Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015 talousarvion laadintaohjeet, josta alla pääkohtia. Kunnan voimassa olevan strategian yhtenä menestystekijänä on tasapainoinen ja joustava talous. Tavoitteena on, että tilikauden ali-/ylijäämä on vähintään nolla. Vuoden 2016 valtionosuudet nousevat tästä vuodesta mm. kustannustenjaon tarkistuksen vuoksi. Ennusteessa on huomioitu määräytymistekijöiden mm. asukasmäärien muutokset. Hallitusohjelman perusteella valtionosuuksien indeksikorotukset jäädytetään vuosina 2016-2019. Kunnan talous kiristyy, koska valtionosuusleikkaukset pienentävät valtionosuuden määrä. Verotulojen arvioidaan nousevan tämän vuoden talousarvion tasosta 0,2 %. Valtionosuuksien arvioidaan nousevan noin 2,8 %. Toimintatuottojen on arvioitu nousevan 0,5 %. Suunnitteluvuosina 2017-2018 verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan nousevan noin 1%/ vuosi. Toimintamenojen arvioidaan nousevan noin 1,8% vuoden 2015 talousarvion tasosta. Hallintokuntien tulee etsiä keinoja tuloksellisuuden saavuttamiseksi esim. suunnittelemalla tehtävien yhdistämistä, etsimällä uusia toimintatapoja ja lisäämällä hallintokuntien ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Vuoden 2016 investoinnit ovat noin 4 miljoonan euroa ja sen jälkeen suunnitteluvuosilla investoinnit ovat matalammalla tasolla. Kunnan investoinnit ovat viime vuosina olleet huomattavasti korkeammalla tasolla kuin poistot. Tämän vuoksi kunnan lainamäärä kasvaa edelleen. Hallintokuntien tulee tehdä talousarvioesityksensä 8.10.2015 mennessä. Hallintokuntien tulee sovittaa talousarvioehdotuksensa annettujen ohjeiden ja kokonaiskehyksen mukaisesti. Vuoden 2016 talousarvion laskentaperusteita 1. Toimintatuotot + 0,5% 2. Palkat + 0,5% 3. Toimintakate + 2,2% vuoden 2015 talousarvion tasosta 4. Sosiaalikustannukset KuEL 22,6%, VEL 24,87% 5. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu: vuoden 2015 ennakkomaksu kerrotaan 1,26. Hallintokunnat saavat euromääräiset laskelmat varhemaksusta vuodelle 2016.
6. Eläkemenoperusteinen maksu: vuoden 2016 ennakkomaksu kerrotaan 0,93. Hallintokunnat saavat euromääräiset laskelmat eläkemenoperusteisesta maksusta vuodelle 2016. Keskeisiä poimintoja perusturvalautakunnalle esiteltävästä vuoden 2016 talousarvioesityksestä: Yleispalvelut Yleispalveluiden toimintakulut kasvavat 18 741 euroa. Kasvu muodostuu pääasiassa luottamushenkilöiden ict-palveluiden lisääntyneestä ostosta. Vuodelle 2015 ei oltu jyvitetty ict-menoja tälle tilikohdalle. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluissa painopisteenä on vuonna 2015 voimaan tulleen uuden sosiaalihuoltolain mukanaan tuomien muutosten ja uudistusten vieminen käytäntöön. Kehitysvammahuollossa panostetaan asumisvalmennukseen uuden Vekkulin valmistumisen myötä, nuorten kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan kehittämiseen sekä ikääntyvien kehitysvammaisten siirtymiseen kerhotyyppiseen toimintaan. Lasten ja perheiden palveluissa panostetaan joustavaan ennaltaehkäisevään yhteistyöhön perheneuvolan, sivistystoimen ja terveydenhuollon kesken. Uuteen Vekkuliin esitetään lisäresurssina yhden ohjaajan palkkaamista 1.7.2016 alkaen, koska asukasmäärä kasvaa 9-10 henkilöllä. Toimeentulotuessa varaudutaan mahdollisten turvapaikanhakijoiden taloudelliseen tukemiseen, mikä näkyy sekä menona että tulona budjetissa. Jos Siun Sote-kuntayhtymä toteutuu, valmistaudutaan sen mukaisesti uuden toiminnan aloittamiseen palvelujen tuotannossa vuoden 2017 alusta alkaen. Sosiaalipalveluiden toimintatuotot lisääntyvät 21 000 euroa vuoteen 2015 verrattuna. Toimintakulut laskevat 118 000 euroa vuodesta 2015. Suurin lasku on palvelujen ostoissa 240 000 euroa. Se muodostuu pääasiassa lastensuojelun sijaishuollossa ja jälkihuollossa tapahtuvista muutoksista. Henkilöstökulut kasvavat 43 000 euroa ja kasvu muodostuu pääasiassa yhden ohjaajan lisäresurssista uuteen Vekkuliin 1.7.2016 alkaen. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen alueella kehitetään toimintaa Hyvä Potku-vastaanottotoiminnan kehittämishankkeen kautta. Hankkeen kautta pyritään saamaan vastaanottotoimintaan parempaa saatavuutta, pysyvyyttä ja laatua. Sijaispankkitoimintaa kehitetään ja vahvistetaan yhdessä vanhuspalvelujen kanssa. Lääkäripalveluissa pyritään virkalääkäripohjaiseen lääkäripalveluun. Jos Siun Sote-kuntayhtymä toteutuu, valmistaudutaan sen mukaisesti uuden toiminnan aloittamiseen
palvelujen tuotannossa vuoden 2017 alusta alkaen. Fysioterapeutin suora vastaanottotoiminta aloitetaan vuoden 2017 alusta maakunnallisen suoravastaanottotoiminnan mukaisesti. Hoito- ja hoivatyössä korostuvat kuntouttavat ja voimavaralähtöiset palvelut. Henkilöstön osaamista vahvistetaan kinestetiikan osalta. Terveyspalveluiden toimintatuotot kasvavat 62 551 euroa vuoden 2015 tasosta. Toimintakulut kasvavat 455 280 euroa vuodesta 2015. Erikoissairaanhoidon osuus (7 687 193 euroa) on budjettiin kirjattu PKSSK:n 30.9.2015 antaman tiedon pohjalta. Nousua vuoden 2015 erikoissairaanhoidon määrärahavaraukseen verrattuna on 495 653 euroa. PKSSK:n kanssa käytävä kuntaneuvottelu vuoden 2016 lopullisesta kuntaosuudesta pidetään 23.10.2015. Henkilöstökulut pienevät 39 000 vuodesta 2015. Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen alueella jatketaan suunnitelmallista palvelurakenteen muutosta kotihoitoa lisäämällä ja vähentämällä asumispalveluita vapautuneiden paikkojen kautta. Kotihoitoa vahvistetaan kuntoutuksen osalta lisäämällä kotikuntoutusta pysyvästi fysioterapeutin työpanoksella ja kokeiluna osa-aikaisen toimintaterapeutin työpanoksella. Työsuhdepohjana käytetään tällä hetkellä osa-aikaisesti täytettyä toimintaterapeutin työsuhdetta. Sijaispankkitoimintaa kehitetään ja vahvistetaan yhdessä terveyspalvelujen kanssa. Jos Siun Sote-kuntayhtymä toteutuu, valmistaudutaan sen mukaisesti uuden toiminnan aloittamiseen palvelujen tuotannossa vuoden 2017 alusta alkaen. Omaishoidon tuen puolella kokeillaan 18 000 euron määrärahan turvin omaishoidon vapaapäivien korvaamista toiselle omaiselle tai läheiselle lakisääteisten vapaapäivien osalta. Palvelusetelien määrää lisätään kotihoidossa ja asumispalveluissa muutetaan vapautuvat ostopalvelusopimukset palveluseteliksi. Hoito- ja hoivatyössä korostuvat kuntouttavat ja voimavaralähtöiset palvelut. Henkilöstön osaamista vahvistetaan kinestetiikan osalta. Vanhuspalveluiden toimintatuotot ovat vuoden 2015 tasolla. Toimintakulut kasvavat 574 000 euroa. Suurin lisäys tulee avustuksiin 489 400 euroa muodostuen omaishoidontuen ja palvelusetelien määrärahojen lisäämisestä. Vastaavasti ostopalvelujen määräraha pienenee 247 248 euroa, koska asumispalveluissa siirrytään palvelusetelien käyttöön. Henkilöstökulut kasvavat 248 416 euroa vuoden 2015 tasosta. Palkkoja on siirretty vakituisten palkkoihin sijaispankkitoiminnan kehittämisen perusteella ja samalla vähennetty sijaisten palkkamenoja. Henkilöstökulut on arvioitu todellisen tarpeen mukaan huomioiden suuren henkilöstömäärän lomat ja muut poissaolot. Yhteenveto
Perusturvalautakunnan toimintatuotot kasvavat 84 000 euroa vuodesta 2015. Toimintakulujen kasvu on 930 000 euroa vuoden 2015 tasosta, josta erikoissairaanhoidon osuus on 496 000 euroa. Henkilöstökulut lisääntyvät 256 000 euroa. Palvelujen ostot laskevat 39 000 euroa. Avustukset (lähinnä palvelusetelit asumispalveluissa sekä omaishoidontuki) kasvavat 525 000 euroa vuodesta 2015. Vastaavasti vanhuspalveluiden asumispalvelujen ostot vähenevät 283 000 euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kasvun osuus on 90 000 euroa. Perusturvalautakunta ei pääse toimintakulujen osalta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaiseen talousarvioesitykseen. Toimintakulujen suuri kasvu johtuu eniten erikoissairaanhoidon noin 0,5 miljoonan euron lisäyksestä. Vanhusten asumispalveluiden palvelusetelien määrärahaa on lisätty 386 000 euroa, mutta samalla on vähennetty vanhusten asumispalvelujen ostomäärärahoja 283 000 euroa. Omaishoidontukeen on lisätty 80 000 euroa. Sisäiset tilakustannukset ovat lisääntyneet 92 000 euroa vuodesta 2015. Henkilöstökuluissa on tehty rakenteellista muutosta ja siirrytään sijaispankin kasvattamiseen lisäämällä pankkiin vakinaista henkilöstöä. Sijaispankin työntekijävahvuus on nostettu lähemmäksi realistista ja todellista tarvetta huomioiden suuren henkilöstömäärän lomat ja muut poissaolot ja samalla sijaismäärärahoja on laskettu. Perusturvalautakunta osallistuu laajakaistan ja digitaalisaation mukanaan tuomien toimintojen kehittämiseen eri palvelualueilla mm. Video-visit pilotti-hanketta hyödyntäen sekä maakunnallisen Siun - Soten luomiseen, mikäli uusi kuntayhtymä perustetaan. Kuntaliiton aloitteesta toteutetun yhteisöllinen innovointi-projektin työn tuloksena perusturvan ja seurakuntien yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään mm.vanhusten, kehitysvammaisten ja lasten välistä kanssakäymistä lisäämällä sekä ystävä- ja lähimmäispalvelutoiminnassa voimavaroja yhdistämällä. Asian ovat valmistelleet perusturvajohtaja, perusturvan esimiehet ja taloussihteeri. PÄÄTÖSEHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää antaa selostusosassa ja liitteessä 1 esitetyn vuoden 2016 talousarvioehdotuksen vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaehdotuksen kunnanhallitukselle. UUSI PÄÄTÖSEHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää antaa selostusosassa ja liitteessä 1 esitetyn vuoden 2016 talousarvioehdotuksen vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaehdotuksen kunnanhallitukselle sillä muutoksella, että omaishoidon tuen puolella kokeillaan 27 000 euron määrärahan turvin omaishoidon vapaapäivien korvaamista toiselle omaiselle tai läheiselle lakisääteisten vapaapäivien osalta. PÄÄTÖS: Kokouksessa tehty uusi päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: 1. Kunnanhallitus