Pöytyän kunta Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma KÄYTTÖTALOUSOSA

Transkriptio

1 Pöytyän kunta Talousarvio 07 Taloussuunnitelma 07 0 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimielin: Tekninen lautakunta () Lautakunnan toiminta-atus: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ylläpidosta sekä kunnallistekniikan rakentamisesta toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla on myös ruoka- puhtaanapitopalvelut. Tehtävä: Hallinto, ammattimiehet koneet (0), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Tekninen johta Palvelualueen esimies: Tekninen johta Palvelusuunnitelman kuvaus: Teknisen toimen tavoitteena on taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa tuottaa kuntalaisille teknisen toimen palvelut. Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoitteet tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen työhön sitoutuminen mahdollisuus koulutukseen, työpv/työntekijä kehityskeskustelut perehdyttäminen - Työtehtävien tasainen kautuminen ostopalvelun lisäys kerta/a -.kerta/a -.kerta/a Tiimityöskentely Tiimityöskentely Tiimityöskentely Lautakuntataso (informaatio valt.) Henkilöstön ksaminen - Henkilöstön hyvinvointi yhteistyö työterveyshuollon kanssa - tykytoiminta Organisaation vahvistaminen, työnjohto x.krt/a x.krt/a x.krt/a x.krt/a x.krt/a Perustelut Haasteet epävarmuustekijät Teknisen toimen työtehtävien lisääntymisestä johtuu erityinen tarve huolehtia työtehtävien tasaisesta kautumisesta. Henkilöstön eläköitymisessä on varmistettava osaamisen siirtäminen eteenpäin riittävän henkilöstömäärän turvaaminen. Suuret investointihankkeet lähitulevaisuudessa on suuri haaste. Toiminnan painopisteet kehittämistarpeet Nykyisen henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ammattitaidon kehittäminen. Lisäksi tietotaidon jääminen kuntaan eläköitymisprosesseissa. Työryhmien perustaminen eri sektoreille (vesihuolto, kiinteistöhoito sekä yleiset alueet). Ostopalvelusopimusten tarkistus tarpeellisuuden arviointi. Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym) Kiinteistöjen alueiden hoito olemassa olevalla henkilöstöllä on haasteellista.

2 Kysyntä laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus - Vesihuoltolaitoksen liittyjät (kiinteistöt) - Vuokra-asuntojen asukkaat muiden tilojen vuokralaiset Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet TA Taloussuunnitelma TA Taloussuunnitelma Henkilöstö - Tekninen johta - Rakennus/ työpäällikkö - Kiinteistöpäällikkö - Toimistosihteeri - Rakennustarkastarakennusmestari - Kirvesmiehet, kk-palkkaiset - Kirvesmiehet, tuntipalkkaiset - Laitosmiehet, kk-palkkaiset - Huoltomiehet, kk-palkkaiset - Huoltomiehet, tuntipalkkaiset - Kiinteistönhoitat - Vesihuollon esimies - Laitosmies (paikka täyttämättä) - Kiinteistönhoita (täyttämättä) - Määräaikainen projektityöntekijä, 0, 0,, 0,, 0,, 0,, 0,, 0,, 0,, 0,, 0, Yhteensä,,,, Taloudellisuus/tuottavuus Talous, euroa Tuloarviot määrärahat Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Muut laskennalliset tulot Muut laskennalliset menot Muut laskennalliset netto Tehtävän kokonaiskustannukset TA Taloussuunnitelma

3 Tehtävä: Kiinteistöpalvelut (), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Tekninen johta Palvelualueen esimies: Kiinteistöpäällikkö Palvelusuunnitelman kuvaus: Kiinteistöjen toimitilojen kunto pidetään sellaisena, että palvelut voidaan hoitaa niissä toimitilojen, keskeytyksettä turvallisesti. Vuokra-asunnot liikehuoneistot täyttävät asumisen liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoitteet tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Rakennukset, niiden kiinteät koneet laitteet pidetään tyydyttävässä kunnossa - suoritetaan tarkastuksia oman toiminnan käytössä olevissa kohteissa, kpl/v - vuokratiloissa vuokralaisen vaihtuessa Riittävä tiedottaminen kiinteistöjä koskevista muutoksista - Kiinteistöjen korustoimenpiteet kunnon ylläpitämiseksi - Laaditaan kiinteistöille pts. suunnitelma remonttikohteissa tarpeen työ alkaa remonttikohteissa tarpeen pts. valmis remonttikohteissa tarpeen toteutus Lautakuntataso (informaatio valt.) - Kiinteistöjen energiaselvitykset - Kiinteistöjen huolto- korustoimenpiteiden kirus huoltokirohjelmaan käytössä käytössä käytössä Perustelut Haasteet epävarmuustekijät Haasteena on varautuminen yllättäviin korustarpeisiin esim. sisäilmaongelmat. Mittaviin korustoimenpiteisiin ei ole riittävästi määräraho. Toiminnan painopisteet kehittämistarpeet Pidetään kunnan kiinteistöjen kunto vähintään nykyisellä tasolla. Kunnan kiinteistöt täyttävät toiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Tehottomassa käytössä olevasta kiinteistömassasta olisi pyrittävä eroon. Toiminnassa keskitytään perusparannustoimiin. Vanha kiinteistökanta estää automaatiojärjestelmien käytön sen tuoman mahdollisuuden energiakustannusten säästölle. Kiinteistöistä tulisi tehdä pts-suunnitelmat. Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym.) Ison kiinteistömassan hoitaminen olemassa olevalla henkilöstöllä on haasteellista. Sisäilmaongelmien hoitaminen on henkisesti raskasta, koska ongelmien poistaminen on hankalaa sekä aikaavievää.

4 Kysyntä laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Kunnan palvelujen tuottat - Hallinnon käytössä olevat kiinteistöt, kpl - Sivistystoimen käytössä olevat kiinteistöt huoneistot, kpl - Perusturvan käytössä olevat kiinteistöt huoneistot, kpl Vuokra-asuntojen asukkaat - Vuokra-asuinrakennukset, kpl - Asuinhuoneistot, kpl - Liikerakennukset -huoneistot, kpl - Tuotantorakennukset, kpl - Muut tilat, kpl Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet Teknisen toimen vastuulla olevat kiinteistöt, kpl - Virastot - Lasten päivähoidon rakennukset - Vanhustenhuollon tilat - Muut perusturvan tilat - Koulurakennukset - Kirsto- kansalaisopistotilat - Ulko- sisäliikuntatilat sekä muut vapaa-an tilat alueet - Muut rakennukset - Asuinvuokratalot - Osakehuoneistot Huoneistot Kyrössä Huoneistot Riihikoskella Huoneistot Yläneellä Konserniin kuuluvat yhtiöt (00%) Konserniin kuuluvat yhtiöt (<00%) - Liikerakennukset huoneistot - Tuotantorakennukset - Muut tilat Henkilöstö Asuntosihteeri Kiinteistönhoitat Määräaikainen kiinteistönhoita Sivutoimiset kiinteistönhoitat ( kpl) Muu henkilöstö (ostopalvelu) Muu ostopalvelu (esim. kyläyhdistys) Talous, euroa Tuloarviot määrärahat Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Muut laskennalliset tulot Muut laskennalliset menot Muut laskennalliset netto Tehtävän kokonaiskustannukset 0 0 noin , 0, - 78 TA Taloussuunnitelma noin 8 TA noin noin 0 Taloussuunnitelma , 0, 0, 0 0, 0, 0, , 0, 0, 0 TA TA-ehdotus Taloussuunnitelma (Sote)8 0 noin 0 (Sote) (Sote) 7 0 0, 0, 0,

5 Tehtävä: Ruoka- puhtauspalvelut (), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Tekninen johta Palvelualueen esimies: Ruokapalvelupäällikkö Palvelusuunnitelman kuvaus: Tuottaa Pöytyän kunnan ruokapalvelut tehokkaasti, turvallisesti laadukkaasti koko kunnan alueelle Tuottaa puhtauspalvelut tehokkaasti, käyttäjiä palvelevasti kiinteistöjen pintamateriaalien elinkaarta pidentävästi Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoitteet tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) - Keittiöverkon tehostaminen kustannusten alentaminen; henkilöstökustannusten aleneminen logistiikan paraneminen -Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen työhön sitoutuminen mahdollisuus koulutukseen, työpv/työntekijä kehityskeskustelut - x v - x v - x v - Puhtauspalveluiden ostopalvelua käytetään täydentämään omaa palvelutuotantoa Lautakuntataso (informaatio valt.) Hyvä puhtaustaso laadukkaat ateriat - tyytyväinen asiakas asiakastyytyväisyyskyselyt sekä ruoka siivouspalveluista - henkilöstön hyvinvointi yhteistyö työterveyshuollon kanssa tykytoiminta - valmistuskeittiöiden määrä, kpl Perustelut Haasteet epävarmuustekijät Usean keittiön korustarpeet. Epäselvyys päätöksistä ( Sote keittiöt) x v x v x v x v x v x v Toiminnan painopisteet kehittämistarpeet Keittiöverkon tehostaminen. Sote keittöiden yhdistämisen valmistelu. Riihikosken Yhtenäiskoulun yhteyteen valmistuva keskuskeittiön, josta ruoka Riihikosken Kyrön alueen kouluihin päiväkoteihin. Puhtauspalveluiden ostopalvelua käytetään täydentämään omaa palvelutuotantoa. Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym.) Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ammattitaidon kehittäminen.

6 Kysyntä laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus valmistuskeittiöt kelukeittiöt palvelukeittiöt siivouskohteet kunnan omalla siivoushenkilöstöllä, osittain tai kokonaan ostopalveluna siivottavat kohteet, osittain tai kokonaan: Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet Ateriasuoritteet Siivous-m (mitoitus) Taloudellisuus/tuottavuus Ateriapalvelu,kustannus/ateriasuorite Siivouspalvelu, kustannus/siivousm, -,0 7,00-,8,00-,0,00-,00,00-,00,00 -,00,-,00,00 -,00,-,00,00 -,00 Henkilöstö - Ruokapalvelupäällikkö - Ruokapalveluesimies - Vastaava kokki - Ruokapalveluvastaava - Kokki - Ruokapalvelutyöntekijä - Palveluesimies - Laitoshuolta Yhteensä Talous, euroa Tuloarviot määrärahat Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Muut laskennalliset tulot Muut laskennalliset menot Muut laskennalliset netto Tehtävän kokonaiskustannukset Tavoitetaso TA

7 7 Tehtävä: Liikenneväylät alueet (), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Tekninen johta Palvelualueen esimies: Rakennuspäällikkö Palvelusuunnitelman kuvaus: Taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa hoitaa ylläpitää kaavateitä, kevyen liikenteen väyliä, puisto muita yleisiä alueita ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset. Huolehtia jätehuollosta jätehuoltopalvelu tuottavien yhteisöjen kanssa. Hoitaa kunnan metsiä metsätaloussuunnitelman mukaisesti vastata suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä. Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoitteet tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) - Liikenneolosuhteiden turvallisuuden parantaminen päällystäminen raivaustyöt päällystäminen raivaustyöt päällystäminen raivaustyöt - Uusien kaavateiden toteuttaminen kaavojen vahvistuttua - Myönnetyt varat käytetään yksityistieavustuksiin Lautakuntataso (informaatio valt.) - Tievalaistuksen parantaminen uusimalla, kunnostamalla rakentamalla valaistusta tehdyn kartoituksen mukaisesti. Työt tehdään pääasiassa urakoitsijoita käyttäen. tonttikysynnän n. 00 avustushakemusta 00 kpl tonttikysynnän n. 00 avustushakemusta 00 kpl tonttikysynnän n. 00 avustushakemusta 00 kpl - Leikkikenttien tyydyttävä kunto - Puistojen viihtyvyyden parantaminen vuotuinen raivaustyö vuotuinen alueiden priorisointi km/a vuotuinen alueiden priorisointi km/a - Kaava-alueiden ojien perkuutyöt km/a Perustelut Haasteet epävarmuustekijät Uusia alueita otettaessa kaavoituksen jälkeen käyttöön lisääntyy kunnossapidettävien teiden alueiden määrä. Puistojen puistometsien ympäristönhoito on haasteellista, koska alueet ovat iso sijitsaevat eri puolilla kuntaa. Toiminnan painopisteet kehittämistarpeet Kaavateiden rakentaminen kaavoituksen valmistuttua. Nykyisten kaavateiden kunnossapito. Yksityisteiden avustukset. Puistojen hoitotyön priorisointi turvallisuuden asukasviihtyvyyden perusteella. Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym.) Henkilöstö on kohdassa hallinto, ammattimiehet koneet. Tehtävien suorittamiseen käytetään ulkopuolisia urakoitsijoita.

8 8 Kysyntä laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus - Laituripaikkojen vuokraat (laituripaikko, Yläne) - Toritoiminta Yläne Kyrö, myyjiä viikossa n. määrä yhteensä - Matonpesupaikat kpl - Yksityisteiden käyttäjät (tiekuntien osakkaat/kiinteistöt) Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet - Kunnossapidettäviä kaavateitä, km - Avustettavia yksityisteitä, km - Puisto, ha - Kevyen liikenteen väyliä, m - Tievalaistus, km - Tievalaistuspisteitä, kpl Taloudellisuus/tuottavuus Talous, euroa Tuloarviot määrärahat Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Muut laskennalliset tulot Muut laskennalliset menot Muut laskennalliset netto Tehtävän kokonaiskustannukset , , 80 7, 80 7, ,

9 Tehtävä: Vesihuoltolaitos (), kustannuspaikat 00 0 Tilivelvollinen: Tekninen johta Palvelualueen esimies: Tekninen johta Palvelusuunnitelman kuvaus: Aikaansaada liittyjille keskeytymätön talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävän veden kelu asianmukainen jätevesien käsittely kilpailukykyiseen hintaan. Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoitteet tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) - Veden laatuseuranta valvontatutkimusohjelman mukaisesti lupien edellyttämien puhdistusvaatimusten saavuttaminen - Jätevesiverkostojen, -pumppaamoiden puhdistamoiden riittävät huolto- kunnostustoimenpiteet - laitoksen toiminta taloudellisesti tuottavaa krt vuodessa tkuva seuranta taksojen.krt vuodessa tkuva seuranta taksojen.krt vuodessa tkuva seuranta taksojen - Talousveden laadun määrän turvaaminen kaikissa olosuhteissa varautuminen varautuminen varautuminen Lautakuntataso (informaatio valt.) - Verkoston toimivuuden parantaminen - Vuotovesien vähentäminen, kaivojen korj. - Vesijohtoverkoston parantaminen - Kaivojen korukset - Venttiilien vaihto (runko talo) venttiilien kaivojen korj. 0 venttiilien kaivojen korj. 0 venttiilien kaivojen korj. 0 Perustelut Haasteet epävarmuustekijät Vesihuollon toteuttaminen uusille kaava-alueille. Ikääntyvän verkoston aiheuttama uhka toiminnalle talousveden laadulle. Toiminnan painopisteet kehittämistarpeet Vesijohtoverkostojen korustoimenpiteet. Jätevesiverkostojen, -kaivojen -laitteiden kunnossapito koraminen. Vesihuollon riskienhallinnan varautumisen toimenpiteiden toteuttaminen. Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym.) Henkilöstö on kohdassa hallinto, ammattimiehet koneet. Tehtävien suorittamiseen käytetään mahdollisuuksien ulkopuolisia urakoitsijoita.

10 Kysyntä laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus - Vesilaitokseen liittyneet kiinteistöt, kpl - Viemärilaitokseen liittyneet kiinteistöt, kpl - Myydyn veden määrä, m - Laskutetun jäteveden määrä, m - Säkylään pumpattu jätevesimäärä, m - Riihikosken jätevedenpuhdistamolla käsitelty jätevesi, m /Turkuun johdettu - Kyrön puhdistamolla käsitellyt jätevedet m - Vuotovedet, m Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet - Vesijohtoverkoston pituus, m - Viemäriverkoston pituus, m - Viemäripumppaamojen määrä, kpl - Paineentasaus- korotusasemat, kpl Taloudellisuus/tuottavuus - laskennallinen veden hinta, /m - laskennallinen jäteveden hinta, /m Henkilöstö Kohdassa hallinto, huoltohenkilöstö koneet Talous, euroa Tuloarviot määrärahat Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Muut laskennalliset tulot Muut laskennalliset menot Muut laskennalliset netto Tehtävän kokonaiskustannukset