PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ========================================

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT ,25 Myyntituotot , , ,57 24, ,99 Maksutuotot , , ,61 29, ,85 Tuet ja avustukset , , ,65 28, ,62 Muut toimintatuotot , , ,62 48, ,71 TUOTOT YHTEENSÄ , , ,45 30,45 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,67 Palkat ja palkkiot , , ,25 30,76 Henkilösivukulut ,22 Eläkekulut , , ,43 32, ,28 Muut henkilösivukulut , , ,19 25, ,85 Palvelujen ostot , , ,71 33, ,15 Aineet,tarvikkeet,tavarat , , ,34 33, ,90 Avustukset , , ,26 29, ,62 Muut toimintakulut , , ,82 36, ,69 KULUT YHTEENSÄ , , ,00 32, ,98 TOIMINTAKATE , , ,55 32, ,06 Verotulot , , ,65 34, ,00 Valtionosuudet , , ,00 33,80 Rahoitustuotot ja -kulut 3 839,97 Korkotuotot 2 000,00 0, ,00 0, ,70 Muut rahoitustuotot , , ,18 24, ,95 Korkokulut , , ,82 43, ,93 Muut rahoituskulut , , ,31 36, ,87 VUOSIKATE , , ,85-187,96 Poistot ja arvonalentumiset ,73 Suunn.mukaiset poistot , , ,00 0,00 Satunnaiset erät ,86 TILIKAUDEN TULOS , , ,85-29, ,95 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , , ,00 0, ,91 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Tuloslaskelmataulukossa on vuoden 2014 tilinpäätös, vuoden 2015 talousarvio sekä vuoden 2015 toteutuma huhtikuun loppuun saakka. Viimeinen sarake on toteutumaprosentti laskettuna talousarvioon nähden. Poistoihin on merkitty 1/3 talousarviossa arvioidusta

2 poistojen määrästä. Samoin poistoeroon on huomioitu kolmannes koko vuodelle tulevasta poistoeron määrästä. Johtopäätökset tuloslaskelmasta: toimintatuotoista on talousarvioon verrattuna kertynyt vasta 30,45 %. Alhainen kertymä johtuu mm siitä, että vesihuollon käyttömaksuja ei ole vielä huhtikuun loppuun mennessä laskutettu (talousarviossa arvioitu kertyvän ). Alkuvuoden perusteella voi arvioida, että talousarvion tuotot tulevat kertymään arvioidusti. toimintakuluista on talousarvioon verrattuna toteutunut 32,23 %. Palkkausmääräraha voidaan arvioida riittäväksi. Heinäkuussa maksetaan lomarahat, mikä nostaa toteumaa. Palvelujen ostoihin varattu kokonaismääräraha näyttäisi ylittyvän noin euroa. Avustusmäärärahoista on käytetty huhtikuun loppuun mennessä 29,18 %. Avustusmäärärahojen käyttö joidenkin avustusten osalta painottuu loppuvuoteen. Toimintakate on toteutunut 32,6 %:sti. Verotuloja on kertynyt 34,98 %. Kertymä merkitsee, että verotulot kertyisivät hieman yli talousarviossa arvioidun. Marraskuussa on odotettavissa takaisinperintä veronpalautuksiin ja oikaisuihin. Toukokuun veroennusteen mukaan verokertymä tulisi olemaan 25,5 M, mikä tarkoittaa, että verotulokohta ylittyisi runsaalla :lla. Valtionosuuksista on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 33.8 %. Koulutoimen oppilasmääräkehitys vaikuttaa lopulliseen valtionosuuksien määrään. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymään vaikuttaa korkotason alhaisuus ja viime vuonna nostettavien uusien lainojen määrä. Korkotuotot tulevat kertymään, mutta rahoitustuottojen kertymä jäänee alle talousarviossa arvioidun. Korkokulujen määräraha todennäköisesti ylittyy. Huhtikuun lopun tuloslaskelma osoittaa vuosikatetta Huhtikuun tuloslaskelma osoittaa ylijäämää , kun 1/3 arvioiduista poistoista vähennetään vuosikatteesta. Kokonaistilanne viime vuoteen verrattuna näyttää paremmalta. 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Huomioitavaa: Toteuma 2015 on jonkin verran puutteellinen. Tuloja puuttuu toteumasta mm, koska vesihuollon laskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa. Näitä tuloja ei edellä olevaan toteutumisvertailuun ole lisätty, mutta määräksi voi arvioida vesihuollon osalta Muuta huomioitavaa on, että lomarahat maksetaan heinäkuussa ja ne kohdentuvat koko vuodelle. Osa avustuksia on sellaisia, että ne maksetaan yhdessä erässä vuoden lopulla. Suunnitelmapoistojen toteumaksi on merkitty 1/3 talousarvioon merkitystä poistojen määrästä. Johtopäätökset: talousarvion toteumasta huhtikuun lopun tilanteessa voi arvioida, että pääosassa tehtäviä toiminta voidaan hoitaa talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tilanne voi vuoden aikana kuitenkin muuttua. Ylitys on kuitenkin ennakoitavissa tehtävään Terveyspalvelut. Terveyspalvelujen tähänastiset menot ennakoivat :n määrärahan ylitystä. Sosiaalityö- ja tukitoimintojen menomääräraha ylittynee lähes :a. Kiinteistöpalveluiden tulot ovat tasaisesti joka kuukausi kertyviä ja näyttäisi, että ne ylittävät arvioidun Joissakin muissa tehtävissä tulojen kertymä on huhtikuun lopun tilanteessa huomattavastikin alle arvioidusta, mutta näissä tulot eivät kerry tasaisesti joka kuukausi, joten johtopäätöksiä tulojen alituksesta niiden osalta ei voi tehdä.

3 3 Pöytyän kunta Talousarvio+ ed.tp Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TARKASTUS-LAUTAK UNTA Tarkastustoiminta ,13 Toimintamenot, ulkoiset ,00-91, ,48 0, ,13 Netto, ulkoiset ,00-91, ,48 0,61-122,00 Toimintamenot, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0,00-122,00 Netto, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0, ,13 Toimintakate (netto, ulk+sis) ,00-91, ,48 0,60 Pöytyän kunta Talousarvio+ ed.tp Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset ,00-91, ,48 0,54 TARKASTUSLAUTA-K UNTA YHTEENSÄ ,13 Toimintamenot, ulkoiset ,00-91, ,48 0, ,13 Netto, ulkoiset ,00-91, ,48 0,61-122,00 Toimintamenot, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0,00-122,00 Netto, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0, ,13 Toimintakate (netto, ulk+sis) ,00-91, ,48 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset ,00-91, ,48 0,54 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA Vaalit ,00 Toimintatulot, ulkoiset ,00 0, ,00 0, ,04 Toimintamenot, ulkoiset , , ,55 31, ,96 Netto, ulkoiset 1 000, , ,45-372,55-68,58 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-68,58 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Toimintakate (netto, ulk+sis) 1 000, , ,45-372, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0,00 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA YHTEENSÄ ,00 Toimintatulot, ulkoiset ,00 0, ,00 0, ,04 Toimintamenot, ulkoiset , , ,55 31, ,96 Netto, ulkoiset 1 000, , ,45-372,55-68,58 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-68,58 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Toimintakate (netto, ulk+sis) 1 000, , ,45-372,55

4 ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,62 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,45 625,45 120,18 KUNNANHALLITUS Hallinnon ja talouden palvelut ,28 Toimintatulot, ulkoiset , , ,00 6, ,79 Toimintamenot, ulkoiset , , ,45 31, ,51 Netto, ulkoiset , , ,45 33, ,96 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,96 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,47 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,45 33, ,85 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 240, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-240, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,32 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,45 51,41 Kuntakehitys ja markkinointi ,09 Toimintatulot, ulkoiset ,00 836, ,91 2, ,92 Toimintamenot, ulkoiset , , ,20 28, ,83 Netto, ulkoiset , , ,29 30,16-212,42 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-212,42 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,25 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,29 30, ,44 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0,00 240,00 Muut laskennalliset tulot 0,00 80,00-80,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,69 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,29 28,92 Lomituspalvelut ,03 Toimintatulot, ulkoiset , , ,94 28, ,88 Toimintamenot, ulkoiset , , ,49 22, ,15 Netto, ulkoiset , , ,55 412, ,15 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,55 412, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,85 Tehtävän kokonaiskustannukset 8 200, , , ,62

5 5 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ ,40 Toimintatulot, ulkoiset , , ,85 27, ,59 Toimintamenot, ulkoiset , , ,14 25, ,19 Netto, ulkoiset , , ,29 23, ,38 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,29 23, ,29 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 320, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-320, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,86 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,29 30,12 PERUSTURVA-LAUTA KUNTA Terveyspalvelut ,37 Toimintamenot, ulkoiset , , ,38 33, ,37 Netto, ulkoiset , , ,38 33, ,37 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,38 33, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,37 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,38 33,37 Hallinto,vanhus-ja kehitysvam ,53 Toimintatulot, ulkoiset , , ,11 33, ,62 Toimintamenot, ulkoiset , , ,00 32, ,09 Netto, ulkoiset , , ,89 32, ,13 Toimintamenot, sisäiset , , ,33 20, ,13 Netto, sisäiset , , ,33 20, ,22 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,22 31, ,92 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset tulot ,00 80, ,00 0, ,38 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,88 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,02 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,22 28,84 Sosiaalityö ja tukitoiminta ,25 Toimintatulot, ulkoiset , , ,49 29, ,84 Toimintamenot, ulkoiset , , ,51 36, ,59 Netto, ulkoiset , , ,02 37, ,12 Toimintatulot, sisäiset 0,00 175,74-175,74 0,00-379,10 Toimintamenot, sisäiset 0,00-247,74 247,74 0, ,02 Netto, sisäiset 0,00-72,00 72,00 0, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,02 37,25

6 ,12 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,12 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,69 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,02 35,57 PERUSTURVALAUTA- KUNTA YHTEENSÄ ,78 Toimintatulot, ulkoiset , , ,60 32, ,83 Toimintamenot, ulkoiset , , ,89 33, ,05 Netto, ulkoiset , , ,29 33, ,12 Toimintatulot, sisäiset 0,00 175,74-175,74 0, ,23 Toimintamenot, sisäiset , , ,59 20, ,11 Netto, sisäiset , , ,33 20, ,16 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,62 33, ,92 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset tulot ,00 80, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,08 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,62 32,25 KOULUTUS-LAUTAKU NTA Opetus- ja kirjastopalvelut ,99 Toimintatulot, ulkoiset , , ,39 35, ,22 Toimintamenot, ulkoiset , , ,80 32, ,23 Netto, ulkoiset , , ,41 32, ,60 Toimintatulot, sisäiset 0,00 18,00-18,00 0, ,00 Toimintamenot, sisäiset , , ,52 23, ,40 Netto, sisäiset , , ,52 23, ,63 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,93 30, ,59 Suunnitelmapoistot 0,00 0,00 0,00 0, ,84 Muut laskennalliset tulot , , ,28 10, ,41 Muut laskennalliset menot , , ,28 1, ,57 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,79 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,93 27,12 Varhaiskasvatus-palvel ut ,60 Toimintatulot, ulkoiset , , ,73 36, ,95 Toimintamenot, ulkoiset , , ,09 32, ,35 Netto, ulkoiset , , ,36 31, ,22 Toimintamenot, sisäiset , , ,22 24, ,22 Netto, sisäiset , , ,22 24, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,58 30, ,45 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,73 Muut laskennalliset tulot , , ,86 42, ,84 Muut laskennalliset menot , , ,86 4,38

7 ,11 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,58 28,68 KOULUTUSLAUTA-KU NTA YHTEENSÄ ,59 Toimintatulot, ulkoiset , , ,12 35, ,17 Toimintamenot, ulkoiset , , ,89 32, ,58 Netto, ulkoiset , , ,77 31, ,60 Toimintatulot, sisäiset 0,00 18,00-18,00 0, ,22 Toimintamenot, sisäiset , , ,74 23, ,62 Netto, sisäiset , , ,74 23, ,20 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,51 30, ,04 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,57 Muut laskennalliset tulot , , ,14 15, ,25 Muut laskennalliset menot , , ,14 1, ,68 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,92 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,51 27,55 VAPAA-AIKALAUTAKU NTA Muu sivistystyö ,21 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 72, ,45 Toimintamenot, ulkoiset , , ,56 21, ,24 Netto, ulkoiset , , ,32 13,89 0,00 Toimintatulot, sisäiset 0,00 72,00-72,00 0, ,66 Toimintamenot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,66 Netto, sisäiset ,00 72, ,00-1, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,32 13, ,90 Muut laskennalliset tulot 0,00 0,00 0,00 0, ,46 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,56 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,46 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,32 6,69 VAPAA-AIKALAUTAKU NTA YHTEENSÄ ,21 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 72, ,45 Toimintamenot, ulkoiset , , ,56 21, ,24 Netto, ulkoiset , , ,32 13,89 0,00 Toimintatulot, sisäiset 0,00 72,00-72,00 0, ,66 Toimintamenot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,66 Netto, sisäiset ,00 72, ,00-1, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,32 13, ,90 Muut laskennalliset tulot 0,00 0,00 0,00 0, ,46 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,56 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,46 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,32 6,69

8 8 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto,huolto-henkilö stö,kone ,84 Toimintatulot, ulkoiset 1 500, ,38-496,38 133, ,79 Toimintamenot, ulkoiset , , ,42 33, ,95 Netto, ulkoiset , , ,80 33, ,64 Toimintatulot, sisäiset , , ,03 39, ,95 Toimintamenot, sisäiset ,00-974, ,71 27, ,69 Netto, sisäiset , , ,32 39, ,26 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,48 30, ,34 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0,00 0,00 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,60 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,48 28,09 Kiinteistöpalvelut ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 31, ,30 Toimintamenot, ulkoiset , , ,16 36, ,18 Netto, ulkoiset , , ,92 41, ,82 Toimintamenot, sisäiset , , ,25 18, ,82 Netto, sisäiset , , ,25 18, ,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,17 35, ,29 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,85 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,61 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,24 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,05 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,83 463,04 Ruoka- ja puhtauspalvelut ,75 Toimintatulot, ulkoiset , , ,64 36, ,00 Toimintamenot, ulkoiset , , ,00 31, ,25 Netto, ulkoiset , , ,36 31, ,58 Toimintatulot, sisäiset , , ,07 21,11-156,60 Toimintamenot, sisäiset -100,00 0,00-100,00 0, ,98 Netto, sisäiset , , ,07 21, ,73 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,71-315, ,56 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,83 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,71-989,89 Liikenneväylät ja alueet ,43 Toimintatulot, ulkoiset , , ,10 7,98

9 ,59 Toimintamenot, ulkoiset , , ,52 23, ,16 Netto, ulkoiset , , ,42 30, ,80 Toimintamenot, sisäiset , , ,61 27, ,80 Netto, sisäiset , , ,61 27, ,96 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,03 30, ,31 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,27 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,03 14,93 Vesihuoltopalvelut ,98 Toimintatulot, ulkoiset , , ,23 0, ,37 Toimintamenot, ulkoiset , , ,41 23, ,61 Netto, ulkoiset , , ,82-23, ,47 Toimintatulot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,17 Toimintamenot, sisäiset , , ,46 11, ,30 Netto, sisäiset , , ,54-6, ,91 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,36-20, ,98 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,93 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,36-84,97 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,83 17, ,05 Toimintamenot, ulkoiset , , ,51 32, ,93 Netto, ulkoiset , , ,68 41, ,69 Toimintatulot, sisäiset , , ,10 21, ,34 Toimintamenot, sisäiset , , ,03 18, ,35 Netto, sisäiset , , ,07 22, ,58 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,61 69, ,48 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,85 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,61 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,24 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,82 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,39 107,86 RAKENNUSLAUTA-KU NTA Ympäristö- ja pelastuspalvelut ,02 Toimintatulot, ulkoiset , , ,97 15, ,76 Toimintamenot, ulkoiset , , ,73 34, ,74 Netto, ulkoiset , , ,76 36, ,74 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,76 36,08

10 ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,74 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,76 35,02 RAKENNUSLAUTA-KU NTA YHTEENSÄ ,02 Toimintatulot, ulkoiset , , ,97 15, ,76 Toimintamenot, ulkoiset , , ,73 34, ,74 Netto, ulkoiset , , ,76 36, ,74 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,76 36, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,74 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,76 35,02 KAIKKI YHTEENSÄ ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,61 27, ,02 Toimintamenot, ulkoiset , , ,75 32, ,90 Netto, ulkoiset , , ,14 33, ,41 Toimintatulot, sisäiset , , ,36 21, ,41 Toimintamenot, sisäiset , , ,36 21,65 0,00 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,14 33, ,73 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,82 Muut laskennalliset tulot , , ,14 0, ,82 Muut laskennalliset menot , , ,14 0,72 0,00 Muut laskennalliset, netto 0,00 0,00 0,00 0, ,63 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,14 31,90

11 11 RAHOITUSLASKELMA Pöytyän kunta Rahoituslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta ,87 Vuosikate , , ,85-187, ,92 Tulorahoituksen korjauserät 0, , ,49 0,00 Investointien rahavirta ,87 Investointimenot , , ,26 21, ,05 Rah.osuudet investointimenoihi ,00 0, ,00 0, ,92 Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot , , ,68 107, ,95 Toiminnan ja invest.rahavirta , , ,30-6,17 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0,00 Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, , ,00 0,00 Lainakannan muutokset ,00 Pitkäaik.lainojen lisäys ,00 0, ,00 0, ,99 Pitkäaik.lainojen vähennys , , ,38 68, ,00 Lyhytaik.lainojen muutos 0, , ,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset ,15 Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0, , ,94 0, ,50 Vaihto-omaisuuden muutos 0, , ,66 0, ,02 Saamisten muutos 0, , ,68 0, ,90 Korottomien velkojen muutos 0, , ,46 0, ,74 Rahoituksen rahavirta , , ,00 5, ,21 Rahavarojen muutos , , , , ,21 Rahavarojen muutos 0, , ,30 0,00 Johtopäätökset rahoituslaskelmasta: investoinneista on toteutunut talousarvioon verrattuna 21,08 % eli Toiminnan ja investointien rahavirta on eli vuosikate on riittänyt investointien kattamiseen. Rahoituksen rahavirta on positiivinen Tähän lukuun vaikuttavat lainakannan muutokset ja muut maksuvalmiuden muutokset. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, mutta lainoja on lyhennetty Rahavarat ovat lisääntyneet huhtikuun loppuun mennessä Kunnan maksuvalmius on ollut heikko. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja.

12 12 KUNNAN PITKÄAIKAISET LAINAT Lainan myöntäjä Tarkoitus Nostopvm Lainaaika, Alkuperäin v en määrä, Pääoma Lyhennys, /v Korko (viimeksi laskutettu %) OP Yläne Investoinnit kk Euribor+0,150 % (0,337) + korkosuojaus Pohjola Pankki Investoinnit kk Euribor+0,1 % (0,405) OP Yläne Investoinnit OP Prime+0,050% (1,050) OP Yläne Investoinnit OP Prime+0,050% (0,8) Keva Investoinnit KevaPrime (0,3030) Nordea Kv-asunnot Prime + 0,75% v (korkotukilaina) (2,215) 3592 Kuntarahoitus Oyj Investoinnit , KR viitekorko 6kk+0,035 % (0,18) Kuntarahoitus Oyj Vanhusten palvelutalo Yläne I erä v viitekorko +0,65 % Korkotukilaina 2,245 Pohjola Pankki Vuokratalo n.1,02 % kiinteä (korkotukilaina) Valtiokonttori Asuntolaina/ , ,73 % huoneiston hankinta Valtiokonttori Asuntolaina/ ,28 % Vuokratalo vuosimaksu vaihtelee Kuntarahoitus ,28 % alk.2017 Yhteensä Yläneen Osuuspankin lainaan, jonka alkuperäinen pääoma on , on tehty koronvaihtosopimus. KUNNAN LYHYTAIKAISET LAINAT Lainan Tarkoitus Nostopäivä Eräpäivä Määrä Korko myöntäjä Kuntarahoitus Kassanhallinta ,14 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,16 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,12 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,11 % Yhteensä euroa SAATAVAT Vuokrat , ,97 Lomitus 9 862, ,06 Päivähoito , ,44 Vanhushuolto , ,35 Sos.toimi yleislaskut , ,34 Koulutoimi 315, ,21 Kansalaisopisto 2 140, ,33 Vapaa-aikatoimi Vesihuolto , ,75 Liittymismaksut 9 106, ,97 Rakennusvalvonta 1 043, ,52 Tekninen toimi,yleisl , ,62 Aamu- ja iltapäivät , ,50 Yleislaskut Yläne 1 036, , ,06

13 Perintätoimisto hoitaa kunnan maksumuistutukset sekä vapaaehtoisen että oikeudellisen perinnän. 13

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot