PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT =======================================================

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT ======================================================= Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot , ,34 Maksutuotot , ,48 Tuet ja avustukset , ,97 Muut toimintatuotot , ,36 TUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,98 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,97 Muut henkilösivukulut , ,87 Palvelujen ostot , ,9 Aineet,tarvikkeet,tavarat , ,43 Avustukset , ,3 Muut toimintakulut , ,2 KULUT YHTEENSÄ , ,57 TOIMINTAKATE , ,97 Verotulot , ,9 Valtionosuudet , ,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 5 5,, Muut rahoitustuotot , ,94 Korkokulut , ,7 Muut rahoituskulut , ,55 VUOSIKATE , ,84 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , ,67 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,7 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , ,6 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ , ,34 Tuloslaskelmataulukossa on vuoden 26 talousarvio, siihen tulleet muutokset sekä toteuma ja toteuma-% elokuun lopun tiedoilla. Vertailusarakkeessa on vuoden 25 talousarvio muutoksineen sekä toteuma ja toteuma-% elokuuhun 25 mennessä. Poistoihin ja poistoeron lisäykseen/vähennykseen on merkitty 2/3 talousarviossa arvioidusta määrästä. Johtopäätökset tuloslaskelmasta: - toimintatuotoista on talousarvioon verrattuna kertynyt 58,5 %. Alkuvuoden perusteella näyttää siltä, että talousarvion tuotot tulevat kertymään hieman alle arvion. - toimintakuluista on talousarvioon verrattuna toteutunut 65,58 %. Palkkausmääräraha voidaan arvioida riittäväksi. Palkankorotuksia ei tälle vuodelle enää tule. Palvelujen ostojen sekä muiden toimintakulujen osalta pitää olla tarkkana, jotta varattu kokonaismääräraha tulee riittämään. - Avustusmäärärahoista on käytetty elokuun loppuun mennessä 44 %. Avustusmäärärahojen käyttö joidenkin avustusten osalta painottuu loppuvuoteen. - Toimintakate on toteutunut 67 %:sti eli budjetin mukaisena. - Verotuloja on kertynyt 72,7 %, mikä merkitsee, että verotulot kertyisivät hieman yli talousarviossa arvioidun. Marraskuussa on odotettavissa vajaan 2 M takaisinperintä veronpalautuksiin ja oikaisuihin. Vuodenvaihteessa tehtävä jako-osuuksien tarkistus saattaa mer-

2 Rahoituslaskelma 2 kitä myös verojen takaisinperintää. Lokakuun veroennusteen mukaan verokertymä tulisi olemaan 26,87 M, mikä tarkoittaa, että verotulokohta ylittyisi runsaalla 7 eurolla. - Valtionosuuksista on kertynyt elokuun loppuun mennessä 66,5 %. Koulutoimen oppilasmääräkehitys vaikuttaa lopulliseen valtionosuuksien määrään. Todennäköistä kuitenkin on, että valtionosuuksia kertyy talousarviossa arvioidun verran. - Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymään vaikuttaa korkotason alhaisuus ja tänä vuonna nostettavien uusien lainojen määrä. Korkokulujen määräraha riittää, koska edelleen korkotaso on hyvin alhainen. - Elokuun lopun tuloslaskelma osoittaa positiivista vuosikatetta n.,4 milj. euroa. Tämä on parempi kuin talousarviossa arvioitu, mutta ei kuitenkaan täytä hyvän vuosikatteen vaatimuksia eli ei kata poistojen määrää. - Elokuun tuloslaskelma osoittaa alijäämää euroa, kun 2/3 arvioiduista poistoista vähennetään vuosikatteesta. Kokonaistilanne viime vuoteen verrattuna näyttää jonkin verran huonommalta Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% Vuosikate , ,22 Tulorahoituksen korjauserät , , Investointien rahavirta Investointimenot , ,96 Rah.osuudet investointimenoihi,, Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot , ,8 Toiminnan ja invest.rahavirta , ,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset,, Antolainasaamisten vähennykset 24 4, 24 4, Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys 5,, Pitkäaik.lainojen vähennys , ,54 Lyhytaik.lainojen muutos,, Oman pääoman muutokset,, Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut , 4 984, Vaihto-omaisuuden muutos,, Saamisten muutos , , Korottomien velkojen muutos , , Rahoituksen rahavirta , ,88 Rahavarojen muutos , ,43 Rahavarojen muutos , , Johtopäätökset rahoituslaskelmasta: investoinneista on toteutunut talousarvioon verrattuna vain 2 % eli vajaat 5 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen 985 eli vuosikate myyntivoitoilla vähennettynä on riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen. Luovutustuloja pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnistä on saatu reilut 2. Rahoituksen rahavirta on negatiivinen 74. Tähän lukuun vaikuttavat lainakannan muutokset ja muut maksuvalmiuden muutokset. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, mutta lainoja on lyhennetty n Rahavarat ovat lisääntyneet elokuun loppuun mennessä n. 245 euroa. Lyhytaikaista lainaa oli tuolloin 4 3 euroa. Kunnan maksuvalmius on ollut heikko ja maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja.

3 Talousarvion toteutuminen 3 TA-verailu, valtuustotaso TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoiminta Toimintamenot, ulkoiset , ,2 Netto, ulkoiset , ,2 Toimintamenot, sisäiset ,5, Netto, sisäiset ,5, Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,6 Muut laskennalliset menot - 8-8,, Muut laskennalliset, netto - 8-8,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Toimintatulot, ulkoiset, ,7 Toimintamenot, ulkoiset -2 5, ,4 Netto, ulkoiset -2 5, 94 9,4 Toimintamenot, sisäiset, -5, Netto, sisäiset, -5, Toimintakate (netto, ulk+sis) -2 5, 43 4,3 Muut laskennalliset menot,, Muut laskennalliset, netto,, Tehtävän kokonaiskustannukset -2 5, 43-33,7 KUNNANHALLITUS Hallinnon ja talouden palvelut Toimintatulot, ulkoiset , 4 9 3,7 Toimintamenot, ulkoiset , ,6 Netto, ulkoiset , ,8 Toimintatulot, sisäiset 36,, Toimintamenot, sisäiset ,7-36, Netto, sisäiset , -36, Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,8 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot , 48, Muut laskennalliset menot ,2-48,3 Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,2 Kuntakehitys ja markkinointi Toimintatulot, ulkoiset , ,2 Toimintamenot, ulkoiset , ,3 Netto, ulkoiset , , Toimintakate (netto, ulk+sis) , , Suunnitelmapoistot,, Muut laskennalliset tulot ,7 6,

4 4 Muut laskennalliset menot , -6, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,6 Lomituspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,6 Toimintamenot, ulkoiset , ,9 Netto, ulkoiset , , Toimintakate (netto, ulk+sis) , , Muut laskennalliset menot ,, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,6 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , ,8 Toimintamenot, ulkoiset , ,2 Netto, ulkoiset , ,5 Toimintatulot, sisäiset 36,, Toimintamenot, sisäiset ,7-36, Netto, sisäiset , -36, Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,5 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot , 64, Muut laskennalliset menot ,3-64,3 Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,8 PERUSTURVALAUTAKUNTA Terveyspalvelut Toimintamenot, ulkoiset , ,8 Netto, ulkoiset , ,8 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,8 Muut laskennalliset menot - 7-7,, Muut laskennalliset, netto - 7-7,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,8 Hallinto,vanhus-ja kehitysvam Toimintatulot, ulkoiset , ,4 Toimintamenot, ulkoiset , , Netto, ulkoiset , ,5 Toimintamenot, sisäiset , ,9 Netto, sisäiset , ,9 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot , 6, Muut laskennalliset menot , -6, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,5

5 Sosiaalityö ja tukitoiminta Toimintatulot, ulkoiset , ,7 Toimintamenot, ulkoiset , ,5 Netto, ulkoiset , ,6 Toimintatulot, sisäiset 7 968, 7 98, Toimintamenot, sisäiset -39, -395, Netto, sisäiset 7 577, 7 52, Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,3 Muut laskennalliset tulot 4,, Muut laskennalliset menot ,, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,5 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEEN- SÄ Toimintatulot, ulkoiset , , Toimintamenot, ulkoiset , ,4 Netto, ulkoiset , ,3 Toimintatulot, sisäiset 7 968, 7 98, Toimintamenot, sisäiset , , Netto, sisäiset , , Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,2 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot , 6, Muut laskennalliset menot , -6, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,2 5 KOULUTUSLAUTAKUNTA Opetus- ja kirjastopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,3 Toimintamenot, ulkoiset , ,2 Netto, ulkoiset , ,9 Toimintatulot, sisäiset 978, 38, Toimintamenot, sisäiset , , Netto, sisäiset , , Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,7 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot , 2 6 3,6 Muut laskennalliset menot ,7-2 6,3 Muut laskennalliset, netto ,2, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,6 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,3 Toimintamenot, ulkoiset , ,7 Netto, ulkoiset , ,6 Toimintamenot, sisäiset , ,9 Netto, sisäiset , ,9 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,3

6 6 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot , ,8 Muut laskennalliset menot , , Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,9 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , ,4 Toimintamenot, ulkoiset , ,4 Netto, ulkoiset , , Toimintatulot, sisäiset 978, 38, Toimintamenot, sisäiset , ,8 Netto, sisäiset , ,8 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot , ,9 Muut laskennalliset menot , ,3 Muut laskennalliset, netto ,2, Tehtävän kokonaiskustannukset , , VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Muu sivistystyö Toimintatulot, ulkoiset , ,9 Toimintamenot, ulkoiset , , Netto, ulkoiset , , Toimintatulot, sisäiset, 72, Toimintamenot, sisäiset , ,9 Netto, sisäiset , ,8 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , Muut laskennalliset tulot, 23, Muut laskennalliset menot , -23, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,9 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto,huoltohenkilöstö,kone Toimintatulot, ulkoiset , ,7 Toimintamenot, ulkoiset , ,8 Netto, ulkoiset , ,8 Toimintatulot, sisäiset , ,3 Toimintamenot, sisäiset , ,4 Netto, sisäiset , , Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,8 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot ,, Muut laskennalliset menot ,, Muut laskennalliset, netto 65 65,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,4

7 7 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,6 Toimintamenot, ulkoiset , ,4 Netto, ulkoiset , ,2 Toimintamenot, sisäiset , ,6 Netto, sisäiset , ,6 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,2 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot ,, Muut laskennalliset menot ,, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset ,5 Ruoka- ja puhtauspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,5 Toimintamenot, ulkoiset , ,9 Netto, ulkoiset , ,8 Toimintatulot, sisäiset , ,4 Toimintamenot, sisäiset -8, -5 49,6 Netto, sisäiset , ,4 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , Suunnitelmapoistot,, Muut laskennalliset tulot ,, Muut laskennalliset menot ,, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 Liikenneväylät ja alueet Toimintatulot, ulkoiset , ,8 Toimintamenot, ulkoiset , , Netto, ulkoiset , ,3 Toimintamenot, sisäiset , ,5 Netto, sisäiset , ,5 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,2 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset menot -5-5,, Muut laskennalliset, netto -5-5,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,4 Hulevesi Toimintamenot, ulkoiset -3,, Netto, ulkoiset -3,, Toimintakate (netto, ulk+sis) -3,, Tehtävän kokonaiskustannukset -3,, Vesihuoltopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,7 Toimintamenot, ulkoiset , ,9

8 8 Netto, ulkoiset , ,3 Toimintatulot, sisäiset 5 5,, Toimintamenot, sisäiset , ,3 Netto, sisäiset , , Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,5 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset menot ,, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , , Toimintamenot, ulkoiset , ,6 Netto, ulkoiset , ,8 Toimintatulot, sisäiset , ,2 Toimintamenot, sisäiset , , Netto, sisäiset , ,6 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,3 Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot ,, Muut laskennalliset menot ,, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,9 RAKENNUSLAUTAKUNTA Ympäristö- ja pelastuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,3 Toimintamenot, ulkoiset , ,6 Netto, ulkoiset , ,5 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,5 Muut laskennalliset menot ,, Muut laskennalliset, netto ,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,7 KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , ,7 Toimintamenot, ulkoiset , ,6 Netto, ulkoiset , , Toimintatulot, sisäiset , ,5 Toimintamenot, sisäiset , ,5 Netto, sisäiset,, Toimintakate (netto, ulk+sis) , , Suunnitelmapoistot ,, Muut laskennalliset tulot , , Muut laskennalliset menot , , Muut laskennalliset, netto,, Tehtävän kokonaiskustannukset , ,3

9 9 Huomioitavaa: - Lomarahat on maksettu heinäkuussa ja ne kohdentuvat koko vuodelle. Osa avustuksista on sellaisia, että ne maksetaan yhdessä erässä vuoden lopulla. - Suunnitelmapoistojen toteumaksi on merkitty 2/3 talousarvioon merkitystä poistojen määrästä. Johtopäätökset: - talousarvion toteumasta elokuun lopun tilanteessa voi arvioida, että pääosassa tehtäviä toiminta voidaan hoitaa talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. - Kiinteistöpalvelut, sosiaalityö ja tukitoiminta, kuntamarkkinointi sekä tarkastustoimi ovat tässä vaiheessa ylittäneet 2/3 koko vuodelle budjetoidusta rahamäärästä - Koko kunnan osalta elokuun lopun toteuma on 67 %, joka on linjassa budjetin kanssa. Budjetti on kuitenkin laadittu alijäämäiseksi ja tuota alijäämää pitäisi pyrkiä pienentämään. Toimintatulot ja -menot toimialoittain Tark. ltk Keskusvaaliltk Kunnanhallitus Perusturvaltk Koulutusltk Vapaaaikaltk Tekninen ltk Rak.ltk Yhteensä Toimintatulot Toimintamenot Toimintamenot toimialoittain % 2 % 2 % 7 % Kunnanhallitus Perusturvaltk Koulutusltk Vapaa-aikaltk 24 % 54 % Tekninen ltk Rakennusltk Terveyskeskuksen vuodeosaston käyttö, Pöytyän kunta Pöytyä Kuntalaskutus Vuodeosaston hoitopäivien käyttö v tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yht. v v v v

10 Vuodeosaston hoitopäivät 23-26/Pöytyä v.2 3 v.2 4 v.2 5 v.2 6 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Terveyskeskuksen vuodeosaston käyttö, yhteensä Kuntalaskutus Vuodeosaston hoitopäivien käyttö v tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yht. v v v v Vuodeosaston hoitopäivät v. 2 3 v. 2 4 v. 2 5 v. 2 6 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

11 Lyhytaikaiset lainat Käytettävissä olevat lyhytaikaiset lainat: Josta käytössä: Kuntarahoitus Nordea 5 Lyhytaikaisten lainojen erittely Arvopv (alkupv) Eräpv Korko% Summa /6 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) ,7 7 2/6 Kuntarahoitus , 2 3/6 Kuntarahoitus , 2 4/6 Kuntarahoitus ,9 2 5/6 Kuntarahoitus ,9 9 5/6 Kuntarahoitus ,7 2 5/6 Kuntarahoitus ,6 2 6/6 Kuntarahoitus ,9 6/6 Kuntarahoitus ,5 3 8/6 Kuntarahoitus ,5 4 8/6 Kuntarahoitus , 9/6 Kuntarahoitus ,8 8 9/6 Kuntarahoitus ,5 4 Vielä erääntyvät lainat: /6 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) ,9 9 /6 Kuntarahoitus ,9 2/6 Kuntarahoitus ,8 6 2/6 Kuntarahoitus ,7 6 Saatavat Erääntyneet saatavat Vuokrat Lomituspalvelut Päivähoito Vanhushuolto Sos.toimi, yleislaskut 93 5 Koulutoimi 5 Kansalaisopisto 778 Vapaa-aikatoimi 348 Vesi- ja jätevesi Liittymismaksut Rakennusvalvonta 3 59 Tekn.toimi, yleislaskut Aamu- ja iltapäivätoiminta 2 42 Yleislaskut 568 Yhteensä Perintätoimistot hoitavat kunnan maksumuistutukset sekä vapaaehtoisen että oikeudellisen perinnän. Lindorffin lisäksi kunta on tehnyt kokeiluluontoisen sopimuksen perinnän hoitamisesta OpusCapita Group Oy:n kanssa. Sopimusta tarkistetaan vuoden kuluttua.

12 Henkilöstömäärä Vakinaiset Määräaikaiset Henkilöstö Henkilöstö Hallinto- ja talous Lomituspalvelut Perusturva Sivistys Tekninen Ruoka- ja puhtauspalvelut Yhteensä Vuoden vaihteessa vakinaisen henkilöstön määrä oli 434. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkastelujaksoina. Määräaikaisista työntekijöistä 3 oli oppisopimussuhteista ja 2 tukitoimenpitein työllistettyä. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv), ilman kans.op. tuntiopettajia HENKILÖTYÖVUODET 26 Kuukaudet -8/26-8/25 Muutos htv -2/25 toteutunut htv Kunnanhallitus vakituinen 28,3 29,4 -,73 43,2 (sis. lomituspalvelut) määräaikainen 7,67 7,8 -,3 2,8 työllistetty Yhteensä 35,98 36,84 -,86 55,3 Perusturvapalvelut vakituinen 7,74 75,6-3,33 2,44 määräaikainen 32,82 3,2,69 43,69 työllistetty,89 2,28 -,39 2,49 Yhteensä 5,44 8,46-3,2 58,63 Sivistyspalvelut vakituinen 8,67,6 -,94 66,54 (sis. koulutus + vapaa-aika) määräaikainen 28,79 3,35-2,56 48,63 työllistetty,26,26,32 Yhteensä 37,7 4,95-4,24 25,49 Tekniset palvelut vakituinen 36,44 35,69,75 54,39 (sis. tekninen + rakennus) määräaikainen 8,56 9,76 -,2 2,5 työllistetty,89,52,37,29 Yhteensä 45,89 45,97 -,8 67,73 KAIKKI YHTEENSÄ vakituinen 245,5 25,4-5,25 376,59 määräaikainen 77,84 8,3-2,2 6,47 työllistetty 2,3 2,79 -,76 4,9 Yhteensä 325,2 333,23-8,2 497,5 Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuoden vastaavasta ajasta 8,2:llä eli 2,5 %:lla. Henkilötyövuosissa ei ole mukana kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia.

13 Palkkamenot 3 25 PALKAT (ei sosiaalikuluja) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Maksettujen palkkojen seurannassa ei ole vähennetty Kela-korvauksia. Tammi-elokuun maksetut palkat ovat euroa, mikä on noin 27 euroa (, %) vähemmän verrattuna viime vuoteen. Palkkoja on korotettu kunta-alan sopimuskorotuksilla.7.25 (kustannusvaikutus,4 %) ja.2.26 (kustannusvaikutus,47 %). Terveysperusteiset poissaolot Kalenteripv Kalenteripv v. 25 yht. Hallinto ja talous Lomituspalvelut Perusturva Opetus, kirjasto ja vapaa-aika Varhaiskasvatus Tekninen Ruoka ja puhtauspalvelut Terveysperusteiset poissaolot ovat kokonaisuutena viime vuotisella tasolla, mutta varsinkin ruoka- ja puhtauspalveluissa sairauspoissaolot ovat nousseet merkittävästi.

14 Yleistä 4 Työllisyys Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Pöytyän väestömäärä oli 8538 elokuun lopussa. Vuoden alusta vähennystä on 2 henkilöä. Pöytyällä oli elokuun lopussa 354 työtöntä työnhakijaa eli 9 % työvoimasta. Varsinais- Suomessa työttömien osuus työvoimasta oli 3 %. Nuoria alle 25-vuotiaita oli työttömänä 47 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 22 henkilöä. (Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus, elokuu 26). Kansaneläkelaitos laskuttaa kunnilta osuudet maksetuista työmarkkinatuista sen mukaan, kuinka pitkään työttömyyttä on jatkunut. Elokuun loppuun mennessä kunnan maksama osuus on yhteensä n. 29 euroa, josta yli -päiväisten osuus on 42 euroa. Henkilöt Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 3 pv, 5% pv, 7% Yhteensä Pitkäaikaistyöttömien määrä kuukausittain pv, 5% pv, 7% Yhteensä 4 2 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Maksuosuus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 3 pv, 5% pv, 7% Yhteensä Kunnan maksuosuudet työmarkkinatuista kuukausittain 26 / pitkäaikaistyöttömät pv, 5% pv, 7% Yhteensä 5 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

15 5 Tavoitteet (hallinto- ja talouspalvelut) Tavoite Valtuustotaso (sitovat). Vaikuttavuustavoitteet. Hallintorakenteen muutostarpeiden jatkoselvitykset kouluverkko, ateriapalveluiden tuottaminen, tukipalveluyksikön muodostaminen, perusterveydenhuollon hallinto, vuokraasuntojen hallinnointi positiiviset vaikutukset talouteen investointihankkeilla tuetaan peruspalvelujen rakennemuutosten toteuttamista 2. Maapoliittisen ja asuntopoliittisen ohjelman laatiminen 3. Kunnan toimitilojen käyttöä tehostetaan ja keskitetään ta-vuonna niin, että osasta toimitiloja voidaan luopua. 4. Valmistaudutaan sote-uudistukseen ja kunnan organisaation kehittämiseen Kunnanhallitustaso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Henkilöstöstrategian toimintasuunnitelmaan liittyvien täytäntöönpano-ohjeiden valmistelu Valmistellaan kunnan johtosäännöstö uuden kuntalain mukaiseksi. Toteuma Päätös kolmen yhtenäiskoulun mallista on tehty ja pääpiirustukset Riihikosken yhtenäiskoulusta on hyväksytty. Elisenvaarassa on jouduttu sisäilmaongelmien vuoksi turvautumaan väistötilajärjestelyihin jo ennen yhtenäiskouluhankkeen aloittamista. Yläneen toimipisteeltä on taloushallinnon henkilöstö siirtynyt Riihikosken virastotaloon syyskuun 26 alussa. Terveyskeskuksen keittiö saneerataan siihen kuntoon, että se tarvittaessa voi toimia sote-keittiönä. Taloushallinnon osalta on jo henkilöstö mitoitettu soten jälkeiseen aikaan sopivaksi. Hallintosäännön valmistelu on alkanut.

16 Lomituspalvelut 6 Lomituspalveluiden toiminta-ajatus: Edistää ja ylläpitää maatalousyrittäjien työkykyä ja terveyttä sekä luoda edellytyksiä työssä menestymiselle ja viihtymiselle. Maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat, koulutuksen sekä tapaturmista ja sairauksista toipumisen. Tehtävä: Lomituspalvelut (7), kustannuspaikat 66,67 Tilivelvollinen: Kehitysjohtaja Palvelualueen esimies: Lomitusasiamies Palvelusuunnitelman kuvaus: Toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa määritellyt palvelut oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti käyttäjien lähtökohdat huomioiden noudattaen lainsäädännön, työehtosopimuksen sekä Melan lomitusohjeiden linjaa Auran, Loimaan kaupungin, Oripään ja Pöytyän kuntien alueilla. Toimivien lomituspalvelujen ehdoton edellytys on riittävä, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen henkilöstö. Palvelusuunnitelman tavoitteet Vuosilomaan oikeutettujen määrä Lomitettujen päivien määrä Tavoitteet ja tunnusluvut Vaikuttavuustavoitteet - Asiakastyytyväisyys, arvoasteikolla -5 - Hallinnon arvosana - Maatalouslomittajien arvosana Kysely tehdään kerran vuodessa Melan laatimalla kyselyllä, sisältyy Melalle tehtävään tuloskorttiin TP TP 25 Ei mitattu vuonna 25 TA TA 26 4, 4, Toteutunut Toteutunut Poikkeama Poikkeama Tuotantotavoitteet - Lomitettujen päivien määrä Kysyntä- ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus TP 25 TA 26 Toteutunut Poikkeama Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät Vuosilomaan ovat oikeutettuja ne pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet maatalousyrittäjät, jotka harjoittavat päätoimisesti maatalousverotuksen piiriin kuuluvaa kotieläintaloutta ja kotieläinyksiköiden määrä on vähintään neljä Sijaisapuoikeutta käyttävät maatalousyrittäjät Vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien lisäksi sijaisapuun ovat oikeutettuja pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet kasvinviljelijät Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet Vuosilomaan oikeutetut eläintilat Taloudellisuus/tuottavuus Lomitetut päivät Lomituspäivän hinta, euroa Henkilöstö Hallinto Lomitus TP ,5 3,5 35 TA ,5 3,5 36 Toteutunut , 3,5 34 Poikkeama ,6-2 Lyhytaikaiset lomittajat 5 5 5

17 Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Perusturvalautakunta (5) TP TA Toteutunut Poikkeama Lautakunnan toiminta-ajatus: Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen järjestämällä lainsäädäntöön perustuvat asiakaslähtöiset, laadukkaat ja taloudelliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja tukitoimet riittävässä laajuudessa. Tehtävä: Terveyspalvelut (3), kustannuspaikat 2-28 Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Turvata laadukkaiden ja riittävien terveyspalvelujen saatavuus palveluja tuottavilta kuntayhtymiltä joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Palvelujen järjestämistä varten kunta kuuluu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymään sekä Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Liedon kunnalta. Tavoitteet ja tunnusluvut TA 26 Toteuma - 8 Valtuustotaso (sitovat) Tuotantotavoitteet - Joustava kotiuttaminen/hoitoon ohjaus erikoissairaanhoidosta taloudellisesti Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä < Lautakuntataso (informaatio valt.) Tuotantotavoitteet - Saumaton palveluketju toteutuu tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti Perusterveydenhuollon hoitopäivät/ asukas <,2 Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Toiminnan painopisteenä on aktiivinen osallistuminen terveyspalveluiden järjestämisen suunnitteluun. SAStoimintaa jatketaan ja yhteistyötä kehitetään perusterveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Suoritteet TA 26 Toteuma - 8 Avohoito, käyntikertoja - TYKS* (ml. Turunmaan LL) Psykiatria EPLL terveyskeskus Vuodeosastohoito, hoitojaksoja - TYKS* (ml. Turunmaan LL) - Psykiatria - terveyskeskus, hoitopäiviä Talous, euroa TA 26 Toteuma 8 % Toimintamenot, ulkoiset ,47 Netto, ulkoiset ,47

18 Tehtävä: Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut (34), Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: kustannuspaikat Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja 8 Palvelusuunnitelman kuvaus: Tuotetaan tarpeenmukaisia yksilön hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, toimintakykyä ja elämänlaatua edistäviä, tukevia ja ylläpitäviä palveluita ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuntalaisille taloudellisesti koko kunnan alueella. Palvelusuunnitelman tavoitteet: Palveluiden kysynnän ja tarjonnan vastaavuuden kehittäminen. Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen. Varhainen välittäminen. Tavoitteet ja tunnusluvut TA 26 Toteuma - 8 Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet - Suositusten mukainen ennalta ehkäisevä ja kotihoitopainotteinen palvelurakenne 75 vuotiaista kotihoidon asiakkaita > 4 % 75 vuotiaista pitkäaikaisessa laitoshoidossa <,5 % Ei asiakkaita pitkäaikaisessa laitoshoidossa Tuotantotavoitteet - Ikääntymispoliittisen strategian arviointi - Hyvinvointikertomuksen päivittäminen Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Kotiin annettavat palvelut turvataan. Välittömän asiakastyöajan osuus kotihoidossa. Tehtäväalueella työskentelee työssään jaksava henkilöstö. Tuotantotavoitteet - palveluiden kohdentuminen oikein tehostamalla ennalta ehkäisevää neuvontaa ja palveluohjausta x x > 6 % Poissaolot vähentyvät > % odotusajat palveluihin alle maan keskitason Odotusaika vanhusten asumispalveluihin n. 9 pv, kotihoidon palveluihin ei odotusaikaa Suoritteet TA 26 Toteuma 8 Asumispäivät - Riihikoti-palvelukeskus Palvelutalo Kotikarpalo Kartanokoti Yläneen ryhmäkoti Ikääntyneiden ostopalveluissa Ikääntyneiden perhehoidossa KV-asuntolat Kotihoidon kattavuus % 75 vuotta täyttäneistä yli 4 Kotihoidon käyntejä Tukipalveluasiakkaat Omaishoidontukiasiakkaat Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaasiakkaat

19 9 Henkilöstö TA 26 Toteuma - 8 Perusturvajohtaja Toimistosihteeri Avopalveluohjaaja Vastaava sairaanhoitaja Vastaava ohjaaja Kotihoidon ohjaaja Sairaanhoitaja Ohjaaja Lähihoitaja Lähihoitaja (varahenkilö) Hoitotyöntekijä Harjoittelija Virikeohjaaja Toimintaterapeutti, , , Yhteensä 23,75 23,55 Talous, euroa TA 26 Toteuma 8 % Toimintatulot, ulkoiset ,26 Toimintamenot, ulkoiset ,4 Netto, ulkoiset ,8 Tehtävä: Sosiaalityö ja tukitoiminta (36), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Perusturvajohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Palvelusuunnitelman kuvaus: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Palvelusuunnitelman tavoitteet TA 26 Toteuma - 8 Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika pv <7 elokuu 83 hakemusta Työllistämispalveluiden asiakkaiden etenemispolkujen seurannat /vuosi Perhetyö, varhainen puuttuminen, kotona annettavan kuntoutuksen tehostaminen, asiakkaita pv, 36 hakemusta 2-7 pv, 47 yli 7 pv, 49 Tavoitteet ja tunnusluvut TA 26 Toteuma - 8 Valtuustotaso (sitovat) Tuotantotavoitteet - Ehkäisevän lastensuojelun toiminnan laajentaminen ja pitkäaikaisten laitossijoitusten väheneminen, laitossijoitusten määrä Nuorten aktivointiin panostaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen, aktivointisuunnitelmien ja haastattelujen määrä Lautakuntataso (informaatio valt.) Tuotantotavoitteet - Lastensuojelussa varhainen puuttuminen lisäämällä perhetyötä ja tukihenkilötoimintaa, asiakkaita - ls- avohuollon asiakkaita -Työpajatoimintaan panostaminen, aktiiviset työllistämistoimet, asiakkaita

20 2 Kysyntä- ja laajuustiedot TA 26 Toteuma - 8 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Toimeentulotukea saavat ruokakunnat Perheneuvolan asiakkaat/perheitä Perhetyön piirissä/lapsia Aktivointiasiakkaat Nuorten haastattelut (ei akt.asiakkaita) Vammaispalveluasiakkaat -joista kuljetuspalveluasiakkaat Suoritteet TA 26 Toteuma 8 Perheneuvolan käynnit 32 Päihdehuollon avokäynnit (Loimaa, Turku ja Salon päihdepkl) 3 Henkilöstö TA 26 Toteuma - 8 Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Perheohjaaja Perhetyöntekijä Vastaava työtoiminnan ohjaaja Työtoiminnan ohjaaja Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä Yhteensä 2 2 Talous, euroa TA 26 Toteuma 8 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,58 69,43 74,97 Koulutuslautakunta (8) Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Tehtävä: Opetus- ja kirjastopalvelut (4) Järjestetään mahdollisimman laaja-alaiset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan alakouluilla, yhtenäiskoulussa ja yläkoulussa. Lukioopetusta annetaan Elisenvaaran lukiossa. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluina kolmessa kirjastossa Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävänä on toteuttaa ja vahvistaa kuntalaisten tasa-arvoa ja sivistyksellisiä perusoikeuksia sekä edistää elinikäistä oppimista. Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa nk. yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville kuntalaisille lähipalveluna. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kaikenikäisille. Talous Euroa Ta 26 Tot % Menot Tulot Netto ,44 5,6 68,32

21 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: 2 Opetustoimen hallinto Perusopetuspalvelut Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Kirjastopalvelut Kansalaisopistopalvelut Talous Opetustoimen hallinto Perusopetuspalvelut Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Kirjastopalvelut Kansalaisopistopalvelut Koulutuslautakunta on hyväksynyt seuraavat suunnitelmat: - sivistystoimen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Kunnanvaltuuston hyväksymän perusopetuksen kehittämissuunnitelman toteuttamista on jatkettu vieden eteenpäin sekä Riihikosken että Elisenvaaran yhtenäiskoulujen suunnittelua. Samoin kunnan järjestämän erityisopetuksen rakennetta on kehitetty suunnitelman mukaisesti. Elisenvaaran koulun ja lukion opetus on lukuvuoden alusta lähtien järjestetty tarvittavilta osiltaan väistötiloissa. Erillisten väistötilojen järjestämisessä koulun käyttöön on edetty. Koulutuslautakunnan hyväksymät esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat on otettu käyttöön.8.26 alkaen samoin kuin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmakin. Luontokapinetissa on järjestetty koululaisten ympäristökasvatustoimintaa. Koulutuslautakunnan hyväksymät nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat on otettu käyttöön.8.26 alkaen. Omatoimikirjaston valmistelua koskeva suunnitelma hyväksyttiin koulutuslautakunnassa Palvelun käynnistymistä on tämän jälkeen valmisteltu edelleen. Kunnanhallitus myönsi kokouksessaan täyttöluvan kirjastovirkailijan vakanssin täyttämiseen. Tehtävää hoidetaan vuoden loppuun määräaikaisen työntekijän voimin. Auranlaakson kansalaisopisto on järjestänyt opetusta kevätkaudelle 26 suunnitellun mukaisesti. Opistossa on myös valmisteltu taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmia kuvataiteen ja musiikin aloille. Kansalaisopiston johtokunta hyväksyi opetussuunnitelmat ja ne on otettu käyttöön lukuvuoden 26 7 alusta lähtien. Euroa Ta 26 Tot % Menot ,89 Tulot 29 Netto ,33 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto ,2 6,88 68,33 56,79 56,79 67,84 54,5 68,4 63,4 47,78 63,76 63,4 48,53 7,9

22 22 Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma Kouluverkosto ja perusopetuksen kehittäminen Suunnitelman mukaisesti Toimivat kuljetusjärjestelyt Kuljetusten määrä viikossa 2 Toteutunut Kirjastopalvelut palvelualueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) Toimipisteiden lukumäärä 3 Toteutunut Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetuspalvelut Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus. Riittävä oppimisen ja kasvun tuki Keskimääräinen ryhmäkoko - oppilasmäärä/opettaja (-2 lk) - oppilasmäärä/opettaja (3-6 lk) - oppilasmäärä/opettaja (7-9 lk) perusopetusryhmä valinnaisaineet Opetussuunnitelman valmistelu Oppilaiden lukumäärä - oma erityisopetus tehostettu tuki erityinen tuki - ostopalvelut Tavoite < 2 < 25 < 25 Y > 5 E > käytössä Toteutunut Toteutuma Hyv.Koultk Lukio-opetuspalvelut Oppilasmäärän säilyttäminen Oppilasmäärä n Kirjastopalvelut Maa- ja seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen Yhteiset hankinnat, projektit, työryhmät, kehittäminen/vuosi 6 5 Kirjastojen ja koulujen yhteistyön syventäminen Alakoulu: Suunnittelupalaveri opettajien kanssa krt/v Ohjatut kirjastokäynnit ja opetus oppilasta kohden krt lukuvuodessa Lukutaidon edistäminen.-6. lk kirjavinkkaus, lukukampanja -2 % 2,5-75 % Yläkoulu ja lukio: kirjavinkkaus, 7.lk ja 8. lk tiedonhaun opetus, kirjastoopetus, mediakasvatus 7. lk, 9.lk ja lukion 2. lk % % % 3 % Päiväkotiyhteistyö - käyvät kirjastossa lainaamassa toteutunut toteutunut

23 23 Kansalaisopistopalvelut Opetustuntimäärän säilyttäminen kysynnän edellyttämällä tasolla. Kurssilaisten lukumäärän kasvu Laadukkaiden ja riittävien paikallisten kansalaisopistopalvelujen turvaaminen Opetustuntimäärä Netto-opisk. lkm. (opiskelija lasketaan kerran). Brutto-opisk. lkm tot tot. Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4) Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille tarkoituksenmukaisten palvelujärjestelmien ja tukitoimien avulla kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan laadukkaasti ja taloudellisesti kiinteässä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Lasten lukumäärän kasvu on jatkunut edelleen, mutta vähäisemmin. Varhaiskasvatuspalveluissa kokonaisuutena oli Vuonna 25 oli välisellä ajalla lapsia/kk keskimäärin 43 Vuonna 26 oli välisellä ajalla lapsia/kk keskimäärin 437 Kasvu oli 6 lasta Läsnäolopäivien määrässä on mukana vain oman tuotannon läsnäolopäivät. Jakauma lasten sijoittumisessa omaan palveluun ja palveluseteliin on 65% / 35% Väestörekisterissä oli lapsia 767. Väestörekisterissä oli lapsia 75 (luvusta puuttuu vielä loppuvuonna syntyvät lapset) Henkilökunnasta on vähentynyt 3 perhepäivähoitajaa, joille ei ole haettu täyttölupaa. Talous Euroa Ta 26 Tot % Toimintamenot, ulkoiset Toimintatulot, ulkoiset Netto, ulkoiset ,4 58,38 65,9 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Talous Päivähoidon hallintopalvelut Päiväkotihoito- ja esiopetuspalvelut Muu lasten päivähoito Lasten päivähoidon tulot Lasten hoidon tuki Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Euroa TA 26 Tot % , , ,56 65,46 63,93 63,93 57,75 58,28 63,94 63,94

24 Palvelusuunnitelman tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelujen saatavuus perheiden palvelutarpeiden mukaan. Määrä/tarveraportit neljännesvuosittain. Mittari Tavoitetaso Toteutuma määrä/ tarve Palvelusetelitoiminnan laajuus raportti 35% kokonaismäärästä Henkilöstön ammattitaidon osaamisen lisääminen lapsen osallisuuteen ja tukitoimiin koulutuskertoja/työntekijä määrä 3 Tavoitteet ja tunnusluvut Mittari Tavoitetaso Toteutuma,5 Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Päivähoitopaikkojen tarve hoitopaikkojen määrä/tarve Tuotantotavoitteet Läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa Läsnäolopäivät esiopetukses sa Kysyntä- ja laajuustiedot Mittari Tavoitetaso Toteutuma Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 6 -vuotiaiden määrä 3.2. lukumäärä väestörekisterissä tot. 767 varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia, joista esiopetukseen osallistuu Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa läsnäolopäivät esiopetuksessa lukumäärä palveluissa Henkilöstö Varhaiskasvatuspäällikkö Toimistosihteeri Kiertävä erityislastentarhaop. Muu päivähoidon vakituinen henkilöstö Yhteensä, ,75, ,75 Koulutuslautakunta yhteensä: Talous Euroa Ta 26 Tot % Menot Tulot Netto ,67 54,8 67,58

25 Tekninen lautakunta (22) 25 TOIMINTA-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla ovat myös ateria- ja puhtauspalvelut. Tekninen lautakunta: kokouksia on pidetty 7 kpl, asioita on käsitelty 79 kpl Viranhaltijapäätökset: Hankintapäätöksiä Henkilöstöpää- Muita päätöksiä, kpl tök-siä, kpl (Dy- kpl (Dynasty) (Dynasty) nasty) Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö 3 (Työpäällikkö) Ruokapalvelupäällikkö Muut henkilöstö-päätökset, kpl Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Talous/Tekninen lautakunta TAmuutokset, TA muutosten jälkeen, Toteutuma, Poikkeama, % TA, Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset ,94 Toimintamenot, ulkoiset ,47 65,5 Netto, ulkoiset ,33 7, Toimintatulot, sisäiset ,73 Toimintamenot, sisäiset ,5 2,6 Netto, sisäiset ,33 Toimintakate (Netto ulk + sis) ,5 3,54 Laskennalliset Suunnitelmapoistot 2 87 Muut Laskennalliset, netto Tehtävän kokonaiskustannukset ,5 26,34 Johtopäätökset toimielintasoisesta taloudesta: Menot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti, tulopuoli on hieman jäljessä budjetoidusta. TEHTÄVÄ: HALLINTO JA HUOLTOHENKILÖSTÖ (5) Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Teknisen toimen tavoitteena on taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa tuottaa käyttäjien tarpeiden mukaiset tekniset palvelut. Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Henkilökunta: Työkokeilun ja palkkatuen piirissä olevia henkilöitä työskentelee kiinteistöjen, laitosten ja alueiden kunnossapitotöissä. Vakinaisissa henkilöstöresursseissa ei ole muutoksia. Ei merkittäviä sairauspoissaoloja. Työajanseurantajärjestelmä on käytössä. Työpäällikön virka on täyttämättä.

26 Talous/Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet TA, TA- muutokset, TA muutosten jälkeen, Toteutuma 26 Poikkeama % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset 5 62,6 4,84 Toimintamenot, ulkoiset ,98 63,4 Netto, ulkoiset ,38 62,29 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset 3 5 Netto, sisäiset 224 Toimintakate (Netto ulk. + sis.) ,23 93,23 Laskennalliset Suunnitelmapoistot 4 Muut Laskennalliset, netto 65 Tehtävän kokonaiskustannukset ,23 87,37 Johtopäätökset taloudesta: Talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti. TEHTÄVÄ: KIINTEISTÖPALVELUT (52) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Kiinteistöpäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ja toimitilojen kunnosta siten, että palvelut ja toiminnot voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokraasunnot ja liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia toimintaympäristössä. Henkilökunta: Ei muutoksia vakinaisessa henkilöstössä. Elisenvaaran koulussa on määräaikainen kiinteistönhoitaja. Toiminta: Eri kiinteistöissä on tehty sisäilmaselvityksiä. Koulujen ja palvelutalojen vuotuinen palotarkastuskierros on suoritettu. Huoneistoremontteja on tehty asuntojen vapauduttua. Elisenvaaran koulussa on tehty ilmavuotojen tiivistyskorjauksia. Kiinteistönhallintajärjestelmä on käytössä. Elisenvaran koululle on päätetty hankkia väistötilat. Maarakennustyöt käynnissä. Talous/Kiinteistöpalvelut TA, TA- muutokset, TA muutosten jälkeen, Toteuma Poikkeama % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset ,6 65,9 Toimintamenot, ulkoiset ,8 76,66 Netto, ulkoiset ,9 92,76 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset ,5,96 Netto, sisäiset ,5,96 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) ,69 67, Laskennalliset Suunnitelmapoistot 499 Muut Laskennalliset, netto Tehtävän kokonaiskustannukset ,69 Johtopäätökset taloudesta: Ulkoisten menojen ylitys johtuu jatkuvista sisäilmatutkimuksista, ilmanpuhdistuslaitteiden hankinnoista sekä Elisenvaaran koulun tiivistyskorjauksista.

27 TEHTÄVÄ: RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (53) 27 Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Palvelupäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa. Pöytyän kunnan laadukkaiden ruokapalveluiden tuottamisesta turvallisesti ja tehokkaasti koko kunnan alueelle sekä 2. Puhtauspalveluiden tuottamisesta käyttäjät ja pintamateriaalien elinkaaret pidentävästi huomioiden Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Henkilökunta: Ei muutoksia. Toiminta: Selvitystyötä keittiöverkon tehostamiseksi on tehty Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa. Riihikosken yhtenäiskoulun yhteyteen suunnitellaan keskuskeittiötä. Talous/Ruoka- ja puhtauspalvelut TA, TA-muutokset, TA muutosten jälkeen, Toteuma, Poikkeama, % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset ,9 67,3 Toimintamenot, ulkoiset ,4 64,59 Netto, ulkoiset ,3 64,49 Toimintatulot, sisäiset ,78 42,64 Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset ,63 42,64 Toimintakate (Netto ulk + sis) ,68 73,78 Laskennalliset Suunnitelmapoistot Muut Laskennalliset, netto 595 Tehtävän kokonaiskustannukset ,68 Johtopäätökset taloudesta: Talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti. TEHTÄVÄ: LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (54) Tilivelvollinen ja palvelualueen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa. Kaavateiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoitamisesta ja ylläpidosta ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset 2. Yhteistyöstä jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa 3. Kunnan metsien hoitosuunnitelmien hoitamisesta ja suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Henkilöstö: Ei muutoksia. Toiminta: Katuvaloja on uusittu. Asemakujan rakentaminen on lähes valmis. Liikennevirasto on käynnistänyt Kyrön rautatien risteysalueen alikulun suunnittelutyön. Alikulun rakentaminen edellyttää Pätkätien ja Leppämäentien ja Kehityksentien katualueiden uudelleenjärjestelyn suunnitelmien mukaisesti.