitettu 76/77 2/97 77/87 /4 457/465

22 Kysyntä ja laajuustiedot Mittari Tavoitetaso Toteutuma Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 6 -vuotiaiden määrä varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia, joista esiopetukseen osallistuu Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa läsnäolopäivät esiopetuksessa Henkilöstö Varhaiskasvatuspäällikkö Toimistosihteeri Vaka erityisopettaja Muu vaka vakituinen henkilöstö Yhteensä, ,75, ,75 Koulutuslautakunta yhteensä: Talous Euroa Ta 27 Tot % Menot Tulot Netto , 28,6 3,2

23 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TA-TOTEUTUMA (luvut.5.27 listan mukaan) LAUTAKUNTA JA TOIMISTO Talous Talousarvio Toteuma Tot. % Menot ,38 3,4 KULTTUURIPALVELUT Talous Talousarvio Toteuma Tot. % Kulttuuritoiminta, menot ,92 29,9 Kulttuuritoiminta, tulot 2 Tilaisuudet ja näyttelyt ,9 Tulot 5 Tukeminen 4 4 Musiikinopetus ,7 NUORISOTYÖ Talous Talousarvio Toteuma Tot. % Menot ,3 3,5 Tulot 4 375, 9,4 Tukeminen* 2 2 4,2 Kuntien yhteinen 3 2 6,63 Kyrön Nuokkari ollut 5.4. alkaen kiinni (vesivahinko). *Ennakkoavustus Nuorten kesätyöllistäminen Talous Talousarvio Toteuma Tot. % Menot Kesätyöpaikat arvottu. LIIKUNTATYÖ Talous Talousarvio Toteuma Tot. % Liikuntatyö, menot ,24 26,4 Liikuntatyö, tulot ,2 Tukeminen* 24 2,5 Kuntosalit, menot 8 5 Kuntosalit, tulot Kisariihi, menot ,43 33,9 Kisariihi, tulot *? Hankkeet Etsivä nuorisotyö 26,% Kesäkäpälät % Pöytyän kulttuurihistoriallinen polku , % VAPAA-AIKA YHT Talousarvio Toteuma Tot. % Menot ,5 Tulot 72 4) 2 99, 28,9 Netto ,9 2,2 Toteutuma on käyttösuunnitelman mukainen.

24 TEKNINEN LAUTAKUNTA (22) TOIMINTA-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla ovat myös ateria- ja puhtauspalvelut. Tekninen lautakunta: kokouksia on pidetty 4 kpl, asioita on käsitelty 5 kpl Viranhaltijapäätökset: Hankintapäätöksiä kpl (Dynasty) Henkilöstöpäätöksiä, kpl (Dynasty) Muita päätöksiä, kpl (Dynasty) Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö 5 (Työpäällikkö) Ruokapalvelupäällikkö 2 3 Muut henkilöstöpäätökset, kpl Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Talous/Tekninen lautakunta TA, TA- muutokset, TA muutosten jälkeen, Toteutuma Poikkeama % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset ,5 2,5 Toimintamenot, ulkoiset ,55 33,9 Netto, ulkoiset ,4 4,6 Toimintatulot, sisäiset ,8 6 Toimintamenot, sisäiset 427 Netto, sisäiset ,8 8,9 Toimintakate (Netto ulk + sis) ,23 69,2 Laskennalliset Suunnitelmapoistot Muut Laskennalliset, netto Tehtävän kokonaiskustannukset ,23 94,9 Johtopäätökset toimielintasoisesta taloudesta: Menot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti, tulopuoli on jäljessä budjetoidusta, koska vesilaskutus painottuu loppuvuoteen.

25 TEHTÄVÄ: HALLINTO JA HUOLTOHENKILÖSTÖ (5) Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Teknisen toimen tavoitteena on taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa tuottaa käyttäjien tarpeiden mukaiset tekniset palvelut. Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Talous/Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet Henkilökunta: Työkokeilun ja palkkatuen piirissä olevia henkilöitä työskentelee kiinteistöjen, laitosten ja alueiden kunnossapitotöissä. Vakinaisissa henkilöstöresursseissa ei ole muutoksia. Ei merkittäviä sairauspoissaoloja. Työajanseurantajärjestelmä on käytössä. Työpäällikön virka on täyttämättä. TA, TA- muutokset, TA muu- Toteutuma Poikkeama tosten jälkeen, % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset ,2 35,7 Toimintamenot, ulkoiset ,58 37,2 Netto, ulkoiset ,56 36,4 Toimintatulot, sisäiset 23 Toimintamenot, sisäiset 35 Netto, sisäiset 2265 Toimintakate (Netto ulk. + sis.) ,46 63, Laskennalliset Suunnitelmapoistot 55 Muut Laskennalliset, netto 35 Tehtävän kokonaiskustannukset ,46 49,4 Johtopäätökset taloudesta: Talous on toteutunut lähes budjetoidun mukaisesti. TEHTÄVÄ: KIINTEISTÖPALVELUT (52) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Kiinteistöpäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ja toimitilojen kunnosta siten, että palvelut ja toiminnot voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokra-asunnot ja liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia toimintaympäristössä. Henkilökunta: Elisenvaaran kouluun palkattiin vakinainen kiinteistönhoitaja. Toiminta: Eri kiinteistöissä on tehty sisäilmaselvityksiä. Koulujen ja palvelutalojen vuotuinen palotarkastuskierros on suoritettu. Huoneistoremontteja on tehty asuntojen vapauduttua. Kiinteistönhallintajärjestelmä on käytössä. Terveystarkastajan valvontatarkastus tehtiin päiväkodeissa. Virastotalon korjauksen hankesuunnitelma on tehty. Yläneen yhtenäiskoulun kuntotutkimus tehty.

26 Talous/Kiinteistöpalvelut TA, TA- muutokset, TA muu- Toteuma Poikkeama tosten jälkeen, % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset ,9 32,5 Toimintamenot, ulkoiset ,7 4,4 Netto, ulkoiset ,8 49,6 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) ,8 38, Laskennalliset Suunnitelmapoistot Muut Laskennalliset, netto Tehtävän kokonaiskustannukset ,9 635, Johtopäätökset taloudesta: Ulkoisten menojen ylitys johtuu jatkuvista yllättävistä remonteista, kunto- ja sisäilmatutkimuksista, ilmanpuhdistuslaitteiden hankinnoista. TEHTÄVÄ: RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (53) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Palvelupäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa. Pöytyän kunnan laadukkaiden ruokapalveluiden tuottamisesta turvallisesti ja tehokkaasti koko kunnan alueelle sekä 2. Puhtauspalveluiden tuottamisesta käyttäjät ja pintamateriaalien elinkaaret pidentävästi huomioiden Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Henkilökunta: Ei muutoksia. Toiminta: Riihikoskelle suunnitellaan erillistä keskuskeittiötä. Talous/Ruoka- ja puhtauspalvelut TA, TA-muutokset, TA muutosten jälkeen, Toteuma, Poikkeama, % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset ,74 34, Toimintamenot, ulkoiset ,8 3,4 Netto, ulkoiset ,6 3,3 Toimintatulot, sisäiset ,8 8, Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset ,8 8, Toimintakate (Netto ulk + sis) ,25 382,7 Laskennalliset Suunnitelmapoistot Muut Laskennalliset, netto 45 Tehtävän kokonaiskustannukset ,25 788,3 Johtopäätökset taloudesta: Talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti.

27 TEHTÄVÄ: LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (54) Tilivelvollinen ja palvelualueen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa. Kaavateiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoitamisesta ja ylläpidosta ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset 2. Yhteistyöstä jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa 3. Kunnan metsien hoitosuunnitelmien hoitamisesta ja suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Henkilöstö: Ei muutoksia. Toiminta: Katuvaloja on uusittu. Leppämäenkadun ja Leppämäenkujan rakentaminen käynnissä. Liikennevirasto on käynnistänyt Kyrön rautatien risteysalueen alikulun rakentamisen. Alikulun rakentamisen yhteydessä rakennetaan Pätkätien, Kehityksentien, Kujalantien ja Leppämäentien katualueet suunnitelmien mukaisesti. Talvella lumenaurausta oli tavanomaista vähemmän, mutta hiekoitustyötä oli liukkaudesta johtuen runsaasti. Talous/Liikenneväylät ja alueet TA, TA-muutokset, TA muutosten jälkeen, Toteuma, Poikkeama, % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset ,96 55,2 Toimintamenot, ulkoiset ,3 23,2 Netto, ulkoiset ,39 4,5 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset 223 Netto, sisäiset 223 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) ,39 3,7 Laskennalliset Suunnitelmapoistot 3962 Muut Laskennalliset, netto 2 Tehtävän kokonaiskustannukset ,39 6,7 Johtopäätökset taloudesta: Toimintamenot ovat budjetoidun mukaiset. Tulot kertyvät puun myynnistä.

28 TEHTÄVÄ: VESIHUOLTOPALVELUT (55) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Varmistaa asiakkaille keskeytymätön talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävä talousveden jakelu ja jätevesien käsittelypalvelu kilpailukykyiseen hintaan. Muutokset toimintaympäristössä Ei muutoksia. Henkilöstö: Ei muutoksia. Toiminta: Muutama pieni vesivuoto on korjattu. Kyrön Sahantien yhdysvesijohto kilpailutettiin ja rakennettiin. Yläneen vesitornille rakennettiin varavoimavalmius. Sweco Oy on laatinut yhteistyössä kunnan henkilökunnan kanssa vesihuollon varautumissuunnitelmaa. Työ viimeistelyvaiheessa. Järjestettiin vesihuollon koulutustilaisuus, johon osallistui henkilöitä myös naapurikunnista. Talous/Vesihuoltolaitos TA, TAmuutokset TA muutosten jälkeen Toteuma, Poikkeama, % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset ,59,4 Toimintamenot, ulkoiset ,53 24,7 Netto, ulkoiset ,94 94,9 Toimintatulot, sisäiset 966 Toimintamenot, sisäiset 26 Netto, sisäiset 75 Toimintakate (Netto ulk + sis) ,94 7,4 Laskennalliset Suunnitelmapoistot 4372 Muut Laskennalliset, netto 33 Tehtävän kokonaiskustannukset ,94 8,8 Johtopäätökset taloudesta: Vuoden 26 vesi- ja jätevesimaksuja ei ole vielä laskutettu, joten tulot ovat sen vuoksi toteutumatta. Menot toteutuneet budjetoidusti.

29 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investointien tilanne: Uudisrakentaminen: Riihikosken yhtenäiskoulun suunnittelu on käynnissä. Perusparantaminen: Vuokratalojen perusparannukset Marjamäen vuokratalojen huoneistoremontteja Marjamäen vuokratalon 4A kattoremontti kilpailutettu Irtain omaisuus: Kyrön huolto-auto on hankittu. Yläneen kiinteistötraktorin hankinta kilapailutettu. Julkinen käyttöomaisuus: Leppämeäntien ja Leppämäenkujan rakentaminen käynnissä Kyrön rautatien alikulun rakentaminen on käynnistynyt Pätkätien, Kujalantien, Kehityksentien sekä Leppämeäntien rakentaminen käynnissä Tievalaistus Tievalaistuksen uusimista on toteutettu kunnan eri osa-alueilla On osallistuttu yhteishankkeisiin Carunan urakoitsijoiden kanssa Vesilaitos: Pätkätien, Kujalantien, sekä Leppämäentien vesijohtolinjojen uusimista Sahantien yhdysvesijohdon rakentaminen Viemärilaitos: Pätkätien, Kujalantien, sekä Leppämäentien viemärilinjojen uusimista Taloudellinen toteutuma: Uudisrakentaminen (koulujen rakentaminen) talousarvio 4 toteutuma Perusparantaminen talousarvio 84 toteutuma yhteensä ,7 Julkinen käyttöomaisuus talousarvio 94 toteutuma 353,2 Irtain omaisuus talousarvio toteutuma 6 532,26 Aineeton käyttöomaisuus talousarvio 372 toteutuma Vesilaitos talousarvio 24 toteutuma 63 6,29 Viemärilaitos talousarvio 23 toteutuma 2 928,45 Yhteensä: talousarvio toteutuma ,9

30 VALTUUSTOTASON TOTEUMA TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoiminta TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Toimintamenot, ulkoiset ,2-7 7,4 Netto, ulkoiset ,2-7 7,4 Toimintamenot, sisäiset -2-2,, Netto, sisäiset -2-2,, Toimintakate (netto, ulk+sis) ,2-7 7,4 Muut laskennalliset menot - 6-6,, Muut laskennalliset, netto - 6-6,, Tehtävän kokonaiskustannukset ,2-7 6,3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Toimintatulot, ulkoiset 36,, Toimintamenot, ulkoiset ,22-2 5, Netto, ulkoiset ,3-2 5, Toimintakate (netto, ulk+sis) ,3-2 5, Tehtävän kokonaiskustannukset ,3-2 5, KUNNANHALLITUS Hallinnon ja talouden palvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,57 Toimintamenot, ulkoiset , ,99 Netto, ulkoiset , ,32 Toimintatulot, sisäiset 82,, Toimintamenot, sisäiset -9-9,, Netto, sisäiset ,2, Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,29 Suunnitelmapoistot -2-2,, Muut laskennalliset tulot ,2 2,3 Muut laskennalliset menot ,7-2,4 Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,68 Kuntakehitys ja markkinointi Toimintatulot, ulkoiset , ,34 Toimintamenot, ulkoiset , ,39 Netto, ulkoiset , ,55 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,55 Muut laskennalliset tulot 24 24, 8 33,33 Muut laskennalliset menot , -8,54 Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,73

31 Lomituspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,8 Toimintamenot, ulkoiset , ,95 Netto, ulkoiset , ,84 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,84 Muut laskennalliset menot ,, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,2 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , ,59 Toimintamenot, ulkoiset , ,59 Netto, ulkoiset , ,67 Toimintatulot, sisäiset 82,, Toimintamenot, sisäiset -9-9,, Netto, sisäiset ,2, Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,65 Suunnitelmapoistot -2-2,, Muut laskennalliset tulot ,2 28,4 Muut laskennalliset menot ,5-28,4 Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,73 PERUSTURVALAUTAKUNTA Terveyspalvelut Toimintamenot, ulkoiset , ,2 Netto, ulkoiset , ,2 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,2 Muut laskennalliset menot - 7-7,, Muut laskennalliset, netto - 7-7,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,2 Hallinto,vanhus-ja kehitysvam Toimintatulot, ulkoiset , ,93 Toimintamenot, ulkoiset , ,66 Netto, ulkoiset , ,28 Toimintamenot, sisäiset , ,73 Netto, sisäiset , ,73 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,79 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot ,4 8,2 Muut laskennalliset menot , -8, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,32 Sosiaalityö ja tukitoiminta Toimintatulot, ulkoiset , ,5 Toimintamenot, ulkoiset , ,59

32 Netto, ulkoiset , ,6 Toimintatulot, sisäiset, 2 634, Netto, sisäiset, 2 634, Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,52 Muut laskennalliset tulot, 4, Muut laskennalliset menot , -4, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , , PERUSTURVALAUTAKUNTA YHT Toimintatulot, ulkoiset , ,74 Toimintamenot, ulkoiset , ,8 Netto, ulkoiset , , Toimintatulot, sisäiset, 2 634, Toimintamenot, sisäiset , ,73 Netto, sisäiset , ,4 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,83 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot ,4 84,3 Muut laskennalliset menot , -84, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,9 KOULUTUSLAUTAKUNTA Opetus- ja kirjastopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,2 Toimintamenot, ulkoiset , ,6 Netto, ulkoiset , ,38 Toimintamenot, sisäiset , ,49 Netto, sisäiset , ,49 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,72 Suunnitelmapoistot -6-6,, Muut laskennalliset tulot , ,36 Muut laskennalliset menot , ,5 Muut laskennalliset, netto ,2, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,83 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,28 Toimintamenot, ulkoiset , , Netto, ulkoiset , ,69 Toimintamenot, sisäiset , ,58 Netto, sisäiset , ,58 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,39 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot , , Muut laskennalliset menot , ,3 Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,46

33 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , ,3 Toimintamenot, ulkoiset , ,83 Netto, ulkoiset , ,87 Toimintamenot, sisäiset , ,78 Netto, sisäiset , ,78 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,62 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot , ,92 Muut laskennalliset menot , ,65 Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,29 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Muu sivistystyö Toimintatulot, ulkoiset , ,2 Toimintamenot, ulkoiset , ,77 Netto, ulkoiset , ,62 Toimintamenot, sisäiset ,, Netto, sisäiset ,, Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,37 Muut laskennalliset menot ,, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,47 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto,huoltohenkilöstö,kone Toimintatulot, ulkoiset , ,44 Toimintamenot, ulkoiset , ,75 Netto, ulkoiset , ,38 Toimintatulot, sisäiset 23 23,, Toimintamenot, sisäiset ,, Netto, sisäiset ,, Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,3 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot,, Muut laskennalliset menot ,, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,27 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot, ulkoiset , , Toimintamenot, ulkoiset , ,3 Netto, ulkoiset , ,69 Toimintamenot, sisäiset , -2 63,65 Netto, sisäiset , -2 63,65 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,79 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot ,7,