Pöytyän kunta Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma KÄYTTÖTALOUSOSA

Transkriptio

1 Pöytyän kunta Talousarvio KÄYTTÖLOUSOSA Toimielin: Koulutuslautakunta(8) Lautakunnan toiminta-ajatus: Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten a henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Tehtävä: Opetus- ja kirjastopalvelut (40), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Sivistysjohtaja Lukion rehtori Kirjastotoimenjohtaja Kansalaisopiston rehtori Palvelusuunnitelman kuvaus: Järjestetään monipuoliset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan alakouluilla, Yläneen yhtenäiskoulussa ja Elisenvaaran kou lussa valmistautuen perusopetuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti koulutuksen antamiseen jatkossa kolmella yhtenäiskoululla. Palvelusuunnitelman tavoitteet Kouluverkosto ja perusopetuksen kehittäminen Toimivat kuljetusjärjestelyt Kirjastopalvelut alueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella Lukio-opetusta annetaan Elisenvaaran lukiossa. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluna kolmessa kirjastossa Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa. Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa nk. yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville kuntalaisille lähipalveluna. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kaikenikäisille Tavoitetaso Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Tavoitetaso Perusopetus Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus ja sen kehittäminen Keskiinen ryhmäkoko: Oppilas/opettaja (- lk) Oppilas/opettaja (-6 lk) Oppilas/opettaja (7-9 lk) perusopetusryhmä valinnaisaineet Opetussuunnitelman valmistelu ja päivittäminen <0 <5 <5 Y>5 E>0 käytös-s ä.8. <0 <5 <5 n. >7 kehitystyö <0 <5 <5 n. >7 kehitystyö <0 <5 <5 n. >7 kehitystyö

2 Henkilöstökoulutus Riittävä oppimisen ja kasvun tuki Oppilaiden luku erityisopetuksessa oma erityisopetus tehostettu tuki erityinen tuki erityisluokkaopetus ostopalvelut monipuoliset mahdollisuudet tta vastaavasti 5 monipuoliset mahdollisuudet tta vastaavasti 0 monipuoliset mahdollisuudet tta vastaavasti 0 Lukio-opetus Opetuksen kehittäminen Oppilasn säilyttäminen ja/tai nostaminen 50 + n. 50 n. 50 n. 50 n. 50 Kirjastopalvelut Maa- ja seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen (yhteiset hankinnat, projektit, työryhmät/vuosi) aineiston kuljetuspalvelu krt/viikko Kirjastojen yhteistyön syventäminen koulujen ja päiväkotien kanssa: Alakoulu Suunnittelupalaveri opettajien kanssa krt./v. Ohjatut kirjastokäynnit tai kirjastonkäytön opetus luokkaa kohden krt lukuvuodessa Lukutaidon edistäminen (alaluokkien -6 kirjavinkkaus, lukukampanja) Yläkoulu ja lukio - kirjavinkkaus 7. ja 8. lk - tiedonhaun opetus/kirjasto-opetus/mediakasvatus 7. lk ja 9.lk sekä lukion. lk Päiväkotiyhteistyö - käyvät kirjastossa lainaamassa 0,9 98 % 4 00 % 00 % 00 % - 00 % 00 % 00 % - 00 % 00 % 00 % - 00 % 00 % 00 % Kansalaisopistopalvelut Opetustuntien n säilyttäminen kysynnän edellyttämällä tasolla Kurssilaisten lukun säilyttäminen vähintään vakiona netto-opisk. luku brutto-opisk. luku Laadukkaiden ja riittävien paikallisten kansalaisopistopalvelujen turvaaminen Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetus Opetussuunnitelman kehittäminen ja toteutumisen seuranta Valtakunnallisten kokeiden arvosanojen keskiarvo Päättötodistuksen saaneet, % Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin, % lähes Muut opetuspalvelut Ympäristökasvatuksen opetuskertojen

3 Lukio-opetuspalvelut Lukio-opintojen suoritus vuodessa % Lukio-opintojen keskeyttäminen % Kansalaisopistopalvelut Kehittämishankkeiden luku Kirjasto Tiedollisen syrjäytymisen ehkäisy (Erityisryhmille toimenpiteet, kurssit, projektit) Perustelut Haasteet ja epävarmuustekijät Valtuuston hyväksymä suunnitelma perusopetuksen järjestämisen kehittämiseksi antaa suuntaa kehitystyölle. vuosina varaudutaan yhtenäiskoulujen rakentamisesta johtuviin rahoihin. Kustannusarviot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Oppilasennusteiden mukaan kasvava oppilas edellyttää riittäviä henkilöstö- ja muita resursseja, minkä lisäksi haasteita suunnittelukaudelle ja tämän jälkeisille vuosille tuovat erityisesti Elisenvaaran koulun ja lukion väliaikaiset tilajärjestelyt ja näistä aiheutuvat kustannukset. Tiukentuneesta taloudellisesta tilanteesta johtuva resurssien niukkuus vaikeuttaa kirjaston suunnitelmallista, pitkäjänteistä kehittämistä muuttaessaan kehitystoimintaa hankepainotteiseksi. Henkilöstön vähyys hankaloittaa kirjaston sujuvaa toimintaa erityisesti loma-aikoina. Vuoden 07 aikana toteutettavilla uusilla omatoimikirjastoratkaisuilla pyritään korjaamaan haavoittuvuutta, laajentamaan aukioloaikoja ja parantamaan kirjaston saavutettavuutta. Muualta saatujen kokemuksien mukaan omatoimikirjasto nostaessaan lainauskiertoa ja aineiston kulkeutumista väärille paikoille ei kuitenkaan vähennä henkilökunnan työä. Maanlaajuinen kehityskulku on ollut sekä lainaus- että kävijämäärien lasku, mutta omatoimikirjastot ovat alueellaan nostaneet lainaus- ja kävijämääriä. Pöytyällä kokemusta omatoimikirjastoista ei vielä ole, joten mahdollisuus toimintahäiriöihin tai järjestyshäiriöihin muodostaa epävarmuustekijän. Lukeminen harrastuksena on vähentynyt ja kilpailee vapaa-ajasta muiden tekijöiden kanssa. Kirjastojen toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja sti, mikä asettaa haasteen kirjastojen toimintakulttuurin ajantasaisuudelle. Valtionosuuksien leikkaaminen on uhka kansalaisopiston toiminnalle, mikä voi merkitä kurssimaksujen nousua ja vuosittaisten opetustuntien vähenemistä. Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Sivistystoimen strategian valmistelu sisältäen strategian tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä opetuksessa ja koulutuksessa. Kunnanvaltuuston hyväksymän perusopetuksen kehittämissuunnitelman toteuttaminen voimaan astuneiden esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien toteuttaminen. Kunnassa annettavan erityisopetuksen kehittäminen. Syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn panostaminen. Lukion tulevaisuus ja opiskelijan säilyttäminen ja/tai kasvattaminen. Vastaaminen lukiokoulutuksen rahoituksen muutoksiin. Kirjaston aktiivisen kouluyhteistyön jatkaminen ja kehittäminen ja siten uusien kirjastonkäyttäjien kasvattaminen. Aikuisväestölle ja senioreille suunnatun toiminnan kehittäminen. Painopisteen muutos seutukunnallisesta maakunnalliseen kirjastoyhteistyöhön voimavarojen riittävyyden parantamiseksi sekä toiminnan ajanmukaisuuden takaamiseksi. Omatoimikirjastojen toiminnan vakiinnuttaminen ja sopivien toimintatapojen löytäminen. Kirjastoaineiston monipuolisuuden kehittäminen vastaamaan kirjastonkäyttäjien muuttuvia odotuksia sekä kirjastojen muuttuvaa toimintaympäristöä. Erityisen painopistealueen muodostaa sähköisten aineistojen hankkiminen mielellään alueellisena yhteistyönä. Uudistuvan kirjastolain hengessä kirjaston tapahtumatuotannon lisääminen entisestään. Kansalaisopiston opetusta kehitetään niin sisällöllisesti kuin toteutuksellisestikin yhä paremmin opiston toimialueen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Loimaan työväenopiston kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan. Päänä on luoda Auranlaakson kansalaisopistolle seudullisesti vahva imago. Opiston nk. perustoiminnan

4 ohella tarjotaan yhä monipuolisempaa taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Oppimiskeskuksen (koulu, lukio, kansalaisopisto ja kirjasto) palvelujen monipuolistaminen Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym.) Perusopetuksen henkilöstöä ja rakennetta suunnataan pitkän aikavälin suunnittelulla kohti kolmella yhtenäiskoululla tarvittavaa henkilöstöresurssia. Vakinaisen henkilöstön on asettumassa sopivalle tasolleen. Kirjastolaitoksen vakinaisen henkilöstön vuonna 05 on. Kirjastotoimenjohtaja on yhteinen Auran kunnan kanssa. Kirjaston toimipisteiden lukuän suhteutettuna henkilöstö on hyvin pieni. Kirjastojen toimitilat ovat melko hyvät, tosin kahdessa toimipisteessä kalusteet ovat kuluneita eivätkä kaikilta osin enää vastaa nykyisiä julkitilojen eivätkä työpisteiden kalusteiden vaatimuksia. Kansalaisopiston henkilöstö on varsin pieni. Rehtorin työajan 50-prosenttinen myyminen Loimaan kaupungille vaikuttaa oman opiston kehittämistyöhön. Opetuspaikkoina toimivat lähinnä opiston toimialueen koulujen luokkahuoneet ja liikuntatilat, joten koulutusta pystytään järjestämään kustannustehokkaasti. Tiloja kehitetään erityisesti taiteen perusopetuksen osalta ja samalla hankitaan tarvittavaa opetusvälineistöä. Kysyntä- ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Peruskoululaisten luku.. Kuljetettavien oppilaiden luku.. Lukiolaisten luku Kuljetuksen saavat lukiolaiset Kirjaston lainojen Kansalaisopistopalveluiden käyttäjät/kunnan asukasluku (Pöytyä) / n.940 n.450 n.50 n / n. 980 n. 460 n. 50 n / n. 000 n. 460 n. 50 n / n. 000 n. n. 50 n / Perustiedot (tuotannontekijät /suoritteet) Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus Perusopetus ja lukio: erillinen taulukko Kirjasto: lainat/asukas käynnit/asukas aukiolotunnit (miehitettyä aukioloaikaa) aukiolotunnit (omatoimiaikaa) Kansalaisopiston (kaikkien kuntien): Opetustunnit opiskelijat (netto) opiskelijat (brutto) 05 4,8 6, Henkilöstö (Talousarvion liitteenä henkilöstösuunnitelma) Opetustoimen hallinto Perusopetus (Tarpeen mukaan tilapäisiä tuntiopettajia ja koulunkäyntiavustajia) Lukio,7 0,5 0,8 7,6,7 0,5 0,8,5 06,5 0,8,5 0,5 0,8,5 0,5 0,8 Kirjasto Kansalaisopisto (Rehtorin työpanoksesta myydään Loimaan kaupungille ½; Lisäksi tarpeen mukaan tuntiopettajia ja muuta tilapäistä,7 4, 4, 4, 4,

5 henkilöstöä) Yhteensä (vakanssit) Talous, euroa Tuloarviot ja rahat Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Muut laskennalliset kustannukset, netto Tehtävän kokonaiskustannukset 05 7, 4,8 9, Pöytyän kunta Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Sivistysjohtaja Palvelualueen esimies: Varhaiskasvatuspäällikkö Palvelusuunnitelman kuvaus: Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille tarkoituksenmukaisten palvelujärjestelmien ja tukitoimien avulla kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoitetaso Varhaiskasvatuspalvelujen saatavuus perheiden palvelutarpeiden mukaan. Määrä/raportit neljännesvuosittain / / / / Palvelusetelitoiminnan laajuus Henkilöstön ammattitaidon osaamisen lisääminen lapsen osallisuuteen ja tukitoimiin - koulutuskertoja/työntekijä,5 Tavoitteet ja tunnusluvut 05 Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Päivähoitopaikkojen hoitopaikkojen / Tavoitetaso Tuotantotavoitteet Läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa Läsnäolopäivät esiopetuksessa Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Päivähoitopaikkojen hoitopaikkojen Kyrön alue Riihikosken alue Yläneen alue Yhteensä 79/7 05/9 79/79 46/

6 Perustelut Haasteet ja epävarmuustekijät Varhaiskasvatuspalveluissa astui voimaan.8.6 lukien subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli jompikumpi vanhemmista on kotona, on lapsella oikeus keskimäärin 0h/viikko varhaiskasvatuspalveluihin. Tällä hetkellä palvelujen rajauksen piirissä on 5 lasta. Suomen hallitus harkitsi.8.6 lukien suurta maksulaki uudistusta varhaiskasvatuspalveluihin. Neuvottelujen edetessä hallitus on päättänyt olla nostamatta päivähoitomaksuja ja tulee madaltamaan yksinhuoltajien hoitomaksuja. Näin ollen tulokertymää on arvioitu nykyisen tilanteen mukaan. Vuosittainen lasten syntyvyys on hyvin vaihtelevaa. Nuoremmat ikäluokat ovat tällä hetkellä keskimäärin suurempia kuin vanhemmat ikäluokat. Tämä aiheuttaa paineita henkilöstömitoituksessa, suhdeluku on 4/. Paineita aiheuttavat lisäksi vanhempien lisääntynyt vuorotyö sekä viikonloppuihin ja arkipyhille ajoittuvat hoitotarpeet. Varhaiskasvatuksesta on vuoden 06 aikana jäänyt eläkkeelle perhepäivähoitajaa, eikä näitä vakansseja ole anottu täytettäväksi. Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Koulutusohjelmalla jatketaan henkilöstön ammattitaidon lisäämistä tukemaan lapsen osallisuuden mahdollistamista sekä kehittämään menetelmiä lasten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen ja erityisen hoidon tarpeessa olevien lasten kuntoutukselliseen ohjaukseen. Kiusaamisen varhaisen puuttumisen ohjeistus valmistuu varhaiskasvatuspalveluihin. Kiusaamishankkeeseen ovat osallistuneet kaikki Pöytyän kunnan päiväkodin mukaan lukien palvelusetelituottajat. Varhaiskasvatuspalveluissa on hoitopaikkoja nyt 46, koska hoitopaikkaa jäi pois vuoden 06 aikana perhepäivähoidosta. Uusien hoitopaikkojen tulee arvioitavaksi, kun subjektiivisen päivähoito-oikeuden käyttö selviää. Lasten luku arvioidaan olevan tulevaisuudessa noin lasta. Kysyntä- ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 0 6 -vuotiaiden.. varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia, joista esiopetukseen osallistuu arvio arvio 07 4 Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa läsnäolopäivät esiopetuksessa Henkilöstö, vakanssit (Talousarvion liitteenä henkilöstösuunnitelma) Varhaiskasvatuspäällikkö Toimistosihteeri Kiertävä erityislastentarhanopettaja Muu päivähoidon vakinainen henkilöstö yhteensä vakansseja 65 68, , , , ,84

7 Talous, euroa Tuloarviot ja rahat Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Muut laskennalliset kustannukset, netto Tehtävän kokonaiskustannukset