Perusturvalautakunta(15)

Transkriptio

1 Pöytyän kunta Talousarvio 8 8 KÄYTTÖLOUSOSA Toimielin: Lautakunnan toimintaajatus: Perusturvalautakunta(5) Perusturvapalvelujen toimintaajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen järjestämällä lainsäädäntöön perustuvat asiakaslähtöiset, laadukkaat ja taloudelliset sosiaali ja terveyspalvelut ja tukitoimet riittävässä laajuudessa. Tehtävä: Terveyspalvelut (), kustannuspaikat 8 Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Palvelualueen esimies: Palvelusuunnitelman kuvaus: Turvata laadukkaiden ja riittävien terveyspalvelujen saatavuus palveluja tuottavilta kuntayhtymiltä joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä vastaa kunnan väestön terveydentilan seurannasta, terveyden edistämisestä (sisältäen terveysneuvonnan ja terveystarkastukset), suun terveydenhuollosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, avosairaanhoidosta, sairaalahoidosta sekä mielenterveystyöstä. Lisäksi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä hankkii yksityisiltä toimijoilta ostopalveluina mm. radiologian, ihotautien, neurologian, geriatrian sekä sisätautilääkärin konsultaatioita sekä erikoishammaslääkäripalveluja (protetiikka, hammaskirurgia). Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa puolestaan VarsinaisSuomen sairaanhoitopiiri. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymällä on Pöytyän kunnan alueella terveysasemaa (Kyrö, Riihikoski, Yläne). Vastaanotto palvelee Riihikosken pääterveysasemalla mape klo 86, muilla terveysasemilla mato klo 86 ja pe klo 85. Arkisin kello 68 Riihikosken pääterveysasemalla järjestetään kiirevastaanottoa. Arkipäivinä kello 68, viikonloppuina sekä arkipyhinä päivystyspalvelut toteuttaa EPLL. Välittömästi erikoissairaanhoidon palveluja tarvitsevat potilaat hoidetaan VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin yksiköissä sovittujen hoitoketjujen mukaisesti. Suun terveydenhuollon kiireellinen hoito järjestetään arkisin kello 86 ja perjantaisin kello 85 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän terveysasemilla. Iltaisin, arkipyhinä ja viikonloppuisin suun terveydenhuollon kiireellinen hoito järjestetään VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin alueellisen hammaslääkäripäivystyksen kautta Turussa. Päihdepoliklinikkapalveluita Pöytyän kunnalle järjestää Loimaan sosiaali ja terveyspalvelukeskus. Kunta käyttää lisäksi myös Turun ja Salon päihdepalveluiden katkaisuhoito ja selviämisasemia. Työterveyshuolto järjestetään ostopalveluna, jonka tuottajana toimii Attendo Oy. Kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Liedon kunnan järjestämältä yhteistoimintaalueelta, johon kuuluvat Pöytyän lisäksi Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Lieto, Loimaa, Marttila, Oripää, Paimio, Parainen ja Sauvo. Tavoitteet ja tunnusluvut 6 Tavoitetaso Valtuustotaso (sitovat) Joustava kotiuttaminen/hoitoon ohjaus erikoissairaanhoidosta taloudellisesti Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä < Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä <5 Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä <5 Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä <5 Lautakuntataso (informaatio valt.) Saumaton palveluketju toteutuu tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja Perusterveydenhuollon hoitopäivät / asukas Perusterveydenhuollon hoitopäivät / asukas Perustervey denhuollon hoitopäivät/ asukas Perustervey denhuollon hoitopäivät/ asukas Perustervey denhuollon hoitopäivät/ asukas

2 asiakaslähtöisesti <, <, <, <, <, Perustelut Haasteet ja epävarmuustekijät Epävarmuustekijänä ja haasteena on väestön ikääntymisen vaikutus terveyspalveluiden käyttöön sekä hoitoketjujen toimivuus. VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon menojen kasvu on ollut,6 % vuodessa. Kasvun on aiheuttanut suurelta osin väestön ikääntymisestä johtuva palvelujen kysynnän ja käytön kasvu ja uudet tehtävät, kuten ensihoito. Suuntaus jatkuu edelleen, koska VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirissä Tilastokeskuksen väestöennusteiden, THL:n sekä Kuntaliiton keräämien tietojen perusteella hoidontarpeen ennustetaan lisääntyvän, % vuodessa sairaanhoitopiirin alueella. Hallinnollisena haasteena on Sotelainsäädännön ja siihen liittyvien organisatoristen ratkaisujen keskeneräisyys. Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Toiminnan painopisteenä on aktiivinen osallistuminen terveyspalveluiden järjestämisen suunnitteluun. SAStoimintaa jatketaan ja yhteistyötä kehitetään perusterveydenhuollon kuntayhtymän kanssa.

3 Kysyntä ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus vuotiaat 6 9vuotiaat 6vuotiaat 65 yhteensä Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet Avohoito, käyntikertoja TYKS* (ml. Turunmaan LL) Psykiatria EPLL terveyskeskus Vuodeosastohoito, hoitojaksoja TYKS* (ml. Turunmaan LL) Psykiatria terveyskeskus, hoitopäiviä Taloudellisuus/tuottavuus perusterveydenhuollon nettokustannukset/asukas erikoissairaanhoidon nettokustannukset/asukas 78,9 6, 68,6,9 698,7 8, 79,5 75,9 76,96 7, Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset * Sisältää TYKS Salon sairaalan, TYKS Loimaan sairaalan ja TYKS VakkaSuomen sairaalan luvut.

4 Tehtävä: Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut (), kustannuspaikat 68 Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Palvelualueen esimies: Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Tuotetaan tarpeenmukaisia yksilön hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, toimintakykyä ja elämänlaatua edistäviä, tukevia ja ylläpitäviä palveluita ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuntalaisille taloudellisesti koko kunnan alueella. Palvelusuunnitelman tavoitteet Palveluiden tarjonta vastaa kysyntää. Palveluita tarjoaa ammattitaitoinen työssään viihtyvä henkilökunta. Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet Suositusten mukainen ennalta ehkäisevä ja kotihoitopainotteinen palvelurakenne vuotiaista säännöll.,5 % Tavoitetaso Tavoitetaso vuotiaista säännöll. > 5 % säännöllisen > 5 % säännöllisen > 5 % säännöllisen > 5 % 75 vuotiaista pitkäaikaises sa laitoshoidos sa,5 % 75 vuotiaista pitkäaikais essa laitoshoido ssa <,5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa <,5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa <,5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa <,5 % Ikääntymispoliittisen strategian arviointi Hyvinvointikertomuksen päivittäminen Ei arvioitu v. 6 Ei arvioitu v. 6 Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Kotiin annettavat palvelut turvataan. Välittömän asiakastyöajan osuus kotihoidossa. On toteutunut ja asumispalve luiden kriteerien mukaisesti > 6 % > 6 % > 6 % > 6 % Tehtäväalueella työskentelee työssään jaksava henkilöstö. Sairauspoiss aolot vähentyneet, %. Poissaolot vähentyvät > 5 % Poissaolot vähentyvät > 5% Poissaolot vähentyvät > 5% Poissaolot vähentyvät >5% palveluiden kohdentuminen oikein tehostamalla ennalta ehkäisevää neuvontaa ja palveluohjausta Asumispalve luihin 9, pv. palveluihin ei odotusaikaa odotusajat palveluihin alle maan keskitason odotusajat palveluihin alle maan keskitason odotusajat palveluihin alle maan keskitason odotusajat palveluihin alle maan keskitason

5 Perustelut Haasteet ja epävarmuustekijät 5 Asiakkaiden määrä ja asiakkaiden ikääntyminen lisää hoidon tarvetta. Palvelutarve on osin vaikeasti ennustettavaa. Kunnan strategian ja vanhuspalvelulainsäädännön mukaan kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaiset, mikä merkitsee lisääntyvää palvelu ja henkilöstötarvetta. Epävarmuustekijänä ovat ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytointi sekä työntekijöiden sairauslomat ja työssä jaksaminen ikääntyneiden palveluissa. Kehitysvammaisten palveluissa ovat haasteena asiakkaiden laaja ikäjakauma ja tämän tuoma erilainen palveluntarve sekä moniongelmaiset asiakkaat. Haasteena koko perusturvapalveluissa on soteuudistuksen valmisteluun liittyvä epävarmuus ja selvitystehtävät. Haasteena on nykyisten tehtävien organisointi ja palveluverkoston turvaaminen Pöytyän alueella. Sosiaali ja terveyspalvelut ovat.. alkaen siirtymässä maakunnan järjestämisvastuulle. Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevien ja kuntouttavien palveluiden kehittäminen kotona asumista edistämään. Päivätoiminnan kehittämistä jatketaan sekä vanhusten että kehitysvammaisten palveluissa. Perhehoito on vakiintunut vaihtoehtoiseksi palvelumuodoksi. Palvelut pyritään järjestämään ensisijaisesti omana palvelutuotantona. Tuotekehittäjäkoulutuksen avulla luodaan uusia toimintamalleja vanhustenhuoltoon. Kehittämisen painopisteenä on lisäksi palvelun laatu. Hallituksen I&Okärkihanke (68) & maakunnan KomPassihanke Osallistumme I&Okärkihankkeeseen, jolla pyritään varautumaan väestön ikääntymiseen. Tavoitteena on hyvän vanhuuden turvaaminen, mikä edellyttää palvelujen rakenteiden muuttamista, palvelujen sisällöllistä remonttia ja ikäihmisten parissa toimivien osaamisen kehittämistä. Muutostyöhön osallistuvat iäkkäät, heidän omaisensa sekä palvelujen järjestäjät ja tuottajat, henkilöstö esimiehineen, järjestötoimijat, seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat. Kärkihanke rahoittaa VarsinaisSuomen KomPAssi asiakas ja palveluohjaushanketta, jonka tehtävät jakautuvat kolmeen kokonaisuuteen: Iäkkäiden palveluohjaus ja neuvonta järjestetään keskitetysti yhtenäisin menetelmin ja kriteerein, omaishoidon palvelut monipuolistuvat tukemaan ikääntyneitä omaishoidettavia ja omaishoitajia sekä heidän jaksamistaan ja lisäksi luodaan digitaalinen palvelu maakuntalaisille, ammattilaisille sekä alan yrityksille ja järjestöille. Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym.) Varahenkilöitä lisätään vanhustenhuoltoon, pyritään vähentämään lyhytaikaisten sijaisten käyttöä. Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen. Kysyntä ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus vuotiaat/% 75 8vuotiaat/% 85 vuotiaat/% 85/,9 6/7,5 8/, 5/, 67/7,7 7/,5 5/, 67/7,7 7/,5 5/, 67/7,7 7/,5 Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet)

6 Suoritteet Asumispäivät Riihikotipalvelukeskus Palvelutalo Kotikarpalo Kartanokoti Yläneen ryhmäkoti Ikääntyneiden ostopalveluissa Ikääntyneiden perhehoidossa KVasuntolat Kotihoidon kattavuus % 75 vuotta täyttäneistä Tukipalveluasiakkaat Omaishoidontukiasiakkaat Kehitysvammaisten työ ja päivätoimintaasiakkaat , yli yli yli yli 6 Taloudellisuus/tuottavuus Sosiaali ja terveyspalveluiden nettokustannukset /asukas 9,9 898, 87,96 88, 858,65 Henkilöstö Perusturvajohtaja Toimistosihteeri Avopalveluohjaaja Vastaava sairaanhoitaja Vastaava ohjaaja Kotihoidon ohjaaja Sairaanhoitaja Ohjaaja Lähihoitaja Lähihoitaja (varahenkilö) Lähihoitaja (varahenkilöyksikkö) Hoitotyöntekijä Harjoittelija Virikeohjaaja Toimintaterapeutti Yhteensä, ,75,75 9 9,5 6,5,75 9 9,5 5,5,75 9 9,5 5,5,75 9 9,5 5,5 Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset

7 Tehtävä: Sosiaalityö ja tukitoiminta (6), kustannuspaikat 7 95 Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Palvelualueen esimies: Sosiaalityön johtaja 7 Palvelusuunnitelman kuvaus: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Kunnan tuottamat sosiaalityön ja tukitoiminnan palvelut ovat kuntalaisten saatavilla pääsääntöisesti ajanvarauksella. Puhelinpalveluajat ja toimipisteiden yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta. Sosiaalityötä tehdään yhteistyössä mm. muiden terveydenhuollon ja sivistystoimen toimijoiden kanssa. Pöytyä kuuluu maakunnallisesti toimivaan, aktiivityöhön perustuvaan yksikköön, joka vastaa keskitetysti sosiaalipäivystyksen tarpeeseen koko VarsinaisSuomen alueella ja joka toimii päivystysasetuksen edellyttämällä tavalla yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen kanssa. Vuonna 7 alkanut yhteistoiminta on järjestetty siten, että virkaajan ulkopuolinen, puhelimitse tapahtuva sosiaalipäivystys on keskitetty Turun sosiaalipäivystykseen, joka toimii /7. Asiakkaiden yhteydenotot yksikköön tulevat hätäkeskuksen kautta. Turun sosiaalipäivystysyksikkö vastaa jalkautumista edellyttäviin tehtäviin Turun seudun kunnissa sekä Paraisten kaupungissa. Muualla maakunnassa jalkautumista vaativiin tehtäviin vastataan alueellisten takapäivystysrinkien turvin. Virkaaikainen päivystysjää uudistuksen ulkopuolelle ja kunnat vastaavat siitä toistaiseksi itsenäisesti tai kuntien välisten keskinäisten sopimusten mukaisesti. Palvelusuunnitelman tavoitteet 6 Tavoitetaso Toimeentulotukihakemusten (täydentävä ja ehkäisevä tuki) käsittelyaika pv <7 <7 <7 <7 Työllistämispalveluiden asiakkaiden etenemispolkujen seurannat /vuosi Perhetyö, varhainen puuttuminen, kotona annettavan kuntoutuksen tehostaminen, Tavoitteet ja tunnusluvut Tavoitetaso Valtuustotaso (sitovat) Ehkäisevän lastensuojelun toiminnan laajentaminen ja pitkäaikaisten laitossijoitusten väheneminen, laitossijoitusten määrä Nuorten aktivointiin panostaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen, aktivointisuunnitelmien ja haastattelujen määrä 5 Lautakuntataso (informaatio valt.) Lastensuojelussa varhainen puuttuminen lisäämällä perhetyötä ja tukihenkilötoimintaa, ls avohuollon < 6 < 6 < 6 < Työpajatoimintaan panostaminen, aktiiviset työllistämistoimet, 5 5

8 Perustelut 8 Haasteet ja epävarmuustekijät Haasteena on lastensuojeluasiakkaiden määrän kasvu, avohuollon tukipalvelujen saajien määrän lisääntyminen sekä lastensuojelun pitkäaikaisten laitossijoitusten vähentäminen. Mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden määrän kasvu heijastuu myös muuhun palvelutarpeeseen. Soteuudistuksen etenemiseen liittyvät epävarmuustekijät heijastuvat paikalliseen toimintaan ja sen kehittämiseen mm. pätevän työvoiman saannin hankaloitumisena sosiaalipuolen tehtävissä. Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Toiminnan painopistealueina ovat ennaltaehkäisevän lapsi ja perhetyön toiminnan laajentaminen ja perhekuntoutuksen eri muotojen käytön lisääminen. Kunnan oman mielenterveys ja päihdetyön kehittäminen. Tavoitteena päihdeasiakkaiden vastaanotto kaikissa kuntakeskuksissa oman työntekijän tuottamana palveluna. Olemme mukana valtakunnallisessa lapsi ja perhepalvelujen (Lape) muutosohjelmassa, jossa uudistetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Hankkeen vastuuorganisaationa toimii Raision kaupunki. Hankkeen erityisenä painopisteenä on matalan kynnyksen palveluiden sekä varhaisen tuen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on edistää toimintakulttuurin muutosta sekä erityis ja vaativan tason palveluiden toimivuutta. Kehittämishankkeen tuella pyritään myös kehittämään ja vahvistamaan lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa osallistumista sekä kokemusasiantuntemuksen huomioimista palveluiden suuntaamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Osallistumme sosiaalialan osaamiskeskuksen Kansakoulu hankkeeseen, joka koskee sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa. Hankkeen tarkoituksena on tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali ja terveydenhuollon tuotantoorganisaatioiden asiakastietojärjestelmiin niin, että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakasasiakirjalain vaatimuksia. Tavoitteena on kehittää sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja ja tukea sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastietovarantoon. Kansakoululle on myönnetty valtionavustusta ajalle ja sitä hallinnoi KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom. Työllisyyden hoitoon ja työttömien kuntoutukseen liittyvät tehtävät siirtyvät vuoden 8 alusta keskushallinnon tehtäväalueelle, koska sote ja maakuntauudistuksen jälkeen tehtävät jäävät peruskunnan hoidettavaksi eivätkä siirry maakunnan alaisuuteen. Sosiaalitoimeen perustetaan uudet toimet/virat: sosiaalityöntekijä, perheohjaaja ja perhetyöntekijä. Henkilökuntalisäyksen tavoitteena on palvella entistä paremmin tuen tarpeessa olevia myös virastoajan ulkopuolella. Oman henkilökunnan myötä voidaan vähentää huomattavasti perhetyön ostopalvelujen käyttöä. Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym) Henkilöresurssien lisääntyessä toimitilojen riittävyyttä täytyy tarkastella, samoin niiden kuntoa.

9 9 Kysyntä ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Toimeentulotukea saavat ruokakunnat täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Perheneuvolan asiakkaat/perheitä Perhetyön piirissä/lapsia Aktivointiasiakkaat Nuorten haastattelut (ei akt.) Vammaispalveluasiakkaat joista kuljetuspalveluasiakkaat Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet Perheneuvolan käynnit Päihdehuollon avokäynnit (Loimaa, Turku ja Salon päihdepkl) 8 +oma toiminta Taloudellisuus/tuottavuus Sosiaalityön ja tukitoimenpiteiden kokonaiskustannukset /asukas, 96,58,96 7,9 6,8 Henkilöstö Sosiaalityönjohtaja Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Perheohjaaja Perhetyöntekijä Vastaava työtoiminnan ohjaaja Työtoiminnanohjaaja Kuntoutusohjaaja Mielenterveys ja päihdetyöntekijä (täyttämättä.. Yhteensä 5 Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset

10 LAUKUNSO Lautakunta ja toimisto (6) Talous Talousarvio 8 Muutos% 7/8 5 7, % 6,7 %, % Vanhus ja kehitysvammaispalveluiden hallinto () Talous Talousarvio 8 Muutos% 7/ , % % +9,9 % Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut () Talous Talousarvio 8 Muutos% 7/ Kotihoito ja tukipalvelut (8) Talous Talousarvio 8 Muutos% 7/ Kehitysvammaisten palvelut (5) Talous Talousarvio 8 Muutos% 7/ , % 7,9 % 8,6 %, % +, % 9, % 7, % +, % 8, % Asiakastyö (56) Talous Talousarvio 8 Muutos% 7/ ,5 % +6,5 % Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (6) Talous Talousarvio 8 Muutos% 7/ Mielenterveyspalvelut (6) Talous Talousarvio 8 Muutos% 7/ Päihdehuolto (68) Talous Talousarvio 8 Muutos% 7/ , % 56, % 6,7 % +8,6 % +5,8 % +8,9 %,6 % 6,7 % 9, %

11 Muu sosiaalituki (7) Talous Talousarvio 8 Muutos% 7/8 75 Työpajat (76) Talous Talousarvio 8 Muutos% 7/8 6 8 Vammaisten palvelut (8) Talous Talousarvio 8 Muutos% 7/ ,5 % 85, % 9,5 % 9, % 78,6 % 97,5 %,7 % +9, %,7 %