Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 8 kk

Transkriptio

1 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sivistystoimessa varaudutaan nykyistä suurempaan tehtävään ihmisten hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen lisäämiseksi. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta. Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palakustannukset jaetaan tasan pääkustannuspaikoille. Yksiökohtainen kustannus on euroa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 8 Sivistystoimen organisaation tarkasteleminen Uudet tehtävänkuvat rehtorille ja vastuuopettajille. Mahdolliset muut kunnanvaltuuston päättämät muutokset. Uusi malli käytännössä käytössä aikana Uusi rehtori on aloittanut virassa elokuun alusta ja vastuuopettajat on nimetty ja heille on tehty tehtävänkuvat. Kirjastopalveluiden laajentaminen kuntalaisten asiointia helpottamaan Omatoimikirjaston myötä kokoustila järjestöjen käytössä kuutena päivänä viikossa. Palveluiden lisääminen kuntalaisille. Kokoustilan varaustilastot, uudet palvelut kuntalaisille Omatoimikirjasto toimii ja on käytössä suunnitellusti. - organisaatiomuutoksen myötä johtamisorganisaation haavoittuvuus esim. poissaolojen myötä - kirjastotyöntekijöiden resurssien riittäminen muutostilanteessa -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Sivistystoimen hallinto Toimintakulut ,0 Toimintakate/jäämä ,0

2 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paiakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaioja 1-5 vuotiaille on 100. Esiopetus kirkonkylällä järjestetään päiväkoti Pyrrin toimintana Piukoululla. Kevätlukukaudella esioppilaita on 39 ja syyslukukaudella 29. Kuvansin esiopetus on siirtynyt koulun tiloihin elokuussa Esioppilaita Kuvansissa kevätlukukaudella 18 ja syyslukukaudella 24. Perhepäivähoitopaioja (ml. ryhmäperhepäivä-kodit) on 60. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Joitakin hoitopaioja ostetaan Pieksämäeltä ja Varkaudesta ja myydään Pieksämäelle, Varkaudelle ja Rantasalmelle. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 8 Varhaiskasvatussuunnitel man laatiminen uusien perusteiden mukaan Varhaiskasvatussuunnite lma on valmis VASU työryhmä laatii vasun ja kierrättää sitä kommentoitavana vanhemmilla ja moniammatillisessa verkostossa. Varhaiskasvatussuunnitel ma on hyväksytty sivistyslautakunnassa Arvioinnin kehittäminen Suomi 100- juhlavuoden huomioiminen PAOVA-haneen kehittämistehtävänä luodaan arviointityökalut/mitt arit 1-5 vuotiaiden lasten osallisuuden arviointiin Teemalla Suomi 100 järjestetään perhetapahtuma jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä. Arviointityökalut on käytössä varhaiskasvatuksessa syksyllä. Perhetapahtuma on järjestetty vuoden aikana. Arviointi on kirjattu varhaiskasvatussuunnitel maan ja pedagogisen johtamisen suunnitelmaan. Lomaeisto on otettu käyttöön syyskuusta alkaen. Perhetapahtumat järjestetty. Päiväkodeissa pidetään itsenäisyyspäiväjuhlat joulujuhlien asemasta. Liikunnan lisääminen uusien suositusten () mukaisesti Järjestetään avoimet liikuntaillat perheille teemalla ILO KASVAA LIIKKUEN Kuvansissa ja kirkonkylällä toukokuussa Liikuntaillat on järjestetty ja osallistujia on saavutettu vähintään 100 henk./ilta. Unelmien liikuntaillat 10.5 urheilukentällä ja Kuvansin koulun kentällä. Osallistujia :llä reilusti yli sata ja Kuvansissa noin sata henkilöä. henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot

3 3 laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Varhaiskasvatus Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,4 Poistot ja ,0 arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä ,6 Tauluo sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus 1-8 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kirkonkylän päiväkoti Kuvansin päiväkoti Perhepäivähoito Ryhmis Kaitainen Ryhmis Kolma Ryhmis Opintie Avoin varhaiskasvatustoimin ta Lasten kotihoidontuki Muu lastenpäivähoito PAOVA-hanke Yhteensä Päivähoidossa, esiopetuksessa ja perhepäivähoidossa olevien lasten määrä kasvaa ensi vuodelle arviolta kahdeksalla lapsella. Tämä selittää omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kustannusten nousua. Lisäksi vuoden alussa otetaan käyttöön sähköinen hoitoaikojen varausjärjestelmä. Tästä tulee alkuun lisäkustannuksia, mutta pitkässä juoksussa tämä säästää hallinnon sekä hoitohenkilökunnan resurssia. Tunnusluvut: Netto Netto Netto tot 1-8 Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti , , , Pyrri / esiopetustunti , , , Kuvansin päivähoitotunti , , , Kuvansin esiopetustunti , , , Perhepäivähoito , , , Kaitaisen ryhmis , , , Kolman ryhmis , , , Opintien ryhmis , , , Avoin varh.kasvatus-toimintapäivä , , , Tunnusluvut: tot 1-8 Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 110+ eo eo eo 55 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset päiväkodeissa 16/9,58 % 15/9,74 29/18,24% Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset perhepäivähoidossa 4/6,45% 3/5 % 2/4,44%

4 4 Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä Kunnassa olevat 0-6 v. lapset PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 Erityisopetuksen todellisen kustannustietoisuuden saavuttaminen Erityisopetuksen kustannuspaikan uudenlainen käyttö (Kaii erityisopetuksen kulut samalle kustannuspaikalle, pois kouluilta) Kustannusten kirjautuminen oikealle kustannuspaikalle Erityisopetuksen kustannukset on kirjattu uudelle kustannuspaikalle ja käyttö on totuudenmukainen. kustannusten kirjautuminen edelleen koulujen kustannuspaikoille -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Erityisopetus Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,5 Toimintakate/jäämä ,3 Tauluo sitovan tason määrärahojen erittely: Erityisopetus Tilinpäätös 1-8 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Ostettu erityisopetus Joroisten erityisopetus Yhteensä

5 5 Erityisopetuksen kustannusten nousu johtuu siitä, että kaiien erityisopettajien resurssi on nyt ohjattu samalle kustannuspaikalle. Lisäksi kustannuspaikalle ohjautuu kahden henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan palkat sekä erityisoppilaiden (erillinen kuljetuspäätös, koska erityisoppilas) kuljetuskustannukset. Tämä lisää kustannustietoisuutta ja helpottaa erityisopetuksen tilastointia. Tunnusluvut: ERITYISOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas Erityisopetus koko kunta , Erityisopetuksen tunnusluvut ovat tässä talousarviossa ensimmäistä kertaa tarkastelun alla. On huomioitava, että erityisopetuksen oppilasmääriin on laskettu myös osa-aikaista erityisopetusta saavat oppilaat (voi olla esim. 1 tunti/viio) ja näin ollen heidät on jo huomioitu kunkin koulun oppilaskohtaisessa hinnassa. Yllä oleva tauluo on siis vain suuntaa antava. YLEISOPETUS Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluvero riittävine oppilasmäärineen (kouluverosuunnitelman päivitys ). Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksiönsä osalta. Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 Kehittää perusopetuksen sekä lukio-opetuksen arviointia vastaamaan entistä paremmin uusien opetussuunnitelmien linjausta. Keski-Savon OPS työryhmä valmistelee asiaa ja jokaisessa yksikössä arvioidaan arvioinnin onnistumista keväällä. Opettajien, vanhempien, oppilaiden palaute Arviointia toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Tieto- ja viestintätekniikan digitutor-toiminnan käynnistäminen Hankehakemuksen tekeminen OKM:n hankehakuun Positiivinen hankepäätös / toteutuneet koulutukset Digitutorit toimivat koulujen arjessa. Liiuva-koulu toimintakulttuurin jalkauttaminen kaiiin kouluihin Välituntiliikuttajat, pitkät välitunnit, opettajien sitoutuminen Oppilaan liiuma aika koulupäivän aikana (kysely/tiedonkeruu) Liiuva-koulu toiminta on ollut osana koulun arkea erityisesti vuosiluokilla uuden opetussuunnitelman jalkautuminen ei onnistu tavoitteen mukaan - negatiivinen hankepäätös - käytännön opetusjärjestelyt pitkän välitunnin saavuttamiseksi

6 6 -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Yleisopetus Toimintatuotot ,1 Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Poistot ja ,3 arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä ,4 Tauluo sitovan tason määrärahojen erittely: Yleisopetus Joroinen Tilinpäätös 1-8 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleisopetuksen kotikuntakorvaus Kaitaisten koulu Kuvansin koulu Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk Perusopetuksen erityiskustannukset LSL:n sijoitett.ioo.perusopetus Kolman koulu Yhteensä Yleisopetuksen kustannukset näyttäytyvät aiempaa pienempinä, koska erityisopetus on siirretty yleisopetuksesta omalle kustannuspaikalleen. Tämän vaikutus on euroa. Lisäystä aiempaan vuoteen on tullut urheilutalon käyttökustannusten uudesta kustannusjaosta n euroa sekä tieto- ja viestintätekniikan teknisen tuen lisäresurssista n euroa. Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut Kaitainen 0-6 lk 24,5 23,5 21, , Kuvansi 1-6 lk ,5 93,5 94,5 94,5 94,5 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk , ,5 Perusopetus yhteensä 499,5 481,5 472,5 473, ,5 433 PERUSOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen tot 1-8 /opetustunti /oppilas tot 1-8 tot 1-8 Kaitainen 0-6 lk ,39 128,93 207, Kuvansi 1-6 lk ,18 138,74 272, Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk ,68 118,53 230, APIP TOIMIN Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista (siv.yht.laut ).

7 7 Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 Tarjota monipuolista ja suunnitelmallista lapsia tukevaa toimintaa Päivittää APIP toiminnan laskutusperiaatteet sekä toimintasuunnitelma Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa, osallisuuden huomioiminen. Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisia. Uudet laskutusperiaatteet ovat voimassa syksystä alkaen. Alkuvuoden aikana iltapäivätoiminnassa on järjestetty monipuolista toimintaa liikunta ja maailman matkausteeman merkeissä. Iltapäivätoiminnan haku lukuvuodeksi on toteutettu. Hakemuksia tuli Kirkonkylän iltapäivätoimintaan 26 ja Kuvansiin 14 kpl. Kirkonkylän osalta hakijamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Kuvansiin hakijoita oli edellistä vuotta enemmän. Keväällä toteutettiin iltapäivätoiminnan seurannat huoltajille, sekä lapsille. Huoltajat olivat tyytyväisiä toimintaaikaan, sekä kokivat lasten viihtyvän toiminnassa. Myös iptoiminnan ja koulun yhteistyön koettiin olevan riittävää. Lasten seurannoista kävi ilmi, että lapset tulevat hyvällä mielellä toimintaa, sekä ovat tyytyväisiä toiminnan sisältöihin. -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % APIP-toiminta Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,8 Toimintakate/jäämä ,1 Tauluo sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta Tilinpäätös 1-8 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jo kirkonkylän ip-toiminta Kuvansin ip-toiminta Kolman ip-toiminta Yhteensä

8 8 Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaresurssia on pienennetty, koska lapsimäärä on pudonnut. Tämä näkyy säästöinä APIP-toiminnassa, mutta nostaa vastaavasti yleisopetuksen kustannuksia. Tunnusluvut: APIP-TOIMIN lasten määrä nettokust /v/lapsi kokonaiskustannus valtionosuus nettokustannus Valtionosuus / rahoitussovellus => /12*8= PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Perusopetuksen projektien/haneiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin haneisiin: Kerhotoiminnan kehittämiseen lv -17; esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvien koulunkäynninohjaajien palaamiseen ja ryhmäkoon pienentämiseen; liiuva koulu haneeseen sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen - Opettajat ja oppilaat ovat aktiivisia ja sitoutuvat kerhoihin. Pidettyjen kerhojen määrä / kerholaisten määrä. Kerhoja on toteutunut monipuolisesti ja suunnitellusti. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon, erityisopetuksen ja ryhmäkoon pienentäminen: Hankerahan kohdentuminen eniten tukea tarvitseville. Resurssin jakaminen sinne, jossa sitä eniten tarvitaan Hankeraha kohdentunut eniten tukea tarvitseville. Resurssia on pystytty kohdentamaan avustajan ja koulunkäynninohjaajan palaamiseen. Liiuva koulu hanke - Mobot liieelle Liiuva-koulu koordinaattorien jalkauttava toiminta, liikuntaa lisäävät välinehankinnat Koulupäivän aikana tapahtuvan liiumisen lisääntyminen (kysely/tiedonkeruu) Välinehankinnat on toteutettu suunnitellusti ja koordinaattorit ovat jalkauttaneet toimintaa. Kysely toteutetaan syksyn aikana. Frisbaa Luonnontieteitä ja tietotekniiaa liikunnallisesti frisbeegolfin avulla 3D-tulostuksen, eri oppianeiden sitominen ilmiöpohjaisesti frisbeegolfiin 3D-tulostinten käyttö, ilmiöön käytetty resurssi 3D tulostimella on tehty mallinnuksia. Nuoria on saatu liiumaan Frisbeegolfin puitteissa Hanke on muuten alkuvaiheessa.

9 9 - kerhot eivät toteudu suunnitellusti - hankeraha ei kohdennu optimaalisesti - liikuntaa ei pystytä lisäämään opetusjärjestelyistä johtuen - opettajien monipuolinen sitoutuminen haneeseen -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Perusopetuksen projektit Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,5 Toimintakate/jäämä ,2 Tauluo sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit 1-8 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Pedagogisten ICT-taitojen kehit ProKoulu-hanke Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke Kerhotoiminnan kehit. hanke Esi-ja perusopetuksen toimint.kulttuurin kehit.hanke Ryhmäkoon pienent.hanke Erityisopp. laadun kehitt.hanke Kerhotoiminnan kehit. hanke Mobot-liieelle hanke Frisbaa-hanke Tasa-arvon edistäminen, ryhmäkoon pienentäminen, erityisopetuksen laatu ja koulunkäyn.ohj.palaus Buustia digiloiaan Buustia digitutoreille Kielten opetusta pienille Yhteensä SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Sairaalaopetus Toimintakulut Toimintakate/jäämä LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten

10 10 lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Talousarviovuoden hankitaan kannettavia Linux-tietokoneita, jotka ovat toiminnaltaan yhteensopivia lukiossa käytössä olevan tietokonejärjestelmän kanssa Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 Tieto- ja viestintätekniik an tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautumin en sähköiseen ylioppilastutkint oon Opetuksessa käytetään entistä enemmän sähköistä materiaalia. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien tehoaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Kaikilla lukiolaisilla käytössä henkilökohtaiset oppimiseen soveltuvat ja sähköisen ylioppilastutkinnon vaatimukset täyttävät henkilökohtaiset tietokoneet. Opettajille ja opiskelijoille riittävää perehdyttämistä sähköisen ylioppilastutkinnon järjestelmiin. Sähköisiä materiaaleja on käytetty enenevässä määrin ja jokaisella lukion opiskelijalla on ollut tietokone käytössä. Lisäksi opettajat ovat voineet käydä koulutuksissa jos ovat tarpeelliseksi kokeneet. Lukiokoulutuks en jatkumisen turvaaminen kunnassa. Yrittäjyyskasvat us painopisteenä Lukio aktiivisena toimijana eri verkostoissa ja haneissa Opiskelijahuoll on järjestäminen uuden opiskelijahuolto lain mukaisesti varmistetaan Lisätään lukion vetovoima lähialueilla muun muassa marinoimalla lukiota tehoaammin. Opiskelijaosuuskunta EIHVEL lukion yrittäjyyskasvatusympäristönä Lukio verkostoituu lisää muiden toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö kehittyy edelleen eri muodoissaan. Kehitetään lukion yhteisöllistä opiskelijahuoltoa ja yleisesti lukion toimintakulttuuria Omasta yläkoulusta tulee n. 50% oppilasta, mutta sen lisäksi lähiseudulta saadaan muutama lisäopiskelija. EIHVEL tarjoaa opiskelijoille virieitä yrittäjyyteen lähtien opiskelijan omista ominaisuuksista ja vahvuuksista. Lukiolla yhteistyötä ainakin JJRS-lukioiden verkostossa ja Suomen lukioiden kehittämisverkostossa sekä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Uuden oppilashuolto lain toteuttamien on osa lukion arkea. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että yksilöllisenä oppilashuoltona Lukion yleinen toimintakulttuuri kehittyy yhä yhteisöllisemmäksi. - Digitalisoitumisen palveluprosessia ei saada toimivaksi. Yhteishaussa n. 50% omista 9-luoalaisista hakeutui meille ja pari ulkopuolista hakijaa oli mukana. Lukion aloitti 31 opiskelijaa. EIHVELin puitteista on ponnistanut ensimmäinen nuorten 4H yritys. EiHVEL sai LEADER esiselvityshaneen. JJR-lukioiden kanssa on jatkettu yhteistyötä, olemme osallistuneet kehittämisryhmän toimintaan. Korkeakouluista varsinkin UEF:n ja XAMK:n kanssa on tehty yhteistyötä. Yhteisöllinen puoli ei vielä ole kokoustanut mutta yksilöllinen on kun sille on ollut tarvetta. Toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen.

11 11 -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Lukio-opetus Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,6 Toimintakate/jäämä ,4 Tauluo sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus 1-8 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten lukio Lukion oppilasasunnot Linux-pohjainen opiskeluymp Osuuskunnat yrittäjyyskasvatus Suomessa Yhteensä Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Opetusta siis järjestetään aiempaa vähemmän ja tästä johtuen kustannukset ovat myös pudonneet merkittävästi. Samalla kuitenkin oppilasmäärän pienenemisestä johtuen valtionosuudet ovat pudonneet alla olevan taulukon mukaisesti. Tunnusluvut: LUKIO Oppilaita /opp kokonaiskustannus valtionosuus nettokustannus Valtionosuus / rahoitussovellut => /12*8= Lukion projektit Linux-haneen aikana saadaan lukiosta toimiva uuden oppimiskäsityksen mukainen ICT-ympäristö Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeia Lukion oppilasasunnot Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita salibandylinjalle, mutta myös muiden vahvuuksien vuoksi, esimerkiksi kielitarjonta. Lukio avustaa ulkopaiakuntalaisia opiskelijoita opiskelijaasunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Avustus on 75 //opiskelija. Tavoitteena on, että lähiseudun opiskelijat voisivat käydä koulua kotoaan Vastuuhenkilö: Lukion rehtori KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen

12 12 verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiauus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 Eteläsavolaisen kirjastoasiauuden asteittainen toteuttaminen: Lummekirjastojen yhteinen aineisto Kirjastoaineiston yhteiskäytön mahdollistaminen luomalla Lummekirjastojen yhteinen logistiia Logistiset ratkaisut valmiina vuoden loppuun mennessä. Käyttöä voidaan mitata vuoden osalta. Toteutunut. Toenperän kirjaston laadun arviointi Kirjastonjohtajat laativat kirjastopalvelujen laadun arviointityökalun siten, että työkalu toimii myös kirjastopalvelujen ostonsopimusten arviointityökaluna. Laadunarviontityökalu valmiina ja Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan luottamuselimissä hyväksyttynä vuoden loppuun mennessä. Ei vielä toteutunut. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat Tapahtumia 74 Osallistujat 2874 Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaioja. Harjoittelijoiden ja kesätyötekijöiden määrä 4 Lumme-kirjastojen yhteistä logistista ratkaisua ei synny -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Joroisten kirjastoyksiö Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,2 Toimintakate/jäämä , Juvan kirjastoyksiö Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,7 Toimintakate/jäämä , Rantasalmen kirjastoyksiö Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,8 Toimintakate/jäämä , Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot ,9

13 13 Toimintakulut ,4 Toimintakate/jäämä ,3 Tauluo sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto 1-8 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksiö Juvan kirjastoyksiö Rantasalmen kirjastoyksiö Kirjastoautotoiminta Yhteensä Tunnusluvut KIRJASTOYKSIKKÖ Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Joroisten kirjasto ,55 112,36 117,94 Juvan kirjasto ,04 147,78 160,75 Rantasalmen kirjasto ,57 107,81 107,34 KIRJASTOAUTOTOIMIN Kävijämäärät Osuus kirjastoauton reittitunnista / aukiolotunti Joroisten kirjasto ,38 64,37 64,35 Juvan kirjasto ,37 64,37 67,44 Rantasalmen kirjasto ,42 64,37 66,13 Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi Kirjastokäynnit /as. 8,98 9,12 9,38 9,25 11,39 10,98 9,82 12,09 11,45 10,93 Lainat /as. 16,01 13,58 14,05 14,59 18,32 16,38 16,66 17,67 16,25 17,93 Kirjastoaineistokulut /as. 6,65 9,92 10,77 10,03 10,94 10,31 12,05 8,97 9,21 11,14 Taloudellisuusluku 1,52 1,68 1,63 1,85 1,47 1,43 1,70 1,70 1,50 1,71 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehouus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Aluehallintovirastolta. Vuonna 2015 on saatu rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin, jotka jatkuvat edelleen vuonna. Vuonna aloitetaan uudet projektit Ketunpentu ja Meiltä muualle, jotka saatetaan päätökseen vuonna. 1. Kuinka Gottlund kesytetään Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja

14 14 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 Kuinka Gottlund kesytetään haneessa on tavoitteena paikallishistorian dokumentointi. Haneessa on tavoitteena Gottlundin puistio -sivuston päivittäminen 5-10 artielilla. Juvan kirjasto järjestää myös Gottlund-viikon aikana luennon. Gottlund puistio sivun artielien lisääminen ja luentojen määrä. Projektin toteuttaminen on käynnissä. Valmistuu vuoden puolella. - Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 2. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 Juvan kirjasto haluaa tarjota juvalaisille lapsille, myös maahanmuuttajille, mahdollisuuden taiteen toteuttamiseen niin kuvataiteen kuin sanataiteen avulla. Kuvataidetuokioiden järjestämisen lisäksi Juvan kirjasto jatkaa Sadun ja Aatoksen satutuntiperinnettä ja sanataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille Kuvataidetuokioiden, satutuntien, sanataideja kuvataidekylpytapahtumien määrä. 24 opetustuokiota ja 295 oppilasta vuonna. Projekti jatkui keväällä Hannele Huovin kirjailijavierailuilla Juvan koulujen 1-4 luokissa. Projekti jatkuu syksyllä Hannele Huovin vierailuilla Joroisten ja Rantasalmen kouluihin. - Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 3. Ketunpentu Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 Ketunpentu-haneella pyritään lisäämään aikuisten ja lasten yhteisten lukuhetkien määrää kodeissa ja varhaiskasvatuksessa. -Ketunpentu rakennetaan Lukukettudiplomin kotisivuille -Ketunpentuun kootaan suosituslista teoksista, jotka sopivat hyvin ääneen luettaviksi Lukukettu-diplomin kotisivuilla Ketunpentuosio valmis Projektin toteutus on meneillään.

15 15 - Projektille on saatu Aluehallintoviraston rahoitus 7000 ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 4. Meiltä muualle Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 Meiltä muualle haneella pyritään digitoimaan temaattisesti ehyitä, paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisestikin kiinnostavia paikallisaineistokokonaisuuksia. Aineiston digitointi ja linkittäminen Digitoidun aineiston määrä Projekti toteutus on aloitettu ja projektihenkilölle hankittu välineistö ja ensimmäiset digitoitavat aineistot. - Projektille on saatu Aluehallintoviraston rahoitus 5000 ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Kirjastotoimen projektit Toimintatuotot Toimintakulut ,4 Toimintakate/jäämä ,0 Tauluo sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimen projektit 1-8 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Kuinka Gottlund kesytetään Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin Ketunpentu - hanke Meiltä muualle - hanke Monitoimihärpäeet Toenperälle Osallistuva omatoimikirjasto -hanke Kyläilevä kirjasto Yhteensä SOISALO-OPISTO Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiiiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, taideleiikoulu, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä.

16 16 Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen kylillä Toteutuneiden kurssien määrä Kylillä on järjestetty 24 kurssia. (Kuvansi 12, Kerisalo 6, Kolma 3, Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä. Ikäluokat pienenevät. Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 40 joroislaista lasta Kaitainen 3) Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 52 joroislaista lasta. -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Kansalaisopisto Toimintatuotot 2 Toimintakulut ,0 Toimintakate/jäämä ,0 Soisalo-opisto Vapaa sivistystyö tunnit tunti- hinta yhteensä oppilasmäärä oppilasmäärä tunnit tunti- hinta yhteensä oppilasmäärä 1-8 tunnit tunti- hinta yhteensä Kansalaisopisto , Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataidekoulu Tanssikoulu Puhallinkoulu kielinen kantele Rumpuopetus Käsityökoulu Taideleiikoulu Yksinlaulu Sanataidekoulu Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä Musiiiopisto Tanssikoulu (laaja tpo) Tunnusluvut: SOISALO-OPISTO 2015 toteutuma toteutuma tuntia / oppilasta tuntia / oppilasta Vapaa sivistystyö h/ opp h/ 1342 opp Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä 609 h / 115 opp h / 111 opp Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 589 h / 24 opp h / 28 opp

17 17 VAPAA-AIKATOIMI Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asuaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorisovaltuuston, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päälliö LIIKUNTOIMI Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaioja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Kuvansiin rakennetaan lähiliikuntapaia (monipeliareena ja 6-korinen frisbeegolfrata) ja Kotkatharjun ulkoilualuetta jatkokehitetään (huoltorakennus, kunnallistekniia ja marinointi). Kirkonkylään rakennetaan monitoimipuisto. Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) siirtyy hallinnollisesti tekniseen toimeen, mutta toiminta talon sisällä jää sivistystoimeen. Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päälliö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Ohjattua liikuntaa erityisryhmille ja muille ryhmille tarpeen mukaan järjestetään kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaajaavustuksilla. Ohjattujen ryhmien määrä Ohjaaja-avustusten määrä Ohjattuja kuntosaliryhmiä kunnan järjestämänä toimintana on ollut kolme. Ohjaaja-avustuksia on myönnetty kahdelle urheiluseuralle (viiden ryhmän ohjaukseen). Suomi100-juhlavuonna järjestetään pitäjänmestaruuskilpailuja eri lajeissa. Järjestettyjen kilpailujen määrä Perinteinen salibandypuulaaki on järjestetty ja uimakoulut , mutta pitäjänmestaruuskilpailuja ei ole vielä järjestetty.

18 18 Liikuntapaioja ja alueita kehitetään matalan kynnyksen periaatteella. Kuvansin lähiliikuntapaikan rakentaminen Kotkatharjun ulkoilualueen jatkokehittäminen Kuvansin lähiliikuntapaia (monitoimiareena) on rakennettu kesän aikana. Kuvansiin on rakennettu myös 6-korinen frisbeegolfrata. Kotkatharjun ulkoilualueelle on tulossa huoltorakennus. Ulkoilualueen sivustoa on rakennettu ja se valmistuu loppuvuoden aikana. Viiokilpailuja on järjestetty säännöllisesti ja yksi frisbeegolfliiton alainen kilpailu on pidetty. Yhteistyötä alueen ylläpidon suhteen on kehitetty paikallisen urheiluseuran kanssa. kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaioja -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Liikuntatoimi Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,9 Toimintakate/jäämä ,5 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä ,5 Tauluo sitovan tason määrärahojen erittely: Liikuntatoimi Tilinpäätös 1-8 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten liikuntapalvelu Urheilutalo Yhteensä Liikuntatoimen kustannusten muutos aiempaan vuoteen on noin euroa. Tämä johtuu siitä, että urheilutalo siirtyi tekniseen toimeen ja sen kustannustenjakoa muutettiin niin, että liikuntatoimelle tulee n euroa vähemmän kustannuksia kuin aiemmin. Lisäksi liikuntapalvelusta tekniseen toimeen siirtyivät liikuntapaikat. Kysymyksessä on siis sisäiset järjestelyt, joista ei aiheudu lisäkustannuksia eikä myöskään säästöjä.

19 19 NUORISOTOIMI Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluu myös etsivä nuorisotyö. Työpaja siirtyy hallinnollisesti keskushallintoon. Nuorisotoimen avustuksista nuorten kesätyötuki työnantajille siirtyy keskushallintoon. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan työnkuvaan sisältyy myös liikuntatoimen tehtäviä. Nuoriso- ja vapaaajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja toimivat työparina. Vastuuhenkilö: nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja (huom.sis. projektit Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluja ja tilatoimintaa: Nuorisotilatoimintaa järjestetään toimintakauden aikana neljä kertaa viikossa kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla (avoimet nuoarit ja junnunuoarit). Nuorisotilojen aukiolotunnit Järjestetty toiminta Kävijäpalaute Nuorisotilatoimintaa ja te toja, retkiä ja HeiHulinaa!-kesäleiri on järjestetty suunnitelmien mukaisesti. Te toja tai retkiä järjestetään nuorten ja junnujen toiveiden mukaan. Retkikohteina toimivat lähialueen palvelut. Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle nuorisolain 7 :n mukaisesti tai muiden tahojen toimesta. Tavoitetun nuoren tilanne kartoitetaan. Nuori ohjataan hänelle parhaiten soveltuvien palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee rinnalla, auttaa ja motivoi nuorta. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori Etsivässä nuorisotyössä käytetään valtakunnallista PARtilastointijärjestelmää. Etsivässä nuorisotyössä on ollut elokuun loppuun mennessä 38 asiakasta. Etsivä nuorisotyöntekijä on tavoittanut kaii ne nuoret, joiden tiedot hänelle on siirretty. riittämättömät henkilöstöresurssit etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pao sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute (etsivä nuorisotyö)

20 20 -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Nuorisotoimi Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,9 Toimintakate/jäämä ,9 Tauluo sitovan tason määrärahojen erittely: Nuorisotoimi 1-8 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten nuorisopalvelu Kirkonkylän nuorisotilat Kuvansin nuorisotilat Nuorten työpaja Joroisten nuorisovaltuusto Piupiip- tapahtuma Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Yhteensä Nuorisotoimen kokonaiskustannukset ovat pudonneet n euroa. Tämä johtuu siitä, että työpajat sekä osa hallinnon palkasta siirtyivät keskushallinnon alle (vaikutus n euroa). Tunnusluvut: NUORISOTILAT Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Kk nuorisotila ,62 56,83 105,10 Kuvansin nuorisotila ,99 465,10 359,28 KULTTUURITOIMI Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo. Museon päärakennuksen vesikaton matalampi osa korjataan v.. Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsenyys. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päälliö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät Suomi100-juhlavuonna järjestetään omia tapahtumia ja tehdään yhteistyötä muiden Toteutuneet tapahtumat Osallistujamäärät/tapahtuma Lypsykarjataloutta maailmalla, Suomessa ja Joroisissa-luento (Satu Pyörälä) on

21 21 kuntalaisten hyvinvointia. toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi koordinoi juhlavuotta. Karhulahden kotiseutumuseon marinointia lisätään, siellä järjestetään tapahtumia ja toimintaa ja kävijätavoitteeksi asetetaan 500 hlöä. Museoalueen rakennukset ja pihaalue pidetään kunnossa. Uusi esite Tapahtumien ja toiminnan määrä Kävijämäärä Päärakennuksen vesikaton matalan osan korjaaminen Ympäristön siisteys järjestetty kirjastossa (osallistujia 22) ja Veteraanijuhla (osallistujia n. 60). Kevään/kesän aikana on ollut monia eri tahojen järjestämiä juhlavuoden tapahtumia ja tilaisuuksia ja niihin on osallistunut satoja ihmisiä. Esite on uusittu kunnan omana työnä. Koululaisten teemapäivät järjestettiin museolla , perhesunnuntait 9.7. ja 6.8. sekä varhaiskasvatukset päivät Päärakennuksen vesikaton matala osa korjataan kesän/syksyn aikana kahdessa osassa. Ympäristön siisteydestä huolehtivat työpaja ja museon kesäoppaat. - juhlavuoden tapahtumia ei järjestetä odotetusti -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Kulttuuritoimi Toimintatuotot ,0 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Tilikauden yli-/alijäämä ,4

22 22 Tauluo sitovan tason määrärahojen erittely: Kulttuuritoimi 1-8 Menot Tulot Valmistus omaan käyttöön Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten yleinen kulttuuritoimi Joroisten museo Yhteensä Tunnusluvut: Määrärahat Museon aukiolotunti Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti ,89 64,55 36,85 Kulttuuritoimi on varannut euron lisämäärärahan Suomi100-juhlavuoden järjestelyihin. Tunnusluvut: VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Vapaa-aikatoimi Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,9 Toimintakate/jäämä ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Tilikauden yli-/alijäämä ,9 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET JA LASKUTETVAT -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % Siv. ja vapaa-aikatoim. haneet ja lask Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,2 Toimintakate/jäämä ,0 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille 20 %, loppu jakautuu sivistystoimen ja keskushallinnon kesken siten, että sivistystoimen osuutta on 50 % ja keskushallinnon osuutta 30 % työpanoksesta. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ -muutos yht. Toteuma 1-8 Poieama Käyttö % SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA Toimintatuotot ,7 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,9 Toimintakate/jäämä ,6 Poistot ja ,4 arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä ,7

23 23