Toimielin: Sivistyslautakunta (18)

Transkriptio

1 Pöytyän kunta Talousarvio 8 8 KÄYTTÖLOUSOSA Toimielin: Sivistyslautakunta (8) Lautakunnan toiminta-ajatus: Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Tehtävä: Opetus- ja kirjastopalvelut (4), kustannuspaikat 44 Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Palvelusuunnitelman kuvaus: Sivistysjohtaja Lukion rehtori Kirjastotoimenjohtaja Kansalaisopiston rehtori Järjestetään monipuoliset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan lukuvuoden 7 8 loppuun saakka nykyisillä kouluilla,.8.8 alkaen Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskouluilla. Osana perusopetuksen kehittämissuunnitelman toteuttamista annetaan esiopetusta.8.8 alkaen Elisenvaaran yhtenäiskoulun Heikinsuon yksikössä varhaiskasvatuspalvelujen tehtäväalueelle sijoittuvana toimintana. Lukio-opetusta annetaan Elisenvaaran lukiossa. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluna kolmessa kirjastossa Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa. Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville kuntalaisille lähipalveluna. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kaikenikäisille. Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoitetaso Kouluverkosto ja perusopetuksen kehittäminen Toimivat kuljetusjärjestelyt Kirjastopalvelut alueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella - - Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: 6 7 Tavoitetaso 8 9 Perusopetus Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus ja sen kehittäminen

2 Keskimääräinen ryhmäkoko: Oppilasmäärä/opettaja (- lk) Oppilasmäärä/opettaja (-6 lk) Oppilasmäärä/opettaja (7-9 lk) - perusopetusryhmä - valinnaisaineet - lisäksi jakotunteja - erityisopetusryhmän oppilasmäärä/erityisluokanopettaja < <5 <5 n. >7 < <5 <5 n. >7 < <5 <5 n. >7 < <5 <5 n. >7 Opetussuunnitelman valmistelu ja päivittäminen käytössä.8. jatkuva kehitystyö jatkuva kehitystyö jatkuva kehitystyö Henkilöstökoulutus monipuoliset mahdollisuudet monipuoliset mahdollisuudet monipuoliset mahdollisuudet Riittävä oppimisen ja kasvun tuki oppilaan yksilölliset lähtökohdat huomioiden tarvetta vastaavasti tarvetta vastaavasti tarvetta vastaavasti Lukio-opetus Opetuksen kehittäminen Oppilasmäärän säilyttäminen ja/tai nostaminen 5 + n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 Kirjastopalvelut Maa- ja seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen (yhteiset hankinnat, projektit, työryhmät/vuosi) - aineiston kuljetuspalvelu krt/viikko 5 Kirjastojen yhteistyön syventäminen koulujen ja päiväkotien kanssa: Alakoulu Suunnittelupalaveri opettajien kanssa krt./v. Ohjatut kirjastokäynnit tai kirjastonkäytön opetus luokkaa kohden krt lukuvuodessa - Lukutaidon edistäminen (alaluokkien -6 kirjavinkkaus, lukukampanja) Yläkoulu ja lukio - kirjavinkkaus 7. ja 8. lk - tiedonhaun opetus/kirjastoopetus/mediakasvatus 7. lk ja 9.lk sekä lukion. ja.lk % % - % % - % % % - % % % - % % % Päiväkotiyhteistyö - käyvät kirjastossa lainaamassa Kansalaisopistopalvelut Opetustuntien määrän säilyttäminen kysynnän edellyttämällä tasolla Kurssilaisten lukumäärän säilyttäminen vähintään vakiona - netto-opisk. lukumäärä - brutto-opisk. lukumäärä Laadukkaiden ja riittävien paikallisten kansalaisopistopalvelujen turvaaminen Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet:

3 Perusopetus Opetussuunnitelman kehittäminen ja toteutumisen seuranta Valtakunnallisten kokeiden arvosanojen keskiarvo Päättötodistuksen saaneet, % Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin, % lähes keskitas. 99 väh. keskitas. jatkuva väh. keskitas. jatkuva väh. keskitas. jatkuva väh. keskitas. Muut opetuspalvelut Ympäristökasvatuksen opetuskertojen määrä Lukio-opetuspalvelut Lukio-opintojen suorittaminen vuodessa tai opiskelijalle asetetun muun tavoitteen mukaisesti % Lukio-opintojen keskeyttäminen % Kansalaisopistopalvelut Kehittämishankkeiden lukumäärä Kirjasto Tiedollisen syrjäytymisen ehkäisy (Erityisryhmille toimenpiteet, kurssit, projektit) Perustelut Haasteet ja epävarmuustekijät Valtuuston hyväksymä suunnitelma perusopetuksen järjestämisen kehittämiseksi antaa suuntaa kehitystyölle. Talousarviovuonna 8 varaudutaan Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskoulujen toiminnan käynnistymiseen.8.8 alkaen, ja taloussuunnitelmavuosina 9 toiminnan jatkumiseen koko taloussuunnitelmavuoden ajan. Toimiminen useissa yksiköissä asettaa siirtymävaiheessa ennen yhtenäiskoulujen pysyvien tilojen valmistumista haasteensa opetuksen järjestämiselle ja koulujen toiminnalle. Oppilasennusteiden mukaan kasvava oppilasmäärä edellyttää riittäviä henkilöstö- ja muita resursseja, minkä lisäksi huomioitaviksi tulevat Elisenvaaran koulun ja lukion väliaikaiset tilajärjestelyt ja näistä aiheutuvat kustannukset. Riihikosken ja Elisenvaaran yhtenäiskoulujen tilasuunnittelu on käynnissä. Tiukentuneesta taloudellisesta tilanteesta johtuva resurssien niukkuus vaikeuttaa kirjaston suunnitelmallista, pitkäjänteistä kehittämistä muuttaessaan kehitystoimintaa hankepainotteiseksi. Henkilöstön vähyys vähentää muuhun kuin perustyöhön käytettävissä olevaa aikaa. Vuonna 8 kaikki kolme kirjastoa ovat omatoimikirjastoja, millä pyritään korjaamaan toiminnan haavoittuvuutta ja parantamaan kirjaston saavutettavuutta. Muualta saatujen kokemuksien mukaan omatoimikirjasto nostaessaan lainauskiertoa ja aineiston kulkeutumista väärille paikoille ei kuitenkaan vähennä henkilökunnan työmäärää. Maanlaajuinen kehityskulku on ollut sekä lainaus- että kävijämäärien lasku, mutta omatoimikirjastot ovat alueellaan nostaneet lainaus- ja kävijämääriä. Kyrön omatoimikirjaston sisäänkäynti koulun tilojen kautta ja mahdollisuus ilkivaltaan sekä järjestyshäiriöihin muodostaa epävarmuustekijän. Lukeminen harrastuksena on vähentynyt ja kilpailee vapaa-ajasta muiden tekijöiden kanssa. Kirjastojen toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja jatkuvasti, mikä asettaa haasteen kirjastojen toimintakulttuurin ajantasaisuudelle. Uuden kirjastoasetuksen mukanaan tuoma Satakirjastojen liittyminen Turun kirjaston suorittaman alueellisen erityistehtävän piiriin muuttaa ja laajentaa alueellisen yhteistyön kenttää vuoden 8 alusta lähtien. Valtionosuuksien leikkaaminen on uhka kansalaisopiston toiminnalle, mikä voi merkitä kurssimaksujen nousua ja vuosittaisten opetustuntien vähenemistä. Kansalaisopisto kehittää toimintaansa aktiivisesti muun muassa erilaisin hankkein. Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Koulutuslautakunnan hyväksymän sivistystoimen strategian mukainen toiminta ja kehittämistyö. Kunnanvaltuuston hyväksymän perusopetuksen kehittämissuunnitelman toteuttaminen..8.6 voimaan astuneiden esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien toteuttaminen ja jatkuva kehittäminen. Kunnassa annettavan erityisopetuksen kehittäminen.

4 Syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn panostaminen. Lukion tulevaisuus ja opiskelijamäärän säilyttäminen ja/tai kasvattaminen. Vastaaminen lukiokoulutuksen rahoituksen muutoksiin. Kehittää opiskelijoiden oppimispolkuja. Kirjaston aktiivisen kouluyhteistyön jatkaminen ja kehittäminen uusia toimintatapoja käyttöönottamalla. Aikuisväestölle ja senioreille suunnatun toiminnan kehittäminen asiakkaiden toiveita kuunnellen. Aktiivinen kirjastojen yhteistyöhön osallistuminen resurssien riittävyyden parantamiseksi sekä toiminnan ajanmukaisuuden takaamiseksi sekä alueellisella että maakunnallisella tasolla. Omatoimikirjastojen käytön helppouden varmistaminen palvelumuotoilun menetelmin. Pienten kokeilujen lisääminen kirjaston toiminnassa. Kirjastoaineiston monipuolisuuden kehittäminen vastaamaan kirjastonkäyttäjien muuttuvia odotuksia sekä kirjastojen muuttuvaa toimintaympäristöä. Erityisen painopistealueen muodostaa sähköisten kokoelmien kehittäminen alueellisena yhteistyönä sekä asiakkaiden opastaminen niiden käyttöön. Kirjaston tapahtumatuotannon lisääminen uuden kirjastolain hengessä hankerahoituksen avulla. Kansalaisopiston opetusta kehitetään niin sisällöllisesti kuin toteutuksellisestikin yhä paremmin opiston toimialueen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja samalla opiston näkyvyyttä parannetaan. Loimaan työväenopiston kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan. Opiston nk. perustoiminnan ohella tarjotaan taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien valtakunnalliset perusteet uudistuvat vuonna 8, joten myös paikallisia opetussuunnitelmia (musiikki ja kuvataide) on päivitettävä. Niin ikään verkko-opetustarjontaa ollaan kehittämässä, ja opettajakuntaa tullaan kouluttamaan verkkokurssien käyttäjiksi ja tuottajiksi. Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym.) Perusopetuksen henkilöstömäärää ja rakennetta suunnataan pitkän aikavälin suunnittelulla kohti kolmella yhtenäiskoululla tarvittavaa henkilöstöresurssia. Vakinaisen henkilöstön määrä on asettumassa sopivalle tasolleen. Henkilöstöresurssien riittävyydestä tulee huolehtia. Kirjastolaitoksen vakinaisen henkilöstön määrä vuonna 7 on. Kirjastotoimenjohtaja on yhteinen Auran kunnan kanssa. Kirjaston toimipisteiden lukumäärään suhteutettuna henkilöstömäärä on pieni. Omatoimikirjastojen avulla kirjaston saavutettavuutta pystytään parantamaan ja toiminnan häiriöttömyyttä myös loma-aikoina parantamaan. Kirjastojen toimitilat ovat tiloiltaan riittävät, mutta kahdessa toimipisteessä kalusteet eivät kaikilta osin enää vastaa nykyisiä julkitilojen eivätkä työpisteiden kalusteiden vaatimuksia. Kansalaisopiston henkilöstö on varsin pieni. Rehtorin työajan 5-prosenttinen myyminen Loimaan kaupungille vaikuttaa oman opiston kehittämistyöhön. Opetuspaikkoina toimivat lähinnä opiston toimialueen koulujen luokkahuoneet ja liikuntatilat, joten koulutusta pystytään järjestämään kustannustehokkaasti. Opiston toimisto- ja opetustila-asioihin saatiin merkittävää parannusta, kun kunta vuokrasi opistolle.8.7 alkaen huoneistot Kehityksentie :sta. Kysyntä- ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Peruskoululaisten lukumäärä.. Kuljetettavien oppilaiden lukumäärä.. - lisäksi.8.9 alkaen oripääläiset 7-9 luokkien oppilaat n. 6 Lukiolaisten lukumäärä Kuljetuksen saavat lukiolaiset Kirjaston lainojen määrä Kansalaisopistopalveluiden käyttäjät/kunnan asukasluku (Pöytyä) / n.98 n.46 n / 8 9 n. 98 n. 46 n / n. 99 n. 46 n / n. 99 n. 46 n / Perustiedot (tuotannontekijät /suoritteet) Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus Perusopetus ja lukio: erillinen taulukko Kirjasto: lainat/asukas käynnit/asukas 6,7 5, , , 5 6, 5 6,

5 aukiolotunnit (miehitettyä aukioloaikaa) aukiolotunnit (omatoimiaikaa) Kansalaisopiston (kaikkien kuntien): Opetustunnit opiskelijat (netto) opiskelijat (brutto) Henkilöstö (Talousarvion liitteenä henkilöstösuunnitelma) Opetustoimen hallinto Perusopetus (sis. ma. op.viranhaltijat) Tarpeen mukaan lisäksi muita määräaikaisia opettajia ja koulunkäynninohjaajia Lukio Kirjasto Kansalaisopisto (Rehtorin työpanoksesta myydään Loimaan kaupungille ½; Lisäksi tarpeen mukaan tuntiopettajia ja muuta tilapäistä henkilöstöä) Yhteensä (vakanssit),7 6,5,8 4, 9,8,7 6,5,8 4, 9,8,6 5,4,8 4, 8,6,6 5,4,8 4, 8,6,6 5,4,8 4, 8,6 Talous, euroa* Tuloarviot ja määrärahat Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Muut laskennalliset kustannukset, netto Tehtävän kokonaiskustannukset *Määrärahan siirto perusopetuksen tehtäväalueelta varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle seuraavasti (muutoksena taulukkoon): - palkkakustannukset ja tätä vastaavat henkilöstösivukulut - oppikirjat, koulutarvikkeet ja opetusvälineet - sisäiset ateriapalvelut 4 - sisäiset siivouspalvelut Muilta osin taulukon mukaisesti.

6 Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Sivistysjohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö Palvelusuunnitelman kuvaus: Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille. Osana perusopetuksen kehittämissuunnitelman toteuttamista annetaan esiopetusta.8.8 alkaen Elisenvaaran yhtenäiskoulun Heikinsuon yksikössä varhaiskasvatuspalvelujen tehtäväalueelle sijoittuvana toimintana. Lisäksi esiopetusta annetaan edelleen Kyrön, Riihikosken ja Yläneen taajamiin sijoittuvissa varhaiskasvatusyksiköissä. Muutokset palvelusuunnitelmassa: Uudistussuunnitelmia: Palvelusuunnitelman tavoitteet (Kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet) Vanhempien valinnanvapautta on pyritty tukemaa kehittämällä palvelujärjestelmää. Lasten erityistarpeiden määrän kasvaessa on panostettu tukitoimien kehittämiseen. Toiminta perustuu taloudelliseen ja laadukkaaseen yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Kehittämiskohteena on osallisuuden vahvistaminen varhaiskasvatuspalveluissa. Muutokset ja uudet ohjeistukset ovat muuttaneet varhaiskasvatuspalveluita. Uusissa varhaiskasvatuksen perusteissa mahdollistetaan kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen Uusi maksuasetus ja -laki vähensivät hoitomaksukertymää. Kotihoidon- ja yksityisenhoidontuen kysyntä on laskenut. Lasten syntyvyystilastoissa on vuodesta 5 lukien tullut notkahdus. Vuoteen 4 saakka syntyvyys oli ka lasta/vuosi ja nyt vuodesta 5 syntyvyys on ollut ka 8 lasta/vuosi. Kunnallisten perhepäivähoitajien väheneminen jatkuu edelleen. Tämä vaikuttaa suoraan varhaiskasvatus-yksiköiden lapsimäärien kasvuun. Esiopetusryhmissä mitoitus on lasta/ryhmä, mikäli ryhmässä on -vuotisen oppivelvollisuuden omaavia lapsia. Esiopetusryhmien henkilöstörakennetta on muutettu siten, että vapautuvan lastenhoitajan vakanssi on lakkautettu ja tilalle on perustettu lastentarhanopettajan vakanssi. Nyt Kyrön ja Riihikosken esiopetusryhmissä on lastentarhanopettajan tointa ja lastenhoitajan toimi. Yläneen esiopetuksessa muutos tapahtuu kun lastenhoitajan vakanssi luontaisesti vapautuu. Eduskunnassa on käsittelyssä varhaiskasvatuspalveluja koskevia uudistuksia. - 5-vuotialle lapsille suunnitellaan masutonta 4h/pv varhaiskasvatusta - Kotihoidontuen perhevapaita suunnitellaan uudistettavaksi - Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksua suunnitellaan uudistettavan edelleen -maksujen lisäämisellä 6 7 Tavoitetaso Varhaiskasvatuspalveluiden saatavuus perheiden tarpeiden mukaisesti - Varhaiskasvatuspaikkatoiveen toteutuminen määrä/tarve 95% määrä/tarve 95% määrä/tarve 95% - Huoltajien ja lasten osallisuuden lisääminen (kysely) tavoite tavoite tavoite - Palvelusetelitoiminnan osuus varhaiskasvatuspalveluissa - Henkilöstön ammattitaidon osaamisen lisääminen lapsen osallisuuteen ja tukitoimiin koulutuskertoja/työntekijä 5% 5% 5%

7 Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet - yksilön oppimisen edellytysten tukeminen - mahdollistaa lapsen oppimisenpolku, tasavertaiset koulutusmahdollisuudet - osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy 6 7 Tavoitetaso 8 9 Tuotantotavoitteet - varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä kohderyhmästä - palvelusetelin käytön osuus koko varhaiskasvatuksen - esiopetukseen osallistuvien määrä ikäluokasta 6% 5% % 65% 5% % 68% 5% % Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet - yksilöllisen tuen tarve, toteutus - vuorovaikutustaidot, kiusaamiseen puuttuminen - lapsen ja huoltajien osallisuuden lisääminen Tuotantotavoitteet - resurssit suhteessa perheiden tarpeeseen - läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa - läsnäolopäivät esiopetuksessa Perustelut Haasteet ja epävarmuustekijät - Haasteena toimintavuoden aikana ovat eduskunnassa käsittelyssä olevat uudistukset: kotihoidontuki ja 5vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus. Kummankin uudistuksen toteutumisen ennakoidaan nostavan lasten lukumäärän kasvua varhaiskasvatuspalveluiden piirissä. - Maksukertymä tulee vähentymään tulevan vuotena, koska maksulakia tullaan uudistamaan siten, että - maksuluokkaan kuuluvien perheiden määrää nostetaan. - Lasten syntyvyys on valtakunnallisesta laskenut ennätys alhaiseksi. Pöytyällä syntyvyys on alentunut vuodesta 5 lukien ka. on 8 lasta/vuosi, kun aiemmin oli ka lasta/vuosi - Syntyvyyden laskeminen saattaa kompensoida uudistusten ennustaman varhaiskasvatuspalveluiden käytön lisäämisen siten, että nykyiset resurssit ovat riittävät. Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet - Varhaiskasvatuspalveluiden laadun kehittämistyötä jatketaan edelleen voimaan tulleet uudet varhaiskasvatuksen perusteet nostavat kehittämiskohteiksi vuorovaikutustaidot ja osallisuuden. - Lasten tuentarpeet ovat muuttuneet vaativamman erityisentuen tarpeen suuntaan. Lapsiperheiden ongelmat tuntuu lisääntyneen. Vaikka lamakausi onkin taittumassa, huoli perheiden hyvinvoinnista jatkuu edelleen. Lasten tukitoimien kehittämisen ja ideoinnin lisäksi tulee lisääntymään perheiden kuunteleminen ja huoltajien kasvatustaitojen tukeminen. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa kasvaa. Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym.) - Pöytyän varhaiskasvatuspalveluiden toimitilojen kohentaminen/uudistus tulee koskemaan Yläneen varhaiskasvatusyksikön tiloja. - Nykyiset tilat ovat epäkäytännölliset eivätkä vastaa nykyisiä oppimisympäristön vaatimuksia. Tavoitteena tulisi olla monipuolinen pedagoginen toiminta, missä oppimisympäristö edesauttaa omalta osaltaan oppimista turvallisessa ja rauhallisessa kasvuympäristössä. - Henkilöstöresursseissa tulee perhepäivähoitajien määrä edelleen laskemaan. Tällä hetkellä kunnallisia perhepäivähoitajia on 6. Suunnitelmakauden aikana tulee vähentymään perhepäivähoitajaa. Lapset tulevat tällöin sijoittumaan kunnan varhaiskasvatus- ja palveluseteliyksiköihin

8 Kysyntä- ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 6 -vuotiaiden määrä.. varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia, joista esiopetukseen osallistuu arvio arvio Perustiedot (tuotannontekijät /suoritteet) Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa läsnäolopäivät esiopetuksessa Henkilöstö, vakanssit (Talousarvion liitteenä henkilöstösuunnitelma) Varhaiskasvatuspäällikkö Toimistosihteeri Kiertävä erityislastentarhanopettaja Muu päivähoidon vakinainen henkilöstö yhteensä vakansseja, ,75, ,75, ,75, ,75, ,75 Talous, euroa* Tuloarviot ja määrärahat Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Muut laskennalliset kustannukset, netto Tehtävän kokonaiskustannukset *Määrärahan siirto perusopetuksen tehtäväalueelta varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle seuraavasti (muutoksena taulukkoon): - palkkakustannukset ja tätä vastaavat henkilöstösivukulut - oppikirjat, koulutarvikkeet ja opetusvälineet - sisäiset ateriapalvelut 4 - sisäiset siivouspalvelut Muilta osin taulukon mukaisesti.