Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala"

Jarkko Auvinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki

2 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET Toukokuussa INVES- TOINTI - ohjelma toukokesäkuussa Investointitarve selvitys toimialoilta maaliskuun loppuun PATU Toimialakohtaisten suunnitelmien läpikäynti Talousjohtaja Kunnanjohtaja Kehitysjohtaja HALLINTOKUNNAT: SUORITEMÄÄRÄT ENNUSTEINA SEKÄ SUORITEHINNAT SEKÄ PALVELUTARPEIDEN MUUTOKSET SUUNNITTELUKAUSILLE sekä investoinnit. Lainsäädäntömuutokset ja tekijät jotka vaikuttavat tulevien vuosien taloussuunnitteluun. SUUNNITTELUOHJE Hallituksen käsiteltäväksi toukokuussa LAUTAKUNTAKÄSITTELY Jossa väestöennusteet, suoritemäärät, lainsäädäntömuutokset ym. budjetointiperusteet kesäkuun loppuun mennessä 2 Kuntamaiseman tulokset käytettävissä toukokesäkuu Perlacon Talouden tarkastelu huhtikuu

3 TAE 2018 laadintaperusteet/käyttötalous Ei kehystä, sen sijaan esitysten on perustuttava: Väestöennusteisiin Suoritemääriin Toteutumat 2016 ja ennusteet 2017 Ennusteet Palvelutuotannon kustannuksiin Kuntamaisema-selvitys ja siitä mahd. aiheutuvat toimenpiteet Kustannusten kehitystä kuvaavien indeksien ennusteisiin (VM): Peruspalvelujen hintaindeksi +0,8%/2018 Sovelletaan palvelujen ostoihin Kuluttajahintaindeksi +1,3%/2018 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Sisäisiin vuokriin ei tehdä korotuksia vuonna 2018 Henkilöstökuluissa otetaan huomioon: Tavoitteena ainakin 15% eläköitymispotentiaalista 50 htv/vuosi eli ainakin 7,5 htv/vuosi = n euroa/vuosi Eläköitymispotentiaalia ei tule korvata asiakaspalveluiden ostoilla Hallinnon sopeuttaminen Sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan 0-korotukset mutta nk. liukumiin 0,2 % Lomarahat -30% Mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset otetaan huomioon talousarvioesityksiä laadittaessa 3

4 TA-kirjan muutokset Suoritteet ja niiden hinnat Koko kunnan toimintaa ohjaamaan 4-5 strategista tavoitetta Tämän lisäksi on toimialakohtaiset tavoitteet (1-3/toimiala) Yhteenveto keskeisistä muutoksista verrattuna vuoteen 2017 Yhteenvedossa esitetään kaikki olennaiset muutokset toiminnassa, joilla on vaikutusta määrärahoihin Selvitys miten talousarvioesitys toteuttaa Palveluverkkosuunnitelmaa ja Palvelutuotanto-ohjelmaa 4

5 Hallinto- ja talouspalvelut - Toimintakulut vuoden 2016 tasolla, henkilöstökuluja lukuun ottamatta. Henkilöstökuluihin on vuonna 2017 budjetoitu vähemmän kuin 2016 johtuen kuuden henkilön siirtymisestä toisille sivistystoimialan tulosalueille alkaen. Ehdotetuissa muutoksissa huomioitu: - kuljetussuunnittelijan siirtyminen eläkkeelle ja hänen lomansa (n. ½ vuotta 2018) sijaisjärjestelyt sekä seuraajien perehdyttäminen. Tästä johtuen kuljetusjärjestelyiden uudelleen organisointi vuonna 2018 edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista ( ) ja kuljetusjärjestelyohjelmien päivittämistä ( ). - oppilashallinto-ohjelman kehittäminen tai ohjelman uudelleen kilpailuttaminen ( ). Hallinto- ja talouspalvelut TP 2016 KS+muut Ehdotetut lisäykset Kehys 2018 Muutos % > 2018 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,1 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate ,1 Poistot ja arvonal. 5

6 Koulutuspalvelut Toimintakuluihin esitetään lisäystä euroa painotetun opetuksen järjestämiseksi sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen Seitsemän veljeksen koulussa ja alkaen Urheilupuiston koulussa (henkilöstökulut ja aineet, tarvikkeet, tavarat) euroa lisääntyneisiin tulkkauskustannuksiin valmistavan opetuksen oppilaille ja muille maahanmuuttajataustaisille oppilaille sekä yrityskylävierailuihin 6. ja 9. luokkien oppilaille, euroa lisää koulutusmäärärahoja yläkoulun uuteen OPSiin liittyen (palvelujen ostot) euroa kahden uuden erityisopettajan viran perustamiseksi (Kuuma-alueen selvityksen mukaan Nurmijärvellä on alueen 2. pienin erityisopetuksen resurssi) (henkilöstökulut) - Lisäksi palveluiden ostoon on laskettu indeksikorotus 0,8% ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä muihin toimintakuluihin 1,3% indeksikorotus. Koulutuspalvelut TP 2016 KS+muut Ehdotetut lisäykset Kehys 2018 Muutos % > 2018 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,7 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavar Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate ,7 Poistot ja arvonal

7 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatuottoihin esitetään vähennystä - päivähoitomaksujen uudistus vähentää tuottoja euroa (maksutuotot) Toimintakuluihin esitetään lisäystä euroa esiopetuksen oppilashallinto-ohjelma Helmen kehittäminen (palveluiden ostot) ja euroa Abilita- toiminnanohjausjärjestelmä (palveluiden ostot) euroa TVA-työn tuloksena palkkoihin (henkilöstökulut) - Lisäksi palveluiden ostoon on laskettu indeksikorotus 0,8% ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä muihin toimintakuluihin 1,3% indeksikorotus. Varhaiskasvatuspalvelut TP 2016 KS+muut Ehdotetut lisäykset Kehys 2018 Muutos % > 2018 Toimintatuotot ,7 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavara Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate ,1 7

8 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimintatuottoihin esitetään lisäystä - Rajamäen tehdasmuseosta saataviin lipputuloihin euroa ja kulttuuripalveluiden lipputuloihin euroa (maksutuotot) Toimintakuluihin esitetään lisäystä euroa Rajamäen itsepalvelukirjaston vartiointiin (palveluiden ostot) euroa viidesluokkalaisten museovierailujen kuljetuskustannuksiin (palvelujen ostot) euroa Monikko-salin tapahtumatuotantoon (palvelujen ostot) - Lisäksi palveluiden ostoon on laskettu indeksikorotus 0,8% ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä muihin toimintakuluihin 1,3% indeksikorotus. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2016 KS+muut Ehdotetut lisäykset Kehys 2018 Muutos % > 2018 Toimintatuotot ,8 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate ,6 8

9 Nuorisopalvelut Toimintakuluihin esitetään lisäystä euroa Monikon infotaulujen vuokra (palveluiden ostot) euroa elämänhallinnan ohjaajan ja etsivä nuorisotyöntekijän palkkaamiseen (henkilöstökulut) euroa monitoimitalon henkilöstökuluihin euroa monitoimitalon sisäisiin vuokriin - Lisäksi palveluiden ostoon on laskettu indeksikorotus 0,8% ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä muihin toimintakuluihin 1,3% indeksikorotus. Nuorisopalvelut TP 2016 KS+muut Ehdotetut lisäykset Kehys 2018 Muutos % > 2018 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,8 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate ,2 Poistot ja arvonal

Sivistystoimen toimiala- vertausta 2016 2017-2018 - Toimintatuotot ovat TA 2018 270 000 vähemmän kuin KS:ssä 2017, selittyy valtaosin varhaiskasvatuksen maksutuottojen vähenemisellä - Toimintakulut

10 Sivistystoimen toimiala- vertausta Toimintatuotot ovat TA vähemmän kuin KS:ssä 2017, selittyy valtaosin varhaiskasvatuksen maksutuottojen vähenemisellä - Toimintakulut ovat TA euroa suuremmat kuin KS > Henkilöstökulut enemmän kuin KS 2017 ja lisäksi kehys 2018 sisältää 1% korotuksen, joka koko toimialalla tekee yhteensä euroa. -> Palvelujen ostot enemmän kuin KS 2017 ( sisältää 0,8% korotuksen) -> Aineet, tarvikkeet ja tavarat enemmän kuin KS 2017 ( sisältää 1,3 % korotuksen) -> Avustukset pysyvät ennallaan -> Muut toimintakulut enemmän kuin KS 2017, joka johtuu monitoimitalon vuokrasta nuorisopalveluissa (lisäys vuoteen ) ja 1,3% korotuksesta koko toimialalla 10

Samankaltaiset tiedostot

Suunnitteluohje TAE 2018 ja TS Kh

Suunnitteluohje TAE 2018 ja TS 2019-2020 Kh 8.5.2017 1 Suomen talous Talousarvion laadinnassa huomioitavia taustatietoja Suomen taloudesta: BKT:n kasvu 1,6 %/2016, 0,9 %/2017 ja 1,0 %/2018 (VM) Nordea: