2. KÄYTTÖTALOUSOSA 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 2.7. SIVISTYSTOIMI

Transkriptio

1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 2. KÄYTTÖTALOUSOSA 2.7. SIVISTYSTOIMI Sivistystoimi sisältää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, vapaan sivistystyön, kirjastotoimen sekä hyvinvointitoimen toiminnot. Organisaatio on rakennettu vastaamaan tulevan hyvinvointi- ja sivistyskunnan vaateisiin. Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukio-opetusta järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Vapaata sivistystyötä, kirjastotoimea ja hyvinvointitoimea järjestetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa varhaiskasvatusta, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luodaan lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisa kasvuympäristö. Varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, perhepäiväkodeissa ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluina, joita ovat säännöllinen ryhmätoiminta lapsiperheille sekä perheiden kotona toteutettava perhetyö ja kasvatusohjaus. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä päiväkoti Pyrrin toimintana kevätlukukauden ajan väistötiloissa Koskentiellä ja syyslukukauden toivotaan käynnistyvän uusissa tiloissa alakoulun vieressä. Kevätlukukaudella esioppilaita on 31, ja syyslukukaudella 29. Kuvansin esiopetus toimii kevätlukukauden väistötiloissa Koivikontiellä ja syyslukukausi käynnistyy Kuvansin koulun tiloissa. Esioppilaita Kuvansissa on kevätlukukaudella 17 ja syyslukukaudella 13. Varhaiskasvatuspaikkoja perhepäivähoidossa (ml. ryhmäperhepäiväkodit) on 56. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Yöhoitoa on järjestetty Kuvansin päiväkodilla alkaen. Vuorohoidon lisääntyminen lisää Kuvansin päiväkodin kustannuksia. Joitakin hoitopaikkoja ostetaan tarvittaessa Pieksämäeltä ja Varkaudesta ja myydään Pieksämäelle, Varkaudelle ja Rantasalmelle. Vastuuhenkilö: Toiminnasta vastaava päiväkodin johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan Päivitetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelma uutta varhaiskasvatuslakia vastaavaksi. Arvioidaan samalla varhaiskasvatussuunnitelman toimivuutta Koko henkilöstön perehdyttäminen uuden lain sisältöön. Yksiköissä tapahtuva pedagoginen keskustelu. Kirjallisen työn suorittaa vaka-henkilöstöstä koottu työryhmä. Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön Päiväkotien johtajat

2 2 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta Uudessa varhaiskasvatuslaissa on lapsen turvallisuus nostettu toiminnan keskiöön. Laaditaan kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma Joroisten varhaiskasvatukseen. Koko henkilöstön perehtyminen aiheeseen, kirjallisen työn suorittaa vaka-henkilöstöstä koottu työryhmä. Suunnitelma otetaan käyttöön Suunnitelma esitellään syksyn vanhempainilloissa. Marraskuussa suunnitelman toteutumisen arviointia; lapset, huoltajat, henkilöstö Päiväkotien johtaja Toteutetaan vuorohoitoa varattujen määrärahojen puitteissa Sisäiset muutokset organisaatiossa. Henkilöstön siirtyminen tarvittaessa yksiköstä toiseen. Sijaisten palkkaaminen harkitusti vain, jos lain/asetuksen määräämä aikuinen/lapsi suhdeluku ei toteudu henkilöstön järkevällä sijoittelulla tai henkilöstöä on poissa esim. sairauden takia. Vuorohoidon toteuttamiseen kuluneiden sijaismäärärahojen kustannusten laskeminen. Päiväkotien johtajat Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot; laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä Sitovan määrärahataulukon erittely: Varhaiskasvatus TP 2017 TA 2018 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Kirkonkylän päiväkoti Kuvansin päiväkoti Perhepäivähoito Ryhmis Kaitainen Ryhmis Kolma Ryhmis Opintie Avoin varhaiskasvatustoiminta Lasten kotihoidontuki Muu lastenpäivähoito POAVA-hanke Varhaiskasvatuksen toimistohenkilö Yhteensä Tunnusluvut: Varhaiskasvatus TP 2017 TA 2018 Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä Esiopetuksessa olevien lasten lukumäärä Päiväkotihoitoa tarvitsevien esioppilaiden lukumäärä 30 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä Kunnassa olevat 0-6 v. lapset

3 3 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta / lasten lukumäärä TP 2017 TA 2018 Päivähoito Esiopetus Perhepäivähoito Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Varhaiskasvatus 2019 TP 2017 TA 2018 Tot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM Valtakunnallinen asiakasmaksujen tulorajojen nostaminen pudottaa varhaiskasvatuksen maksutuottoja n euroa. Kirkonkylän esiopetuksen väistötilaratkaisu sekä vuorohoidon lisääntynyt hoidontarve lisäävät henkilöstökustannuksia n euroa. Kokonaisuudessa Varhaiskasvatus ylittää edellisvuoden talousarviota n euroa. PERUSOPETUS Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta sekä kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. Perusopetuksen alla ovat erityisopetus, yleisopetus (yhtenäiskoulu ja Kuvansin koulu), aamu- ja iltapäivätoiminta sekä perusopetuksen projektit. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Erityisopetusta järjestetään jokaisen oppilaan henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Joroisten kunnassa toimii viisi erityisopettajaa. Lisäksi osa koulunkäynninohjaajien työpanoksesta on erityisopetuksen kustannuspaikalla. Erityisopetusta ostetaan myös tarpeen mukaan muilta kunnilta, kunta-yhtymiltä, valtiolta ja joissakin tapauksissa sairaanhoitopiireiltä. YLEISOPETUS Yleisopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Yleisopetusta annetaan Joroisten yhtenäiskoulussa sekä Kuvansin koulussa. APIP TOIMINTA Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 10 koululaista. APIP-toiminta järjestetään lukuvuoden aikana koulun toimintana, mutta syksystä 2019 alkaen APIP-toiminta järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen esiopetuksen kanssa.

4 4 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: Kerhotoiminnan kehittämiseen lv esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvien koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja ryhmäkoon pienentämiseen; liikkuva koulu hankkeeseen sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä kielen opetuksen varhentamiseen. Kunnan strategiaa tukevat perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Toimintojen onnistunut sijoittaminen uusiin toimitiloihin kirkonkylällä ja Kuvansissa. Suunnitellaan toiminnan siirtäminen hallitusti, osallistetaan henkilöstöä. Lukuvuosi käynnistyy kokonaisuudessaan kunnan omissa tiloissa. sivistysjohtaja, rehtorit, vastuuopettajat Joroisten kasvun ja oppimisen tuen mallin jalkauttaminen käytäntöön. Jalkautuva oppilashuolto (psykologi, kuraattori, psyykkari, kasvatusohjaaja) osana koulujen ja esiopetuksen arkea. Moniammatilliset oppilashuoltoryhmien lisääntynyt määrä, asiakastyytyväisyys (kyselyllä toteutettava). sivistysjohtaja, rehtorit, vastuuopettajat Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - rakentamiseen liittyvät haasteet ja aikataulu - kasvun ja tuen mallissa byrokratian ja hallinnon työmäärän lisääntyminen vaarantaa käytännön työtä Sitovan määrärahatason erittely: Perusopetus TP 2017 TA 2018 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Erityisopetus Yleisopetuksen kotikuntakorvaus Kaitaisten koulu Kuvansin koulu Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk Perusopetuksen erityiskustannukset LSL:n sijoitett.opp.perusopetus APIP-toiminta Perusopetuksen projektit Yhteensä Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut Kaitainen 0-6 lk 21 Kuvansi 1-6 lk , Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk Perusopetus yhteensä YLEISOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas TP 2017 TA 2018 TP 2017 TA 2018 TP 2017 TA 2018 Kaitainen 0-6 lk , Kuvansi 1-6 lk Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk

5 5 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TP 2017 TA 2018 lasten määrä nettokust /v/lapsi kokonaiskustannus valtionosuus nettokustannus Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Perusopetus 2019 TP 2017 TA 2018 Tot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM Palkkakustannusten sivukulujen pieneneminen pudottaa henkilöstökustannuksia suunnilleen saman verran, kuin kuntapuolen palkkaratkaisu niitä nostaa. Syksystä 2019 alkaen perusopetuksen tuntikehys putoaa 50 tunnilla. Tämä näkyy henkilöstökustannuksen pienenemisenä. Kokonaisuudessaan perusopetus alittaa edellisvuoden talousarviota n euroa. LUKIO-OPETUS Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukio on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yrittäjyyskasvatusta ja siihen liittyviä kursseja vahvistetaan entisestään tekemällä yhteistyö XAMK:n (tarjoaa teoriaopinnot lukiolaisille, samalla toteutetaan korkeakouluyhteistyön vaatimuksia), Oman Osuuskunnan sekä paikallisen yrittäjäjärjestön sekä yrittäjien kanssa. Frisbeelinjan markkinointiin panostetaan, unohtamatta salibandya ja näkyvyyttä vahvistetaan entisestään, lisäksi yhteistyötä kehitetään yhteistyökumppaneiden, erityisesti Prodigyn kanssa. Pyritään järjestämään koululiikuntaliiton frisbeegolf -kilpailut Joroisissa ja siirretään lajiosaamista myös yhtenäiskoulun puolelle. Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksien mukaan myös frisbeegolf kerhoja yläkoulussa ja mikäli akatemiaan mahtuu, voidaan 9-luokkalaisia ottaa mukaan akatemiatoimintaan. Vastuuhenkilö: Yhtenäiskoulun rehtori, lukion vastuuopettaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Opetuksessa jatketaan sähköisten materiaalien käyttöä. Opettajat jatkokouluttautuvat digitaalisuuden tehokkaaseen käyttöön. Jatkokoulutusta vaaditaan lukion puolella jatkuvasti, koska ylioppilastutkinto ja lukiokoulutus muuttuu jatkuvasti. Kaikilla lukiolaisilla kunnan tarjoamat (panttia vastaan) käytössä henkilökohtaiset oppimiseen soveltuvat ja sähköisen ylioppilastutkinnon vaatimukset täyttävät henkilökohtaiset tietokoneet. Opettajille ja opiskelijoille riittä- Rehtori, lukion vastuuopettaja

6 6 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta vää perehdyttämistä sähköisen ylioppilastutkinnon järjestelmiin. Lukiokoulutuksen jatkumisen turvaaminen kunnassa. Yrittäjyyskasvatus painopisteenä Lukiossa on oltava n.10 varakoneita ylioppilaskirjoituksiin ylioppilastutkintolautakunnan edellyttämän vaatimuksen johdosta. Lisätään lukion vetovoima lähialueilla muun muassa markkinoimalla lukiota tehokkaammin. Tuomalla esille yrittäjyyskasvatusta, frisbeegolfia, pieniä ryhmiä ja monipuolista valinnaisuutta. Opiskelijaosuuskunta EIHVEL lukion yrittäjyyskasvatus-ympäristönä. Lisätään yhteistyötä Oman Osuuskunnan sekä paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa Omasta yläkoulusta tulee n. 50 oppilasta, mutta sen lisäksi lähiseudulta saadaan muutama lisäopiskelija. EIHVEL tarjoaa opiskelijoille virikkeitä yrittäjyyteen lähtien opiskelijan omista ominaisuuksista ja vahvuuksista. EIHVEL-mahdollistaa erilaisia hankerahoituksia. Rehtori, lukion vastuuopettaja Rehtori, lukion vastuuopettaja Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - Digitalisoitumisen palveluprosessia ei saada toimivaksi, taloudelliset resurssit liittyen sähköiseen opetukseen Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Johtamista on uudistettu niin, että yhtenäiskoulun rehtorin kustannuksista ja työajasta 30 kohdistuu lukioon. Lukion päivittäisjohtamisesta vastaa vastuuopettaja. Koska lukioon on tullut kahtena vuotena peräkkäin yli 30 opiskelijaa, on osa kursseista jaettu kahteen ryhmään. Lisääntynyt opiskelijamäärä on lisännyt myös johtamisen ja hallinnon työmäärää, eikä vastuuopettajan neljän tunnin huojennus ole kaikilta osin riittävä tehtävänkuvaan nähden. Sitovan määrärahataulun erittely: Lukio-opetus TP 2017 TA 2018 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Joroisten lukio Linux-pohjainen opiskeluymp Osuuskun. yrittäjyyskasv. Suomessa Unkarin ja Suomen historia-hanke Pulssi-hanke Yhteensä Tunnusluvut: LUKIO TP 2017 TA 2018 Oppilaita 78 74,5 80 /opp kokonaiskustannus valtionosuus nettokustannus Valtionosuuksien maksuperusteet perustuvat aina kahden edellisen kalenterivuoden oppilastilastoon. Näin ollen valtionosuus ei ole realistinen nykytilaan verrattuna. Talousarviovaiheessa valtionosuus perustuu arvioon. valtionosuus on laskettu kertomalla talousarvion laadintahetken oppilasmäärä rahoitussovelluksesta saadulla yksikköhinnalla. Vuoden 2018 valtionosuus tulee olemaan euroa.

7 7 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Lukio-opetus TP 2017 TA 2018 Tot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 ( kolme keskeisintä tavoitetta!) Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Tilat: Joroinen kunnan asioimispiste kirjastoon Yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa. Asioimispiste kirjastossa. kirjastotoimenjohtaja Juva päätös kirjastotilasta valmis Yhteistyö Juvan kunnan johtoryhmän ja päättäjien kanssa. Päätös kirjastotilan jatkosta valmis. kirjastotoimenjohtaja ja kirjastonjohtaja Rantasalmi omatoimikirjaston käynnistäminen Yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa Omatoimikirjasto käytössä. kirjastonjohtaja Lukutaitopalvelut: Ketunpentu-lukudiplomi alle kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen otettu käyttöön kaikissa kirjastopisteissä. Aloitusjuhla, Käpäläjuhla, Ketunpennun kirjat ja Käpäläpassi. Aloitusjuhla ja Käpäläjuhla pidetty. Ketunpennun kirjat ja Käpäläpassi käytössä. kirjastotoimenjohtaja ja kirjastonjohtajat Tilojen tarjoaminen oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä yhteiskunnallisen Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa. Kirjaston oma tapahtumatuotanto. Tapahtumien määrä ja osallistujat kirjastonjohtajat

8 8 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - Asioimispiste ei mahdu kirjastoon - Juvan kunnassa ei synny päätöstä kirjastotilasta - Omatoimikirjastoa ei saada käyttöön Rantasalmella Sitovan määrärahataulukon erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto TP 2017 TA 2018 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö Juvan kirjastoyksikkö Rantasalmen kirjastoyksikkö Kirjastoautotoiminta Kirjastotoimen projektit Yhteensä Tunnusluvut: Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi Kirjastokäynnit /as. 9,15 9,38 9,25 10,97 10,98 9,82 11,83 11,45 10,93 12,49 Lainat /as. 15,57 14,05 14,59 15,12 16,38 16,66 17,56 16,25 17,93 19,03 Kirjastoaineistokulut /as. 6,70 10,77 10,03 10,10 10,31 12,05 11,71 9,21 11,14 10,64 Taloudellisuusluku 1,49 1,63 1,85 1,70 1,43 1,70 1,59 1,50 1,71 1,68 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOYKSIKKÖ Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti TP TA 2018 TA TP 2017 TA 2018 TP 2017 TA Joroisten kirjasto ,25 52,44 51,84 Juvan kirjasto ,55 149,93 155,22 Rantasalmen kirjasto ,14 108,64 116,70 KIRJASTOAUTO- TOIMINTA Kävijämäärät Osuus kirjastoauton reittitunnista / aukiolotunti TP 2017 TA 2018 TA 2019 TP 2017 TA 2018 TP 2017 TA 2018 Joroisten kirjasto ,36 64,64 65,49 Juvan kirjasto ,81 64,64 65,49 Rantasalmen kirjasto ,74 64,64 65,49 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Kirjastotoimi TP 2017 TA 2018 Tot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM

9 9 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta VAPAA SIVISTYSTYÖ Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, taideleikkikoulu, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen Toteutuneiden kurssien Sivistysjohtaja kylillä määrä Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 50 joroislaista lasta Sivistysjohtaja Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Tarkoituksen mukaisten tilojen löytyminen kyliltä. Käyttäjäkunta vähenee kunnan ikärakenteen ja väestötappion myötä kaikki kurssit eivät toteudu Tunnusluvut: Soisalo-opisto Vapaa sivistystyö oppilasmäärä tunnit TP 2017 TA 2018 tunti- hinta tunnit tunti- hinta yhteensä yhteensä oppilasmäärä oppilasmäärä tunnit tunti- hinta yhteensä Kansalaisopisto , , Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataidekoulu Tanssikoulu Puhallinkoulu kielinen kantele Rumpuopetus Käsityökoulu Taideleikkikoulu Yksinlaulu Sanataidekoulu Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä Musiikkiopisto , Tanssikoulu (laaja tpo) , SOISALO-OPISTO TP 2016 TP 2017 toteutuma tunti / oppilas toteutuma tunti / oppilas Vapaa sivistystyö 3694 h/ 1342 opp h/1289 opp Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä 637 h / 111 opp h/ 100 opp Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 654 h / 28 opp h/24 opp

10 10 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Vapaa sivistystyö TP 2017 TA 2018 Tot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM HYVINVOINTI Kuntalain mukaisesti Joroisten kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Hyvinvointia edistääkseen kunta kehittää kunnan elinvoimaa ja toimintakykyä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti, tunnistaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeet sekä odotukset ja luo edellytyksiä hyvään elämään palveluiden järjestämisen kautta, ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta sekä tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa kunnan asukkaiden terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja hyvinvointitietouden keräämiseksi. (Kuntastrategia ). Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Hyvinvointipalvelut sisältävät liikuntatoimen, nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: hyvinvointipalveluiden päällikkö LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä ja mahdollisuuksia kuntalaisten aktiiviseen ja liikkuvaan elämään. Liikunnallisia mahdollisuuksia tuotetaan omien liikuntapaikkojen ja liikuntapalveluiden kautta sekä tuetaan kolmannen sektorin liikunnallista työtä. Kunta keskittyy omassa liikuntapaikkatuotannossaan matalan kynnyksen liikuntapalveluiden tuottamiseen ja niiden esille tuomiseen. Kirkonkylän urheilukentän peruskorjausta esitetään vuosille 2019 ja Kotkatharjun ulkoilualuetta kehitetään edelleen. Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) on hallinnollisesti teknisessä toimessa, mutta toiminta talon sisällä on sivistystoimessa. Vastuuhenkilöt: hyvinvointipalveluiden päällikkö ja liikunnanohjaaja NUORISOPALVELUT Nuorisopalveluilla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parannetaan kasvu- ja elinoloja. Nuorisopalvelut tuottavat suuren osan palveluistaan lähellä asiakkaita. Nuorisotyö sisältää perusnuorisotyön, etsivän nuorisotyön ja nuorisovaltuustotoiminnan. Vastuuhenkilöt: hyvinvointipalveluiden päällikkö, nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä

11 11 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta KULTTUURIPALVELUT Kulttuuripalveluiden tavoitteena on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää museotoimintaa. Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Vastuuhenkilö: hyvinvointipalveluiden päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Matalan kynnyksen ohjattuja vuoroja tarjotaan kaiken ikäisille kuntalaisille. Ohjattujen ryhmien määrä. Hyvinvointipalveluiden päällikkö Urheiluseurojen ja kunnan välistä yhteistyötä tiivistetään. Liikuntapaikkoja ja alueita kehitetään matalan kynnyksen periaatteella. Yhteiset tapahtumat ja toiminta. Järjestöfoorumi kaksi kertaa vuodessa. Kirkonkylän urheilukenttä peruskorjataan vuosina 2019 ja Kotkatharjun ulkoilualuetta kehitetään vuosittain. Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät nuorten hyvinvointia vaikuttamismahdollisuuksia. Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluita ja tilatoimintaa lähipalveluna. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan. Nuorisotilatoiminta kirkonkylässä ja kuljetusoppilaiden odotustunti Kuvansissa. Tapahtumat, toiminta. Nuorisovaltuustotoiminta. Hyvinvointipalveluiden päällikkö Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori (PAR-tilastointijärjestelmä). Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Kylien elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä lisätään. Karhulahden museoaluetta ja alueen toimintoja monipuolistetaan. Tapaamiset, tapahtumat ja avustukset. Koululaisten teemapäivät, varhaiskasvatuksen teemapäivät, tapahtumat ja eläimet. Hyvinvointipalveluiden päällikkö

12 12 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta Hallintokuntien yhteistyötä lisätään. LAKU-lähete (yhteistyömalli kulttuurisen osallisuuden huomioimiseksi osana sosiaalija terveydenhuollon rakenteita). Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute Sitovan määrärahataulukon erittely: Hyvinvointi TP 2017 TA 2018 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten liikuntapalvelu Joroisten nuorisopalvelu Kirkonkylän nuorisotilat Kuvansin nuorisotilat Joroisten nuorisovaltuusto Etsivä nuorisotyö-hanke Etsivä nuorisotyö-hanke Etsivä nuorisotyö-hanke Etsivä nuorisotyö-hanke Joroisten yleinen kulttuuritoimi Joroisten museo Kylien elinvoi.kehit. ja yhteisöllisyys Last. ja nuort. har.ryhmä Kastaja Yhteensä Tunnusluvut: NUORISOTILAT Kävijämäärät TP 2017 TA 2018 Kk nuorisotila Kuvansin nuorisotila MUSEO Kävijämäärät TP 2017 TA 2018 Museon aukiolotunti Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Hyvinvointi 2019 TP 2017 TA 2018 Tot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM

13 13 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ SIVISTYSTOIMIALA 2019 TP 2017 TA 2018 Tot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM Talousarvion nettosumma alittaa edellisen vuoden talousarvion loppusummaa n euroa. Palkkaratkaisun aiheuttamat lisäkustannukset on saatu katettua palkkojen sivukulujen sekä perusopetuksen tuntikehyksen pienenemisen ansiosta (tuntikehys pienenee 2019 lukuvuoden alusta). Uudisrakennusten myötä käyttötalouteen vaikuttavat poistot kasvavat, mutta niiden vaikutus näkyy pääasiassa vasta vuoden 2020 käyttötalousmenoissa. Toisaalta myös ulospäin maksettavat vuokrakustannukset jäävät pois syksystä 2019 alkaen.