Pöytyän kunta Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma KÄYTTÖTALOUSOSA

Transkriptio

1 Pöytyän kunta Talousarvio KÄYTTÖLOUSOSA Toimielin: Koulutuslautakunta(8) Lautakunnan toiminta-ajatus: Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Tehtävä: Opetus- ja kirjastopalvelut (), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Sivistysjohtaja Lukion rehtori Kirjastotoimenjohtaja Kansalaisopiston rehtori Palvelusuunnitelman kuvaus: Järjestetään monipuoliset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan alakouluilla, yhtenäiskoulussa ja yläkoulussa. Lukio-opetusta annetaan Elisenvaaran lukiossa. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluna kolmessa kirjastossa Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa nk. yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville kuntalaisille lähipalveluna. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kaikenikäisille. Palvelusuunnitelman tavoitteet Kouluverkosto ja perusopetuksen kehittäminen Toimivat kuljetusjärjestelyt Kirjastopalvelut alueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella Tavoitetaso Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetus Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus ja sen kehittäminen Keskiinen ryhmäkoko: Oppilasopettaja (- lk) Oppilasopettaja (-6 lk) Oppilasopettaja (7-9 lk) perusopetusryhmä valinnaisaineet Opetussuunnitelman valmistelu Henkilöstökoulutus Talousarvion sitovuus Riittävä oppimisen ja kasvun tuki Oppilaiden luku erityisopetuksessa oma erityisopetus Y 5-7 E 8-05 <0 <5 <5 E>0 80 Tavoitetaso <0 <5 <5 E>0 käytössä.8. 0 <0 <5 <5 E>0 0 <0 <5 <5 E>0 0

2 tehostettu tuki erityinen tuki erityisluokkaopetus ostopalvelut Lukio-opetus Opetuksen kehittäminen Oppilasn säilyttäminen ja/tai nostaminen n n n n. 50 Kirjastopalvelut Maa- ja seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen (yhteiset hankinnat, projektit, työryhmät, kehittäminen/vuosi) aineiston kuljetuspalvelu krt/viikko Kirjastojen ja koulujen yhteistyön syventäminen: Alakoulu Suunnittelupalaveri opettajien kanssa krt/v. Ohjatut kirjastokäynnit tai kirjastonkäytön opetus oppilasta kohden krt lukuvuodessa Lukutaidon edistäminen (alaluokkien -6 kirjavinkkaus, lukukampanja) Yläkoulu ja lukio - kirjavinkkaus 7. ja 8. lk - tiedonhaun opetus, kirjasto-opetus, mediakasvatus 7. lk ja 9.lk sekä lukion. lk Päiväkotiyhteistyö - käyvät kirjastossa lainaamassa Kansalaisopistopalvelut Opetustuntien n säilyttäminen kysynnän edellyttämällä tasolla Kurssilaisten lukun kartuttaminen netto-opisk. luku brutto-opisk. luku Laadukkaiden ja riittävien paikallisten kansalaisopistopalvelujen turvaaminen vapaan sivistystyön valtionrahoitus- ja rakenneuudistuksesta (05-8) huolimatta - 98 % 7 % % 00 % % 00 % 00 % % 00 % 00 % % 00 % 00 % Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetus Opetussuunnitelman kehittäminen ja toteutumisen seuranta Valtakunnallisten kokeiden arvosanojen keskiarvo Päättötodistuksen saaneet, % Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin, % Muut opetuspalvelut Ympäristökasvatuksen opetuskertojen Lukio-opetuspalvelut Lukio-opintojen suoritus vuodessa % Lukio-opintojen keskeyttäminen % Kansalaisopistopalvelut Kehittämishankkeiden luku lähes Kirjasto Tiedollisen syrjäytymisen ehkäisy (Erityisryhmille toimenpiteet, kurssit, projektit)

3 Perustelut Haasteet ja epävarmuustekijät Valtuuston hyväksymä suunnitelma perusopetuksen järjestämisen kehittämiseksi antaa suuntaa kehitystyölle. vuosina varaudutaan yhtenäiskoulujen rakentamisesta johtuviin rahoihin. Kustannusarviot tarkentuvat suunnitelman pohjalta tehtävien ratkaisujen myötä. Edessä oleva valtionosuuksien leikkaaminen vaikeuttaa kirjastolaitoksen kehittämistä. Henkilöstön vähenemisestä johtuva haavoittuvuus vaikeuttaa kirjaston häiriötöntä toimintaa erityisesti loma-aikoina. Aukioloaikojen supistuminen tulee todennäköisesti vähentämään sekä lainausta että kävijämääriä. Uuden kirjastolain voimaantulo uhkaa viivästyä. Lukeminen harrastuksena vähenee valtakunnallisesti ja kilpailee vapaa-ajasta muiden tekijöiden kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla mm. vapaan sivistystyön rakenteen ja rahoituksen uudistaminen on ollut esillä. Tavoitteena on toiminnan laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi luoda riittävän vahvat vapaan sivistystyön oppilaitokset. Lähivuosina tapahtuva valtionosuuksien leikkaaminen on uhka kansalaisopiston toiminnalle, mikä voi merkitä kurssimaksujen nousua ja vuosittaisten opetustuntien vähenemistä. Muun opetustoimen tilaratkaisuita tehtäessä huomioidaan myös kansalaisopiston huoneistotarpeet. Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Kunnanvaltuuston hyväksymän perusopetuksen kehittämissuunnitelman toteuttaminen. Kunnan oman erityisopetuksen kehittäminen. Syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn panostaminen. Tehostetun ja erityisen tuen järjestelmän kehittäminen. Lukion tulevaisuus ja opiskelijan säilyttäminen ja/tai kasvattaminen. Vastaaminen lukiokoulutuksen rahoituksen muutoksiin. Kirjaston aktiivisen kouluyhteistyön jatkaminen sekä kehittäminen ja siten uusien kirjastonkäyttäjien saaminen. Kirjastoaineistojen, kirjastojärjestelmän sekä aineistojen luokittelun kehittäminen vastaamaan kirjastonkäyttäjien muuttuvia odotuksia sekä kirjastojen muuttuvaa toimintaympäristöä. Aikuisväestölle ja senioreille suunnatun toiminnan kehittäminen. Maakunnalliseen ja seutukunnalliseen kirjastoyhteistyöhön panostaminen voimavarojen riittävyyden edistämiseksi sekä toiminnan ajanmukaisuuden takaamiseksi. Kansalaisopiston opetusta kehitetään niin sisällöllisesti kuin toteutuksellisestikin yhä paremmin opiston toimialueen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Loimaan työväenopiston kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan. Päänä on luoda Auranlaakson kansalaisopistolle seudullisesti vahva imago. Oppimiskeskuksen (koulu, lukio, kansalaisopisto ja kirjasto) yhteistyön ja palvelujen monipuolistaminen Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym.) Perusopetuksen henkilöstöä ja rakennetta suunnataan pitkän aikavälin suunnittelulla kohti kolmella yhtenäiskoululla tarvittavaa henkilöstöresurssia. Vakinaisen henkilöstön on asettumassa sopivalle tasolleen. Kirjastolaitoksen vakinaisen henkilöstön vuonna 05 on 6,6. Kirjastotoimenjohtaja on yhteinen Auran kunnan kanssa. Kirjaston toimipisteiden lukuän suhteutettuna henkilöstö on hyvin pieni. Kirjastojen toimitilat ovat melko hyvät ja hyvässä kunnossa. Kansalaisopiston henkilöstö on varsin pieni. Rehtorin työajan 50-prosenttinen myyminen Loimaan kaupungille vaikuttaa oman opiston kehittämistyöhön. Opetustiloina toimivat lähinnä opiston toimialueen koulujen luokkahuoneet ja liikuntatilat, joten koulutusta voidaan tuottaa kustannustehokkaasti. Tarvetta olisi opiston omien opetustilojen jonkinasteiselle kartuttamiselle. Lisätietoja perusopetuksen ryhmäjaosta Valinnaisaineissa oppilaiden tasavertainen kohtelu ja valinnan mahdollistaminen aiheuttaa sen, että valinnaisaineiden rajat kouluissa eivät ole samat. Lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti koulu harkitsee, missä aineissa pienetkin ryhmät ovat sallittuja, esim. kielet.

4 Kysyntä- ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Peruskoululaisten luku.. Kuljetettavien oppilaiden luku.. Lukiolaisten luku Kuljetuksen saavat lukiolaiset Kirjaston lainojen Kansalaisopistopalveluiden käyttäjät/kunnan asukasluku (Pöytyä) / n.9 n.4 n.50 n / n. 9 n. 450 n. 50 n / n. 9 n. 450 n. 50 n / n. 960 n. 460 n. 50 n / Perustiedot (tuotannontekijät /suoritteet) Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus Perusopetus ja lukio: erillinen taulukko Kirjasto: lainat/asukas käynnit/asukas aukiolotunnit Kansalaisopiston (kaikkien kuntien): Opetustunnit opiskelijat (netto) opiskelijat (brutto) 04 6,08 6, , , , Henkilöstö (Talousarvion liitteenä henkilöstösuunnitelma) Opetustoimen hallinto Perusopetus (Tarpeen mukaan tilapäisiä tuntiopettajia ja koulunkäyntiavustajia) Lukio Kirjasto ( vakanssia täyttämättä) Kansalaisopisto (Rehtorin työpanoksesta myydään Loimaan kaupungille ½; Lisäksi tarpeen mukaan tuntiopettajia ja muuta tilapäistä henkilöstöä) Yhteensä (vakanssit),7 04,5 0 8,7 8,,7 0,5 0,8 7,6 4, 5,8,,5 0,5 0,8 6,6 4, 5,8,5 0,5 0,8 6,6 4, 5,8,5 0,5 0,8 6,6 4, 5,8 Talous, euroa Tuloarviot ja rahat Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Muut laskennalliset kustannukset, netto Tehtävän kokonaiskustannukset

5 Pöytyän kunta Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Sivistysjohtaja Palvelualueen esimies: Varhaiskasvatuspäällikkö Palvelusuunnitelman kuvaus: Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille tarkoituksenmukaisten palvelujärjestelmien ja tukitoimien avulla kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoitetaso Varhaiskasvatuspalvelujen saatavuus perheiden palvelutarpeiden mukaan. Määrä/raportit neljännesvuosittain Palvelusetelitoiminnan laajuus Henkilöstön ammattitaidon osaamisen lisääminen lapsen osallisuuteen ja tukitoimiin - koulutuskertoja/työntekijä,5 Tavoitteet ja tunnusluvut 04 Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Päivähoitopaikkojen hoitopaikkojen Tavoitetaso Tuotantotavoitteet Läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa Läsnäolopäivät esiopetuksessa Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Päivähoitopaikkojen hoitopaikkojen Kyrön alue Riihikosken alue Yläneen alue Yhteensä 79/7 09/ 87/7 475/

6 Perustelut Haasteet ja epävarmuustekijät Yhteiskunnallinen tilanne on aiheuttanut varhaiskasvatuspalveluiden tarpeeseen ennalta arvaamattomuutta. Lasten sijoitusten varhaiskasvatuksessa on kasvussa. Vuonna 05 kasvu 7 kk:n aikana on noin 6 % (kasvu 4 lasta). Viimeiset vuodet ovat olleet syntyvyydeltään vaihtelevia. Lisäksi perheiden hoitotarpeiden kasvu etenkin ilta-, yö ja viikonloppuhoitoihin on kasvanut. Kyrön uuden päiväkodin tiloissa on mahdollista järjestää yöhoito. Hoitopaikkatilanteeseen odotetaan helpotusta myös uusien palveluseteliperhepäivähoitajien avulla. Palveluseteliperhepäivähoitajien Pöytyällä on 4 (työssä ), lapsia heille on sijoitettuna 6. Varhaiskasvatuslain voimaan tulostaja sen käytäntöön panosta ei ole vielä selkeitä ohjeita. Varhaiskasvatuspalveluiden ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan saatavuuteen ja ylläpitämiseen kiinnitetään huomiota. Varhaiskasvatuksessa siirryttiin palvelusetelijärjestelmään aikana saadut kokemukset ovat hyviä. Palvelusetelitoiminnan piiriin toivotaan sijoittuvan noin 4 % palvelun tarvitsijoista. Palvelusetelipäiväkodit laskuttavat määritellyn päivähoitomaksun itse asiakkailtaan. Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Koulutusohjelmalla jatketaan henkilöstön ammattitaidon lisäämistä tukemaan lapsen osallisuuden mahdollistamista ja kehittää menetelmiä lasten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen, erityisen hoidon tarpeessa olevien lasten kuntoutuksellista ohjausta. Lasten n kasvaessa tulee varautua lisähoitopaikkoihin. Kyrössä hoitopaikkojen luku tulee kasvamaan kysynnän mukaan tulevaisuudessa. Hoitopaikkojen ä on saatu kasvatettua päiväkoti Pikkukertun saneerattua lisätiloja käyttöönsä. Perhepäivähoitoon on saatu uusi palveluseteli pph. Riihikoskella lisähoitopaikkoja toivotaan saatavan palveluseteliperhepäivähoitajista. Yläneellä hoitopaikkatilanne on tasoittunut, mutta pienoista kasvua on näkyvissä. Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym.) Kyrön päiväkodin toiminta on laajentunut ympärivuorokautiseksi toiminnaksi. Henkilökunnan pysyvyyteen panostetaan. Kysyntä- ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 0 6 -vuotiaiden.. varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia, joista esiopetukseen osallistuu Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa läsnäolopäivät esiopetuksessa Henkilöstö, vakanssit (Talousarvion liitteenä henkilöstösuunnitelma) Varhaiskasvatuspäällikkö Toimistosihteeri Kiertävä erityislastentarhanopettaja Muu päivähoidon vakinainen henkilöstö yhteensä vakansseja käytössä vakansseja 6,75 6,75 68,75 68,75 68,75 68,84 6,75

7 Talous, euroa Tuloarviot ja rahat Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Muut laskennalliset kustannukset, netto Tehtävän kokonaiskustannukset