Talousraportti 8/

Transkriptio

1 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli henkilöä, joista Lieksassa asui , Nurmeksessa ja Valtimolla asukasta. Juuassa asui henkilöä. Vuoden alusta alueen kunnista ainoastaan Juuassa tulomuutto on ollut lähtömuuttoa suurempaa. Lieksassa nettomuutto on koko maakunnan heikoin. Nurmeksen nettomuutto on ollut alkuvuonna -19. Syntyneitä on kuitenkin edellisvuosien kaltaisesti ollut alkuvuonna 36. Työllisyys Kuten aiempinakin vuosina, Nurmeksen työttömyysaste aleni alkuvuoden luvuista toukokuulle saakka ja nousi jälleen kesällä. Nousu jatkui heinäkuussa ja työttömyysaste oli 17,3 ja työttömiä 584. Elokuussa työttömiä oli 566 ja työttömyysaste oli 16,5. Nuorten työllistämistoimissa onnistuttiin alkuvuonna tehokkaasti ja tammikuun korkeasta 102 alle 25-vuotiaan henkilön työttömyydestä päästiin huhtikuussa 60 nuoreen työttömään. Toukokuusta alkaen nuorten työttömyys on noussut ja elokuussa alle 25-vuotiaita on ollut työttömänä 90. Tukitoimenpiteet ovat toukokuussa vaikuttaneet merkittävästi yli 50- vuotiaiden työttömyyteen, sillä toukokuussa yli 50-vuotiaita oli työttömänä 49 vähemmän kuin huhtikuussa. Määrä on pysynyt tasaisena läpi kesän elokuussa yli 50-vuotiaiden työttömien määrä oli sama kuin toukokuussa eli 261. Huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi alkuvuonna ja elokuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 173, kun vuonna 2015 elokuussa heitä oli 141. Työllistämistoimet ovat alkuvuoden notkahduksen jälkeen nousseet merkittävästi. Tammikuussa palveluissa yhteensä Nurmeksessa oli 181 henkilöä, elokuussa 224. Työmarkkinatuen kuntaosuutta Nurmes on maksanut tammi-heinäkuussa ,5 euroa. Kunnan maksuvelvollisuuden piirissä oli elokuussa 150 henkilöä, heinäkuussa yhteensä 131 henkilöä, kesäkuussa 127 henkilöä ja toukokuussa 119 henkilöä. Valtuuston asettama tavoite työmarkkinatuen kuntaosuudesta euroa ylittyi

2 2012 Joulukuu 2013 Helmikuu 2013 Huhtikuu 2013 Kesäkuu 2013 Elokuu 2013 Lokakuu 2013 Joulukuu 2014 Helmikuu 2014 Huhtikuu 2014 Kesäkuu 2014 Elokuu 2014 Lokakuu 2014 Joulukuu 2015 Helmi 2015 Huhtikuu 2015 Kesäkuu 2015 Elokuu 2015 Lokakuu 2015 Joulukuu 2016 Helmikuu 2016 Huhtikuu 2016 Kesäkuu 2016 Elokuu Nurmeksen kaupunki 2 (6) elokuun työmarkkinatuen laskun jälkeen ja alkuvuoden summa on nyt euroa. Elokuun lopussa kumulatiivinen työmarkkinatuen summa on euroa edellisvuotta pienempi. Tukien laskutuksessa on kuitenkin kuukausittaista vaihtelua, joten suoraan loppuvuoden ennustetta ei tästä voida johtaa Valmennus Muut toimenpiteet Työvoimakoulutus Työkokeilu Palkkatuki Työttömät Pitkäaikaistyöttömät Alle 25v työttömät Yli 55v työttömät Nurmeksen työttömien määrän kuukausittainen vaihtelu on samansuuntaista muiden Nurmeksen kaltaisten kuntien kanssa. Olen vertaillut Nurmeksen työttömyysastetta Nurmeksen kaltaisten kuntien kanssa. Samankaltaisuuden kriteerinä olen tässä tapauksessa pitänyt asukaslukua, työvoiman määrää väkiluvusta sekä etäisyyttä maakuntakeskuksesta. Kuntien työttömyysprosenteissa on lähtökohtaisesti merkittäviäkin tasoeroja, mutta kuukausittainen seuranta näyttää, että trendi on läpi vuoden samankaltainen kaikissa kunnissa.

3 3 (6) Talousarvion toteutuminen Nurmeksen kaupungin verotulot ovat kehittyneet alkuvuonna odotettua paremmin, mutta verotulotavoitteen saavuttaminen on haastavaa marraskuussa perittävien viime vuonna tilitettyjen liian suurten verotulojen takia. Nurmeksen kuntaveron kasvuprosentti on ollut alkuvuodesta elokuulle saakka +2,4 %, yhteisöveron +4,4 % ja kiinteistöveron +1,9 %. Kunnallisveron rytmihäiriön takia tänä vuonna takaisin perittävät viime vuoden osuudet heikentävät verotulojen kertymää niin paljon, että verotulojen ennakoidaan todellisuudessa tippuvan alkuvuoden hyvistä kasvuprosenteista huolimatta. Marraskuun verotilityksestä peritään yli miljoona euroa takaisin viime vuonna tilitettyjä veroja. Kuntaliiton kesäkuun lopun ennusteessa on ennakoitu vielä aiempia verotuloennusteita huonommasta lopputuloksesta. Toukokuussa Kuntaliitto ennusti Nurmeksen verotulojen vuosimuutokseksi -4,1 prosenttia ja kesäkuussa - 4,6 prosenttia. Euroissa ennusteen muuttuminen vaikuttaa euroa ja uuden ennusteen mukaan koko vuoden verotulokertymä on talousarvionkin mukainen 24,1 miljoonaa.

4 4 (6) Tammikuussa annettu valtionosuuspäätös alensi Nurmeksen valtionosuuksia ja ne tulevat jäämään talousarvioon nähden euroa. Valtion toisen lisätalousarvion mukaisesti eduskunta on päättänyt korottaa kuntien valtionosuuksia vuodelle Nurmeksen osalta korotus on euroa. Korotus liittyy omaishoidon tuesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseen sekä valtion ja kuntien yhteisten ict-menojen palautuksiin. Heinäkuun lopun tilanteessa vuosikate oli 1,479 miljoonaa euroa. Vuosikatetavoitteen saavuttaminen on mahdollista, mutta haasteellista. Lopullinen vuosikatteen toteuma riippuu paljon NuVa-kuntayhtymän tilinpäätösvaiheessa palauttamien ennakoiden määrästä. Erikoissairaanhoidon kustannukset pysyvät talousseurannassa samana kuukaudesta toiseen ennakolta sovitun maksuosuuden mukaisesti. Todellinen käyttö osoittaa kuitenkin, että Nurmeksen erikoissairaanhoidon menot voisivat jopa alittua tänä vuonna ennakoidusta. Elokuun loppuun asti Nurmeksessa käyttö on ollut erikoissairaanhoidossa 64,38 prosenttia, kun tasainen käyttö olisi 66,67. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon käytön mukaiset laskennalliset menot ovat yhteensä 2,91 prosenttia pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Taulukossa tämän vuoden luku on merkitty vihreällä, viime vuosi punaisella. Yhden prosenttiyksikön muutos erikoissairaanhoidon menoihin sopimukseen nähden tarkoittaa Nurmekselle euroa.

5 5 (6) Kunnan maksuvalmius on pysynyt tasaisena noin reilussa 20 päivässä koko alkuvuoden. Taulukossa vihreällä vuosi 2016.

6 6 (6) Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Elokuu Nurmes Ta 2016 Toteutunut 2016 Toteutunut 2015 Tot % talousarviosta Toimintatuotot ,3 Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,9 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,2 Henkilöstökulut ,3 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,1 Toimintakate ,3 Verotulot ,8 Valtionosuudet ,5 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 Korkotuotot ,6 Muut rahoitustuotot ,4 Korkokulut ,3 Muut rahoituskulut ,4 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset ,7 Suunnitelman muk. poistot ,7 Kaupunginkamreeri Jakelu: Jussi Sallinen Kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, johtoryhmä ja terveyskeskuksen ylilääkäri.