PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ========================================

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT ,25 Myyntituotot , , ,57 24, ,99 Maksutuotot , , ,61 29, ,85 Tuet ja avustukset , , ,65 28, ,62 Muut toimintatuotot , , ,62 48, ,71 TUOTOT YHTEENSÄ , , ,45 30,45 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,67 Palkat ja palkkiot , , ,25 30,76 Henkilösivukulut ,22 Eläkekulut , , ,43 32, ,28 Muut henkilösivukulut , , ,19 25, ,85 Palvelujen ostot , , ,71 33, ,15 Aineet,tarvikkeet,tavarat , , ,34 33, ,90 Avustukset , , ,26 29, ,62 Muut toimintakulut , , ,82 36, ,69 KULUT YHTEENSÄ , , ,00 32, ,98 TOIMINTAKATE , , ,55 32, ,06 Verotulot , , ,65 34, ,00 Valtionosuudet , , ,00 33,80 Rahoitustuotot ja -kulut 3 839,97 Korkotuotot 2 000,00 0, ,00 0, ,70 Muut rahoitustuotot , , ,18 24, ,95 Korkokulut , , ,82 43, ,93 Muut rahoituskulut , , ,31 36, ,87 VUOSIKATE , , ,85-187,96 Poistot ja arvonalentumiset ,73 Suunn.mukaiset poistot , , ,00 0,00 Satunnaiset erät ,86 TILIKAUDEN TULOS , , ,85-29, ,95 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , , ,00 0, ,91 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Tuloslaskelmataulukossa on vuoden 2014 tilinpäätös, vuoden 2015 talousarvio sekä vuoden 2015 toteutuma huhtikuun loppuun saakka. Viimeinen sarake on toteutumaprosentti laskettuna talousarvioon nähden. Poistoihin on merkitty 1/3 talousarviossa arvioidusta

2 poistojen määrästä. Samoin poistoeroon on huomioitu kolmannes koko vuodelle tulevasta poistoeron määrästä. Johtopäätökset tuloslaskelmasta: toimintatuotoista on talousarvioon verrattuna kertynyt vasta 30,45 %. Alhainen kertymä johtuu mm siitä, että vesihuollon käyttömaksuja ei ole vielä huhtikuun loppuun mennessä laskutettu (talousarviossa arvioitu kertyvän ). Alkuvuoden perusteella voi arvioida, että talousarvion tuotot tulevat kertymään arvioidusti. toimintakuluista on talousarvioon verrattuna toteutunut 32,23 %. Palkkausmääräraha voidaan arvioida riittäväksi. Heinäkuussa maksetaan lomarahat, mikä nostaa toteumaa. Palvelujen ostoihin varattu kokonaismääräraha näyttäisi ylittyvän noin euroa. Avustusmäärärahoista on käytetty huhtikuun loppuun mennessä 29,18 %. Avustusmäärärahojen käyttö joidenkin avustusten osalta painottuu loppuvuoteen. Toimintakate on toteutunut 32,6 %:sti. Verotuloja on kertynyt 34,98 %. Kertymä merkitsee, että verotulot kertyisivät hieman yli talousarviossa arvioidun. Marraskuussa on odotettavissa takaisinperintä veronpalautuksiin ja oikaisuihin. Toukokuun veroennusteen mukaan verokertymä tulisi olemaan 25,5 M, mikä tarkoittaa, että verotulokohta ylittyisi runsaalla :lla. Valtionosuuksista on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 33.8 %. Koulutoimen oppilasmääräkehitys vaikuttaa lopulliseen valtionosuuksien määrään. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymään vaikuttaa korkotason alhaisuus ja viime vuonna nostettavien uusien lainojen määrä. Korkotuotot tulevat kertymään, mutta rahoitustuottojen kertymä jäänee alle talousarviossa arvioidun. Korkokulujen määräraha todennäköisesti ylittyy. Huhtikuun lopun tuloslaskelma osoittaa vuosikatetta Huhtikuun tuloslaskelma osoittaa ylijäämää , kun 1/3 arvioiduista poistoista vähennetään vuosikatteesta. Kokonaistilanne viime vuoteen verrattuna näyttää paremmalta. 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Huomioitavaa: Toteuma 2015 on jonkin verran puutteellinen. Tuloja puuttuu toteumasta mm, koska vesihuollon laskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa. Näitä tuloja ei edellä olevaan toteutumisvertailuun ole lisätty, mutta määräksi voi arvioida vesihuollon osalta Muuta huomioitavaa on, että lomarahat maksetaan heinäkuussa ja ne kohdentuvat koko vuodelle. Osa avustuksia on sellaisia, että ne maksetaan yhdessä erässä vuoden lopulla. Suunnitelmapoistojen toteumaksi on merkitty 1/3 talousarvioon merkitystä poistojen määrästä. Johtopäätökset: talousarvion toteumasta huhtikuun lopun tilanteessa voi arvioida, että pääosassa tehtäviä toiminta voidaan hoitaa talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tilanne voi vuoden aikana kuitenkin muuttua. Ylitys on kuitenkin ennakoitavissa tehtävään Terveyspalvelut. Terveyspalvelujen tähänastiset menot ennakoivat :n määrärahan ylitystä. Sosiaalityö- ja tukitoimintojen menomääräraha ylittynee lähes :a. Kiinteistöpalveluiden tulot ovat tasaisesti joka kuukausi kertyviä ja näyttäisi, että ne ylittävät arvioidun Joissakin muissa tehtävissä tulojen kertymä on huhtikuun lopun tilanteessa huomattavastikin alle arvioidusta, mutta näissä tulot eivät kerry tasaisesti joka kuukausi, joten johtopäätöksiä tulojen alituksesta niiden osalta ei voi tehdä.

3 3 Pöytyän kunta Talousarvio+ ed.tp Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TARKASTUS-LAUTAK UNTA Tarkastustoiminta ,13 Toimintamenot, ulkoiset ,00-91, ,48 0, ,13 Netto, ulkoiset ,00-91, ,48 0,61-122,00 Toimintamenot, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0,00-122,00 Netto, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0, ,13 Toimintakate (netto, ulk+sis) ,00-91, ,48 0,60 Pöytyän kunta Talousarvio+ ed.tp Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset ,00-91, ,48 0,54 TARKASTUSLAUTA-K UNTA YHTEENSÄ ,13 Toimintamenot, ulkoiset ,00-91, ,48 0, ,13 Netto, ulkoiset ,00-91, ,48 0,61-122,00 Toimintamenot, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0,00-122,00 Netto, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0, ,13 Toimintakate (netto, ulk+sis) ,00-91, ,48 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset ,00-91, ,48 0,54 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA Vaalit ,00 Toimintatulot, ulkoiset ,00 0, ,00 0, ,04 Toimintamenot, ulkoiset , , ,55 31, ,96 Netto, ulkoiset 1 000, , ,45-372,55-68,58 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-68,58 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Toimintakate (netto, ulk+sis) 1 000, , ,45-372, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0,00 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA YHTEENSÄ ,00 Toimintatulot, ulkoiset ,00 0, ,00 0, ,04 Toimintamenot, ulkoiset , , ,55 31, ,96 Netto, ulkoiset 1 000, , ,45-372,55-68,58 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-68,58 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Toimintakate (netto, ulk+sis) 1 000, , ,45-372,55

4 ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,62 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,45 625,45 120,18 KUNNANHALLITUS Hallinnon ja talouden palvelut ,28 Toimintatulot, ulkoiset , , ,00 6, ,79 Toimintamenot, ulkoiset , , ,45 31, ,51 Netto, ulkoiset , , ,45 33, ,96 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,96 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,47 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,45 33, ,85 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 240, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-240, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,32 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,45 51,41 Kuntakehitys ja markkinointi ,09 Toimintatulot, ulkoiset ,00 836, ,91 2, ,92 Toimintamenot, ulkoiset , , ,20 28, ,83 Netto, ulkoiset , , ,29 30,16-212,42 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-212,42 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,25 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,29 30, ,44 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0,00 240,00 Muut laskennalliset tulot 0,00 80,00-80,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,69 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,29 28,92 Lomituspalvelut ,03 Toimintatulot, ulkoiset , , ,94 28, ,88 Toimintamenot, ulkoiset , , ,49 22, ,15 Netto, ulkoiset , , ,55 412, ,15 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,55 412, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,85 Tehtävän kokonaiskustannukset 8 200, , , ,62

5 5 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ ,40 Toimintatulot, ulkoiset , , ,85 27, ,59 Toimintamenot, ulkoiset , , ,14 25, ,19 Netto, ulkoiset , , ,29 23, ,38 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,29 23, ,29 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 320, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-320, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,86 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,29 30,12 PERUSTURVA-LAUTA KUNTA Terveyspalvelut ,37 Toimintamenot, ulkoiset , , ,38 33, ,37 Netto, ulkoiset , , ,38 33, ,37 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,38 33, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,37 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,38 33,37 Hallinto,vanhus-ja kehitysvam ,53 Toimintatulot, ulkoiset , , ,11 33, ,62 Toimintamenot, ulkoiset , , ,00 32, ,09 Netto, ulkoiset , , ,89 32, ,13 Toimintamenot, sisäiset , , ,33 20, ,13 Netto, sisäiset , , ,33 20, ,22 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,22 31, ,92 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset tulot ,00 80, ,00 0, ,38 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,88 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,02 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,22 28,84 Sosiaalityö ja tukitoiminta ,25 Toimintatulot, ulkoiset , , ,49 29, ,84 Toimintamenot, ulkoiset , , ,51 36, ,59 Netto, ulkoiset , , ,02 37, ,12 Toimintatulot, sisäiset 0,00 175,74-175,74 0,00-379,10 Toimintamenot, sisäiset 0,00-247,74 247,74 0, ,02 Netto, sisäiset 0,00-72,00 72,00 0, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,02 37,25

6 ,12 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,12 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,69 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,02 35,57 PERUSTURVALAUTA- KUNTA YHTEENSÄ ,78 Toimintatulot, ulkoiset , , ,60 32, ,83 Toimintamenot, ulkoiset , , ,89 33, ,05 Netto, ulkoiset , , ,29 33, ,12 Toimintatulot, sisäiset 0,00 175,74-175,74 0, ,23 Toimintamenot, sisäiset , , ,59 20, ,11 Netto, sisäiset , , ,33 20, ,16 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,62 33, ,92 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset tulot ,00 80, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,08 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,62 32,25 KOULUTUS-LAUTAKU NTA Opetus- ja kirjastopalvelut ,99 Toimintatulot, ulkoiset , , ,39 35, ,22 Toimintamenot, ulkoiset , , ,80 32, ,23 Netto, ulkoiset , , ,41 32, ,60 Toimintatulot, sisäiset 0,00 18,00-18,00 0, ,00 Toimintamenot, sisäiset , , ,52 23, ,40 Netto, sisäiset , , ,52 23, ,63 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,93 30, ,59 Suunnitelmapoistot 0,00 0,00 0,00 0, ,84 Muut laskennalliset tulot , , ,28 10, ,41 Muut laskennalliset menot , , ,28 1, ,57 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,79 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,93 27,12 Varhaiskasvatus-palvel ut ,60 Toimintatulot, ulkoiset , , ,73 36, ,95 Toimintamenot, ulkoiset , , ,09 32, ,35 Netto, ulkoiset , , ,36 31, ,22 Toimintamenot, sisäiset , , ,22 24, ,22 Netto, sisäiset , , ,22 24, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,58 30, ,45 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,73 Muut laskennalliset tulot , , ,86 42, ,84 Muut laskennalliset menot , , ,86 4,38

7 ,11 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,58 28,68 KOULUTUSLAUTA-KU NTA YHTEENSÄ ,59 Toimintatulot, ulkoiset , , ,12 35, ,17 Toimintamenot, ulkoiset , , ,89 32, ,58 Netto, ulkoiset , , ,77 31, ,60 Toimintatulot, sisäiset 0,00 18,00-18,00 0, ,22 Toimintamenot, sisäiset , , ,74 23, ,62 Netto, sisäiset , , ,74 23, ,20 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,51 30, ,04 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,57 Muut laskennalliset tulot , , ,14 15, ,25 Muut laskennalliset menot , , ,14 1, ,68 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,92 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,51 27,55 VAPAA-AIKALAUTAKU NTA Muu sivistystyö ,21 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 72, ,45 Toimintamenot, ulkoiset , , ,56 21, ,24 Netto, ulkoiset , , ,32 13,89 0,00 Toimintatulot, sisäiset 0,00 72,00-72,00 0, ,66 Toimintamenot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,66 Netto, sisäiset ,00 72, ,00-1, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,32 13, ,90 Muut laskennalliset tulot 0,00 0,00 0,00 0, ,46 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,56 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,46 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,32 6,69 VAPAA-AIKALAUTAKU NTA YHTEENSÄ ,21 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 72, ,45 Toimintamenot, ulkoiset , , ,56 21, ,24 Netto, ulkoiset , , ,32 13,89 0,00 Toimintatulot, sisäiset 0,00 72,00-72,00 0, ,66 Toimintamenot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,66 Netto, sisäiset ,00 72, ,00-1, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,32 13, ,90 Muut laskennalliset tulot 0,00 0,00 0,00 0, ,46 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,56 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,46 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,32 6,69

8 8 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto,huolto-henkilö stö,kone ,84 Toimintatulot, ulkoiset 1 500, ,38-496,38 133, ,79 Toimintamenot, ulkoiset , , ,42 33, ,95 Netto, ulkoiset , , ,80 33, ,64 Toimintatulot, sisäiset , , ,03 39, ,95 Toimintamenot, sisäiset ,00-974, ,71 27, ,69 Netto, sisäiset , , ,32 39, ,26 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,48 30, ,34 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0,00 0,00 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,60 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,48 28,09 Kiinteistöpalvelut ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 31, ,30 Toimintamenot, ulkoiset , , ,16 36, ,18 Netto, ulkoiset , , ,92 41, ,82 Toimintamenot, sisäiset , , ,25 18, ,82 Netto, sisäiset , , ,25 18, ,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,17 35, ,29 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,85 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,61 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,24 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,05 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,83 463,04 Ruoka- ja puhtauspalvelut ,75 Toimintatulot, ulkoiset , , ,64 36, ,00 Toimintamenot, ulkoiset , , ,00 31, ,25 Netto, ulkoiset , , ,36 31, ,58 Toimintatulot, sisäiset , , ,07 21,11-156,60 Toimintamenot, sisäiset -100,00 0,00-100,00 0, ,98 Netto, sisäiset , , ,07 21, ,73 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,71-315, ,56 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,83 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,71-989,89 Liikenneväylät ja alueet ,43 Toimintatulot, ulkoiset , , ,10 7,98

9 ,59 Toimintamenot, ulkoiset , , ,52 23, ,16 Netto, ulkoiset , , ,42 30, ,80 Toimintamenot, sisäiset , , ,61 27, ,80 Netto, sisäiset , , ,61 27, ,96 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,03 30, ,31 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,27 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,03 14,93 Vesihuoltopalvelut ,98 Toimintatulot, ulkoiset , , ,23 0, ,37 Toimintamenot, ulkoiset , , ,41 23, ,61 Netto, ulkoiset , , ,82-23, ,47 Toimintatulot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,17 Toimintamenot, sisäiset , , ,46 11, ,30 Netto, sisäiset , , ,54-6, ,91 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,36-20, ,98 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,93 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,36-84,97 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,83 17, ,05 Toimintamenot, ulkoiset , , ,51 32, ,93 Netto, ulkoiset , , ,68 41, ,69 Toimintatulot, sisäiset , , ,10 21, ,34 Toimintamenot, sisäiset , , ,03 18, ,35 Netto, sisäiset , , ,07 22, ,58 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,61 69, ,48 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,85 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,61 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,24 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,82 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,39 107,86 RAKENNUSLAUTA-KU NTA Ympäristö- ja pelastuspalvelut ,02 Toimintatulot, ulkoiset , , ,97 15, ,76 Toimintamenot, ulkoiset , , ,73 34, ,74 Netto, ulkoiset , , ,76 36, ,74 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,76 36,08

10 ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,74 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,76 35,02 RAKENNUSLAUTA-KU NTA YHTEENSÄ ,02 Toimintatulot, ulkoiset , , ,97 15, ,76 Toimintamenot, ulkoiset , , ,73 34, ,74 Netto, ulkoiset , , ,76 36, ,74 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,76 36, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,74 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,76 35,02 KAIKKI YHTEENSÄ ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,61 27, ,02 Toimintamenot, ulkoiset , , ,75 32, ,90 Netto, ulkoiset , , ,14 33, ,41 Toimintatulot, sisäiset , , ,36 21, ,41 Toimintamenot, sisäiset , , ,36 21,65 0,00 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,14 33, ,73 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,82 Muut laskennalliset tulot , , ,14 0, ,82 Muut laskennalliset menot , , ,14 0,72 0,00 Muut laskennalliset, netto 0,00 0,00 0,00 0, ,63 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,14 31,90

11 11 RAHOITUSLASKELMA Pöytyän kunta Rahoituslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta ,87 Vuosikate , , ,85-187, ,92 Tulorahoituksen korjauserät 0, , ,49 0,00 Investointien rahavirta ,87 Investointimenot , , ,26 21, ,05 Rah.osuudet investointimenoihi ,00 0, ,00 0, ,92 Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot , , ,68 107, ,95 Toiminnan ja invest.rahavirta , , ,30-6,17 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0,00 Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, , ,00 0,00 Lainakannan muutokset ,00 Pitkäaik.lainojen lisäys ,00 0, ,00 0, ,99 Pitkäaik.lainojen vähennys , , ,38 68, ,00 Lyhytaik.lainojen muutos 0, , ,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset ,15 Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0, , ,94 0, ,50 Vaihto-omaisuuden muutos 0, , ,66 0, ,02 Saamisten muutos 0, , ,68 0, ,90 Korottomien velkojen muutos 0, , ,46 0, ,74 Rahoituksen rahavirta , , ,00 5, ,21 Rahavarojen muutos , , , , ,21 Rahavarojen muutos 0, , ,30 0,00 Johtopäätökset rahoituslaskelmasta: investoinneista on toteutunut talousarvioon verrattuna 21,08 % eli Toiminnan ja investointien rahavirta on eli vuosikate on riittänyt investointien kattamiseen. Rahoituksen rahavirta on positiivinen Tähän lukuun vaikuttavat lainakannan muutokset ja muut maksuvalmiuden muutokset. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, mutta lainoja on lyhennetty Rahavarat ovat lisääntyneet huhtikuun loppuun mennessä Kunnan maksuvalmius on ollut heikko. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja.

12 12 KUNNAN PITKÄAIKAISET LAINAT Lainan myöntäjä Tarkoitus Nostopvm Lainaaika, Alkuperäin v en määrä, Pääoma Lyhennys, /v Korko (viimeksi laskutettu %) OP Yläne Investoinnit kk Euribor+0,150 % (0,337) + korkosuojaus Pohjola Pankki Investoinnit kk Euribor+0,1 % (0,405) OP Yläne Investoinnit OP Prime+0,050% (1,050) OP Yläne Investoinnit OP Prime+0,050% (0,8) Keva Investoinnit KevaPrime (0,3030) Nordea Kv-asunnot Prime + 0,75% v (korkotukilaina) (2,215) 3592 Kuntarahoitus Oyj Investoinnit , KR viitekorko 6kk+0,035 % (0,18) Kuntarahoitus Oyj Vanhusten palvelutalo Yläne I erä v viitekorko +0,65 % Korkotukilaina 2,245 Pohjola Pankki Vuokratalo n.1,02 % kiinteä (korkotukilaina) Valtiokonttori Asuntolaina/ , ,73 % huoneiston hankinta Valtiokonttori Asuntolaina/ ,28 % Vuokratalo vuosimaksu vaihtelee Kuntarahoitus ,28 % alk.2017 Yhteensä Yläneen Osuuspankin lainaan, jonka alkuperäinen pääoma on , on tehty koronvaihtosopimus. KUNNAN LYHYTAIKAISET LAINAT Lainan Tarkoitus Nostopäivä Eräpäivä Määrä Korko myöntäjä Kuntarahoitus Kassanhallinta ,14 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,16 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,12 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,11 % Yhteensä euroa SAATAVAT Vuokrat , ,97 Lomitus 9 862, ,06 Päivähoito , ,44 Vanhushuolto , ,35 Sos.toimi yleislaskut , ,34 Koulutoimi 315, ,21 Kansalaisopisto 2 140, ,33 Vapaa-aikatoimi Vesihuolto , ,75 Liittymismaksut 9 106, ,97 Rakennusvalvonta 1 043, ,52 Tekninen toimi,yleisl , ,62 Aamu- ja iltapäivät , ,50 Yleislaskut Yläne 1 036, , ,06

13 Perintätoimisto hoitaa kunnan maksumuistutukset sekä vapaaehtoisen että oikeudellisen perinnän. 13

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2014 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2014 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 3.4.214 ======================================== Talouspäällikön vastuulla olevat tehtävät Talouspäällikön vastuulla on talousarvion tehtävästä hallinnon ja talouden

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 Heinäkuun lopussa vuosikate +1,562 milj. (297.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.7.2015 oli Danske Bankilta 6,0 milj., korko % 0,05. PERHON KUNTA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014 KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 1 Tuloslaskelma 2 Tuloslaskelman toteutumatietoja 3 Rahoituslaskelma 8 Rahoituslaskelman toteutumatietoja 9 Käyttötalouden

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot