PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ========================================

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT ,25 Myyntituotot , , ,57 24, ,99 Maksutuotot , , ,61 29, ,85 Tuet ja avustukset , , ,65 28, ,62 Muut toimintatuotot , , ,62 48, ,71 TUOTOT YHTEENSÄ , , ,45 30,45 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,67 Palkat ja palkkiot , , ,25 30,76 Henkilösivukulut ,22 Eläkekulut , , ,43 32, ,28 Muut henkilösivukulut , , ,19 25, ,85 Palvelujen ostot , , ,71 33, ,15 Aineet,tarvikkeet,tavarat , , ,34 33, ,90 Avustukset , , ,26 29, ,62 Muut toimintakulut , , ,82 36, ,69 KULUT YHTEENSÄ , , ,00 32, ,98 TOIMINTAKATE , , ,55 32, ,06 Verotulot , , ,65 34, ,00 Valtionosuudet , , ,00 33,80 Rahoitustuotot ja -kulut 3 839,97 Korkotuotot 2 000,00 0, ,00 0, ,70 Muut rahoitustuotot , , ,18 24, ,95 Korkokulut , , ,82 43, ,93 Muut rahoituskulut , , ,31 36, ,87 VUOSIKATE , , ,85-187,96 Poistot ja arvonalentumiset ,73 Suunn.mukaiset poistot , , ,00 0,00 Satunnaiset erät ,86 TILIKAUDEN TULOS , , ,85-29, ,95 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , , ,00 0, ,91 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Tuloslaskelmataulukossa on vuoden 2014 tilinpäätös, vuoden 2015 talousarvio sekä vuoden 2015 toteutuma huhtikuun loppuun saakka. Viimeinen sarake on toteutumaprosentti laskettuna talousarvioon nähden. Poistoihin on merkitty 1/3 talousarviossa arvioidusta

2 poistojen määrästä. Samoin poistoeroon on huomioitu kolmannes koko vuodelle tulevasta poistoeron määrästä. Johtopäätökset tuloslaskelmasta: toimintatuotoista on talousarvioon verrattuna kertynyt vasta 30,45 %. Alhainen kertymä johtuu mm siitä, että vesihuollon käyttömaksuja ei ole vielä huhtikuun loppuun mennessä laskutettu (talousarviossa arvioitu kertyvän ). Alkuvuoden perusteella voi arvioida, että talousarvion tuotot tulevat kertymään arvioidusti. toimintakuluista on talousarvioon verrattuna toteutunut 32,23 %. Palkkausmääräraha voidaan arvioida riittäväksi. Heinäkuussa maksetaan lomarahat, mikä nostaa toteumaa. Palvelujen ostoihin varattu kokonaismääräraha näyttäisi ylittyvän noin euroa. Avustusmäärärahoista on käytetty huhtikuun loppuun mennessä 29,18 %. Avustusmäärärahojen käyttö joidenkin avustusten osalta painottuu loppuvuoteen. Toimintakate on toteutunut 32,6 %:sti. Verotuloja on kertynyt 34,98 %. Kertymä merkitsee, että verotulot kertyisivät hieman yli talousarviossa arvioidun. Marraskuussa on odotettavissa takaisinperintä veronpalautuksiin ja oikaisuihin. Toukokuun veroennusteen mukaan verokertymä tulisi olemaan 25,5 M, mikä tarkoittaa, että verotulokohta ylittyisi runsaalla :lla. Valtionosuuksista on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 33.8 %. Koulutoimen oppilasmääräkehitys vaikuttaa lopulliseen valtionosuuksien määrään. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymään vaikuttaa korkotason alhaisuus ja viime vuonna nostettavien uusien lainojen määrä. Korkotuotot tulevat kertymään, mutta rahoitustuottojen kertymä jäänee alle talousarviossa arvioidun. Korkokulujen määräraha todennäköisesti ylittyy. Huhtikuun lopun tuloslaskelma osoittaa vuosikatetta Huhtikuun tuloslaskelma osoittaa ylijäämää , kun 1/3 arvioiduista poistoista vähennetään vuosikatteesta. Kokonaistilanne viime vuoteen verrattuna näyttää paremmalta. 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Huomioitavaa: Toteuma 2015 on jonkin verran puutteellinen. Tuloja puuttuu toteumasta mm, koska vesihuollon laskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa. Näitä tuloja ei edellä olevaan toteutumisvertailuun ole lisätty, mutta määräksi voi arvioida vesihuollon osalta Muuta huomioitavaa on, että lomarahat maksetaan heinäkuussa ja ne kohdentuvat koko vuodelle. Osa avustuksia on sellaisia, että ne maksetaan yhdessä erässä vuoden lopulla. Suunnitelmapoistojen toteumaksi on merkitty 1/3 talousarvioon merkitystä poistojen määrästä. Johtopäätökset: talousarvion toteumasta huhtikuun lopun tilanteessa voi arvioida, että pääosassa tehtäviä toiminta voidaan hoitaa talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tilanne voi vuoden aikana kuitenkin muuttua. Ylitys on kuitenkin ennakoitavissa tehtävään Terveyspalvelut. Terveyspalvelujen tähänastiset menot ennakoivat :n määrärahan ylitystä. Sosiaalityö- ja tukitoimintojen menomääräraha ylittynee lähes :a. Kiinteistöpalveluiden tulot ovat tasaisesti joka kuukausi kertyviä ja näyttäisi, että ne ylittävät arvioidun Joissakin muissa tehtävissä tulojen kertymä on huhtikuun lopun tilanteessa huomattavastikin alle arvioidusta, mutta näissä tulot eivät kerry tasaisesti joka kuukausi, joten johtopäätöksiä tulojen alituksesta niiden osalta ei voi tehdä.

3 3 Pöytyän kunta Talousarvio+ ed.tp Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TARKASTUS-LAUTAK UNTA Tarkastustoiminta ,13 Toimintamenot, ulkoiset ,00-91, ,48 0, ,13 Netto, ulkoiset ,00-91, ,48 0,61-122,00 Toimintamenot, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0,00-122,00 Netto, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0, ,13 Toimintakate (netto, ulk+sis) ,00-91, ,48 0,60 Pöytyän kunta Talousarvio+ ed.tp Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset ,00-91, ,48 0,54 TARKASTUSLAUTA-K UNTA YHTEENSÄ ,13 Toimintamenot, ulkoiset ,00-91, ,48 0, ,13 Netto, ulkoiset ,00-91, ,48 0,61-122,00 Toimintamenot, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0,00-122,00 Netto, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0, ,13 Toimintakate (netto, ulk+sis) ,00-91, ,48 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset ,00-91, ,48 0,54 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA Vaalit ,00 Toimintatulot, ulkoiset ,00 0, ,00 0, ,04 Toimintamenot, ulkoiset , , ,55 31, ,96 Netto, ulkoiset 1 000, , ,45-372,55-68,58 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-68,58 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Toimintakate (netto, ulk+sis) 1 000, , ,45-372, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0,00 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA YHTEENSÄ ,00 Toimintatulot, ulkoiset ,00 0, ,00 0, ,04 Toimintamenot, ulkoiset , , ,55 31, ,96 Netto, ulkoiset 1 000, , ,45-372,55-68,58 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-68,58 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Toimintakate (netto, ulk+sis) 1 000, , ,45-372,55

4 ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,62 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,45 625,45 120,18 KUNNANHALLITUS Hallinnon ja talouden palvelut ,28 Toimintatulot, ulkoiset , , ,00 6, ,79 Toimintamenot, ulkoiset , , ,45 31, ,51 Netto, ulkoiset , , ,45 33, ,96 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,96 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,47 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,45 33, ,85 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 240, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-240, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,32 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,45 51,41 Kuntakehitys ja markkinointi ,09 Toimintatulot, ulkoiset ,00 836, ,91 2, ,92 Toimintamenot, ulkoiset , , ,20 28, ,83 Netto, ulkoiset , , ,29 30,16-212,42 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-212,42 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,25 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,29 30, ,44 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0,00 240,00 Muut laskennalliset tulot 0,00 80,00-80,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,69 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,29 28,92 Lomituspalvelut ,03 Toimintatulot, ulkoiset , , ,94 28, ,88 Toimintamenot, ulkoiset , , ,49 22, ,15 Netto, ulkoiset , , ,55 412, ,15 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,55 412, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,85 Tehtävän kokonaiskustannukset 8 200, , , ,62

5 5 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ ,40 Toimintatulot, ulkoiset , , ,85 27, ,59 Toimintamenot, ulkoiset , , ,14 25, ,19 Netto, ulkoiset , , ,29 23, ,38 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,29 23, ,29 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 320, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-320, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,86 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,29 30,12 PERUSTURVA-LAUTA KUNTA Terveyspalvelut ,37 Toimintamenot, ulkoiset , , ,38 33, ,37 Netto, ulkoiset , , ,38 33, ,37 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,38 33, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,37 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,38 33,37 Hallinto,vanhus-ja kehitysvam ,53 Toimintatulot, ulkoiset , , ,11 33, ,62 Toimintamenot, ulkoiset , , ,00 32, ,09 Netto, ulkoiset , , ,89 32, ,13 Toimintamenot, sisäiset , , ,33 20, ,13 Netto, sisäiset , , ,33 20, ,22 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,22 31, ,92 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset tulot ,00 80, ,00 0, ,38 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,88 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,02 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,22 28,84 Sosiaalityö ja tukitoiminta ,25 Toimintatulot, ulkoiset , , ,49 29, ,84 Toimintamenot, ulkoiset , , ,51 36, ,59 Netto, ulkoiset , , ,02 37, ,12 Toimintatulot, sisäiset 0,00 175,74-175,74 0,00-379,10 Toimintamenot, sisäiset 0,00-247,74 247,74 0, ,02 Netto, sisäiset 0,00-72,00 72,00 0, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,02 37,25

6 ,12 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,12 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,69 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,02 35,57 PERUSTURVALAUTA- KUNTA YHTEENSÄ ,78 Toimintatulot, ulkoiset , , ,60 32, ,83 Toimintamenot, ulkoiset , , ,89 33, ,05 Netto, ulkoiset , , ,29 33, ,12 Toimintatulot, sisäiset 0,00 175,74-175,74 0, ,23 Toimintamenot, sisäiset , , ,59 20, ,11 Netto, sisäiset , , ,33 20, ,16 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,62 33, ,92 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset tulot ,00 80, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,08 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,62 32,25 KOULUTUS-LAUTAKU NTA Opetus- ja kirjastopalvelut ,99 Toimintatulot, ulkoiset , , ,39 35, ,22 Toimintamenot, ulkoiset , , ,80 32, ,23 Netto, ulkoiset , , ,41 32, ,60 Toimintatulot, sisäiset 0,00 18,00-18,00 0, ,00 Toimintamenot, sisäiset , , ,52 23, ,40 Netto, sisäiset , , ,52 23, ,63 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,93 30, ,59 Suunnitelmapoistot 0,00 0,00 0,00 0, ,84 Muut laskennalliset tulot , , ,28 10, ,41 Muut laskennalliset menot , , ,28 1, ,57 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,79 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,93 27,12 Varhaiskasvatus-palvel ut ,60 Toimintatulot, ulkoiset , , ,73 36, ,95 Toimintamenot, ulkoiset , , ,09 32, ,35 Netto, ulkoiset , , ,36 31, ,22 Toimintamenot, sisäiset , , ,22 24, ,22 Netto, sisäiset , , ,22 24, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,58 30, ,45 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,73 Muut laskennalliset tulot , , ,86 42, ,84 Muut laskennalliset menot , , ,86 4,38

7 ,11 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,58 28,68 KOULUTUSLAUTA-KU NTA YHTEENSÄ ,59 Toimintatulot, ulkoiset , , ,12 35, ,17 Toimintamenot, ulkoiset , , ,89 32, ,58 Netto, ulkoiset , , ,77 31, ,60 Toimintatulot, sisäiset 0,00 18,00-18,00 0, ,22 Toimintamenot, sisäiset , , ,74 23, ,62 Netto, sisäiset , , ,74 23, ,20 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,51 30, ,04 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,57 Muut laskennalliset tulot , , ,14 15, ,25 Muut laskennalliset menot , , ,14 1, ,68 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,92 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,51 27,55 VAPAA-AIKALAUTAKU NTA Muu sivistystyö ,21 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 72, ,45 Toimintamenot, ulkoiset , , ,56 21, ,24 Netto, ulkoiset , , ,32 13,89 0,00 Toimintatulot, sisäiset 0,00 72,00-72,00 0, ,66 Toimintamenot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,66 Netto, sisäiset ,00 72, ,00-1, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,32 13, ,90 Muut laskennalliset tulot 0,00 0,00 0,00 0, ,46 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,56 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,46 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,32 6,69 VAPAA-AIKALAUTAKU NTA YHTEENSÄ ,21 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 72, ,45 Toimintamenot, ulkoiset , , ,56 21, ,24 Netto, ulkoiset , , ,32 13,89 0,00 Toimintatulot, sisäiset 0,00 72,00-72,00 0, ,66 Toimintamenot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,66 Netto, sisäiset ,00 72, ,00-1, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,32 13, ,90 Muut laskennalliset tulot 0,00 0,00 0,00 0, ,46 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,56 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,46 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,32 6,69

8 8 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto,huolto-henkilö stö,kone ,84 Toimintatulot, ulkoiset 1 500, ,38-496,38 133, ,79 Toimintamenot, ulkoiset , , ,42 33, ,95 Netto, ulkoiset , , ,80 33, ,64 Toimintatulot, sisäiset , , ,03 39, ,95 Toimintamenot, sisäiset ,00-974, ,71 27, ,69 Netto, sisäiset , , ,32 39, ,26 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,48 30, ,34 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0,00 0,00 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,60 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,48 28,09 Kiinteistöpalvelut ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 31, ,30 Toimintamenot, ulkoiset , , ,16 36, ,18 Netto, ulkoiset , , ,92 41, ,82 Toimintamenot, sisäiset , , ,25 18, ,82 Netto, sisäiset , , ,25 18, ,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,17 35, ,29 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,85 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,61 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,24 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,05 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,83 463,04 Ruoka- ja puhtauspalvelut ,75 Toimintatulot, ulkoiset , , ,64 36, ,00 Toimintamenot, ulkoiset , , ,00 31, ,25 Netto, ulkoiset , , ,36 31, ,58 Toimintatulot, sisäiset , , ,07 21,11-156,60 Toimintamenot, sisäiset -100,00 0,00-100,00 0, ,98 Netto, sisäiset , , ,07 21, ,73 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,71-315, ,56 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,83 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,71-989,89 Liikenneväylät ja alueet ,43 Toimintatulot, ulkoiset , , ,10 7,98

9 ,59 Toimintamenot, ulkoiset , , ,52 23, ,16 Netto, ulkoiset , , ,42 30, ,80 Toimintamenot, sisäiset , , ,61 27, ,80 Netto, sisäiset , , ,61 27, ,96 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,03 30, ,31 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,27 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,03 14,93 Vesihuoltopalvelut ,98 Toimintatulot, ulkoiset , , ,23 0, ,37 Toimintamenot, ulkoiset , , ,41 23, ,61 Netto, ulkoiset , , ,82-23, ,47 Toimintatulot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,17 Toimintamenot, sisäiset , , ,46 11, ,30 Netto, sisäiset , , ,54-6, ,91 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,36-20, ,98 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,93 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,36-84,97 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,83 17, ,05 Toimintamenot, ulkoiset , , ,51 32, ,93 Netto, ulkoiset , , ,68 41, ,69 Toimintatulot, sisäiset , , ,10 21, ,34 Toimintamenot, sisäiset , , ,03 18, ,35 Netto, sisäiset , , ,07 22, ,58 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,61 69, ,48 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,85 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,61 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,24 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,82 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,39 107,86 RAKENNUSLAUTA-KU NTA Ympäristö- ja pelastuspalvelut ,02 Toimintatulot, ulkoiset , , ,97 15, ,76 Toimintamenot, ulkoiset , , ,73 34, ,74 Netto, ulkoiset , , ,76 36, ,74 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,76 36,08

10 ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,74 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,76 35,02 RAKENNUSLAUTA-KU NTA YHTEENSÄ ,02 Toimintatulot, ulkoiset , , ,97 15, ,76 Toimintamenot, ulkoiset , , ,73 34, ,74 Netto, ulkoiset , , ,76 36, ,74 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,76 36, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,74 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,76 35,02 KAIKKI YHTEENSÄ ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,61 27, ,02 Toimintamenot, ulkoiset , , ,75 32, ,90 Netto, ulkoiset , , ,14 33, ,41 Toimintatulot, sisäiset , , ,36 21, ,41 Toimintamenot, sisäiset , , ,36 21,65 0,00 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,14 33, ,73 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,82 Muut laskennalliset tulot , , ,14 0, ,82 Muut laskennalliset menot , , ,14 0,72 0,00 Muut laskennalliset, netto 0,00 0,00 0,00 0, ,63 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,14 31,90

11 11 RAHOITUSLASKELMA Pöytyän kunta Rahoituslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta ,87 Vuosikate , , ,85-187, ,92 Tulorahoituksen korjauserät 0, , ,49 0,00 Investointien rahavirta ,87 Investointimenot , , ,26 21, ,05 Rah.osuudet investointimenoihi ,00 0, ,00 0, ,92 Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot , , ,68 107, ,95 Toiminnan ja invest.rahavirta , , ,30-6,17 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0,00 Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, , ,00 0,00 Lainakannan muutokset ,00 Pitkäaik.lainojen lisäys ,00 0, ,00 0, ,99 Pitkäaik.lainojen vähennys , , ,38 68, ,00 Lyhytaik.lainojen muutos 0, , ,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset ,15 Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0, , ,94 0, ,50 Vaihto-omaisuuden muutos 0, , ,66 0, ,02 Saamisten muutos 0, , ,68 0, ,90 Korottomien velkojen muutos 0, , ,46 0, ,74 Rahoituksen rahavirta , , ,00 5, ,21 Rahavarojen muutos , , , , ,21 Rahavarojen muutos 0, , ,30 0,00 Johtopäätökset rahoituslaskelmasta: investoinneista on toteutunut talousarvioon verrattuna 21,08 % eli Toiminnan ja investointien rahavirta on eli vuosikate on riittänyt investointien kattamiseen. Rahoituksen rahavirta on positiivinen Tähän lukuun vaikuttavat lainakannan muutokset ja muut maksuvalmiuden muutokset. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, mutta lainoja on lyhennetty Rahavarat ovat lisääntyneet huhtikuun loppuun mennessä Kunnan maksuvalmius on ollut heikko. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja.

12 12 KUNNAN PITKÄAIKAISET LAINAT Lainan myöntäjä Tarkoitus Nostopvm Lainaaika, Alkuperäin v en määrä, Pääoma Lyhennys, /v Korko (viimeksi laskutettu %) OP Yläne Investoinnit kk Euribor+0,150 % (0,337) + korkosuojaus Pohjola Pankki Investoinnit kk Euribor+0,1 % (0,405) OP Yläne Investoinnit OP Prime+0,050% (1,050) OP Yläne Investoinnit OP Prime+0,050% (0,8) Keva Investoinnit KevaPrime (0,3030) Nordea Kv-asunnot Prime + 0,75% v (korkotukilaina) (2,215) 3592 Kuntarahoitus Oyj Investoinnit , KR viitekorko 6kk+0,035 % (0,18) Kuntarahoitus Oyj Vanhusten palvelutalo Yläne I erä v viitekorko +0,65 % Korkotukilaina 2,245 Pohjola Pankki Vuokratalo n.1,02 % kiinteä (korkotukilaina) Valtiokonttori Asuntolaina/ , ,73 % huoneiston hankinta Valtiokonttori Asuntolaina/ ,28 % Vuokratalo vuosimaksu vaihtelee Kuntarahoitus ,28 % alk.2017 Yhteensä Yläneen Osuuspankin lainaan, jonka alkuperäinen pääoma on , on tehty koronvaihtosopimus. KUNNAN LYHYTAIKAISET LAINAT Lainan Tarkoitus Nostopäivä Eräpäivä Määrä Korko myöntäjä Kuntarahoitus Kassanhallinta ,14 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,16 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,12 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,11 % Yhteensä euroa SAATAVAT Vuokrat , ,97 Lomitus 9 862, ,06 Päivähoito , ,44 Vanhushuolto , ,35 Sos.toimi yleislaskut , ,34 Koulutoimi 315, ,21 Kansalaisopisto 2 140, ,33 Vapaa-aikatoimi Vesihuolto , ,75 Liittymismaksut 9 106, ,97 Rakennusvalvonta 1 043, ,52 Tekninen toimi,yleisl , ,62 Aamu- ja iltapäivät , ,50 Yleislaskut Yläne 1 036, , ,06

13 Perintätoimisto hoitaa kunnan maksumuistutukset sekä vapaaehtoisen että oikeudellisen perinnän. 13

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2014 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2014 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 3.4.214 ======================================== Talouspäällikön vastuulla olevat tehtävät Talouspäällikön vastuulla on talousarvion tehtävästä hallinnon ja talouden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot